公司工程质量创奖创优管理实施细则

第一章总则第一条根据《XX集团质量管理办法》、《XX集团上海有限公司质量系统工作管理办法》等规定，为确保工程项目质量创奖创优，特编制本细则。

第二条工程质量创奖管理：工程质量创奖是指获得下列奖项所采取的各项管理工作，包括工程创奖策划、项目合规性文件管理、项目必备条件管理（所创奖项评审办法中规定的所有前置条件，如专业质量奖、安全标化奖、技术奖等的获得）、其他需要的条件管理（如技术成果、概念性包装等）、必须的工序创优管理（观感质量等）、各种质量保证和管理资料、申报奖管理等。

工程质量创奖主要包括以下奖项：国家级综合奖：鲁班奖、国优工程奖、詹天佑奖等；国家级专项奖：中国安装之星、中国市政金奖、中国装饰工程奖、中国钢结构金奖等省部级综合奖：各省综合优质工程奖，如白玉兰、黄山杯、黄果树杯、扬子江杯、闽江杯、海河杯等等；冶金优质工程奖、冶金优秀设计奖等；省部级专项奖：如上海安装之星、上海金钢奖、上海优质结构、上海设计优秀奖、海河杯优质结构等；省部级以下地方奖：各市级综合奖、市级专项奖等。

第三条工序质量创优管理：是指按照下列原则，需要将某工序达到质量优质水平所进行的管理活动，优质标准以公司颁布的工序创优标准为主，若开展工序质量创优活动的项目，其当地有明确的质量创优评审标准的，可按相应标准执行。

工序质量创优管理原则：1、需要进行现场实体复查的创奖工程，应对被复查的工序开展创优活动；2、需要在当地开展观摩活动的工程，应开展相对应的工序创优活动；3、工序质量创优以观感质量优质为主，一般将项目所涉及的装饰装修工程、地面工程、建筑给排水工程、通风与空调工程、电气工程、智能工程、屋面工程、节能工程、绿化景观工程等作为工序创优的主要分部分项；申报优质结构的工程、结构工序也应开展工序创优；4、体量较大的项目，一般将其中的某栋单体作为创优部位、或将主要出入楼层作为创优部位等进行策划。

第二章职责第四条工程质量创奖创优工作由两级公司总经理领导、两级公司总工程师负责日常管理；公司质量系统负责质量创奖创优的过程管理以及申报奖工作，相关系统（如工程、技术、安全环保、经采等等）作为工程质量创奖创优的协同管理系统、负责和工程质量创奖创优内容有关的过程管理；项目部是质量创奖创优的执行单位，项目经理为项目质量创奖创优直接责任人。

具体职责参见附件1：工程质量创奖创优职责分工表。

第三章策划阶段管理第五条工程质量创奖规划：有限公司制定三年工程质量创奖计划、按半年进行计划调整，规划原则是：创奖全覆盖、以具备最高奖项级别为项目创奖目标；以有利于项目所在地诚信加分为原则。

第六条工程质量创奖立项管理：工程质量创奖采取立项管理，创国家级综合奖、国家级专项奖的项目，立项均须报有限公司质量部审核、总工程师及总经理批准；省部级综合优质奖的项目报有限公司总工程师批准；其他创奖由项目实施单位总经理批准；不能按最高奖立项的项目须有原因说明。

立项须在项目总体策划前完成，经批准的立项、纳入项目总体策划质量目标，各系统按总体策划的质量目标执行；”工程质量创奖立项审批表”见（附件2）。

第七条工程质量创奖策划：1、编制：项目在开工一个月以内须按立项编制《创奖策划》或《创奖实施方案》，策划内容按照有关工程申报奖要求编制，编制内容包括：工程概况、创奖目标（含安全文明、质量优质、新技术应用及技术成果、设计优质、绿色施工等有关的各子目标）、工作计划及责任分工、管理保证措施、技术保证措施、创安全文明工地实施方案（若需要）、创绿色示范工地实施方案（若需要）、新技术应用实施方案（若需要）、工序创优实施方案（若需要）等。

