企业后勤管理制度
企业后勤管理制度
企业后勤管理制度2021企业后勤管理制度（通用5篇）企业后勤管理制度1（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。
发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。
进仓物料的质量验收由购置部门负责。
（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。
公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。
临时补给物资必须提前三天报总务部。
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。
严禁先出货后补手续的错误做法。
严禁白条发货。
（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。
每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
企业后勤管理工作制度6篇
企业后勤管理工作制度6篇(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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后勤保障管理制度范本(5篇)
后勤保障管理制度范本对不起，我不能提供5,000字的内容。
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后勤保障管理制度范本（2）第一章总则第一条为了保障单位正常的运行和员工的工作条件，制定本管理制度。
第二条后勤保障管理制度适用于单位内的所有员工。
第二章后勤保障管理的原则第三条后勤保障管理的原则包括：1. 公开、公平、公正的原则；2. 安全第一的原则；3. 经济、高效的原则；4. 协调一致、分类管理的原则。
第三章后勤保障职责第四条后勤保障职责主要包括以下内容：1. 提供员工的基本生活条件，包括饮食、住宿、交通等；2. 维护单位的设施和设备；3. 管理单位内部的办公用品和文档；4. 维护单位的安全和环境；5. 其他与后勤保障相关的职责。
第四章后勤保障的具体内容第五条后勤保障的具体内容包括：1. 饮食：提供员工的早餐、午餐、晚餐，并根据员工的需求提供特殊饮食；2. 住宿：提供员工的住宿条件，并确保住宿环境的舒适和安全；3. 交通：提供员工的交通工具，并确保交通工具的安全和正常运行；4. 设施和设备的维护：定期检查设施和设备的运行状况，并及时维修和更换；5. 办公用品和文档管理：管理单位内部的办公用品和文档，确保使用和归档的规范；6. 安全和环境：制定安全和环境管理制度，确保单位的安全和环境符合相关法规和标准。
第五章后勤保障的考核与奖惩第六条对后勤保障工作进行定期考核，根据考核结果进行奖惩。
第七条对后勤保障工作出现的问题和失职行为进行处理，可以采取警告、罚款、停职、辞退等措施。
第六章附则第八条本制度由单位负责人负责解释和修改。
第九条本制度自发布之日起生效。
注：以上为一个简要的后勤保障管理制度范本，并不完整和详细。
根据您的具体情况，可以对内容进行适当调整和修改。
同时，建议在制定制度时参考相关法律法规和单位内部的规章制度，确保制度的合法性和实际可行性。
后勤部管理制度及职责
后勤部管理制度及职责后勤部是企业管理中的一个重要部门，主要负责物资采购、设备维护、场地管理、安全保卫等工作。
下面本文将以1200字以上的篇幅介绍后勤部的管理制度和职责。
一、后勤部的管理制度1.内部管理制度（1）岗位职责制度：明确每个岗位的职责和权限，确保岗位职责的规范执行。
（2）绩效考核制度：制定科学、公正、公平的绩效考核指标和考核制度，激励员工努力工作，达到优秀绩效。
（3）安全制度：建立安全管理制度，确保员工及办公场地的安全，制定灭火逃生预案、紧急事件处理流程等。
2.采购管理制度（1）采购流程：建立完整的采购流程，明确采购需求、选择供应商、比较报价、签订合同等各个环节，确保采购的透明、公正、合规。
（2）供应商管理：定期对供应商进行考核，建立供应商库，优化供应链管理，确保供应商的质量和服务。
（3）成本控制：建立成本预算制度，优化采购流程，降低采购成本，提高资源利用效率。
3.设备维护制度（1）设备保养计划：建立设备保养计划，定期检查设备运行状况，预防设备故障，保持设备的正常运转。
（2）设备维修管理：建立设备维修制度，明确设备维修流程，及时处理设备故障，减少因设备故障带来的工作延误。
（3）设备更新规划：定期评估设备的使用寿命，及时更新老旧设备，提高工作效率和质量。
4.场地管理制度（1）场地规划：根据企业的发展需要，合理规划场地布局，确保合理的使用空间和人员流动。
（2）保洁管理：建立保洁制度，制定保洁任务和频次，保证办公场地的整洁和舒适。
（3）维修管理：建立维修管理制度，及时处理场地的故障和损坏，保持场地的正常使用。
5.安全保卫制度（1）安全教育：定期组织安全教育培训，提高员工的安全意识，传授安全知识和应急处置能力。
（2）安全检查：定期进行安全检查，发现安全隐患，及时整改，确保员工和财产的安全。
（3）安全预案制定：建立安全预案制度，制定安全应急预案，应对突发事件，减少事故损失。
二、后勤部的职责1.物资采购：根据公司需求，负责统筹物资采购工作，保证公司生产运营的正常进行。
后勤的管理制度
后勤的管理制度后勤的管理制度（通用5篇）后勤的管理制度1第一章总则第一条为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。
第二条本制度主要包括：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。
第三条本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。
第二章车辆管理第一节大客车的管理第四条员工乘坐规则(一)员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。
(二)员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的责任而发生事故，公司概不负责;拥挤者罚款10元。
(三)严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。
(四)车内严禁吸烟、吐痰，保持清洁卫生。
严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。
(五)做到文明乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。
(六)大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。
(七)非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。
第五条对大客车驾驶员的要求与奖罚(一)大客车必须依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。
