EHS体系文件控制程序
EHS体系事故、事件、不符合纠正及预防措施控制程序
文件分发1.目的对环境、职业健康安全管理体系运行中产生的事故、事件进行调查和处理，降低影响，减少损失，规范事故、事件的报告、调查和处理工作。
对事故、事件和发现的不符合制定有效的纠正和预防措施，确保体系有效运行，实现环境、职业健康安全管理体系持续改进。
2.范围本程序适用于公司和在公司内提供服务的相关方在营运活动中已经出现的事故、事件的调查、报告，环境、职业健康安全管理体系运行过程中发现的不符合的纠正和预防措施的制定、实施、验证的管理。
3.术语及定义3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。
3.2事件：导致或可能导致事故的情况。
3.3不符合：任何可能直接或间接造成或潜在造成环境破坏、伤害、职业病、财产损失、违背标准、规程、章程或其他EHS要求的行为或偏差。
不符合分为一般不符合和重大不符合两类。
4.职责4.1 总经理4.1.1负责权限内事故的审批结案。
4.1.2 按照国家和上级有关规定，及时、如实的向地方政府安全生产监督管理部门和上级主管部门报告环境、职业健康安全事故。
4.1.3 批准管理评审确定的内审、外审中发现的不符合纠正措施、预防措施。
4.2 EHS体系管理者代表4.2.1批准管理评审确定的内审、外审中发现的不符合纠正措施、预防措施实施计划并组织实施。
4.2.2 在权限内组织在公司内发生的环境、职业健康安全事故、事件、未遂事故进行调查，组织相关部门制定纠正、预防措施，获得批准后组织实施。
4.2.3 获得总经理授权后依照复星高科EHSQ督察部颁发的《重大安全质量环境事故上报制度》及相关细则进行上报。
4.2.4 组织EHS管理部对纠正、预防措施的实施效果进行验证或确认。
4.3 各部门4.3.1依照事故、事件、不符合项的内容，制定纠正、预防措施。
4.3.2 参加部门事故、事件的调查工作，制定整改措施，获得批准后组织实施。
5.内容5.2 事故报告事故报告的内容包括：事故的时间、地点、伤害人姓名、岗位、伤害程度（包括预估会造成的后果）、事故的简要经过、已经采取的措施、事故的直接原因和其他应报告的信息。
EHS环境健康安全管理程序范文(二篇)
EHS环境健康安全管理程序范文一、目的和适用范围本管理程序的目的是为了确保组织内部的环境、健康和安全管理能够得到有效实施，保护员工的健康和安全，减少对环境的影响，并遵守相关法律法规和标准。
本管理程序适用于整个组织，包括所有员工、承包商和访客。
二、定义和缩写1. EHS：环境健康安全（Environment, Health and Safety）2. 组织：指本管理程序所适用的实体，可以是一个公司、工厂、办公区域等。
3. 员工：指受组织雇佣并与其有雇佣合同关系的个人。
4. 承包商：指为组织提供服务或工作的个人或实体，但不是组织的直接雇员。
5. 风险评估：指对环境、健康和安全风险进行评估，包括识别、评估和控制风险的过程。
6. 事故调查：指对发生的事故进行调查、分析和记录的过程。
7. 法规：指与环境、健康和安全相关的法律法规。
8. 标准：指用于评估和管理环境、健康和安全的相关标准，如ISO 14001和OHSAS 18001。
三、管理责任1. 高层管理层应对环境、健康和安全管理的执行和实施负责，并确保资源的充分配备。
2. 环境、健康和安全管理团队应负责制定、实施和监督环境、健康和安全管理计划，并定期向管理层汇报。
3. 所有主管应对本部门的环境、健康和安全管理负责，并确保员工遵守相关规定。
4. 所有员工应遵守环境、健康和安全管理规定，并积极参与相关培训和教育。
四、环境管理1. 组织应定期进行环境风险评估，识别和评估可能对环境造成的负面影响，并采取相应的控制措施。