创奖策划由二级单位质量部主管负责组织编制，其中各单位相关技术、安全环保、工程等部门主管负责组织编制各有关的实施方案；直管项目由有限公司质量部和相关系统负责组织编制。

2、创奖工作计划及责任分工：按照创奖工作基本条件落实（项目合规性方面的审批和验收）、必备条件落实（各项奖申报办法中所规定的前置条件方面）、其他成果条件方面的落实等, 参照附件3编制项目创奖工作计划及责任分工表。

省部优综合奖、国家级专项奖、国家级综合奖的项目创奖工作计划和责任分工表须单独报有限公司总工程师审核。

3、工序质量创优实施方案：需要开展工序质量创优的项目，应编制工序质量创优实施方案，须包括亮点工序及部位、亮点标准、亮点保证措施（如施工工艺、二次设计等）、工序创优验收计划等。

4、评审：创国家级奖项的项目，创奖策划报公司总工程师组织相关系统参加进行会议审批；其他奖项由二级单位的总工程师组织相关系统进行会议审批，有限公司质量部参与。

第八条工程质量创奖目标和工序质量创优要求须分解落实到分包商合同中：1、落实程序：二级公司质量部负责以书面形式将创奖创优要求发至招标文件起草人处，包括工程实体质量实施创优的工序、部位、执行的标准、分包配合工程质量创奖的责任、工程质量创奖创优的处罚约定等；招标文件起草人员将工程质量创奖创优要求作为招标文件和合同内容进行约定；有限公司质量部评审招标文件时须按照创奖创优策划进行核对和检查确认。

2、实体质量创优分解落实原则：2.1、分包合同中拟创工程质量奖对实体质量创优有评审检查标准要求的，以该评审检查标准作为实体质量要求的落实依据, 验收标准应以该检查标准为准；2.2、按照上述“第三条”中工序质量创优管理原则，本项目策划中有需要工序质量创优部位的，则以公司制定的工序创优标准为准，验收要求应明确须通过我公司组织的工序创优验收，或通过我方委托项目监理组织双方参与的工序创优验收；2.3、分包合同中须明确创优工序的部位或范围。

2.4、方配合质量创奖的责任落实原则：明确所有工程质量创奖过程中涉及迎接检查、文明施工、工序样板、首件制、质量整改、技术资料等均须无条件满足我司项目部的安排；2.5、方质量创奖创优奖惩原则：4.1、实体质量没有按照合同约定通过工序优质验收的，要在分包合同中对本工序进行处罚约定；4.2、未能按我司项目部要求做好本条第“3”款中工程质量创奖配合工作的，视情节情况，在分包合同中也须做处罚约定。

第四章过程管控第九条工程质量创奖月度动态管理：1、信息：创奖工作计划表中的各实施责任人须按照工作目标、将自行承担的责任工作安排到日常工作中，于每月末制定拟在下月开展的工作计划，并上报至上级公司质量部主管，同时上报本月计划的执行情况。

二级单位汇总各项目计划和进展情况后，均报至有限公司质量部。

报表格式见附件4。

2、偏差：有限公司质量部整理形成偏差报告发至相关责任系统领导和部门；对偏差程度严重的，由有限公司质量部牵头组织相关系统、及领导进行专题会解决。

3、资料：质量创奖所涉及的各种质保资料均须与工程同步进行单独归档整理；影像资料需要在过程中形成，特别是反映整体情况、细部质量特色的照片，照片要求500万像素以上，照片中的环境应整洁文明，尽量没有人物等其他与工程实体无关的素材。

影像资料由两级公司质量创奖创优主管根据创奖工作计划、编制工序影像资料收集计划、落实项目对口收集专人、按月定期要求上传、及时审查资料质量、反馈项目进行整改补充等工作程序和责任进行集中集约式管理。

