采购外协过程控制程序
采购和外包过程控制程序解析
采购和外包过程控制程序1目的对采购过程、外包(外协加工过程进行控制,确保产品质量符合规定要求。
2 范围本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包(外协加工过程的控制。
3 职责3.1供应营销部(供应负责采购和外包(外协加工过程的归口管理;负责外包过程的具体实施和管理;3.2技术部负责编制采购文件,编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则;3.3 质检部负责对采购进厂的物资进行验证;4工作程序4.1 采购过程4.1.1 采购产品的分类和控制根据采购物资对最终产品的影响程度,公司的采购产品分为A、B、C三类:a“A”类产品:构成产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性,可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料;b “B”类产品:构成最终产品非关键部位的批量物资,一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可以采取措施予以纠正的物资;c “C”类产品:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料。
4.1.2供方应具有的能力a 供方产品功能、性能满足规定的质量要求,实施认证的产品应获得认证证书;b 建有符ISO9001标准的质量管理体系,并遵守国家的法律法规;c 商业信誉好,能保证提供需要的数量和按规定的时间交付,价格合理、公道好;d 具有一定的财务实力及服务和支持能力,能提供优良服务。
4.1.3对供方的评价a供方提供样品及报价,提供样品和技术参数,质检部进行验证。
a对选择第一次供货供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试和小批量试用,样品检验和试用合格的供方为候选供方,样品验证或试用不合格,则取销其供货资格;c供应营销部(供应对候选供方进行调查,要求其填写《供方调查表》并加盖公章(若被调查的供方以通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证,应附证书复印件作为公司对其评价的依据;d生产制造部进行采购产品试用,得出合格与否的结论;d供应营销部(供应根据候选供方产品的质量,价格、试用和调查情况,汇同技术部、质检部、生产制造部分析讨论后,填写《供方评价表》,根据评价结果编制《合格供方名录》,经总经理/管理者代表批准后作为选择供方和采购的依据;f军品,对顾客要求控制的采购产品,应在采购文件中予以明确,并邀请顾客参加对供方的评价和选择。
采购过程控制程序
采购进程控制程序1、目的：对采购进程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。
2、适用范畴：适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行挑选、评判和控制。
3、职责：3.1、供应部：a）、负责按公司的要求组织对供方进行评判，编制《合格供方名录》，并对供方的供货事迹定期进行评判，建立供方档案；b）、负责制定采购计划，实行采购作业。
3.2、品控部：a)、负责编制采购物质技术标准及采购物质分类。
b)、负责对采购物质的进货验证。
3.4、总经理批准采购计划。
4、程序：4.1、采购物质分类：品控部负责制定采购物质技术标准及采购物质分类，根据其对随后的实现进程及其输出的影响，将采购物质分三类：a）、重要物质：构成终究产品的主要部分或关键部分，直接影响终究产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物质；c）、一样物质：构成终究产品非关键部位的批量物质，直接影响终究产品的质量或即便略有影响，但可采取措施予以纠正的物质；d）、辅助物质：非直接用于产品本身的起辅助作用的物质，如一样包装材料等。
4.2、对供方的评判：4.2.1、供应部根据采购物质技术标准和生产需要，通过对物质的质量、价格、供货期等进行比较，挑选合格的供方，填写“供方评定记录表”。
对同类的重要物质和一样物质，应同时挑选几家合格的供方。
供应部负责建立并储存合格供方的质量记录。
根据采购物质分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2、对有多年业务往来的重要物质的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）、产品生产许可证、体系认证证书；b）、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）、本组织及供方其他顾客的中意程序调查；d）、供方产品的质量、价格、交货能力等情形；e）、供方的财务状态及服务和支持能力等。
4.2.3、第一次供应重要物质的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货：a）、新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b）、品控部对样品检验，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供应部；c）、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）、样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经品控部进货验证合格后，交生产部试用，并由品控部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相干栏目，反馈给供应部；e）、小批量进货验证或试用不合格则排除其供货资格。
