供应管理制度
供应单位管理制度（5篇）
供应单位管理制度为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场那个安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入施工现场造成伤亡事故，确保施工安全，特制订本制度。
第一条为我项目部提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律法规其产品的设计、生产、销售复核施工安全生产要求的生产或销售单位。
第二条在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(一)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出产合格证；(二)产品的有关技术标准、规范；(三)产品的有关图纸及技术资料；(四)产品的技术性能、安全防护装置的说明。
第三条公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。
第四条采购员必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品者视情节轻重，予以2000~5000远罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。
第五条项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人200~____元的罚款。
第六条凡提供不合格品进入项目部的供应单位严禁进入公司合格供方名录，已进入的，坚决清除。
供应单位管理制度（2）是指对供应单位进行管理的一套规章制度。
该制度主要涵盖以下几个方面：1. 供应单位的准入管理，包括供应单位的资质审核、信誉评估等，并建立供应商数据库；2. 供应单位的评价管理，定期对供应单位进行评估，包括价格、质量、交货期等方面的绩效评价；3. 供应单位的选择与采购流程，明确供应单位的选择方式、采购流程以及相关的合同管理制度；4. 供应单位的变更管理，如供应单位合同到期后选择是否继续合作、供应商绩效差等情况的处理；5. 供应单位的退出管理，定期对供应单位进行验证，如需退出则进行相应的解除合同和补偿等处理；6. 供应单位的信息管理，确保供应单位信息的真实、完整和保密；7. 供应单位的纠纷处理，建立供应单位纠纷处理机制，对供应单位纠纷进行及时处理；8. 供应单位的培训与交流，提供培训机会，加强与供应单位的沟通与交流。
供应室管理制度(五篇)
供应室管理制度1、严格划分三个区域。
污染区、清洁区、无菌区。
人流、物流路线由污到洁，不得逆流与穿梭。
2、供应室内要严格区分三类物品。
污染物品、清洁物品、无菌物品。
分别放置，不得混淆。
3、对传染病人或可疑传染病人用过的物品，应由使用科室进行初步消毒处理后送往供应室，供应室再进行进一步消毒后，按常规处理。
4、烈性传染病人用过的敷料应及时焚烧，其它器械在科室初步消毒处理后再送往供应室，供应室应先进行高压灭菌后，再进行常规处理。
5、建立质量监督制，对无菌物品质量、灭菌器效能、灭菌器效能、各房间空气消毒的效果进行定期检测，每月做细菌培养一次。
6、一次____在使用前经质量监测合格后，方可发生。
使用后的一次性输、注器具由使用单位立即浸泡在____mg/l含氯消毒液____分钟以上，再由供应室统一回收、毁形处理。
7、供应室工作人员要熟练掌握消毒灭菌技术，消毒液的配制及正确使用方法。
8、严格执行清洁卫生制度，做到污染区、清洁区、无菌区的拖把、抹布分开使用，用后及时消毒处理。
9、下收下送车辆应洁污分开，每日清洗消毒后分区放置。
10、医用垃圾及生活垃圾分开放置及倾倒。
一次性使用无菌医疗用品管理制度1、一次性无菌医疗用品必须统一集中采购，所购一次性使用输液器、注射器必须有省级以上药品监督管理部门颁发的证件既：生产企业许可证、卫生许可证、卫生许可证批件、产品合格证、经营企业许可证。
2、建立质量验收制度，做到。
推销员证件、订货合同、发货地点及货款汇寄账号与生产企业相一致，并查验每一批号产品的检验合格证、灭菌日期、出厂日期、和有效期。
3、一次性使用无菌医疗用品须严格保管，不得将包装破损、超过“灭菌有效期”以及包装上未注明灭菌日期和有效期的一次性使用无菌医疗用品用与临床。