(二)严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。
(三)司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证(乘车证)或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。
(四)驾驶员应做到文明、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的责任。
(五)严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的责任。
(六)公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。
如因特殊情况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。
(七)做好车辆性能的日常维护、保养，保持车辆清洁、美观，确保安全接送员工。
企业后勤考勤管理制度
企业后勤考勤管理制度一、目的为加强企业后勤管理，规范后勤人员考勤行为，保障企业正常运营秩序，提高工作效率，制定本考勤管理制度。
此制度旨在明确后勤人员的作息时间、考勤规定及请假、休假等相关事宜，确保各项工作顺利进行。
二、适用范围本制度适用于企业后勤部门全体员工，包括但不限于行政、人力资源、财务、采购、保安、保洁等岗位。
三、工作时间1. 后勤部门员工实行标准工时制，工作时间为每周一至周五，上午8:30至12:00，下午14:00至17:30，每日工作8小时。
2. 遵循国家法定节假日放假规定，企业可根据实际情况调整具体放假时间。
3. 企业可根据业务需求，对部分岗位实行弹性工作制，具体工作时间由企业人力资源部门与相关部门协商确定。
4. 员工应严格按照规定的工作时间到岗到位，保持良好的工作状态，不得迟到、早退、旷工。
特殊情况需提前向直接上级请假，并按请假制度办理相关手续。
5. 工作时间安排加班的，企业应按照国家相关规定支付加班费或安排调休。
四、考勤制度1、每日签到制度（1）后勤部门员工每日需通过企业指定的考勤系统进行签到，签到方式包括但不限于指纹识别、刷脸识别、员工卡等。
（2）员工签到时应确保个人信息准确无误，不得代签、请人代签或使用他人身份信息签到。
（3）员工应在规定的工作时间前完成签到，签到时间作为计算工资、加班、迟到、早退等考勤数据的依据。
2、签到次数和时间（1）员工每日需签到两次，分别为上午上班签到和下午上班签到。
（2）上午上班签到时间为8:30，下午上班签到时间为14:00。
（3）签到有效时间为规定签到时间前后各15分钟，超出此时间范围的视为迟到或早退。
3、因公外出未签到处理（1）因公外出未能按时签到的，员工需在返回企业后第一时间完成签到，并向直接上级报告外出原因及时间。
（2）员工因公外出前，应向直接上级报告，并填写外出申请表，经批准后方可外出。
4、忘记签到处理（1）员工因忘记签到导致未能记录出勤的，应在发现后1个工作日内向直接上级报告，并提供相关证明材料。
公司后勤有保障管理制度
公司后勤有保障管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司后勤保障工作，确保后勤服务的高效、有序进行。
2. 后勤保障部门应遵循“服务至上，效率优先”的原则，满足员工和公司的基本需求。
3. 本制度适用于公司全体员工及后勤保障部门。
二、组织结构与职责1. 后勤保障部门负责制定和执行后勤保障计划，处理日常后勤事务。
2. 后勤保障部门负责人需定期向公司管理层汇报工作情况，并提出改进建议。
3. 员工应合理使用后勤资源，遵守后勤管理规定。
三、办公环境管理1. 后勤保障部门负责办公环境的清洁与维护，确保提供一个舒适的工作环境。
2. 定期对办公设施进行检查和维护，及时修复损坏的设备。
3. 鼓励员工节约使用办公用品，减少浪费。
四、餐饮服务管理1. 后勤保障部门负责提供健康、营养的工作餐，确保食品安全。
2. 根据员工需求，合理安排餐饮供应时间和种类。
3. 鼓励员工提出餐饮服务的意见和建议，不断优化服务质量。
五、交通与车辆管理1. 后勤保障部门负责公司车辆的日常管理和维护，确保车辆安全可靠。
2. 合理安排车辆使用计划，避免资源浪费。
3. 定期对司机进行安全驾驶培训，提高安全意识。
六、安全管理1. 后勤保障部门负责制定和执行公司的安全管理制度，包括消防安全、设备安全等。
2. 定期组织安全检查和应急演练，提高员工的安全防范能力。
3. 建立健全事故报告和处理机制，确保及时有效地应对各类突发事件。
七、信息化管理1. 后勤保障部门应利用信息技术提高工作效率，实现资源共享。
2. 建立后勤服务信息平台，方便员工查询和使用后勤服务。
3. 保护员工个人信息安全，防止数据泄露。
八、监督与考核1. 建立后勤保障工作的监督机制，接受员工和管理层的监督。
2. 定期对后勤保障工作进行考核，激励员工提升服务质量。
3. 对于违反后勤保障管理制度的行为，依据公司规定进行处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由后勤保障部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
后勤保障管理制度（5篇）
后勤保障管理制度1、目的和范围。
为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。
主要包括采购及仓库管理、车辆管理、安全卫生管理等内容。
2、职责2.1后勤部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。
2.2后勤部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。
3、工作流程：3.1办公用品管理制度凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。
____公用办公设备的使用规定综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。
各部门传真时要认真填写。
凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。
3.3车辆管理办法驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。
驾驶员凭单(第一联)出车，第二联由综合管理部留存，保管期限为一个月。
在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位或人承担，具体办法如下：驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数(应与借用单位有关人员共同确认)，并负责收集所发生的通行费、停车费等票据。
由公司后勤部提供该车的行车标准(每百公里耗油量)，如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。
3.4采购与仓库管理办法公司办公所需的用品用具。
所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。
