成品退货交接标准操作规程
退回产品接收标准操作规程
目的：建立一个退回产品的接收标准程序。
适用范围：所有退回产品的接收。
责任：成品仓管理员对本规程的实施负责，营销部负责人对本制度的有效执行承担检查责任。
程序：
1.到库:将退回产品置收货区.
2.预接收:
2.1仓库管理员、营销部负责人、质管部质管员三方到场进行预接收。
2.2以退货凭“退货收回产品通知单”核对退回产品品名、规格、批号、数量。
2.3检查“退货收回产品通知单”是否按规定经过审批，批准人是否签字。
2.4检查退回产品是否符合产品退货原则。
2.5检查外包装和封口处是否完好无损。
2.6退回产品到退货区，应用明显标志。
2.7填写“退货产品预收单”。
3.核查：
3.1质管部人员查阅销售记录，留样记录，了解该批产品的质量情况。
3.2财务部查阅退回产品的发货发票，了解退货、收回产品的收款情况。
3.3质管部负责人，财务部负责人在“退货收回产品通知单”上签字。
4.正式接受：
4.1由仓管员填写“产品退货和回收记录”，并请验。
4.2营销部门给客户退款或换货。
4.3财务部门作账目上处理。
5.拒收：
5.2预接收与核查各项目中，只要有一项不符合要求则拒收。
5.2拒收的退回产品移至不合格区，按不合格品处理。
5.3由营销部门通知客户确认。
5.4由营销部门通知质管部门、财务部门。
* * * *药厂
退货申请单
编码：REC-XS-005-00退货单位：
* * * * 制药厂退货品处理单
产品退货和收回记录。
产品退货及处理操作程序
产品退货及处理操作程序
为了提高企业信誉赢得用户信赖,我们应着眼于销售产品自身存在的问题实施改进方案。
成品库管理员要重视做好销售产品退货及处理工作。
一、操作程序：
1、库管员接收到销售后勤提交的退回产品，应隔离存放后再进行检查；
2、库管员依据销售部经理签名和公司领导批准的“退货申请表”详细对照检查退回产品的品名、批号、规格、数量和包装情况，并在“退货申请表”仓库接收记录栏内如实填写记录后交储运部经理签字；
3、库管员向质量部提交退回产品接收清单和质量请验单。
检验后，质量部在“退货申请表”中签处理意见；
4、将“退货申请表”交财务部签处理意见；
5、仓库执行质量部处理意见：
①经检验同意再入库的，库管员要办理退库手续（用红字填写出库单）入库，其中财务记帐联粘贴在“退货申请表”复印件上面按时交财务部记帐；仓库记帐联粘贴在“退货申请表”上面自留归档备查；
②经检验同意再加工入库的仓库,将“退货申请表”复印件和退回产品交生产部门再加工。
加工后的产品经质量部检验合格后按退库程序办理入库；
③经检验必须销毁的，库管员协助质量部执行监督销毁。
做好记
录粘贴在“退货申请表”上面自留归档备查。
记帐形式按财务部处理意见办理。
二、特别提示：
1、退库的销售产品再入库，要更换外包装；
2、再入库的退回产品，要先出库。
成品退货管理制度
成品退货管理制度第一条为了规范和加强企业的成品退货管理工作，保障企业经济利益和产品质量，特制定本制度。
第二条凡是因产品质量问题或者出现功能故障，而需要退货的成品，必须严格按照本制度的规定执行。
第三条成品退货的申请必须由销售部门或者质量部门明确责任人，签字确认后方可进行。
第四条顾客提出退货申请，销售部门必须第一时间调查核实，若是因产品本身质量问题造成的退货，销售部门必须及时协调生产部门、质量部门等相关部门进行处理。
第五条若是因为产品运输过程中损坏等问题导致的退货，销售部门必须第一时间与物流公司进行沟通，协商处理方案。
第六条退货的成品必须在退货单上填写详细信息：产品型号、数量、退货原因、责任人等，并由销售部门和质量部门负责人签字确认。
第七条销售部门在接到顾客退货申请后，必须及时与顾客联系并协商退货方式和时间。
若要求换货的，必须在协商一致的情况下才能进行。
第八条成品退货必须经过质量部门的检验和确认，只有在质量部门确认产品存在质量问题并签字确认后，方可进行退货处理。
第九条退货成品经质量部门确认后，必须及时通知生产部门和财务部门进行处理，并及时更新退货记录。
第十条生产部门在接到退货通知后，必须及时对退货产品进行接收，并做好产品的追溯和定责工作。
