药品交接流程图
医院药剂管理流程图
理
分类
麻醉药品、一类精神药品、医疗用 双人双锁保管、
的
分区 分库 存放
毒性药品和放射性药品专柜存放
专账记录
二类精神药品储存在相对独立的区域内
专人保管、 专账记录
存 量 及
危险药品严格分类存放有专门设施
科
的仓库，有消防等安全设施
学
储
退货药品和不合格药品单独存放，
存
有明显标志
药品堆放稳固整齐，严禁倒置 在库药品严格执行色标管理 （待验区/退货区–黄色；合格区–绿色；不合格区–红色）
属特定病情所需要药品 按特批程序予以购买 配
直接采购
药库保管员根据药房领 药计划填写药品采购表
将议价中选结果打 印“医院采购药品 目录”下发药委会 委员，药库，药房
科主任、主管院长审批
药库采购员按药品采购表和医
8
院采购药品目录中的公司、品
种、剂型、规格、价格进行采购
9
药品入库时要核对、采购公司、生产厂家、
提出预警、并进行登记
5
主动与临床科室沟
与住院药房调
通，督促尽快使用
换尽快使用
6
药品有效期在 3 个月及以内
重点预警、并进行登记
主动与临床科室沟 通，督促尽快使用， 并每日进行用量监控
若在当月不能用完， 与药库联系，退库处 理，并进行退药登记
7
进入下个月药品
效期检查周期
7.医院药库药品效期管理流程
实施部门
9 保管员将随货同行联或发票 交药库会计做入库凭证
常温库<30℃； 阴凉库<20℃； 冷藏库<2~10℃
不得用铅笔填 写，不得撕毁 或任意涂改
确实需要更改， 应划线后旁边重 写，附本人签名
药品送货入库操作流程图
药品送货入库操作流程图
药品送货入库操作流程图是指在医药企业或医院等单位接收药品送货时，按照一定的流程进行入库操作的过程。
以下是药品送货入库操作流程图的详细描述：
1. 接收货物：当药品送货到达时，接收人员首先要核对送货清单和实际货物是否一致，确认无误后签收。
2. 货物验收：接收人员将货物送至验收区域，进行质量和数量的验收。
检查药品包装是否完好，生产日期、有效期等信息是否符合要求。
3. 质量检验：对于需要进行质量检验的药品，接收人员将样品送至质量检验部门进行检验，确保药品符合相关标准。
4. 入库登记：验收合格的药品将被送至入库区域，接收人员将药品信息录入系统，包括药品名称、规格、批号、生产日期、有效期等信息。
5. 入库操作：接收人员将药品按照规定的存放要求放置在相应的货架上，并进行标识，确保易于查找和管理。
6. 入库审核：入库操作完成后，仓库管理员将对入库信息进行审核，确保信息准确无误。
7. 入库记录：入库操作完成后，系统将生成入库记录，包括药品名称、数量、批号、生产日期、有效期等信息，以便后续查询和管理。
8. 入库通知：入库完成后，系统将自动生成入库通知单，通知相关部门或人员进行后续处理，如库存管理、采购结算等。
9. 入库检查：定期对入库的药品进行检查，确保药品质量和数量无误，及时处理异常情况。
以上就是药品送货入库操作流程图的详细描述，通过严格按照流程进行操作，可以确保药品的质量和安全，提高药品管理的效率和准确性。
药品验收流程图
药品验收流程图药品验收是医院药房工作中非常重要的一个环节，它直接关系到患者用药的安全和有效性。
为了确保药品验收工作的规范和准确性，我们制定了以下的药品验收流程图，以便全体药房工作人员能够按照流程进行操作，保障患者用药安全。
1. 药品验收前的准备工作。
在进行药品验收之前，首先需要进行准备工作。
这包括检查验收工作区域的清洁整洁情况，确认验收所需的器具和文档是否齐全，确保验收人员的工作状态良好，没有疲劳或其他影响工作的因素。
2. 药品验收的流程。
2.1 药品到货检查。
当药品到货时，首先需要进行药品的到货检查。
验收人员需要核对送货单上的药品名称、数量、规格等信息，与实际到货的药品进行比对，确保药品的准确性和完整性。
2.2 药品外观检查。
在确认药品的准确性后，验收人员需要对药品的外观进行检查。
这包括药品的包装是否完好，有无破损、变形或其他异常情况，确保药品的质量符合标准要求。
2.3 药品质量抽检。
除了外观检查，验收人员还需要对部分药品进行质量抽检。
这需要根据医院的相关规定和要求，对药品进行抽检，确保药品的质量符合标准。
2.4 药品验收记录。
在完成药品验收后，验收人员需要及时将验收情况记录在验收记录表上。
这包括药品的名称、数量、生产日期、有效期等信息，以及验收人员的签名和日期，确保验收工作的可追溯性和可审查性。
3. 药品验收后的处理。
完成药品验收后，验收人员需要对验收完的药品进行及时的处理。
这包括将验收完的药品及时送至药房内的指定位置存放，确保药品的安全和整齐。
4. 药品验收流程的监督和评估。
为了确保药品验收流程的规范和有效性，医院需要对药品验收流程进行定期的监督和评估。
这包括对药品验收工作人员的操作情况进行抽查和考核，对验收记录进行定期的审查和整改，确保药品验收工作的质量和安全。