2. 组织应制定并实施环境管理计划，包括节能、减排、循环利用等措施，并确保符合相关标准和法规要求。
3. 组织应进行废物管理，包括分类、贮存、处理和处置，并采取措施减少废物的产生和对环境的影响。
4. 组织应定期对环境绩效进行评估，并根据评估结果进行持续改进。
五、健康管理1. 组织应提供员工健康检查和相关服务，以确保员工的身体健康。
2. 组织应采取措施预防和控制职业病和工伤，包括提供必要的个人防护装备和培训。
EHS文件控制程序
EHS文件控制程序EHS（环境、健康和安全）文件控制程序是一项重要的管理措施，旨在确保组织在环境、健康和安全方面的合规性，并有效管理相关文件。
本文将详细介绍EHS文件控制程序的重要性、目标、步骤和最佳实践。
一、重要性EHS文件控制程序的重要性不可忽视。
它有助于组织确保遵守适合的环境、健康和安全法规，减少环境污染和事故风险，保护员工和公众的健康与安全。
此外，有效的文件控制程序还有助于提高工作效率、减少错误和失误，并为组织提供合规证明。
二、目标EHS文件控制程序的主要目标是确保组织的EHS文件得到正确管理、更新和控制。
以下是具体目标：1. 确保文件的准确性和完整性：通过建立文件控制流程，确保所有EHS文件的准确性和完整性。
这包括文件的编写、审核、批准和发布等环节。
2. 确保文件的可用性和易访问性：确保所有员工能够方便地访问和使用EHS 文件，以便他们能够了解和遵守相关的环境、健康和安全要求。
3. 确保文件的更新和修订：建立文件更新和修订的流程，以确保文件能够及时反映最新的法规要求、最佳实践和组织内部的变化。
4. 管理文件的存储和归档：建立适当的存储和归档系统，确保文件的安全保存和易于检索。
三、步骤建立和实施EHS文件控制程序需要以下步骤：1. 确定文件类型和范围：首先，确定需要纳入EHS文件控制程序的文件类型和范围。
这可能包括法规文件、政策文件、程叙文件、培训材料等。
2. 制定文件编写和审批流程：制定明确的文件编写和审批流程，确保文件的准确性和合规性。
包括文件的起草、审核、批准和发布等环节。
3. 确保文件的可用性和易访问性：建立文件存储和管理系统，确保文件的可用性和易访问性。
可以使用电子文档管理系统或者云存储等技术手段。
4. 确定文件更新和修订流程：建立文件更新和修订的流程，确保文件能够及时反映最新的法规要求、最佳实践和组织内部的变化。
包括文件的修订、审核、批准和发布等环节。
5. 管理文件的存储和归档：建立适当的存储和归档系统，确保文件的安全保存和易于检索。
EHS体系三级文件大纲(恒铭达新厂)
EHS体系三级文件大纲一级﹕EHS管理体系管理手册0﹑目录1﹑公司简介2﹑管理手册说明与发布令3﹑管理者代表任命书4﹑方针5﹑朮语6﹑总要求7﹑方针要求8﹑EHS因素辨识﹑评价和控制策划9﹑法律法规和其它要求10﹑目标﹑指标和管理方案11﹑资源﹑作用﹑职责和权限12﹑意识﹑能力和培训13﹑信息交流与相关方14﹑文件15﹑文件化16﹑运行控制17﹑应急准备与响应18﹑监测和测量19﹑合规性评价20﹑不符合、纠正措施和预防措施21﹑记录控制22﹑内部审核23﹑管理评审附件一.EHS管理手册与GB/T24001(idt ISO14001)及GB/T28001( OHSAS18001)标准对照表附件二.公司EHS管理委员会组织架构图附件三.公司EHS各部门职能分配表附件四.公司主要生产工艺流程附件五.