第十一条财务部门在收到退货通知后，必须及时进行退款处理，并做好相关退货款的记录。
第十二条所有退货产品必须进行完整的记录和档案归档，以备后期查阅。
第十三条退货后，必须及时对产品质量问题进行分析，总结经验教训，并及时提出改进意见。
第十四条各部门必须对成品退货问题进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改和改进，以提高产品质量和避免成品退货发生。
第十五条对于恶意退货行为，企业有权根据相关规定进行处罚，并保留追究法律责任的权利。
第十六条本制度自颁布之日起实施，如有需要修改的地方，必须经过相关部门的审批执行。
第十七条违反本制度的行为，将依据公司相关管理制度进行处理。
以上就是我们公司的成品退货管理制度，希望各部门员工认真执行，确保成品退货管理工作的规范和有序进行。
退仓退货管理制度成品与零部件退货工作程序管理规范
青岛通宝把握器有限公司文件编号：TB-CG-01物料退仓、退货管理制度封面版本号： A 修改号： 0 页次： 1/1物料退仓、退货管理制度编制： .会签： .审核： .批准: .发布日期： .实施日期： .青岛通宝把握器有限公司青岛通宝把握器有限公司文件编号：TB-CG-01退仓、退货管理制度版本号： A 修改号： 0 页次： 1/41.目的为了加强存货管理，规范成品、零部件退货、退仓的要求，特制定本制度2.范围本制度适用于公司全部来料及产成品的退货、退仓3.职责3.1销售部负责成品的退货、退仓沟通。
3.2质量部负责对退回的产品进行处理并跟踪处理结果。
3.3成品仓负责对成品退货、退仓的点收、存放及对处理结果进行跟进。
3.4生产部负责依据质量部给出的处理结果对退货、退仓产品进行返工或退仓等。
3.5零件仓负责零部件的退货、退仓处理。
4.程序4.1成品退货4.1.1成品退货原则4.1.1.1产品一经售出，无正值缘由，一律不得退货。
4.1.14.1.1.4不行抵挡的自然灾难造成的产品受损可办理退货。
4.1.1.5运输过程中因爱护不善造成产品受损，由运输公司负责赔偿完毕后，方可退货。
4.1.2成品退货类型4.1.2.1因产品质量问题引起的退货4.1.2.2因客户工艺更改、方案取消引起的退货4.1.2.3因产品超期引起的退货4.1.3成品退货管理4.1.3.1成品退货都需由销售部、质量部共同进行确认，在退货前需确认完毕退货数量、退货型号、不良缘由4.1.3.2经与客户协商可在客户现场返工、返修的产品，由销售部支配人员至客户处进行返修、返工处理，尽量不要退货4.1.4.1质量问题退货由销售部与客户沟通及猎取退货信息后准时以邮件或书面通知等形式发送《销售退货单》通知质量部及成品库管理员，确认可退货后支配退货。
4.1.4.2成品库管理员在接到退货后应准时核对产品数量、型号，确定包装物完好程度，如与销售部反馈信息不全都需准时通知销售部，不接受此退货。
退货品交接管理规定
1目的
鉴于目前公司司机经常给经销商捎带退货物品，但具体操作过程存在一些问题，这给公司及时有效地处理退货品带来很多麻烦：
一方面未经售后服务部审核及同意而司机自行捎带，导致保外品退回，配件滞留公司不能办理入库手续，造成公司与经销商产生帐务纠纷，
另一方面司机捎带回配件后交接手续不全，配件经常丢失，责任人不好确定，
现特订立此规定以明确并规范退货品交接各环节的操作要求与责任归属。
2 适用范围
适用于经销商和用户的配件或整机退回公司的业务范围。
3 职责
3.1 售后服务部负责退货申请的审核、退货实物的鉴定及入库手续办理。
3.2 其它各环节按流程要求执行。
4. 作业内容
4.1经销商或者直营用户是退货手续办理、交接的发起人，如果发起人因手续问题导致后续环节不能正常进行，责任由发起人承担，公司原则上可以拒绝办理。
4.2未经售后服务部审核同意的，经销商不得将物品退回公司，否则全部责任由经销商承担，同样司机也不允许捎带经销商退货物品。
司机必须凭售后服务部审核同意的《质量投诉申请表》方可捎带退货品，否则责任由司机承担。
4.3司机捎带回公司的退货品必须有交接清单同保安员交接，以便于后续环节核对实物和单据的一致性。
下环节因上环节手续不全可拒绝办理，责任由上环节承担。
4.4退货品处理交接管理流程如下：
