质量管理体系过程识别矩阵图-all
TS16949质量体系过程识别矩阵图
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备（工装）
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
公司质量管理体系过程识别(案列)
过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 顾客特定要求C2 合同评审C3 APQPC4 生产C5 交付C6 客户服务SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 文件控制S2 记录控制S3 沟通管理S4 培训/员工激励S5 基础设施管理S6 设计和开发变更S7 供应商管理S8 采购S9 采购产品验证S10 控制计划S11 设备、工治具管理维护S12 生产计划S13 标识和可追溯性S14 顾客财产S15 产品防护S16 监视和测量设备的控制S17 顾客满意度测量S18 过程的监视和测量S19 产品的监视和测量S20 不合格品控制MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 质量方针与目标的制定与监控M2 管理评审M3 业务计划M4 内部审核M5 数据分析M6 持续改进M7 纠正/预防4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套
0. 过程与程序文件对应表0.1顾客导向过程（备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程0.2过程与程序文件对应表过程过程名称S1 文件信息1、市场调研控制程序1.目的明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。
扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。
2.适用范围本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。
3.术语无4.职责与权限4.1销售负责市场开发工作的组织和执行；4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。
5.工作流程及内容6.相关文件6.1合同评审控制程序7.相关记录7.1市场开发计划7.2市场开发计划实施记录单2、合同评审控制程序1.目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。
2.范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。
3.职责3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。
3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。
3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。
3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。
3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。
3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。
4.术语和定义4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。
常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。
□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。
4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。
质量体系过程识别矩阵图
文控
各部门
所有文件的有效版式本
记录管理
记录清单
各类记录
文控
各部门
记录的有效性（检索、识别、可追溯性）
主过程
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
管理过程MP
资源
提供
人力物力资源提供
①业务计划；②内部人员需求；③产品和服务需求；④管理评审报告；⑤安全生产
①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP
①APQP策划的所有内容（见APQP策划书）；②量产控制计划；③PPAP批准结果试产控制计划；PFMEA
APQP
小组
各相关部门
①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、lead-time等目标的达成结果；③PPAP的批准结果
各部门
改
进
过
程
持续改进过程
1.各部门持续改进项目提案
2.持续改进技术
1持续改进计划；
2持续改进项目跟进表；
3持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
各部门
持续改进完成率
纠正措施
①过程设计开发的质量评审；②质量审核（内部和外部）顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析；⑤质量会议
纠正及预防措施要求书
工装设计图纸生产管理部采购部设计开发部综合管理部工装使用正确率基础设施和工作环境控制程序环境管理产品生产和保存的环境要求温湿度记录生产部库房质量管理部环境管理有效性基础设施和工作环境控制程序应急计划管理各种突发性事故应急计划管理者代表各部门预防突发性的事件监视和测量装置管理控制计划
质量管理体系过程矩阵图
常务副总
销售部
★
7.2.2与产品有关的要求的 评审
常务副总
销售部
★
7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序 常务副总
销售部
★
7.3.1设计和开发策划
技术副总 研发中心
★
7.3.2设计和开发输入
技术副总 研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总 研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总 研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总 技术副总
研发中心 研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的 验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和 确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控 制
技术副总 技术副总 技术副总
研发中心 研发中心 研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序 文件控制程序 记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 管代
负责部门
质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表
入库单、成品入库单、
\退料单、补料单等
满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、补料单、帐本、出货单）
供应商送货单,材料入库单.
领料单、退料单和补料单.
电动叉车/搬运工具
标识卡、物料卡、先进先出标签
容器、库房、栈板
资材部￭部长
品质保证部生产部
库存周转率≤100%
ERP准确率：100%
持续改善要求书.
