里程碑评审报告
项目里程碑报告模板
负责人
注：若本时间段内有过计划变更，应简单说明变更内容。
7
执行情况－里程碑
[××里程碑
工作产品简介。 里程碑产品是否经过评审（或测试），结论如何，
评审有哪些人参加？ 里程碑产品与项目计划是否一致？若有偏差应解释
说明。 里程碑产品是否满足相关的进度、质量等要求？ 里程碑完成日期：__
…
总结项目本阶段的经验教训
…
20
二、CM工作总结
项目配置管理人员：××
21
提纲 项目内部工作产品配置管理情况 项目产品纳入实验室配置管理的情况
22
项目内部工作产品配置管理情况
[总结如下三方面的配置管理工作
原型工具开发 论文写作 内部交流文档（例如小组报告所用的PPT、例会会
1
提纲 项目工作总结 CM工作总结 QA和MA工作总结 下阶段安排
2
一、项目工作总结
项目经理：×× 项目成员：××××××
3
提纲 项目计划和执行情况 问题和风险 经验教训
4
项目计划－工作任务拆分与工作量估算
研究 任务 工作 负责人 内容 分解 产品
任务成员 计划起止日期 计划工作量 （人时）
项目执行性能分析
[结合项目组、CM、QA、MA等工作，对项目 执行情况进行总结，可从进度、质量、成本等 方面分析。
分析项目度量数据，说明项目现状。
如：计划变更、进度偏差、工作量分布、评审效率、测试 情况等
分析项目哪些方面做的比较好，哪些方面还需要改 进__
31
对项目后续工作的改进建议
10
项目计划－专利申请计划
序号 拟申请专利的研究点
质量保证计划跟踪表
JMSZ-PCP-QP-001-A 设计开发控制程序
版权所有，注意保密JMSZ-PCP-QP-001 Rev A 第1页共14页版本号修改日期修改内容描述A 2020. 03.16 首次发布制定：签名批准：签名发布：签名分发部门研发中心、质量法规部、生产运营、物料管理部版权所有，注意保密JMSZ-PCP-QP-001 Rev A 第2页共14页1.0 目的对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。
2.0 范围适用于本公司医疗器械产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。
对于非医疗器械产品的开发设计，可以参考本程序。
3.0定义3.1 工程样机（EVT样机）：是根据初步的工程/技术文件而制成，通常采用非模具而制成，为验证设计的正确性而完成。
3.2设计样机（DVT样机）：工程样机的改进型样机，常采用模具品，进一步验证设计的正确性和完整性，确保功能和性能完全达到设计要求。
3.3生产样机（P VT样机）：根据生产流程而制成，通常是为了验证和确认生产流程。
3.4QMP: Quality Management Plan质量管理计划3.5 PMP: Project Management Plan项目管理计划3.6 RMP: Risk Management Plan风险管理计划3.7 SOW: Statement of Work工作说明书3.8 RFQ：Request for Quotation报价请求3.9 EVT：Engineering Verification Test工程验证测试3.10 DVT：Design Verification Test设计验证测试3.11 PVT：Process Verification Test流程验证测试3.12 DFMEA：设计失效模式和效果分析，一种常见的针对设计过程的风险分析方法3.13 PFMEA：生产失效模式和效果分析，一种常见的针对生产过程的风险分析方法3.14阶段：项目中某个时间段，通常为达成某种程度的目的而设置3.15活动：项目中的一组工作构成一个活动，活动产生项目的交付物3.16 交付物：项目各活动的产出物，通常以文档、图纸、代码等形式存在3.17 DHF（Design History File）：设计历史文件，设计产品开发过程中所有文件集合，包括设计输入、设计输出、设计验证确认等记录。
XXX(项目编号)TR2评审报告-PPT模板
全功能软件发布
计划于xxxx启动全功能软件的完整测试，于XXXX完成测试并发布
….
….