4、一次性无菌物品存放与阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面>20cm，距墙面>5cm，距天花板式>50cm.5、供应室应对每批一次性输液器、注射器进行抽样热源监测后再向临床发放，并指定专人对用后的一次性输液器具进行回收、毁形和无害化处理并记录存档，严禁重复使用和回流市场。
供应商管理制度13篇
供应商管理制度13篇供应商管理制度篇1第一章：总则第一条：为维护__采购市场秩序，防范__采购风险，规范供应商经营行为，确保__采购工作公开、公平、公正，根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商，不得参加市级__采购活动。
第二章：申请市级__采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能够申请取得__采购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)__采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得__采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入__采购市场的.外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务第五条：__采购供应商享有以下权利：(一)贴合__采购市场准入条件的，可按规定向__采购管理机关申请资格审定;(二)取得__采购市场准入资格的供应商，能够参加__采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向__采购管理机关提出书面投诉。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应室管理制度
供应室管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
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1 总则
为确保公司“精心设计产品，精益控制过程，持续提高品质”的质量方针得到落实，为客户提供质量一流的产品和服务，实现公司“做节能领域的标杆企业，引领电机节能减排新时代”的愿景，就公司原材料、元器件和辅助材料采购过程的控制，特制定本制度。
2 管理范围
本制度旨在规范采购过程中供应计划的编制、分供方的评审、招议标、采购合同的签订、到货检验、入库、发料等过程管理。
本制度依据公司的生产、供应、质控系统的组织结构图编制。
《生产、供应、质控系统组织结构图》见附件1。
3 管理职责
总经理（或其授权副总经理）负责年度、季度供应计划的最终审批；负责采购资金需求计划的批准；对生产、质量控制、供应的全过程负有归口领导责任。
3.2制造部部长主管物资供应的日常工作，对班组建设、物资供应的全过程负有直接领导责任。
3.3供应科科长协助制造部部长处理物资供应事务。
3.4供应库房的保管员对入库物资负有管理职责，保证帐目、实物相符。
保证库存物资不损坏、不失效、不变
质。
3.5供应科（包括西安分公司的供应科，下同）是日常物资供应业务归口部门，应协助综合部人事科进行人员
招聘、人员培训、人员资质认定；参加营销部的重大合同的评审；协助质控部门做好分供方评审；负责编制月度资金需求计划；负责建立分供方供货质量档案；负责供应库房的日常管理。
3.6研究所负责提供产品制造所需的技术资料，包括但不局限于产品整套施工图纸、BOM 清单、检试大纲、外
购件清单、采购规范以及供应件的关键、重要特性分级；负责配合采购过程中的技术支持。
3.7生产科负责提供主生产计划和月度生产分解计划，并及时反馈元器件、原材料的质量信息。
3.8综合管理部财务科负责审核月度采购资金需求计划的审核，并按照付款计划付款。
3.9质量科负责外购原材料、元器件的入厂检验；负责组织分供方评审。
3.10综合管理部企管科负责公司招议标制度的制定和归口管理，负责各部门工作的协调及考核。
4 管理流程
物质供应管理流程为：物资供应计划→供应计划分解→月度采购资金需求计划→招议标→签订合同→到货验收→检验→入库→发料。
详见附件2《物资供应流程（LC_12》
5 管理程序
5.1物资供应计划：计划员根据年度/季度主生产作业计划、供应库房的库存台帐编制《年度/季度物资供应计