外包、外委、外协和支持性服务的采购控制程序(J)
外包、外委、外协和支持性服务的采购控制程序目录1．目的2．范围3．职责4．工作程序5．相关文件6．记录1．目的对集团公司施工过程中所需的外包、外委、外协和支持性服务过程进行控制。
2．范围适用于集团公司施工过程中所需的专业施工分包、劳务用工服务、检定测量服务、委托加工服务、大型机具的租赁施工配合服务、施工机械的大、中型检修服务以及电信服务、金融服务等过程的控制。
（本文的“外包、外委、外协和支持性服务”统称为“分包”）3．职责3．1 综合计划部是本程序的主管部门，同时也是对专业施工分包、委托加工服务、大型机具租赁施工配合服务、施工机械的大中型检修服务进行监督管理的主管部门。
3．2 劳动资源部是程序的主管部门，负责专业施工分包过程中用工管理和劳务分包管理。
3．3 科技质量部是委托检定测量服务的主管部门。
3．4 财务部是金融服务的主管部门。
3．5 行政保卫部是电信服务的主管部门。
4．工作程序4．1 信息来源4．4．1工程总承包部负责收集、汇总、确定施工过程中所需各种分包的信息。
4．4．2工程总承包部需要的分包信息包括：1)需要分包单位的数量和能力的要求；2)需要分包单位的人员配备、培训需求和资质的信息；3)需要分包单位所需配备的机具、型号、规格和功能的信息；4)对分包单位组织结构和完成时限的要求；5)对重要分包过程提出管理体系要求。
4．1．3工程总承包部对已确定的分包过程信息进行整理完成后，根据需要分别协同集团公司各分包过程主管部门对各分包单位进行选择。
4．2 对分包单位的选择、评价和控制。
4．2．1 选择评价（1）工程总承包部提出分包单位的初选名单。
（2）工程总承包部根据需要协同集团公司各分包主管部门对初选名单进行评价。
评价内容包括：●分包单位的业绩、资质、能力是否能满足施工要求；●分包单位的管理状况、组织结构、人员素质、设备状态；●分包单位从事相同施工过程的经历和反映；●分包单位管理体系现状。
（3）评价方式以会议为主，也可用传签的方式。
采购过程控制程序
2.1.1采购工程师编制“采购订单”，每月25日前向供方发出下月《月度采购订单》，在月度采购计划中对市外供方提出明确的交付日期；市内供方交付日期由
《采购订单》规定。
《采购订单》也必须由供方确认。
2.1.2采购文件中应清楚地明确采购要求：
2.121对标准/常规产品应说明：采购产品名称、标准代码、规格型号、精度等级或其它准确的信息；
2.1.2.2对非标、外协加工产品应说明图样、质量要求、检验标准的名称或编号及其它技术要求；
2.1.2.3对顾客或法规有认证要求的产品，应说明适用的质量管理体系标准名称、编号和版本；
2.1.2.4无论上述哪一类合同都必需明确要求供方100%按时交付。
2.1.3所有原材料、外配件的供方必须来自“合格供方名单”。
2.1.4采购材料属有毒危险品等法规有要求的产品时，应向供方索取经营许可证复印件等资料。
2.2合同管理
采购人员应及时对所签订的采购合同/订单完成情况进行跟踪，并清理合同/订单执行情况，定期向部门负责人汇报，合同/订单执行过程中发现的问题，应及时向供方提出修正，若在执行中发现质量问题由采购部向供方交涉。
采购部应对外购原材料、主要包装材料/外协件交付能力进行监控，建立供方交付表现监控表，内容应包括交付期、预期数量、质量状况及市外供方采取的运输方式（超额运费）等。
3缩写与解释：无
4相关文件及辅助手段：供方选择评价程序；检验和试验程序；主要原材料储备管理制度
5记录:
5.1月度采购计划QR708-01-a 5.2采购订单QR708-02-a 5.3供方交付表现监控表QR708-03-a 5.4供方信息台帐QR708-04-a 5.5材料安全库存表QR708-05-a
出师表。
医疗器械采购外协控制程序
6.6生产计划STHF-JL-7.2-04
6.7采购合同STHF-JL-7.4-09
6.8外协加工协议 STHF-P-J13
6.9外协加工件检验报告
6.10采购/外协申请单
6.11 生产通知单
6.12进货检验记录
4.5.2需要时，本公司可去供方现场实施验证。
4.5.3质量部对验证不合格的采购/外协物资按照《不合格品控制程序》实施。
4.5.4验证记录应予以保持。
5.相关文件
5.1不合格品控制程序 STHF-CX-8.3-A
5.2合格供方选择、评价和重新评价准则 STHF-P-CG-02
5.3库房管理制度 STHF-M-02-□□
4.4.3 根据公司规定的可追溯性要求的范围和程度，管理部保存有关采购/外协文件和记录。
4.5采购/外协产品的验证
4.5.1采购/外协产品验证方式
采购/外协物资到货后由管理部核对《采购/外协计划》，填写《质检申请单》，通知质量部人员根据相关的检验规程，对其进行检验，出具《进货检验记录》、《外协加工件检验报告》，检验合格后由管理部填写入库单并入库。入库后按照《库房管理制度》执行。检验不合格按《不合格品控制程序》执行。
b)第一次向合格供方采购/外协A类物资和B类物资时，应签订《采购合同》或《外协加工协议》,明确产品名称、型号规格、数量，技术标准、验证条件、违约责任及供货期限等；
c)根据需要，将技术要求作为合同附件提供给供方。