第十条工序质量创优过程管控：1、工序样板：项目总工程师须组织做好创优工序的工序样板、或首件制，工序样板和首件制均为项目工序创优的标准；2、可视化亮点图片：没有工序样板或首件的工序，项目技术部均须编制可视化亮点图片；3、创优检查评审标准中有容许偏差标准要求的，项目质量部须单独编制检查表；4、技术保证措施：项目总工程师须组织各专业经理编制创优工序的保证措施，包括施工工艺、二次设计等；专业分包的须由专业分包队伍提交二次设计方案；所有标准和措施均须组织向分包队伍交底；5、验收：有限公司质量部组织对创优工序进行验收，或委托项目监理单位验收；6、管理责任：验收没通过的，项目经理、项目总工、项目质量部长、相关工序专业经理均须接受管理责任追究。

第十一条例会与检查：公司质量系统原则上按季度召开质量创奖工作推进会；定期对项目质量创奖和工序创优进行过程监督检查。

第五章创奖申报管理第十二条项目履约过程中的各种奖项的申报由各责任系统负责；工程竣工后的质量申报工作均由质量系统负责组织、二级单位和项目部负责实施。

质量系统需定期按创奖实施计划，组织二级单位召开本项目工程质量创奖申报工作安排会，明确申报奖组织安排和分工，编制申报奖工作计划，成立工作小组（项目经理必须是工作小组成员），按计划开展工作。

完工工程需要进行工程修缮的，二级单位要编制修缮方案，报有限公司质量部、技术部、工程部进行审核批准后执行，并落实修缮资源、确定修缮计划。

技术保证资料、管理资料等等整理落实情况。

工程质量奖现场复查迎检工作由二级单位负责组织安排、有限公司质量部负责协调，迎检工作须成立工作小组，至少包括现场组、资料组、接待（含会务）组，要编制工作策划，并经有限公司质量部、二级单位经理等进行评审后实施。

第六章工程质量创奖考核管理第十三条对工程质量创奖有关单位和个人的奖励执行XX 集团有关质量奖励管理办法；没有按计划完成的工程质量创奖，纳入对项目部的完工兑现考核处罚；对过程中没有按创奖计划目标实现从而影响整个创奖目标实现的，除业主等绝对原因外，对责任人及系统按公司相关监察制度执行处罚；质量创奖纳入对二级单位的综合业绩考核，具体执行综合业绩考核细则。

第七章工程质量创奖费用管理第十四条工程质量创奖创优所需要的措施及相应的成本支出均含在分包投标报价中，由分包方按合同目标予以承担；根据招标采购方案，需要由我公司提供周转料具等情况的，由项目部根据工序创优保证要求，提出采购计划并实施；申报各级工程奖需要发生的相关申报费用（如报名费、资料费、评审费、接待费等等），由项目部编制费用预算，二级单位审核后执行；该费用应在项目间接费中单独下达；工程完工后，因创奖需要，对工程修缮而发生的修缮费用, 该部分费用以修缮方案为主，修缮方案报有限公司质量部、工程部、技术部审核后执行，修缮费用报有限公司经采部审核后按实执行；对公司内部的奖励费用按奖励制度执行。

第十五条各级奖申报相关的申报费用、工程完工后报奖所技术保证资料、管理资料等等整理落实情况。

工程质量奖现场复查迎检工作由二级单位负责组织安排、有限公司质量部负责协调，迎检工作须成立工作小组，至少包括现场组、资料组、接待（含会务）组，要编制工作策划，并经有限公司质量部、二级单位经理等进行评审后实施。

第六章工程质量创奖考核管理第十三条对工程质量创奖有关单位和个人的奖励执行XX 集团有关质量奖励管理办法；没有按计划完成的工程质量创奖，纳入对项目部的完工兑现考核处罚；对过程中没有按创奖计划目标实现从而影响整个创奖目标实现的，除业主等绝对原因外，对责任人及系统按公司相关监察制度执行处罚；质量创奖纳入对二级单位的综合业绩考核，具体执行综合业绩考核细则。