电脑，投影机
文件与资料
品证部￭部长
各部门
每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程的改进项目合计在3个以上，
改进指摘回复及采取行动率100%
无
管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
工程不良率
过程绩效
供应商绩效
顾客反馈
目标达成情况
顾客满意
不合格处置
内部审查结果
管理评审结果
QC会议报告
持续改进要
统计工具
SPC
品证部￭部长
各部门
1.持续改进要求100%回复并采取行动
2.过程及体系绩效目标是否进行100%有效管理
3.顾客投诉及时回复率:100%
4.不合格处置准确率：100%
KHC-QSP-010
21、人们发现银河系以外还有类似银河系一样庞大的恒星集团，如：仙女座星系、猎犬座星系，目前人类已发现了超过100亿个河外星系。COP7
产品交付
10、日食：当月球运动到太阳和地球中间，如果三者正好处在一条直线上时，月球就会挡住太阳射向地球的光，在地球上处于影子中的人，只能看到太阳的一部分或全部看不到，于是就发生了日食。日食时，太阳被遮住的部分总是从西边开始的。8.5.1生产和服务提供的控制
质量管理体系过程识别矩阵图-all
行政人事管理控 制程序
库存控制 管理
MC
①物料申購單； 采购流程 ②库存存量要求； SPs3采购过程 管理 ③物料技術資料
①采购的物料； ②需求的服务
采购部
市场部 工程部 MC 生产部 QA
①低于上次购买的价钱； ②质量合格率90%以上； ③准时交货率93%以上； ④採購物料錯誤0次
采购部部门程序 文件
不良品管制程序
①采购订单; ②供应商送货单; 仓库管理 ③委外加工单; ④货物; ⑤客户提供的产品 SPs5物品存储 工程告知每一售后零件及 过程 售后仓管 时处理则不需要此项小过 理 程 标识和可 ①标签 追溯性 ②货物
①物料收发及准确; ②物料收发单据; ③盘点单据; ④仓库进出台账; ⑤仓库程序文件
在制品检验报告
生产部QC
采购部 生产部 工程部 QA 生产部 工程部 QA
①检验效率； ②检验准确率； ③漏检率
制程检验程序①检验合格ຫໍສະໝຸດ ②标识清楚的产品 ③检验和试验记录
①退货； 返工/返修； 废； 使用； ② ③报 ④让步
生产部QC
①成品合格率 ②检验差错率
成品检验程序
生产部
生产部 QA
过程使用不合格品的次数为0
风险评估报告
市场部
工程，生 产，品 质，PMC, 采购
订单接收风险管 理程序
风险评估报告、FMEA
工程部
市场 生产
准确、及时
产品设计风险管 理程序 产品制造风险管 理程序
SPs7风险管理 产品制造 ①生产能力.设备状况， 风险评估报告、FMEA 风险管理 零配件合格率
生产部
采购，工 准确数据分析 程，品质
仓务部
采购部 生产部 QA IQC
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检验报告
采购部IQC
采购部 工程部 QA
①检验效率； ②检验准确率； ③漏检率
制程检验 ①在制品 流程 ②制造过程检验表 SPs4产品质量 控制过程 SPs支 持 过程 ①检验试验规程 ②检验标准 成品检验 ③待检产品 流程 ④技术资料、技术图纸 ⑤客户特殊要求。 不合格品 不合格品的判定 处理流程
生产部/加工 室/QA
厂务部
记录完整
工作环境管理程 序
5S管理标准（整理/整顿/ 周检查记录 清扫/清洁/素养）
生产部/加工 5S管理团 室 队
不良记录发生次数
5S管理程序
①客户订单; ②客户客特殊要求； 订单接收 ③法律法规； 风险管理 ④隐含的要求； ⑤公司内部要求； ⑥订单更改； 产品设计 ①项目范围说明 风险管理 ②企业环境分析