4.4采购/外协信息
4.4.1采购/外协文件
拟采购/外协产品的信息应包括：
a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范，图纸等技术文件）；
b)对产品的验证要求；
外部提供的过程、产品和服务的控制程序
外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。
3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。
3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。
3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。
4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。
（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。
（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。
4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。
4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。
4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。
外协和外包过程控制程序
外协和外包过程控制程序一、范围本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。
本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。
二、引用文件无三、职责3.1生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。
3.2工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。
3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。
3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价与确认，并进行质量监督、检查。
四、工作内容和要求4.1分类和控制方式本公司外协分为工序外协和产品外协。
本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。
4.1.1工序外协项目确定a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。
b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。
4.1.2供方确定a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。
b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：(1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；(2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。
供方应出具行业权威机构认可的证明文件；(3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。
其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。
(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。
如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。
4.2合同签订4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中均应有质量条款。
4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。
GJB9001程序文件——采购控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
采购控制程序
1 目的
对采购过程、外包（外协加工）过程进行控制，确保产品质量符合规定要求。
2 适用范围
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包（外协加工）过程的控制。
3 职责
3.1采购部
a）负责生产所需物料和办公用品的采购；
b）负责组织对供方进行评价、选择和供货业绩考核；
c）负责外协加工合格供方的选择、评定与考核。
3.2质量控制部
1）负责进料检验和验证；
2）参与供方的评价及选择；
3）必要时要求供方进行质量改进；
4）负责对外委加工产品的验收。
3.3 技术部或模具部负责制编制采购物资技术标准及采购产品的验收准则。
3.4 仓库负责办理除办公用品外其他物资的入库、保管和发放。
3.5 综合部负责办公用品的保管和发放。
4 工作程序
4.1生产物料分类
公司将生产物料按其重要性分为A、B、C三类：
A类（关键）：用于生产并进入产品实体的物料，与产品质量有重大影响的物料；