部门申请→后勤部审核→分管副总/总经理批准→集中采购→登记入库→发放至申购部门后勤保障管理制度（2）是指为了保障企业、组织日常运营和生产活动顺利进行所制定的一系列管理规定和制度。
该制度主要包括以下几个方面：1. 采购管理制度：规定采购流程、供应商选择标准、采购合同管理等内容，确保物资采购的及时、合理、合规。
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云南荟庄投资有限公司后勤管理公司制定每一个管理制度，其范围都为整个公司或某个部门，作为公司的后勤部，企业的管理制度有哪些呢？适用范围：云南荟庄投资有限公司全体员工规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。
第一条作息时间管理公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。
第二条考勤管理1.员工上班和下班时须各签到一次。
因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。
2.请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。
3.职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。
每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款10元，通报批评。
4.公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。
5.公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。
6.公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进行处罚。
第三条假期管理1.休假及相关待遇1.1请（销）假的一般程序如下：职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可请假。
一次请假三个工作日以下的，需提前两天申报。
一次请假在3个工作日（含）以上的，需提前五天申报。
1.2正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。
2.婚假以及相关待遇依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受法定婚假3天。
如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加12天假期，一共15天（含周末、节假日）。
婚假应在结婚登记之日起1年内内取完假。
办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。
3.丧假以及相关待遇直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可请丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。
4.职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。
注：第四条制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。
第四条职员个人通讯管理1.职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。
2.申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证有效工作日处于开机状态。
3.职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。
第五条办公管理1.办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。
2.保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。
工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。
3.接电话时先说“您好”，再报出公司名称。
接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。
4.如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。
5.接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。
来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。
6.办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。
7.办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。
8.上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。
9.职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。
10.行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。
第六条会议管理1.公司规定每周一上午10：00分为公司每周例会；每月中旬召开月度会议。
2.会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。
3.参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。
第七条办公用品管理1.所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由行政人事处统一采购。
2.办公用品领用程序2.1各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；2.2开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；2.3如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在行政人事处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。
3.办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。
计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。
如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。
4.申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。