敬请提出您的宝贵评审意见！ 谢谢！
进度风 王祖荣 险
跟进长安开发 资料释放
全新车型且是分体项目，车身信号协议及屏、面板控制都不同于公 暂无 司以往项目，后续维护复杂
技术风 王祖荣 险
暂无
下阶段主要工作计划
下阶段主要工作计划：
DV样机试产
计划于xxxx开始DV试产，试产准备会议计划于xxx召开，….
DV实验
计划于xxxx开始DV实验，预计xxxx结束。
DFX方案已经融入产品设计环节并评审通过，DFX需求已实现。
器件认证及封样 产品所采用新器件已通过认证并锁定；物料封样已完成。
客户试装及认可 外观、结构尺寸、材料符合客户要求，客户试装已通过。
项目状态汇报
TR2主要工作及完成情况：
开模及模具验收
结构开模已完成，模具件已完成试装及相关测试，发现的问题已解决 ；模具已通过验收（若有遗留问题，请将问题清单插入此行右侧空白 处）
状态等方面进行分析； 2）遗留问题需要直接写在PPT中；
3、试装过程总结： 经验、教训
项目遗留问题及风险说明
TR1遗留问题：
序号 遗留问题 问题遗留原因 问题状态 对后续工作的影响
应对措施
负责人
预计完 成时间
实际完 成时间
1
项目的功能定义还 未收集全
有些功能定义是长安 直接与东软对接，未 经过远特
风险处理措施
与长安沟通延期风险 并跟进长安提供实车 的时间节点
与长安和东软沟通此 开发进度风险； 跟进东软实际开发进 度；
跟进长安开发资料释 放
PMC-项目问题清单-实例
完成
0043
4
4
16
开发库中的工作产品移到受控库后，开发库仍有相应的文档
2004-11-5
整理开发库中的工作产品
完成
0044
4
4
16
建立基线时没有CCB批准，也没有进行完整性检查
2004-11-5
建立基线时没有CCB批准，也没有进行完整性检查
完成
0045
4
4
16
项目相关人员不了解配置项内容与状态
2004-11-5
对项目计划进行修改
未完成
0022
2
2
4
没有以层次关系对工作包进行编号
2004-11-5
对工作包进行编号
未完成
0023
3
3
9
对项目计划中列出的文档规模、功能点、需求数等没有进行实际统计
2004-11-5
对项目计划中列出的文档规模、功能点、需求数等进行统计
未完成
0024
5
5
25
对监控数据的准确性没有进行验证
3
3
9
估计数据没有说明理由和假设，如平均生产率和生产率系数等
2004-11-5
对估计记录进行修改
未完成
0011
3
3
9
项目计算成本的公式不对
2004-11-5
对估计记录进行修改
未完成
0012
4
4
16
《估计记录》中的“工作量估计”、项目计划中的工作量估计、Project中的计划工期是什么关系没有说明
2004-11-5
2004-11-5
2004-11-5
高层经理对度量与分析结果给出反馈意见
实施项目里程碑评审checklist
通过
是否有明确的功能测试周期
有明确的功能测试周期且合理
是否有明确的测试范围
有明确的测试范围
相关开发文档是否已提交至测试组：功能需求分析说明书、概要设计说明书、网络结构拓扑图、业务流程图等
相关开发文档已提交至测试组：功能需求分析说明书、概要设计说明书、网络结构拓扑图、业务流程图等
确定行方是否有指定模板格式，优先使用行方模板，如没有使用内部模板
3
代码侵入性
开发改造对产品原功能
代码的程度
开发改造代码结构设计是否合理，侵入性是否能够剥离或优化
4
代码健壮性
异常情况考虑
对可能出现的异常情况进行了判断、捕获和处理
5
业务逻辑准确性
代码的处理逻辑、计算逻辑正确性
代码的处理逻辑、计算逻辑正确，能够符合需求需要
6
代码规范
代码抽象程度
公共代码进行了抽象
7
代码开发规范
相关开发文档已提交至测试组:性能需求分析说明书、概要设计说明书、网络结构拓扑图、业务流程图、接口设计文档等
10
性能测试方案/用例模板确定