公司地址图示二级﹕EHS管理体系程序文件1﹑EHS因素的辨识﹑评价与控制策划管理程序2﹑EHS法律法规及其它要求管理程序3﹑EHS目标﹑指针和管理方案管理程序4﹑公司各级人员和部门EHS责任制5﹑EHS意识﹑能力与培训管理程序6﹑EHS信息交流与相关方管理程序7﹑EHS文件与资料控制管理程序8﹑EHS运行控制管理程序9﹑EHS应急准备与响应管理程序10﹑EHS绩效测量与监测管理程序11﹑EHS法律法规符合性评价管理程序12﹑EHS纠正与预防管理程序13﹑EHS记录管理程序14﹑EHS内审与管理评审管理程序三级﹕EHS管理体系作业指导书1﹑组织架构﹑管理人员配置﹑值班2﹑EHS目标管理﹑绩效考核﹑奖罚3﹑EHS教育﹐三级安全教育﹐在职教育培训﹐特殊岗位教育4﹑EHS检查﹐EHS三同时5﹑安全事故报告﹑处理与调查﹐工伤事故处理﹐环境异常处理﹐应急预案6﹑安全﹕消防﹑化学品﹑电气﹑机械﹑特种设备﹑施工﹑特种作业7﹑职业卫生(噪声﹑粉尘﹑温度﹑光照﹑辐射)8﹑环境﹕节能(水﹑电等)措施﹑废弃物处理﹑气体排放﹑噪声测量﹑废水排放9﹑劳保﹕女职工﹑未成年工特殊保护﹐劳保用品管理10﹑各工种操作规程11﹑机械设备作业规范12﹑EHS专项改善。
EHS运行控制程序
EHS运行控制程序文件编号：WG-ESP-04版本号：A/0编制：审核:批准：1、目的对与公司的重要环境因素、重要危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合EHS方针、目标和指标的要求，以实现环境/职业健康安全行为的不断改进。
2、范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系运行过程的控制。
3、职责3.1 人力资源部负责环境/职业健康安全统筹管理；负责制定相关制度及环保标识；负责公司清洁环境卫生及废弃物的分类处理；负责消防设施的定期点检；负责对相关方施加可能的环境/职业健康安全影响。
3.2生产部负责对生产用水、电等能源资源消耗的控制、生产过程的废气、生产废弃物的现场分类存放，负责机器设备的安全操作及保养，保护员工的健康与安全，生产场所的卫生清洁等运行控制情况实施管理。
3.3各职能部门负责对所管辖范围内的环境因素、危险源进行控制（包括对相关方的影响）。
4、工作程序4.1污水排放管理本公司无工业废水排放，清洁和日常办公所产生的生活污水统一排放至市政管网。
人力资源部每年对生活污水进行一次监测，详见《EHS监视和测量控制程序》。
4.2废弃物的管理4.2.1废弃物的分类根据公司办公和生产废弃物产生情况，废弃物分为：1）一般废弃物a）可回收废弃物，包括但不限于：⏹一般工业废弃物，如：废金属（金属边角料、废五金配件、不合格模具等）、废包装材料、废塑胶（报废的原材料、半成品、成品等）；⏹可回收的办公和生活垃圾，如：废纸、废塑料瓶、废易拉罐等。
b）不可回收废弃物(指一般废弃物和危险废弃物以外的其他废弃物)。
2）危险废弃物，本公司的主要危险废弃物有：废化学原料及辅助剂（如：色粉、涂料、油墨、机油等）、沾染了化学品（如：色粉、涂料、油墨、洗网水、机油等）的废弃包装物和废抹布。
4.2.2废弃物的存放1) 人力资源部负责编制“废弃物名录”，并负责将此发放到各部门。
2)公司在办公和生产场所设置如下废弃物分类管理容器：a）办公场所：设“可回收废弃物”和“其他废弃物”2个类别；b）生产制造场所：设“危险废弃物”、“可回收废弃物”和“其他废弃物”3个类别。
SG08.12-09EHS管理体系文件控制程序
四川烟草工业有限责任公司文件川烟工安全〔2009〕34号四川烟草工业有限责任公司关于发布《EHS管理体系文件控制程序》的通知公司各部门、各分厂：为对EHS管理体系文件的制（修）订、审核、批准、收发、存档等进行控制，确保对EHS管理体系有效运行起重要作用的文件和资料适宜并得到有效控制，为体系的有效运行提供充分依据，特制定《EHS管理体系文件控制程序》，现予发布，请遵照执行。
原B版《文件和资料控制程序》（SCTI-EHS/CX-07-2007）及成都、什邡分厂相关程序文件同时废止。