5.办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。
第八条资产管理1.固定资产的管理行政人事处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。
2.资产登记的要求：2.1分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》;2.2为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。
3.资产管理指引：3.1资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。
3.2资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。
3.3未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。
3.4资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。
由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。
4.资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：4.1资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。
4.2资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。
报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。
第十条印章证照管理1.印章管理1.1各类公章必须指定专人负责和保管。
公章不得随意存放，任意使用。
1.2需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。
1.3各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。
1.4印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。
2.公司公章2.1因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；2.2凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章批准人同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任；2.3公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。
3.公司公章、部门印章使用审批规定3.1以公司名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖公司印章。
3.2以部门名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖部门印章。
3.3各部门应指定专人对部门印章进行保管。
4.各类证照的管理4.1各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照登记表》上。
4.2如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。
5.印章使用审批规定印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。
任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。
因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。
第十一条名片管理1.新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至行政人事处，由行政人事处同意制作发放。
2.未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。
3.学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。
公司食堂员工安全管理制度职工食堂安全管理规定为规范职工食堂安全行为，保障食品卫生安全，确保职工的身体健康特制订本规定。
本规定适用于管理处所有职工食堂餐饮安全的控制。
处机关食堂由办公室负责管理，各单位负责本单位食堂的管理。
1.食堂员工1.1 食堂工作员工每年进行一次健康体检，无健康合格证者，不得在食堂工作。
1.2 上班要做到勤剪指甲、勤洗手、勤换衣，严禁佩戴手链、戒指等装饰物品。
1.3 要注意安全操作，严禁持菜刀等利器嬉戏打闹，不得在厨房内吸烟。
1.4 在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。
1.5 严禁在操作内随地吐痰，乱扔废弃物。
1.6 生病时应及时就医，不准带病上岗。
2.食品制作场所环境2.1 应设置标志，禁止非工作人员进入食堂制作区。
2.2 应设置纱帘、沙门、纱窗、防鼠墙裙及门挡板，配置灭蝇灯。
2.3 饭、菜、等食物应加盖或是纱罩，以防蚊蝇叮咬食物和跌入菜中、2.4 食堂内严禁存放化肥、农药、强酸、强碱等有害物品。
2.5 食堂内应配备污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备，垃圾箱各泔脚桶要加盖，并当天处理。
2.6 操作台、地面保持全天无积水、整洁，排油烟器要定期清洁，不得有明显的积油流淌现象。
2.7 厨房间配备一定数量的灭火器和灭火毯。
2.8 坚持每餐餐后清扫，每周一次大扫，保证室内清洁。
2.9 下班时，要关闭煤气、水电，在确保无异常情况后锁好门、关好窗。
3.食堂餐饮用具3.1 餐具、杯具做到一洗、二清、三消毒。
3.2 食堂盛器、容器、食品等不得着地存放。
3.3 餐具、饮具、菜具、熟食容器应在使用后应立即清洗消毒，做到使用一次,清洗消毒一次。
4.食品原料的采购4.1 定购熟食品应当确认生产经营者有有效的食品卫生许可证，把好食物采购关。
严禁腐烂、变质和超过保质期期限的食品入库。
4.2 购买肉类及其制品时，必须购买卫生免疫部门检验合格的。
4.3 严禁购买病死、毒死或是死因不详的禽、畜及水产制品。
4.4 使用洗调剂、消毒剂等应当对人体安全、无害。
5.食品加工过程5.1 蔬菜清理后，应立洗后切，菜要洗净，防止泥土或是昆虫夹杂在菜中。
5.2 对直接入口的食品，应使用专用餐具盛装、发放。
5.3 在切制食品时，应生熟分开，菜板和刀具保持清洁。
5.4 在食品必须烧熟煮透，隔餐隔夜须回烧。
5.5 使用明火时，人员不得离开岗位。
6.食品存放6.1 食品应在专门的库房存放，实行“三隔离”，熟与生隔离，成品与半成品隔离，食品与杂物隔离。
6.2 食品入库后应分类、分架、离墙离地存放，并定期对食品进行检查，发现变质、过期食品应及时处理、出库时要做到“先进先出”。
6.3 需冷藏的原料、食品应进行冷藏。