确定行方是否有指定模板格式，优先使用行方模板，如没有使用内部模板
《性能测试方案》、
《性能测试用例》等有明确的模板
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输出性能方案/测试用例
是否按照模板格式编写性能测试方案/测试用例
明确测试目标
有明确的测试目标
明确测试阶段
有明确的测试阶段，例如：SIT、UAT等
明确测试环
境
明确的测试环境配置情况
有明确的提交成果物
测试方案中，有写明确的成果物
2
项目监控流程(中性版)
• 估计和度量 • 文档 • 经验教训
项目的已定 义的过程
项目计划
管理 依存关系 已文档化的关 键的依存关系
提供给组织 的过程资源
用集成化计 划管理项目
集成计划 已文档化的 技术问题 解决协调 问题
5
项目监控概述
目的: 提供对项目进展的理解，以便当项目的性能严重偏离计划时采取 适当的纠正措施。 项目的监督和控制对软件项目的成败至关重要。项目监督和控制是以项 目计划为基点来进行的。通过将工作产品的实际规模、工作量、成本、 进度与预定的计划和进行比较，对目标进行分析了解项目实施是否正常。 一旦发现与计划有较大偏差时，就要采取纠正措施。纠正措施通常包括： 通过激励来提高工作效能、 对剩余工作进行重新规划、 根据实际执行情况调整项目计划等。
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各监控过程详细交付 项目汇报和交流
项目汇报的目的是促进交流，包括项目组内部交流，项目组同客户之间的交 流、项目组之间的交流。与项目相关人员协调，是集成化项目管理的目标之 一。通过以下活动，管理人员参与，管理项目之间的依存关系，协调解决问 题。 项目周会，包括：
项目整体进度情况 本周工作成果 问题和风险 下周工作计划 度量数据 /目标达成
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项目总结
项目总结
项目总结的时机 软件项目验收前由项目经理完成《项目总结报告》
项目总结参加人员 客户（如果有） 高层经理 其他的软件组，如系统测试组、需求组 相关联的项目组 本项目组成员
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项目总结
总结时进行评价的内容 1.项目计划的执行情况 研发项目：开发过程中，制定的《项目计划》、《测试计划》、《质量保证计 划》以及《配置管理计划》的情况，有无重大的修正和时间上的延迟。 工程项目：工程实施制定的《项目实施计划》的情况。 2.产品质量目标完成情况 总结产品质量和质量目标的完成情况。 3.评价开发和工程活动采用的规则、惯例、约定以及技术和方法的适用性及有效 性。 4.总结开过活动中的经验与教训。 5.后期维护工作的安排。 总结评价 由高层经理负责人审批《项目总结报告》估计和度量/文档/经验 教训都要提供给组织的过程资源。
APQP里程碑检查表
RA-PP-COP02-009 M0M1M2M3M4M5M6M7M8争抢新项目项目策划与启动产品详细设计和评审原型样件制做/检测/认可OTS样件试制/检测/认可PPAP试产PPAP生产件批准SOP与初期流动管理项目交接与持续改进1.顾客要求与期望是否被完整评审?评审中充分考虑：1.上阶段开放问题是否有效关闭？ 1.上阶段开放问题是否有效关闭？ 1.上阶段开放问题是否有效关闭？１.上阶段开放问题是否有效关闭？１.上阶段开放问题是否有效关闭？１.上阶段开放问题是否有效关闭？１.上阶段开放问题是否有效关闭？１.上阶段开放问题是否有效关闭？ — 新技术，新材料，新工艺，等；2.项目组长是否得到充分授权？２.是否完成了材料配方的设计，并实施了评审验证？2.是否完成了DVP,报告是清晰完整的？ 2.是否完成了DV/PV计划,报告是清晰完整的？２.是否完成了全尺寸报告和功能实验，结果符合要求？2.是否完成PPAP批准？２.是否完成了项目绩效测评？２.项目移交确认/最终报告 — 制造和检测限制及解决方案； 3.项目小组成员的职责是否明确定义？ 3.是否完成了产品的图纸分析设计？３.是否按顾客要求完成了提交？并得到批准。
