市场部销售费用管理制度
管理制度销售费用管理制度
管理制度销售费用管理制度一、总则为规范销售费用管理，提高企业效益，加强成本控制和费用管控，特制定本制度。
二、费用申请与审批1.销售费用包括业务推广费、营销费用、市场活动费等，销售人员需按照公司要求申请费用预算，并填写相关申请表格。
2.费用申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详细信息，并提交给部门经理审批。
3.部门经理需对费用申请进行审批，确保费用合理、符合公司政策，审批意见需记录在申请表格中。
4.审批通过后，销售人员可按照申请的费用预算进行使用。
三、费用使用管理1.销售人员在使用费用时，需按照费用申请中的用途和金额进行支出，并保留相关凭证和发票。
2.销售人员需及时将发生的费用予以登记，包括费用项目、金额、日期等信息，并进行费用报销申请。
3.费用报销申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详细信息，并提交给财务部门进行审核。
4.财务部门对费用报销申请进行审核，确保费用使用符合公司政策和相关规定，审核意见需记录在报销申请表格中。
5.审核通过后，财务部门需及时将费用予以报销，并将相关凭证归档。
四、费用核算与分析1.财务部门需按照公司的会计制度和财务要求，对销售费用进行核算，并进行月度、季度和年度的费用分析。
2.费用核算应包括费用总额、各项费用明细以及费用的占比等信息，并可根据需要进行区域、业务线等维度的费用分析。
3.费用分析结果应及时向公司管理层汇报，为决策提供参考依据，并根据分析结果提出合理的费用控制和优化建议。
五、违规处理1.对于未经审批擅自使用或超出预算的费用，公司将按照相关规定进行追究责任，并要求销售人员进行相应的赔偿或处罚。
2.对于虚报费用、骗取报销等违规行为，公司将严肃处理，包括纪律处分、经济处罚甚至法律追究。
六、附则本制度由公司管理部门负责解释，并根据实际情况进行修订和补充。
市场费用管理办法
关于市场费用的管理办法
一、市场费用定义：
市场费用定义：是指企业在销售商品过程中发生的费用，包括：市场拓展，宣传费用等支出，但不包含渠道返利，销售人员工资以及接待费等。
二、市场费用来源：
市场费用：本月市场费用额度=上月度销售完成任务数*X，进行计算。
三、市场费用项目明细范围：
四、市场费用使用规定：
总则：所有费用项目均实行预算备案制；严格控制在预算范围内进行支出，必须专款专用，原则上不能超支使用，特殊情况申报必须由总经理审批后才能使用。
4.1市场费用使用：
市场费用使用分为总部使用和区域使用两部分。
总部使用：由总部市场部统一安排制作所有物料，包括：单页、海报、X展架、促销礼品等，该部分物料根据各区域提货数量按一定比例分配下发，计入各区域市场费用台帐。
区域使用：区域广告投放、硬终端建设、促销活动经费等，采用申报审批使用原则，走市场费用进行核销。
严禁超支使用，剩余费用可以累计顺延。
4.3费用预算与核销时间：
4.3.1每月5日前市场部根据各区域上月提货数量计算本月市场费用金额。
4.3.2区域市场费用申报使用必须在批复一周时间内按照核销资料要求上报进行核销。
4.4费用对账时间：市场费用每个月30日进行对账核算当月市场费用使用情况。
4.5处罚：如在核销中发现弄虚作假部分，则按弄虚作假部分*10进行处罚，处罚的第一责任人为省级总经理或省级经理。
4.6申请预算和核销流程：。
市场部费用管理制度范文
市场部费用管理制度范文一、背景和目的市场部作为企业的重要部门之一，负责产品的销售与推广工作，同时也是企业的营销战略制定和市场研究的主要执行者。
市场部在开展工作过程中，需要进行一定的费用支出，来保障市场营销活动的顺利进行，并实现预期的销售目标。
为了规范市场部费用的管理和使用，提高资金利用效率，制定本费用管理制度。
本制度的目的是确保市场部费用的合理使用，提高市场部工作效率，降低费用开支，规避风险，实现市场部工作目标。
二、费用管理主体市场部是费用使用的主体，具体负责费用的申请、使用和核销。
三、费用管理流程1.费用预算市场部每年根据企业的市场营销策略和销售目标，编制下一年度费用预算清单。
费用预算要细化到具体的活动、项目和执行人员，确保合理的费用分配和使用。
2.费用申请市场部的员工需要在执行具体的市场活动前，提前向主管领导提交费用申请。
费用申请应包括项目名称、费用金额、费用用途、执行时间和经手人等内容。
费用申请应经过主管领导的审批，再进行执行。
3.费用使用费用使用必须符合费用申请的要求，并且必须有相关凭证和票据作为证明。