特此通知。
二ОО九年六月十九日主题词：规章制度EHS体系控制程序四川烟草工业有限责任公司办公室2009年6月19日印发★四川烟草工业有限责任公司规章制度★EHS管理体系文件控制程序1 目的对EHS管理体系文件的制（修）订、审核、批准、收发、存档等进行控制，确保对EHS管理体系有效运行起重要作用的文件适宜并得到如下有效控制，为体系的有效运行提供充分依据。
a)文件发布前得到批准，以确保文件是适宜、有效的；b)对文件进行定期评审，必要时进行修订，并再次批准；c)确保在使用场所，只可得到相关文件的有效版本；d)确保文件保存清晰，易于识别和检索；e)从所有发放和使用场所及时收回作废文件，以防止误用；f)对因法律法规及其他要求规定和保留信息的需要而保留的任何已作废的文件，进行适当的标识；g)确保外来文件得到识别，并控制其发放；h)确保识别文件的现行修订状态。
2 范围本程序适用于四川烟草工业有限责任公司所有EHS管理体系文件以及EHS管理体系适用的外来文件（包括电子文档）的控制和管理。
主要包括：a)有关方针方面的文件，包括EHS管理手册；b)程序文件；c)完成规定任务的各种作业文件、维护保养的相关文件、相关的管理办法、制度等；d)与EHS管理体系相关的外来文件和资料，包括地方、行业的函，非公文形式的通知、要求，以及合同、相关方的文件等。
EHS管理程序
EHS管理程序1.0目的为做好工厂的安全身材，保障员工健康，为员工提供一个无害的、舒心的工作环境及良好的生活空间，特制定此程序2.0范围本程序适用于全厂各部门和所有人员3.0定义无4.0职责或引用文件EHS小组负责人监督此程序的实施，各部门人员负责配合执行此程序5.0程序5.1环境卫生、健康及安全要求5.1.1 EHS小组负责制定个环境卫生健康与安全的计划，并须向公司管理层汇报个计划的实施情况。
5.1.2公司应给员工提供一个安全、健康及卫生的工作环境，包括温度适宜、光线充足、通风良好、干净、无污染等。
5.1.3提供给雇员足够的环境，卫生及健康安全培训，如医疗急救方面的训练及提供有关的急救设施。
5.1.4提供清洁的卫生设施。
5.2环境控制程序。
5.2.1工厂负责人定期联络环保部门，对工厂内资环境空气生产污水进行检测及确保急件废气、废水的排放，符合相关的法律法规要求，若监测结果不合格，则按小于补救，纠正行动大于程序作出处理。
5.2.2工厂应确保生产车间有良好的通风设施，并确保通风设施运作正常。
如有异常情况，应及时通知相关人员作出维修处理。
5.2.3废弃物辨识5.2.3.1危险废弃物:是指按国家统一规定的方法辩识具有一“定毒性，腐蚀性.易燃性、易爆性、化学反应性，或对环境造成污染的固态、半固态和液态废齐物。
如废化学溶剂等。
5.23.2一般废弃物: 是指在生产过程、日常经营活动和其它活动中产生的固态的、半固态及不属于危险废弃物的生活垃圾和工业垃圾。
5.2.3.3可回收废弃物:是指在工业生产活动中产生的有再利用价值的废物，如废塑料包装膜、废纸箱、废旧纸张等。
5.2.4废弃物的存放所有废弃物应进行分类存放，存放废弃物的容器必须贴有标签，并月容器必须处于良好的状态下，无泄漏，并附有容器盖以防止雨水落入容器内或溶剂蒸发，贮存废弃物的地方因进行清洁及放置灭火器。
5.2.5废弃物处置5.2.5.1可回收废弃物各部门将可回收废弃物收集、标识、分类存放，待有一:定量时，按公司要求回收再利用或送回收站处理。
EHS 程序介绍
事故调查
有2个程序，“事故报告调查工作指导 ”规定了事故调查的工作步骤 以及事故级别的定义。“事故调查程序 ”规定了一些名词解释，如损 失工时、事故率、严重率等。以及明确上报的流程。事故要求发现者 向他直接主管和EHS人员两方面同时汇报，死亡事故要24小时上报到 WHQ.