仓务部
采购部 生产部 QA IQC
①保管损坏率; ②账目与实物一致的准确率; ③盘点差异率
仓库管理程序
工程部
记录文件
仓务部
采购、生 在有限的时间里找不到零件的历史记录次数 产品标识与可追 产、品质 为0 溯性控制程序 、IQC
工作环境 生产及检验要求 管理 SPs6工作环境 管理 5S管理温湿度记录表，厂房维修记录
文件发行错误0次
加工室
工程部 采购部 采购部 生产部 加工室
人为操作失误次数为0
CNC车间管理制度 测量仪器校准流 程 测量仪器控制流 程
QA
①测量装置达成率 ②测试结果抱怨次数
①符合岗位资格要求的人员； ②培训履历表； ③员工满意度
行政人事部
各部门
①入职培训合格率100%； ②人员流失率； ③员工满意度（一年）
行政人事管理控 制程序
库存控制 管理
MC
①物料申購單； 采购流程 ②库存存量要求； SPs3采购过程 管理 ③物料技術資料
①采购的物料； ②需求的服务
采购部
市场部 工程部 MC 生产部 QA
①低于上次购买的价钱； ②质量合格率90%以上； ③准时交货率93%以上； ④採購物料錯誤0次
采购部部门程序 文件
①供應商開發需求； 供应商管 ②价格的要求； 理 ③供貨需求时间
①供應商調查表； ②供应商評核表； ③定期评审结果； ④合格供应商名册
采购部
工程部 QA
①质量合格率90%以上； ②准时交货率93%以上
供应商开发流程 、 供应商考核流程 、 供应商管理流程 进料检验程序
进料检验 ①进厂物料； 流程 ②检验的标准
质量管理体系过程识别矩阵图
QM Issue No. 过程 类别 大过程 小过程 输入 Date 输出 Sec. Rev. No. 责任部门 负责部门 配合部门 文控部 各部门 :A 过程目标/衡量标准 Sheet 2 of 3 相关文件 主要文件 文件控制程序 图纸控制程序
①审核通过的图纸、BOM表 SPs1文件控制 文件控制 ①文件管制的记录 ②质量管理体系文件需求 管理 ②公司质量管理体系的各阶层文件 过程 ③外来文件 生产设备 ①设备安全操作规程； 管理 ②设备维护计划 ①测量仪器 测量仪器 ②仪器使用手册 管理 ③法律法规 SPs2资源管理 ④检测设备环境需求 过程 ①人员招聘需求； 人力资源 ②职位要求； 管理 ③内部要求； ④培训教材 ①设备清单； ②设备的保养记录表 ①点检报告 ②设备履历表 ③分析报告
风险评估报告
市场部
工程，生 产，品 质，PMC, 采购
订单接收风险管 理程序
风险评估报告、FMEA
工程部
市场 生产
准确、及时
产品设计风险管 理程序 产品制造风险管 理程序
SPs7风险管理 产品制造 ①生产能力.设备状况， 风险评估报告、FMEA 风险管理 零配件合格率
生产部
采购，工 准确数据分析 程，品质
不良品管制程序
①采购订单; ②供应商送货单; 仓库管理 ③委外加工单; ④货物; ⑤客户提供的产品 SPs5物品存储 工程告知每一售后零件及 过程 售后仓管 时处理则不需要此项小过 理 程 标识和可 ①标签 追溯性 ②货物
①物料收发及准确; ②物料收发单据; ③盘点单据; ④仓库进出台账; ⑤仓库程序文件
进出口风 ①进口货物； 险管理 ②出口货物。
货物准时安全到达客户签收和到达 工厂入库
物流部
工程， 市场， 采购, 仓库.
收发货物零失误
物流部进出口流 程
在制品检验报告
生产部QC
采购部 生产部 工程部 QA 生产部 工程部 QA
①检验效率； ②检验准确率； ③漏检率
制程检验程序
①检验合格证 ②标识清楚的产品 ③检验和试验记录
①退货； 返工/返修； 废； 使用； ② ③报 ④让步
生产部QC
①成品合格率 ②检验差错率
成品检验程序
生产部
生产部 QA
过程使用不合格品的次数为0