划》（西安分公司单列，见附件3），经供应科长校审，月度计划经制造部部长批准，年度/季度计划经总经理（或授权副总经理）批准。
报送总经理和分管副总经理；送综合部及财务科确认和备案
5.2供应计划分解: 计划员根据产品BOM表（或外购件明细表、主特材料表）、交货期等因素，编制《物资供
应月度计划》（见附件4），供应科长审核，经制造部部长批准后报送到财务科。
5.3编制月度采购资金需求计划：计划员根据《物资供应月度计划》，物资采购周期等因素编制《月度采购资
金需求计划》（见附件5）（注意：对于采购周期大约20天的项次，必须在上一月度的供应计划中出现，并类推），供应科长审核，经供应部部长审定后分送到财务部批准。
5.4招议标: 采购主管根据公司的招议标制度，向综合部企管科部提出招议标申请，并协助企管科做好招议标
工作。
5.5签订合同:采购主管按照招议标的结果（或未经过招议标，但在授权情况下）与分供方签订供货合同。
合
同经制造部部长审批后（重大合同需经总经理批准）方可生效，报综合部企管科、财务科备案。
合同生效后采购主管应跟踪合同执行情况，如发现不能履约的苗头，应及时与分供方协调，并及时向供应科长和制造部部长汇报。
5.6到货验收:采购主管向保管员提出到货验收请求，保管员严格按照货单清点数量；检查包装情况和外观质
量；货物置于待检区待检。
采购主管应及时向质量科提出入库检验申请。
质量科应组织检验人员按验收标准检验，对验收不合格的元器件、原材料报告采购主管，采购主管应及时向分供方通报，并启动合同纠纷处理程序。
5.7入库: 采购主管对检验合格的元器件和原材料填制《验收入库单》（见附件6），办理入库手续，保管员
建立台帐。
按规范放置到相应的存放区域、货架、货位。
5.8发料:保管员严格按照有效的领料单发料。
保管员不得擅自同意各制造工段提出的补料、换料和退料要求。
有补料、换料和退料要求的应经质量科、生产科、供应科三方同意后，重新开具领料单方可办理。
5.9物料改代：公司原则上不允许物料改代，确有要求的，由提请改代的部门的技术主管填写《现场问题处理
单》，并按处理单所规定的流程进行处理。
重处理结果经供应部部长签字确认。
5.10分供方供货质量档案管理：采购主管所签订的合同、验收入库单，检验员填写的元器件、原材料检验记录
需送一份给综合计划室。
计划员负责建立统一的分供方供货质量档案。
供选择招议标单位参考。
6 安全、环保
6.1切实做好安全文明生产知识和规程的培训；督促现场人员严格按安全生产规程作业；定期或随机检查安全
文明生产规程的执行情况。
所有现场人员必须自觉遵守安全文明生产规程。
所有库房现场实行门禁制度，做到安全问题可追查。
6.2切实做好环境保护规章制度的培训和教育；督促现场人员严格按环境保护规章制度作业；定期或随机检查
环境保护规章制度的执行情况。
所有员工必须自觉遵守环境保护规章制度。
7 考核
7.1对由于物资供应计划编制的差错而导致不能满足客户交货要求的，追究计划编制相关人员的责任。
7.2对原材料供应不及时的，追究采购主管和相关人员的责任。
7.3对违反公司招议标制度的，按招议标制度规定追究责任。
7.4对不合格材料流入车间的，追究当事人的责任，造成经济损失的，应按一定比例承担经济责任。
7.5对库房的账物不符、元器件失效、变质、缺损等情况，追究保管员的经济责任，并追究制造部部长的连带
责任。
7.6如发生安全事故、环境污染事故，需通过召开事故分析会，明确事故发生的原因、责任人、责任部门。
追
究责任人、责任部门的直接领导和主要领导的责任。
8附件
8.1ST-D12-0001-F01生产、供应、质量系统组织结构图
8.2ST-D12-0001-F02供应控制流程
8.3ST-D12-0001-F03年度/季度物资供应计划
8.4ST-D12-0001-F04月度物资供应计划
8.5ST-D12-0001-F05月度采购资金需求计划
8.6ST-D12-0001-F06验收入库单
生产、供应、质量系统组织结构图
ST-D12-0001-F01
供应控制流程
ST-D12-0001-F02
12
提
年度/季度物资供应计划
ST-D12-0001-F03
批准：审核：编制：日期：年月日
ST-D12-0001-F04
ST-D12-0001-F05
批准：供应部部长审核：财务部签章：编制：年月日
验收入库单
ST-D12-0001-F06
财务签章：审批：填单：日期：年月日。