文件和记录管理
本程序规定了文件和记录如何存档和保存
政策程序
本程序对公司安全的政策和承诺给出了如何发布，以及在各 种决策时要考虑EHS，以及要求每位员工都要培训，以及可 以通过何种得到最新版本的政策和承诺。
组织（程序名称为章程）
规定要成立安委会，以及安委会的组成，直接向最高领导汇报的 人员直接成为委员，其他根据需要进行选择，要包括车间技术人 员。以及规定了安委会的职能：
1. 审查并批准业务单位的EH&S计划、项目的实施及审查 行动计划
2. 批准运营中EH&S工作的必要人力和财务资源 3. 在业务部门中保持对EH&S的关注和沟通 4. 审查严重事故调查结果，并指导整改行动的实施 5. 确保员工参与EH&S项目和活动的开发和实施过程
要求每季度至少一次会议，以及保留会议记录
程序评估
本程序规定了程序评估涉及的内容：审查发现的问题整改有效性、程 序执行情况、趋势、新法律法规、OTIS工作重点等，要求每年评 估1次，结果要经过安委会审议，并体现在年度计划中
SP002不动产转移时EH&S审核程 序
程序规定了公司在进行不动产购置、出售、租赁、合资经营时要经过 审核
SP003工伤职业病管理
EHS主要工作程序简要介绍
EHS主程序
介绍了EHS的体系中的12要素（即SP001)，以及告知12 要素都有自己独立的程序。12要素如下：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件控制程序
1 目的
通过对管理体系运行的有关文件实施控制，确保相关场合所使用文件的适用性和有效性。
2适用范围
本程序适用于与管理体系运行有关的文件的控制。
3 职责
3.1 办公室负责管理手册的编制工作。
3.2 各相关部门负责与本部门有关的程序文件的编制。
3.3 档案室负责文件的归档、借阅等管理工作。
3.4 办公室负责管理体系文件、公司管理制度和适用的外来文件的控制和管理。
3.5 技术研发部负责技术文件的收集、汇总和存档工作。
3.6 各职能部门负责本部门与体系运行有关文件的控制和管理工作。
4 工作程序
4.1 文件的分类和编号
4.1.1 文件的范围和分类
——管理体系文件：综合手册、程序文件、作业指导书及记录表式等；
——公司管理类文件：包括技术标准、工艺规程（规范）及管理制度等文件；
——外来文件：法律、法规、标准及各种外来文件。
4.1.2 文件的标识方法
A、管理手册的标识
HBG01-B-0
其中：HBG代表公司
01 代表第一层次文件（综合手册）
B 代表版本号
0 代表修订号
B、程序文件代号
HBG02-B-0
其中：HBG代表公司
02 代表第二层次文件（程序文件）
B 代表版本号
0 代表修订号
C、规章制度代号
XXX03-001-0
其中：XXX代表部门代号（注1）
03 代表第三层次文件
001代表序列号
0 代表修订号
D、记录的标识
XXX-XX
其中：XXX代表部门代号（注1）
XX 代表记录编号
注1：部门代号为：办公室(包括信息中心、档案室)HBB；采购部HBG；财务部HBC；营销部HBX；设备科HBS；计划科HBD；技术科HBJ；品管部HBZ；研发部HBY；投资发展部HBE。
4.2 文件的编制
4.2.1 管理手册由管理者代表组织办公室进行编制。
4.2.2 程序文件由各相关职能部门负责编制。
4.2.2 技术性文件由技术研发部负责编制，如产品企业标准、检测规范、工艺规程、操作规
程、作业指导书等。
4.2.3 公司企业管理文件、规章制度等由办公室负责组织编制。
4.2.4 其它文件如质量、生产、设备、计量、财务、贸易、能源、环保、安全、卫生等由各
相关部门负责编制。
4.2.5 文件的编制必须规范、适用、完整和统一，并按4.1.2规定进行标识。
4.2.6 文件编制后，应规定其版次、发布、实施日期等内容。
4.3 文件的审核、批准
4.3.1 管理手册由管理者代表审核，总经理批准。
4.3.2 程序文件由办公室负责审核，由管理者代表批准。
4.3.3 技术性文件由技术科负责人或专业技术人员进行审核，报技术研发部主管批准。
4.3.4 设备管理类文件由设备科负责人审核，报制造部负责人批准。
4.3.5 企业管理类文件由办公室审核，报总经理批准。