B类（重要）：用于生产，但不进入产品实体的材料，但对产品质量有重大影响的辅助物料；
C类（一般）：除A类、B类以外的对产品质量有一定影响的物料。
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计划部采购外协过程控制程序一、目的：根据研究所产品生产特点，规范制造部、开发部、总师办产品研发、生产工作程序，确保产品生产任务的完成；规范人事行政部、质量部等辅助部门的日常采购工作。
适应研究所军工产品的发展需要，满足客户需求。
二、适用范围：适用于研究所产品开发、生产过程中成品、半成品的采购，部件、整机外协加工，日常办公用品的采购、外协、检验、试验、交付等工作。
三、相关文件：MH/BZ8.3-01 《不合格品控制程序》MH/BZ8.2.4-01 《产品的监视和测量控制程序》MH/QG 07-01 《外购、外协件的进料检验流程》MH/QG 07-03 《外协质量控制管理规定》四、计划部采购与外协主管的工作职责：1、负责统一管理研究所外协与采购工作的制度编制；2、负责供应商的开发计划及实施；3、负责外协与采购工作的规范性管理；4、负责外协与采购工作的审查；5、负责参与外协与采购人员的考核。
五、相关部门职责：开发部：作为产品研发过程的项目责任部门，负责提供产品设计阶段采购、外协产品的明细表、编制物料需求计划、采购产品检验、验收标准、外协加工技术协议，对不合格品有判定权，参与供方的选择和评定。
工艺室：负责编制产品工艺预算、加工工艺流程、标准件采购明细表、外购件采购明细表，批产过程中对不合格品有判定权，参与供方的选择和评定。
质量部：负责采购产品的所检、军检。
编制产品质量控制计划，明确检验方法、计量器具、试验项目及内容。
参与供方的选择和评定。
总师办：负责研究所内外技术问题的协调、把关，确认产品技术状态，参与供方的选择和评定。
财务部：负责采购成本控制、监督项目预算使用状况，参与供方的选择和评定。
六、合格供方开发、管理流程：计划部采购与外协主管负责研究所供应商资源挂历及供应商的开发工作。
制定供应商年度开发计划，并监督各部门执行。
供应商开发流程图：供应商其他相关部门计划部采购外协主管采购外协主研究所年度计相关信样报价、相关部门职责如下：6. 1、计划部：负责指导供应商开发工作，审核供应商承接产品制造能力的相关文件，1）（）1；签署供应商开发评审意见，并报总经理审批（供应商评分表见附件、制造部：负责供应商及供应渠道的开发，供应商企业规模、企业信誉、生产能2（）力、交付能力等方面的审核；（3）、总师办：负责协作项目供应商资格的审查，协同开发部、工艺室审查供应商开发能力、生产工艺能力、水平；（4）、开发部：负责身产供应商开发能力以及产品二次研发能力；（5）、质量部：负责审查供应商的资质文件、质量体系管理、计量器具及设备；（6）、工艺室：负责审查供应商生产工艺能力、水平；（7）、财务部：负责审查供应商的财务状况、纳税人资格；6.2、XX年度供应商开发规划：6.2.1、供应商开发需求：研究所XX年度计划编制完成、批准后，计划部组织市场部、总师办、制造部、开发部、质量部、工艺室、人事行政部等相关部门确定供应商开发需求。
（1）、各职能部门根据当年的生产、开发、部门建设、贸易计划、日常工作需求以及所内其它相关需求编制《供应商开发需求表》（见附表2），提报至计划部主管汇总；（2）、计划部主管根据项目实施情况、研究所发展需求补充完善《供应商开发需求表》后，由计划部采购外协主管汇总；（3）、计划部采购外协主管根据《项目进度月总结》、《项目进度年度总结》、《供应商开发需求表》等相关文件确定各部门供应商需求情况，汇总报计划部经理审批。
（4）、供应商开发需求确定后，计划部经理供应商资料库信息，综合各供应商的《生产任务月报》（附表3）、供应商考评结果、质量分析结果，确定实际需要开发的供应商目标、数量，报总经理审批。
6.2.2、供应商开发计划：（1）、计划部采购外协主管根据供应商开发需求，以及研究所内项目实施计划、内部建设计划，编制《XX年度供应商开发计划》（样本见附表4）并报计划部经理、总经理审批；（2）、《XX年度供应商开发计划》审批后，计划部采购外协主管负责讲计划下发各部门采购外协主管；（3）、各部门采购外协主管根据《XX年度供应商开发计划》编制部门内部供应商开发计划，并报计划部采购外协主管审批、存档。
6.3、供应商调查、评估：（1）、采购外协主管收集、筛选供应商信息，填写《供应商基本资料表》（附表5）、《供应商调查表》（附表6），报计划部采购外协主管；（2）、计划部采购外协主管认定供应商基本资格符合研究所要求后，采购外协主管组织质量、工艺、技术人员组成供应商考评小组，对供应商进行初步资质评定。
包括供应商的设备配置、人员技能、生产加工能力、经营范围，过程参数和工作环境等的确认。
并填写《供方质量保证能力评价表》报计划部、质量部存档；（3）、初步资质评定后，采购外协主管安排供应商进行首件或小批量试制工作。
并将供应商提报的生产计划、产品报价等相关信息至计划部采购外协主管；（4）、首件或小批量生产完成后，计划部采购外协主管组织总师办、开发部、工艺室、质量部、财务部等部门，对供应商进行全面评定。
包括生产供货能力、质量保证体系、生产工艺水平、售后服务等，最终由计划部填写《供应商评分表》，将通过评审的合格供应商资料报总经理审批；（5）、审批后的合格供应商由计划部将供应商信息更新至研究所内供应商资料库中，实现资源共享。