费用使用时应尽量节约成本，避免浪费。
对于大额费用使用，应当事先与财务部门进行沟通。
4.费用核销市场部的费用核销要求严格按照企业的财务制度进行，由财务部门进行核销审核。
核销时，需提供相关凭证和票据，并且费用与实际使用情况一致。
对于无法核销的费用，应在核销申请中注明原因并进行解释说明。
5.费用管理和监督市场部应建立健全的费用管理制度，确保费用使用合规，防止滥用和浪费。
定期对市场部的费用使用情况进行审核和监督，发现问题及时纠正，并进行相应的处罚和教育。
四、费用管理的原则1.合理性原则：费用申请和使用必须合理，符合市场部的实际需求和工作要求。
2.审批制度原则：费用申请必须经过主管领导的审批，由财务部门进行核销。
3.限额原则：市场部的费用预算应设定上限，不得超出所设定的金额。
4.透明原则：费用使用必须有相关凭证和票据作为证明，并且应随时向财务部门提供有关费用的情况。
市场部销售管理制度
市场部销售管理制度1. 制度背景1.1 市场部销售管理制度的意义市场部销售管理制度是企业为规范市场部门的销售工作，提高销售业绩，制定的一系列规章制度。
该制度的实施，可以有效地规范市场部门的销售行为，使销售过程更加规范化，标准化，增强回款效率，节省销售成本，同时也可以增强市场部门的凝聚力和执行力，提高市场部门整体素质，并推动企业的可持续发展。
1.2 制度的适用范围•本制度适用于企业所有的市场部门。
•本制度适用于所有与销售有关的工作人员。
2. 制度内容2.1 销售目标市场部门应该按照公司业务发展战略，结合市场发展趋势、市场份额占有率、客户满意度等指标，合理制定销售目标。
销售目标必须合理，一旦确定，必须全力完成，为后续工作的开展打下坚实基础。
2.2 销售计划市场部门应该结合实际情况，制定详细的销售计划，包括销售工作的具体内容、时间计划、责任人、预期效果等。
同时，针对销售计划的具体内容，市场部门应该制定详细的考核机制，防止存在滥竽充数或工作不实的情况。
2.3 销售过程管理市场部门应该制定完善的销售过程管理，确保销售过程规范、标准、高效。
市场部门应该建立销售奖惩机制，并严格执行。
对于销售业绩显著，实际销售额和计划销售额差值大于等于10%的销售人员，应给予相应的奖励。
对于没有完成销售任务或不满足销售指标的员工，应给予相应的惩罚，包括扣减奖金、组织岗位调整等。
2.4 销售人员管理市场部门应该建立完善的销售人员管理制度。
包括人员招聘、培训、压缩、激励和离职等相关制度。
市场部门应该优先招聘具备良好销售技能和职业素养的员工，对于员工，应该定期开展销售培训，提升销售技能和知识水平，并从多个方面激励销售人员，提高他们的工作积极性和责任心。
2.5 销售绩效考核与奖励市场部门应制定详细的销售绩效考核制度，并且保证考核的公正性和客观性，考核指标应该针对销售任务完成情况、客户服务质量、销售业绩增长、销售环节费用控制、与客户的合作紧密程度等多个方面。
市场营销费用核销管理制度(2022
市场营销费用核销制度CONTENTS 目录03核销要求Write off standard 01费用定义Expense definition 02流程制度Process system 04处罚措施PenaltiesExpense definition定义LOGO市场营销费用即市场活动、政策费用、陈列费用等项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。
费用分类Process system流程制度流程制度计划提报邮件提报沟通调整钉钉备案抄送财务流程制度单项费用审批钉钉审批，抄送财务注意事项1.申请费用必须在规定的预算范围内；2.市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；3.市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写；4.同一时间、同一项目/科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请；5.所有市场费用申请必须报市场组备案（即《市场营销费用计划表》），每月25日前提报；未经备案临时发生且超市场大预算的终端市场费用，原则上不予核销；特殊情况核销时需附详细说明，经销售总监、供应链总监/总经办审批确认后方可予以核销。