4.3.6 其它文件经相关部门负责人会审后，由主管部门负责人批准。
4.3.7 对直接应用于生产、检验的各类外部技术文件，要经技术研发部负责人批准。
4.4 文件的发放
4.4.1 文件发放部门应对文件规定其控制性质（分“受控”和“非受控”两种状态），对受
控文件发放前应加盖“受控”印章予以标识。
4.4.2 受控文件发放时，由主管部门确定发放范围，办公室按规定范围进行发放，文件领用
人应在《文件发放、回收登记表》上签收。
4.4.3 当文件破损严重影响使用时，文件领用人应到文件主管部门办理更换手续，交回破损
文件，补发新文件，并要在原发放登记表上注明更换日期，有分发号的仍沿用原文件发放号，并将破损文件加盖“作废“章，按4.9执行。
4.4.4 当文件使用人文件丢失后，应到文件主管部门申请领用手续，并在原发放登记表上注
明丢失和补发日期。
4.4.6 外来文件的发放参照上述条款执行。
4.5 文件的复印
4.5.1 一般性及非保密性文件需复印时，由专人进行复印。
对于保密性文件的复印，应由办
公室负责人同意后方可复印。
4.6 文件的管理
4.6.1 各部门要对本部门内使用的文件加强管理，确保在现场使用的是相应文件的有效版
本。
档案室负责文件的归档管理工作，并要在《档案资料移交清单》上作好记录。
4.6.2 受控文件由部门负责人、档案员或文件使用人妥善保管，确保文件保持清晰、易于识
别，不得随意借阅和涂改。
4.6.3 文件持有者因故调动工作时，由双方办理移交手续。
4.6.4 公司员工需借阅文件时，需经档案管理员同意，并在《借阅登记表》上签字登记后即
可借阅。
4.6.5 对非公司员工需外借文件的，必须经办公室审定借阅内容、范围、时间，经批准同意
后方可借阅。
4.7 文件的评审
4.7.1 对于在各种场合下，评审不合格项所采取纠正和预防措施，并审定是否需要修改文件，
若需修改。
按4.8执行。
4.7.2 在管理体系的内部审核和管理评审中。
若发现管理体系文件不适宜时应提出文件评审，若需修改，按4.8执行4.8 文件的更改和换版
4.8.1 发行的文件不适用时，由原文件编制部门提出申请，经主管部门同意后，由文件编制
部门进行修改。
4.8.2 如合同有规定时，文件更改应征得顾客的同意。
4.8.3 文件修改后，由编制部门按《文件发放、回收登记表》上原发放名单，对受控文件在
规定时限内逐一实施更改，同时，需更改存档文件。
4.8.4 文件的更改可根据情况采用下列三种方法之一：
a、采用附页更改的方式，文件持有者签收更改页，并纳入文件中；
b、采用换页更改的方式，将文件原页抽掉并由发放部门回收，纳入更改页，但需注明版
次或更改次数。
c、采用在原文件上进行更改的方式，文件持有者在原文件上进行更改，必要时注明更改
人、日期。
4.8.5 对4.8.4中a、b更改后的发放，需在《文件发放、回收登记表》上，由收到更改页
的人签字确认。
4.8.6 文件一般经四次更改后或进行了大幅度的修改时作换版。
原版次文件作废，按4.9作
废和销毁条款执行。
4.9 文件的作废和销毁
4.9.1 有下列情况之一的文件可作“作废”处理：
a、多次修改已换版的；
b、破损严重需重新更换的；
c、已过有效使用期限的；
d、由于各种原因已失效的或失去使用价值的。
4.9.2 文件“作废”后，由档案室或主管部门收回所有“受控”版本，划掉“受控”章，加
盖“作废”章，并在《文件发放、回收登记表》上作用好记录，回收的作废文件，一律加盖“作废”章，以防止误用。
4.9.3 对于因法律或积累知识的目的需要保存已作废的文件，应加盖“参考”图样章，作好
标识，由档案室妥善保管。
4.9.4 除4.9.3外的所有作废文件，应经主管部门负责人签字批准后在主管部门指定专人在
场监督的情况下一律予以销毁，并填写在《销毁记录表》上。
4.10 对电子文件应经相关主管审核后设置密码，如需发放需经相关主管批准后方可发出，
发出按4.4.2执行。
4.11在本程序中所形成的有关记录由各主管部门负责管理，并执行《记录控制程序》。
5 相关文件
HBG02-02-B-0 《记录控制程序》
6 相关记录
HBB01 《文件发放、回收登记表》
HBB02 《档案资料移交清单》
HBB04 《借阅登记表》
HBB05 《销毁登记表》。