通过以上的药品验收流程图，我们可以清晰地了解到药品验收的具体流程和要求。
只有严格按照流程进行操作，才能确保药品验收工作的规范和准确性，为患者用药安全提供有力保障。
药品入出库工作流程图
药品入出库工作流程图
购进
下订单，打出库单
每月月底汇总购进品种入库数据
报告给业务部、财务部和总经理。
每周向业务部汇报
一次库存药品数据
收货验收入库在库储存备货，复核
每月月底向业务部、总经理
报告库存药品近效期情况
业务员申请，经业务
部经理同意，质量部
和总经理同意。
登记药品
入库台账
扫描监管
码上传
每月月底盘点库存药品报告
给业务部、财务部和总经理。
打包
销后退回
出库
登记药品
出库台账
送货
每月月底汇总品种销售数据报告
给业务部、财务部和总经理。
客户。
药品进存销流程图
6、入库记录 7、养护记录 8、开单记录 销售记录 9、出库复核记录 10、运输记录 质、数量 保管员 李江渠 陈宝兰 李向阳 潘文南 郭成立 质、数量 养护员 苏长虹 陈青松 数量价格 制票员 陈美定 张芬燕 数量价格 销售员 章双全 郭阳生 尤森林 质、数量 出库复核员 郑庆忠 陈明红 质量、温度 运输员 陈建辉 罗文彬 刘仁义
药品购、收、验、存、保、养、销、运流程图
总负责：苏天幸 1、药品采购计划 同时质管、业务副经 理会审 2、药品采购合同 〈资料完整的供应商〉出库专用章 3、药品采购记录 品名、数量、价格 采购员 陈永辉 刘天府 4、收货记录 检验报告书 5、验收记录 扫码 扫码 出库专用章 书记： 陈成德 质量副总： 吴智坚 业务副总： 王志强 党务副总： 黄少雄 12、货款回收 （欠帐单） 11、质量查询 （顾客回访）
数量、温度 批号、效期、质量 收货员 郑庆忠 陈明红 验收员 潘喜庆 林志芳 质管员 颜建清 叶华莉
信息管理员: 财务人员： 办公人员： 后勤人员：
徐
晖
邱巍毅 陈红梅 章亚仲 郑忠兴 陈玉梅 王惠民 王斌
章永平 徐 晖
郭志勇
Байду номын сангаас
GSP操作流程简图
G S P操作流程简图
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
深圳市中泰药业GSP操作流程简图质量管理文件管理操作规程图：
质量管理体系内审操作规程图
首营企业、首营品种审核操作规程：
销售客户审核操作规程：
药品采购操作规程图
药品收货操作规程图
药品储存操作规程图
药品养护操作流程图
温湿度自动监测系统管理操作流程图
药品销售操作流程图：
出库复核操作规程图（见下页）:
药品运输操作流程图：
药品购进退出操作流程图：
销后退回操作流程图：
不合格药品管理流程图：
计算机系统操作流程图：
服
务
器
数
据
库
数
据
丢
失
或
数
据
库
毁
坏
时
质量查询流程图：
投诉处理流程图：
药品购进质量审评操作流程图：
验证流程图：
冷链药品储运应急预案管理流程图。
药品退换货流程图
药品业务流程
药品业务流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#药品业务流转规程第一业务经营部分一、药品采购流转规程 1二、药品采退流转规程 3三、药品销售流转规程 4四、药品销退流转规程 7五、专项药品（透析液、麻药）销售流转规程 8第二质量管理部分一、质量管理制度编制、修订、审批、撤销及检查、考核流转规程 11二、药品进货质量审核流转规程 13三、药品检查验收流转规程 17四、药品出库储存质量流转规程 20五、药品在库养护流转规程 21六、药品销售质量审核流转规程 24七、药品出库复核质量流转规程 27八、药品拆零拼箱发货流转规程 29九、药品采购退货质量流转规程 30十、药品销售退货质量流转规程 32十一、不合格药品确认和处理流转规程 34十二、药品报损、报溢流转规程 38十三、报损药品销毁流转规程 41第三药品储存部分一、药品入库流转规程 43二、药品出库流转规程 43三、药品在库管理流转规程 44第四药品运输部分一、本市送货流转规程 45二、外埠集装箱发运流转规程 45三、铁路零担发运流转规程 46四、汽车送货流转规程 47五、外埠快件发运流转规程 47六、特快专递发运流转规程 48七、邮局发运流转规程 48八、铁路下站流转规程 49九、民航、汽车到达流转规程 49十、其他到货流转规程（厂家、驻京办事处、业务单位调剂品种） 50第一业务经营部分一、药品采购流转规程（一）流程图8、调剂品种由分公司提出申请，通知采购员，由采购员按采购管理权限与供应商进行药品的调剂。
其他流程与药品采购流程相同。
9、不备库存的调剂品种，只需验收员填写验收数据及临时仓位。
二、药品采退流程图（一）流程图（二）药品采退流程描述1、采购人员对种种原因发生采退确定退回供应厂商需要出库退厂的药品，在系统中制作采购退货电子预报单并通知供应厂商。
2、采购中心打印一式两联负入库单并转财务记应付帐和商品帐。