6.单项费用执行时间必须晚于批复时间，否则不予核销；特殊情况需走OA报备批复后方可予以核销；流程制度活动执行注意事项1.遵循谁申请、谁负责的原则；2.费用批准后，费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批，否则发生的费用不予核销；3.对于单次发生金额在5000元以上的费用，市场稽查需现场参与；单次发生金额在10000元以上的费用，推广经理及分公司经理或省区经理须亲自参与；流程制度费用核销钉钉通用审批（待定）注意事项1.营销执行方案全部结束后方可提出核销申请，由区域经理填报《市场费用核销表》统一表格，城市合伙人签字（盖章）；2.区域经理整理核销所需材料（同一活动、材料统一装置），每月5日前寄至市场部，市场部每月15日前审核完毕提交至财务部；财务部每月25日前审核完毕，完成冲账，并在每月底的城市合伙人对账单中，体现市场费用冲抵情况。
营销经费管理制度
营销经费管理制度一、总则为规范公司营销经费使用，提高营销经费利用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有营销经费的管理和使用。
三、经费使用原则1. 营销经费的使用应当符合公司的营销策略和业务发展规划，严禁违反国家法律法规、行业准则的行为。
2. 营销经费的使用应当符合经济效益原则，确保投入与产出的比例合理。
3. 营销经费的使用应当遵循公开透明原则，经费使用情况应当公开公示，接受内外部监督。
四、经费申请和审批流程1. 营销经费申请应当由相关营销部门或项目负责人填写《营销经费申请表》，并附上相关的营销方案、预算和支出计划。
2. 营销经费申请表应当由营销部门主管审核签字，并交由财务部门进行财务审批。
3. 财务部门应当按照公司有关规定对营销经费申请进行审批，并将审批结果通知相关部门。
五、经费使用管理1. 所有经费支出必须有相应的收据或发票，经费使用部门应当及时整理并归档，以备审计和查询。
2. 经费使用部门应当严格按照预算和支出计划执行，不得擅自挪用或篡改经费用途。
3. 对于涉及到营销经费的活动和项目，应当及时进行经费使用情况的汇报和分析，如有不足或超支情况应当及时进行调整和报告。
六、经费汇报和审计1. 营销经费使用部门应当定期向公司领导和财务部门提供经费使用情况的汇报，包括预算执行情况、支出明细和经济效益分析。
2. 财务部门应当对营销经费使用情况进行定期和不定期的审计，发现问题及时提出处理意见，并追究相关责任人的责任。
七、违规处理对于违反本制度的行为，公司应当根据情节轻重进行相应的处理，包括批评教育、通报批评、责令退还经费、行政处罚甚至追究刑事责任。
八、其他本制度由公司总经理办公会制定并负责解释，经营部门主管负责具体执行。
以上所述即为营销经费管理制度，希望所有员工严格遵守，共同为公司的发展和营销工作做出贡献。
销售公司费用管理制度
销售公司费用管理制度一、总则1. 本公司费用管理制度是为了规范公司费用的申请、审批、报销和使用，确保费用的合理性、透明性，防止浪费和滥用。
2. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和销售部门，所有员工必须严格遵守。
二、费用分类1. 固定费用：包括租金、水电费、网络费等固定支出。
2. 变动费用：包括差旅费、业务招待费、广告宣传费等随业务量变化而变化的费用。
3. 非计划性费用：指未在预算内但因特殊情况必须发生的费用。
三、费用预算1. 各部门应根据年度经营计划，提前编制年度费用预算，并报公司管理层审批。
2. 预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，超出预算的部分需提出书面申请，说明原因并重新审批。
四、费用申请与审批1. 员工因公发生费用前，需填写费用申请表，明确费用的性质、金额及用途。
2. 费用申请应按照公司规定的权限进行审批，一般由直接上级初审，财务部门复审，最终由公司领导批准。
3. 对于超出预算或非计划性费用，应提供详细的说明和必要的证明材料。
五、费用报销1. 员工完成费用支付后，应在规定时间内提交报销单及相关凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并对符合规定的费用进行报销。
3. 未经批准的费用或不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。
六、费用控制与监督1. 财务部门应定期对各部门的费用使用情况进行分析，发现问题及时提出改进建议。
2. 公司将定期或不定期进行费用审计，以确保费用的合理使用。