4.5 省外经销商退货参照办理，唯一不同的就是经销商须将售后服务部审核同意的《质量投诉申请表》随配件一同寄回公司。
4.6 本规定自发文之日起执行。
5 表格及记录
5.1 《质量投诉申请表》FR-080503036 版本A。
产品退货及收回标准操作规程
产品退货及收回标准操作规程1 目的建立产品退货及收回标准操作规程，保证人民用药安全。
2 范围所有退回及收回的产品。
3 责任销售部门、质量管理部门。
4 内容产品退货产品退货分为质量原因和非质量原因退货。
产品退货原则产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。
非质量原因的退货必须经过严格的审批，销售人员无权批准退货，销售部门负责人无权批准自己经手销售产品的退货，超一定数额的退货应由主管销售的企业领导人审批，数额较大的应由企业领导人审批。
非质量原因退货还应遵循下列原则超过有效期的药品不予退货；零箱不予退货；间接客户不予退货。
产品质量原因的退货遵循下列不予退货的原则由于客户原因造成的产品质量变化；退回的产品无法清点接收的；混有假药的退货。
产品收回企业已经发现或有证据表明市场销售的产品有质量问题时，就迅速采取退货或换货的措施，收回已售出的产品。
根据收回产品的时限，收回产品可分为一般情况产品收回和紧急情况产品收回。
药品存在的质量问题可能危及或伤害患者身体健康的药品，采用一般情况产品收回方式。
药品存在的质量问题，可能严重危及或伤害患者身体健康的药品，采用紧急情况产品收回方式。
一般情况产品收回程序由企业主管质量领导指定一人负责产品收回工作，此人须独立于销售部门之外，负责产品收回及协调工作。
收回工作负责人接到产品收回决定后，迅速调阅销售记录，制定收回计划，计划内容包括产品名称、规格、批号、收回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、收回产品数量、收回方式、时限、收回原因等。
把收回计划通知销售部门及有关人员，立即实施收回计划。
执行人员（部门）定期报告收回工作情况及异常情况，统计收回差额及收回率等。
收回的产品进成品仓时，启用“退回产品接收工作程序”。
做好产品收回的各项记录，记录内容包括：品名、批号、规格、数量、收回单位、地址、电话、传真、收回原因、日期、处理意见等。
紧急情况产品收回程序经批准、决定进行产品紧急收回。
成立由企业主管质量领导、质量管理部门及经营部门负责人组成的紧急收回领导小组，负责紧急收回全过程的领导决策和异常情况处理。
成品退货管理规程
文件成品退货管理规程编号·10·0006版本 2 页码1/2 编制日期替代∕审定日期颁发销售部批准日期生效年1月20日发放总经理、生产副总、销售部、质量保障部、生产管理部、财务部目的：规范成品退货的管理范围：药品发出后退回1．退货原因1.1 质量问题退货包括：品名、规格差错；出现不良反应；包装、贴签或批号有误或模糊不可辨认；内在质量经检验与法定标准不符；药品被污染等。
1.2 非质量问题退货包括：药品在有效期内，因与合作方发生经济纠纷；符合双方所签定合同中退货规定；经济方面等。
2．退货处理程序2.1 质量退货2.1.1 办理退货前，应由质量保障部、销售部共同对经销商或客户提出退货的成品进行实地或取样复查，并与留样校对无误或实地调查属实后，销售部管理员填写“成品退货申请单”。
2.1.2 销售部经理、质量保障部经理签署意见，经营销副总批准后，由销售部负责限期处理。
2．2 非质量退货2.2.1 业务员提出退货申请，须填写“成品退货申请单”，由销售部经理签字，审查批准后方可执行。
2.2.2 商业公司申请退货时，除须填写退货申请外，同时须附商业公司退货证明（加公章）原件由销售部经理审查同意，批准执行。
3．成品退回公司成品库，由销售部管理员负责办理与成品库交接手续。
3.1 “成品退货申请单”内容应有：品名、规格、批号、数量、退货原因、退货人、退货时间及退货单位等。
3.2 销售部管理员、成品库保管员共同核对退库成品及“成品退货申请单”所注内容的一致性，确保无误。
3.3 将退货成品移至成品库退库区，放置退货标志。
4．根据退货原因，质量保障部组织销售部管理员及仓库保管员，共同对退货成品的外观实施检查，确定状态。