七、采购与外协流程管理：研究所内各部门根据需求（XX年度计划、部门内部建设、项目实施、日常生产办公需求等）提出采购计划、采购清单，经计划部、总经理审核后，各部门采购外协主管选择合格供应商、经过商务谈判确定标的物数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点及其他相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
7.1、采购任务的分类：采购任务一般分为两种：常规采购和外协采购。
常规采购：一般指成品半成品的采购工作，包括研究所内固定资产采购、低值易耗品采购等。
主要依据计划部的任务单或日常办公、生产需要，多为计划形式的采购。
外协采购：一般指项目产品整体外协或主要零部件外协加工，主要依据计划部项目任务书内容，采购周期相对比较长，与供应商签订采购合同，辅以技术协议、质量协议的形式进行的采购。
7.2常规采购：7.2.1、常规采购流程图：相关部门采购外协主管总经理计划部经理财务部7.2.2、采购物料明细、采购计划的编制及签审：采购外协主管根据项目实施计划、原材料、标准件清单、外购件清单以及供应商报价）。
7编制采购计划（样表见附表）研发任务完成后，技术人员将产品生产所需原材料、外购件、标准件的名称、规（1 格、型号、数量等信息填写入采购计划的设计栏中；、工艺人员编制完工艺文件后，将原材料、标准件、辅料的名称、规格、型号、）（2 数量等信息填写入采购计划的工艺栏中；3（）、财务部库房管理人员负责盘点当前库存，并将结果填写入库房栏中；、采购外协人员负责确定实际采购数量，进行市场调查、供应商的选择、询价、4）（议价，并将相关信息填写入采购栏中；、采购外协主管汇总相关信息后，结合项目实施计划，将到货时间、到货地点填）（5 写入采购栏中，由开发部、工艺室、项目负责人会签；、采购物料明细、采购计划编制完成后，由计划部采购外协主管校核并报计划部、）（6 总经理审批。
7.2.3、采购合同的编制及签审：合同的编制及签审按研究所《甲方合同管理规定》（试行）中的相关规定执行。
计划部采购外协主管审核的内容如下：（1）、合同供方全称填写清晰、准确，需是经过评审的合格供应商。
特殊情况下，若需从《合格供方名录》以外的单位采购时，应由采购外协主管提出，经部门经理审核，征得计划部和质量部同意后，报研发项目负责人批注，此种情况填写《合格供方外采购审批表》；（2）、合同编号由计划部统一编制；（3）、签订地点原则上注明“北京明航技术研究所”；（4）、标的物名称、规格、型号、数量、单价、总价填写清晰、准确，与采购物料明细对应；（5）、质量要求、技术标准原则上注明“以需方提供提供的图纸、双方签订的技术协议”或“国家标准及相关的行业标准”；（6）、供方对质量负责的条件与期限符合质量部及市场部的相关要求；（7）、交货地点和日期符合采购计划及项目实施计划的相关要求；（8）、运输方式与费用负担原则上注明“供方承担运输费用，运输方式不限，供方对运输过程中的质量负责”；（9）、包装要求与费用负担以质量部、市场部的相关要求，或注明“包装费用由供方承担，包装方式不限，供方对运输过程中的包装质量负责”；（10）、验收标准与提出异议期限符合质量协议的相关要求；（11）、结算方式原则上注明“货到验收合格（或军检合格）、供方开具全额17%增值税发票后，xx日内结款”；（12）、违约责任按供需双方商务谈判的结果填写，原则上尽量保全研究所利益；（13）、解决纠纷方式原则上注明“本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，依法在需方所在地人民法院起诉解决”；（14）、合同生效日期原则上注明“自双方签字和盖章之日起生效”。
7.2.4、产品的检验与不合格品处理：产品的检验与不合格品处理按质量部相关文件及流程处理。
退换货处理：（1）、采购人员在接货所检结束后，依据退换货标准和验收结果，确定退换货品，并清点、整理、记录，做好标识后送至库房保管、登记；（2）、采购人员负责填写退换货单据（见附表8），所开的退货单一定要填写清楚退换货原因（后附所检记录）、数量等信息；（3）、退换货单一式五联，第一联当天寄给供应商，第二联、第三联同交货文件送公司财务部，第四联叫供应商或由货运公司司机带回，第五联采购部门留底；（4）、采购人员应及时就退换货相关事宜与供应商沟通协调，并通知其办理退换货。
如果是远距离采购，涉及运费问题，采购人员需在退货前与供应商交涉有关事宜；（5）、供应商接到退货通知后，至研究所取得退换货单，并凭退换货单至库房登记、取退货货品，经采购验收人员查验、登记后放行。
如供应商接获通知10天仍未办理退换货手续者，则视放弃该退货品。
备注：有关退换货条款可写入双方长期合作协议中。
7.3外协采购管理：相关部门财务部采购外协主管总经理计划部经理7.3.1、生产前准备：生产前准备要求采购外协主管完成四项工作：生产预算、生产计划、质量控制方案、加工工艺方案。
采购外协主管根据产品特点，综合考虑外协厂家报价、市场行情，提报一个合理的生产预算，作为最终采购外协合同签订的依据。
采购外协主管在质量部、工艺室的配合下完成质量控制方案、加工工艺方案、外协厂家提供的生产计划，综合编制《项目生产策划》。
7.3.1.1、生产预算：采购外协主管接到图纸后，二个工作日内将图纸下发到三家具有加工能力的合格外协厂家，并要求外协厂家在五个工作日内讲产品报价以书面的形式上报。
并与外协厂家协商最终的报价。
有以下几点要求：（1）、采购外协主管在下发图纸的时候将产品《技术协议》、《质量协议》、《外协加工合同》一并发给外协厂家，以便外协厂家在统一的技术要求、质量要求、合同条款的基础上报价；（2）、采购外协主管要求外协厂家报价详细到零件级；（3）、外协厂家报价后，根据三家报价的不同，分析其报价的合理性。