3. 对于违反费用管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将另行通知。
二、营销费用使用管理办法
营销费用使用管理办法为强化市场销售，根据公司目前发展阶段和实际情况，特制定本管理办法。
一、总体原则1、优先投入原则。
尽可能集中有限资金，向营销部门倾斜，为开拓产品市场、打开市场销路提供必要前提和保障。
2、分级授权原则。
使营销部门各层级人员手中都有可支配的使用的费用和管理权，提高各层级工作的灵活性和创造性，最大限度的为营销人员的市场运作提供必要支撑。
3、保障营销人员收入原则。
由于前期市场开发的不确定性，为保障营销人员收入，解除后顾之忧，营销人员的收入结构采用高比例的固定收入和适当的奖励方式支付。
4、保证灵活性原则。
本办法为近期适应当有形势和前期市场开发而制定，随着业务的开展，本办法将适时修改完善。
二、基本依据营销费用支出大体约占销售毛利的37.5%左右。
具体计算指标为：吨销售预提费用标准≈产品毛利润*37.5%左右（不同系列产品标准略有区别）三、各项费用标准确定的方法1、根据产品利润和销量确定销售费用预提层级标准。
费用预提层级标准仅作为确定各项费用的参考标准，并非支出费用的总额度。
2、销售费用预标准层级的计算方式：销售费用预提层级＝吨销售预提费用标准*销售量3、层级内各项费用的支出项目：（1）海报；（2）户外喷绘；（3）企业手册；（4）第四渠道宣传（POP、挂旗、刀牌、立牌）；（5）招待费；（6）宿费补贴费；（7）交通费；（8）工资；（9）销量奖金；（10）利润奖励；（11）大区管理费。
4、工资按定额标准固定支付给销售人员，住宿费及补贴费、销量、利润奖金按各层级标准支付给个人。
其余项目在各销售费用预提层级的标准内，按管理流程和审批权限支付使用。
5、第（1）~（4）项，按预计使用量和制作成本计算得出；（8）项工资：人资部确定的标准；（9）项销量奖金＝销量（吨）*10元；（10）项利润奖金＝预提费用*5%；（具体标准见附表）（11）项大区管理费＝预提费用*10%（其中70%作为市场统筹投入，30%作为员工考核奖励）四、各项费用的审批权限和流程（相关部门制定）－、广告发布、销售工具使用管理流程为规范农业广告发布，加强广告管理，合理使用广告费用，避免不必要的广告支出，特制定本规定，公司及各区域在广告发布时，须按本规定的程序操作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
市场部销售费用管理制度
（草稿）
为加强销售费用的监管并明确监管人责任，严格把好费用开支关，堵塞费用开支上的漏洞，切实把不合理的费用支出压下来，特制定本制度。
一、公车费用的管理
1、日常规费的报销
公司车辆的养路费、年审费、年检费等正常规费，凭票按财务审批
程序据时报销，保险费用由综合部核定，统一办理。
2、过桥过路费的报销
车辆的过桥、过路费凭市场部开出的《派车单》，按财务审批程序按实报销。
报销时，当次用车的过桥、过路费应与当次开出的《派车单》一一对应粘贴有序，如果对应不清的，则财务部门有权拒绝报销。
3、油费的报销
市场部车辆采用公司油卡加油（见加油卡使用管理制度）。
4、维修费用的报销
维修费用一般情况下采用银行转账方式支付；对于配换的零配件如（果情况允许，一般情况下应该开具增值税发票。
报销车辆维修费时，经办人应凭车辆管理部门审批的《车辆维修申请单》、发票和驾驶员签名的维修厂维修费用明细清单，按财务审批程序审批、报销。
5、安全事故费用
因驾驶员责任造成安全事故，公司按照损失为零原则，全额由驾驶员承担，非驾驶员责任的相关费用，由公司承担。
6、车辆罚款支出
因个人原因违反交通规则导致罚款，由驾驶员个人承担，公司不予以报销。
二、运输费用的管理
1、所有司机均根据运费联结算运费，复印件不得用于运费结算（不管由于什么原因而导致原件遗漏）。
2、司机将结算单据交物流专员审核，确认无误后根据确定的每公里单价、吨数、公里里程等计算所结运费金额，填写《资金结算单》并签字确认；
3、司机将完整的结算资料交部门负责人，进行审核并签字；
4、司机再将运费联及运费结算单交财务部会计进行审核，扣减反馈回的掉货等事项金额。
5、司机将完整的结算资料交财务部长、总经理审核并签字，批准付款；
6、运输价格以公司合同为准。
未签定合同的，参照当地市场价格进行结算。
三、招待费用的管理
1、业务招待费应本着必要、合理、节约的原则从严掌握，坚持公私分明、节约高效的原则。
2、市场部所有招待支出需部长核准，饭局招待上限为按40元/人标准执行。