３.是否按顾客要求完成了提交？并得到批准。
３.是否完成测量系统MSA，结果符合要求？3.首次送样是否按顾客要求进行准备？ 3.各项初期流程中出现的问题是否被记录于问题清单中，并定义了清晰的措施？３.是否完成项目总结？ — 材料的可获取性； 4.是否就项目工作方法完成与团队的沟通？4.是否按顾客要求提交设计概念的批准？４.当存在变更时，是否启动了设计变更流程？４.当存在变更时，是否启动了设计变更流程？４.是否完成过程能力研究，结果符合要求？４.各新增设备设施模具维护保养计划是否发布？４.实施了本阶段经验教训/最佳实践总结与归档4.是否实施了项目最终经验教训/最佳实践总结与归档？ — 产能及投资5.是否完成项目团队培训，使成员理解项目目标和任务？5.是否实施了DFMEA/PFMEA？措施被定义和跟踪？５.是否完成了最终产品BOM？５.PFMEA/特殊特性等是否得到更新？５.是否产能研究报告，结果符合要求？ 5.是否发布了初始流动管理的CP,各作业指导书？5.所有完成了所有项目资料的收集、整理和归档？ — 其他重要事项6.是否完成项目任务定义和项目进度计划定义？6.是否启动了设备设施工位器具技术条件的定义？６.DFMEA/PFMEA/特殊特性等是否得到更新？６.是否完成了各WI作业指导书？６.是否过程审核/产品审核，措施被定义？６.各项问题是否被记录于问题清单中，并定义了清晰的措施？６.启动了持续改进？2.可行分析或TR 中没有明确或未与顾客达成一致的问题是否被记录和跟踪？7.项目目标是否充分考虑了M0输入的要求？如顾客要求，适用法规，经验教训，公司期望，竞争对手数据等。
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版本：1.0.0-0.2.0 第1页
1 概述 项目名称 项目计划开始日期 当前里程碑 里程碑计划完成日期 2 任务完成状态检查 计划任务 里程碑实际完成日期 项目简称 项目计划结束日期 项目经理 项目周期 报告日期 偏差天数 0 0
计划提交的工作产品
实际完成状态描述
说明：概述里里程碑内主要工作内容和项目状态。对应上表说明计划任务和工作产品未完成的原因。
7
是否需要变更项目计划：
注： 1、View及数据总结表的统计数据为到本里程碑的累计值 2、背景色为灰色的单元格可不用填写，是自动生成的
沈阳东软软件股份有限公司
3 数据总览 估计值 工作量（人日） 成本（元） 进度(本里程碑完成日期) 规模：文档（页） 规模：代码（KLOC） 0 3 1900-1-0 0 0 实际值 0 4 1900-1-0 0 0 偏差 #DIV/0! 33.33% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 原因分析 措施 阈值 20% 20% 20%
资源
分析当前项目中风险状态，总结风险措施的效果。
风险
5 主要问题 问题描述 解决措施及效果 责任人 计划关闭时间 实际关闭时间
6 下里程碑工作安排 计划开始时间
计划结束时间
概述下里程碑主要工作
下里程碑计划任务
下里程碑计划提交的工作产品
沈阳东软软件股份有限公司
里程碑总结报告-B
版本：1.0.0-0.2.0 第2页
4 分类总结 分类 质量 总结
分析里程碑内软件产品质量状态及对下里程碑的影响。
分析里程碑内项目成本状况及对下里程碑的影响。
成本
分析里程碑内进度状态及对下里程内需求变更的影响。分析本里程碑内需求变更对下里程碑的影响。
需求
分析里程碑内的资源状态，以及资源变更对下里程碑的影响。