4.1 非质量退货，外包装完好且在有效期前至少三个月的，经共同确认，不必全检，经外观检查合格后，即可将其从退货区转移至合格区，放置绿色合格标志，并在退货成品上注明退货标志，下次销售时先行发放。
退货管理流程与规范
退货管理流程与规范退货管理流程与规范一、卸货及清点件数1.司机提货后，退货组组织卸货，并按提货清单清点件数，确认后，在物流退货登记本上逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。
2.收货后，退货员根据退货清单清点数量。
如果没有退货清单，退货员需要联系客户获取清单后进行点数。
3.在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，退货组需要与客户联系确认。
同时，对产品的归属进行鉴定，分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。
二、公司产品处理流程及管理规定1.公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：2.可退产品根据货物的好坏情况分别处理。
好货调厂入仓，坏货退回给供应商。
a。
调厂：退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。
未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚。
打印调厂清单，通知仓库收货入仓。
b。
退回供应商：退货组打印退货单，按单清点好货物，单、货交打包组打包。
打包组根据退货单验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。
打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。
退货组执行一天一退原则，不得积压。
超时处理的，处罚主管、组长5元/单。
由企管部负责考核。
3.不可退产品根据退货原因分别处理。
a。
公司原因（依据为客户投诉表）的，按报废流程及规定处理。
b。
非公司原因不得接收退货，退货组打印退货单，按单清点好货物，单、货交打包组打包。
b、打包组根据退货单进行验货、打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单完成后，第一联交给财务、第二联装箱返还给客户、第三联交给退货组，第四联打包组留存。
c、打好包并贴上货运标签后，由装车组按照排表进行装车发货。
d、打包组执行“谁打包谁审单”的原则，提成及差错按照现行管理规定执行。
e、经确认的退回客户的产品，执行“一天一退”的原则，不得积压。
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成品退货交接标准操作规程
1.目的：建立成品退货交接的标准操作规程，规范公司所销售成品
的退货交接操作。
2.范围：适用于成品退货交接的操作。
3.职责：销售部、成品仓库、质量部对本规程的实施负责。
4.程序：
4.1公司所有销售后的产品若发生退货，均由销售部负责从客户单位调查、核实。
4.2销售部指派专人办理退货产品的收回，经办人根据退货产品的情况填写《产品退货单》，交成品仓库保管员办理退货产品的交接手续，《产品退货单》上需写明退货产品的品名、规格、批号、数量、有效期至及退货原因等。
4.3仓库保管员根据《产品退货单》对退货产品进行逐项验收，必要时可开箱清点检查，确认无误后填写《退货验收处理记录》，并在《产品退货单》上签字、接收。
4.4对于非质量原因的退货产品应放置成品退货区，挂上醒目的待验标志。
4.5因质量原因退回及紧急收回的产品，应立即放入不合格成品库内，并填写《不合格品管理台帐》。
4.6《退货验收处理记录》转交质管部，质管部对退货产品进行现场核查并根据退货产品的具体情况按《退货产品处理的标准操作规程》（SOP-）提出相应的处理意见，经总经理批准后生效。
4.7相关部门应按批准生效的处理意见及时对退货产品进行处理。
4.8仓库保管员及时填写《产品退货台帐》及相关记录。