3、业务招待费的开支，实行“谁接待、谁开支、谁报账”的原则，除会议用餐可以签单外，其他业务招待不得签单（特批除外）。
4、部门负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。
财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。
四、差旅费的管理
1、出差是指因处理公务须离开常驻工作地一日以上，到常驻工作地以外的地区、城市工作或担任临时职务，视为出差。
2、常驻工作地的定义：连续3个月以上在同一地点工作或任职，在该地平均每周工作时间超过3天，则该工作地视为常驻工作地。
3、员工出差实行审批制度。
出差人员在出差前必须填好《出差申请
表》，注明出差地点、事由、天数，使用的交通工具，由直接上级审批，如果出差人员超过时限和规定的路线必须申报批准，违者费用自理。
如果乘坐飞机，则《出差申请表》需总经理签字批准。
4、差费标准
5、公司员工至家庭所在地出差，按50元一天标准包干差旅费。
6、出差过程中因业务工作需要而开支招待费时，须事先申请，申请经批准后，在报销时必须与差旅费一起报销，并由市场部部长核准并签署意见后财务部方可审核报销。
7、带车出差的，其行车期间的油料费、过桥费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据实报销。
由于个人违章所造成的罚款、以及餐饮和个人开支费用等一律不得报销。
8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
财务部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及财务负责人的责任。
五、通讯费管理
1、通讯费是指因工作需要发生的移动电话费、固定电话费、固定电话初装费、传真费、宽带费、移动PC上网费等。
2、因工作需要，公司对相关岗位的员工给予报销一定额度的移动通讯费，报销额度的主要依据为员工的职位、岗位并结合实际工作情况来确定享受移动通讯费的标准额度。
3、具体人员报销标准见市场部《通讯费用报销标准表》。
六、媒体广告费、市场调查费用、代理商费用、广告制作费管理
1、电视、报纸、杂志、网络等媒体广告费用合同统一由市场部进行谈判，经财务部长审核报总经理审批后由市场部长签订。
2、签订的合同由市场部在一个星期内报复印件留存财务部备案。
3、市场部负责监督媒体广告的播出进程，对广告时效进行追踪，最后一笔款项的金额不得低于总合同的10%且支付前必须已提供足额发票和媒体播出进程表，或能证明双方单位已提供服务的其他证明文件。
4、对于预付款项，必须在合同中约定，付款后七日内对方单位向我公司提供发票（尽可能提供增值税专用发票）。
七、由公司投入的市场操作费用的管理
1、由公司投入的市场操作费用是指除按出货金额的比例（比例根据具体情况待定）从销售价格中折扣给经销商的费用以外的市场操作费用，包括通路促销费、买赠费用、各类主题促销费、终端宣传费等。
2、此类费用的支出必须事前方案申请，由市场部部长、财务部长、总经理共同审签后才可执行。
3、上述费用的开支必须有完整的方案,方案中应有以下要素：费用投放区域、投放时间、预计销售额、预计费用、费用投放方式、费用核销规定、活动进程的跟进等。
4、上述费用的报销需提供完整的报账资料，如进场费、堆头陈列费必须提供与商超所签订的协议合同及发票。
各类展示柜、广告牌、灯箱、门店宣传张贴广告等必须提供照片、详细尺寸、发票等资料。
5、各形象店及代理商签订协议供货之日起，如有退货情况发生，公司按进货价承担30%退货成本，各形象店及代理商承担70%。
八、费用管理责任制
1、经办人（出差人、申请人）：必须如实填报各项报支凭证和申请上规定的项目，并对所报支的内容的真实性负责，并签名。
为了使费用的发生与期间配比，所有费用原则上应在发生后的当月报销（通讯费次月报销）；无正当合理理由超出三月未报帐，财务部有权拒绝办理。
2、部门负责人：对所报支内容的真实性进行复核，必须实事求是进行证明，并签字审核。
3、费用（成本）会计：对报支凭证的合法性进行初审和真实性审定，并进行签名。
4、财务负责人：对所辖范围内人员所有费用内容发生的合理性审核和对各部门、各区域所有费用进行控制和监管；对公司的所有支出负责，进行计划性、合法性和制度执行进行审核。
5、公司总经理：对整个公司费用支出进行控制。
七、附则
1、本规定适用范围为湖南南山牧业有限公司。
2、本规定自发布之日起执行，在此之前发生的相关费用按原规定执行。
3、本规定由公司财务部负责解释。