关于规范招待费用管理的通知
关于严格控制差旅费及招待费的通知
关于严格控制差旅费及招待费通知
根据财务部严格控制项目成本的要求，贯彻公司开源节流的精神，参考相关财务制度，结合部门及项目实际情况，经研究决定对现场管理部各项目部差旅费及招待费进行严格控制把关，具体通知如下：
一、差旅费
1、本部门员工由公司安排出差前需先在OA提交《出差审批流程》，并注明出差事由、出差起止时间、乘坐交通工具，经部门负责人和分管副总审批同意后方可出差；若由于事情紧急或其他特殊原因无法提交该流程则需事先电话请示部门长，部门长批准后方可出差，并在三个工作日内在OA上补填《出差审批流程》，逾期不予审批；
2、从项目现场返回需事先电话请示部门长，得到批准后方可返回，再次出差项目现场需重新提交《出差审批流程》；
二、招待费
1、项目部招待实行先申请后招待的原则，经办人在执行招待人物前一律在OA上填写《业务招待费申请单》，注明招待事由、招待单位、接待方式、招待人数、作陪人数和预计费用，由部门负责人和分管副总审核同意后方可执行招待任务；若由于特殊情况无法提前在OA上提交《业务招待费申请单》，招待金额在1000元以下需短信请示部门负责人并得到确认后方可进行招待，招待金额在1000元以上需短信请示部门分管副总并得到确认后方可进行招待；
2、招待费报销需附《业务招待费申请单》及《招待费报销清单》。
特此通知！
附件：《招待费报销清单》
现场管理部
二O一四年三月六日附件：
招待费报销清单。
关于公司招待制度通知模板
尊敬的各位领导、同事：大家好！为了加强公司内部管理，规范公司招待行为，提高公司整体形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将公司招待制度进行修订并通知如下：一、招待原则1. 节约简朴：公司招待应遵循节约原则，反对铺张浪费，尽量减少招待成本。
2. 合理合规：公司招待应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
3. 真诚热情：公司招待应以真诚热情为原则，注重服务质量，提高客户满意度。
4. 业务促进：公司招待应以促进业务发展为出发点，注重招待效果，提高公司业务水平。
二、招待范围1. 客户招待：为公司业务发展所需的客户招待，包括客户拜访、业务洽谈、合作庆典等。
2. 合作伙伴招待：为公司与合作伙伴间的业务往来所需的招待，包括合作洽谈、项目调研等。
3. 员工培训：为公司员工提供的培训、拓展训练等，提高员工综合素质。
4. 员工福利：为公司员工举办的各类福利活动，提高员工凝聚力和向心力。
5. 其他特殊情况：公司领导审批的其他招待事项。
三、招待标准1. 招待级别：根据招待对象的重要程度和招待目的，分为高、中、低三个级别。
2. 招待费用：根据招待级别和实际情况，合理控制招待费用，遵循节约原则。
3. 招待场所：选择符合招待级别和实际情况的场所，尽量选择公司内部餐厅或具有代表性的餐厅。
4. 招待菜品：根据招待对象和招待目的，合理安排菜品，注重菜品质量，反对铺张浪费。
5. 招待饮品：根据招待级别和实际情况，提供适量的饮品，避免提供高档酒水。
6. 招待礼品：根据招待对象和招待目的，合理安排礼品，注重礼品的文化内涵和实用性。
四、招待流程1. 申请：各部门如需进行招待，应提前向总经理办公室提出申请，并提供招待方案。
2. 审批：总经理办公室对招待申请进行审批，并根据实际情况提出修改意见。
3. 实施：经批准的招待方案，由各部门按照相关规定组织实施。
4. 报销：招待费用报销时，应提供相关发票和招待清单，经领导审批后报销。
五、监督管理1. 各部门应加强对招待活动的监督管理，确保招待行为合规、节约。
关于规范业务招待费报销流程的通知
关于规范业务招待费报销流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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关于进一步加强公司接待费用管理的通知
关于进一步加强公司接待费用管理的通知This manuscript was revised on November 28, 2020关于进一步加强公司接待费用管理的通知公司各领导、各部门：为进一步加强接待费用管理，确保公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，堵塞漏洞，减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风。
现就有关接待活动事宜再次明确如下：一、公司各领导、各部门因工作需要对外接待时，需事先填写《业务接待申请表》（见附表），交综合人事部接待组，由接待组送综合人事部负责人及相关领导批示。
凡未填写《业务接待申请表》或不按要求填写的接待活动，一律不予批准。
二、接待活动应由综合人事部接待组统一安排，提交申请的领导及部门不得自行确定接待酒店及其他活动，不得自行结账、报账。
凡自行确定酒店和安排活动的，公司概不负责。
确因特殊情况需要自行接待安排的，必须报请公司总经理批准。
三、接待活动结束后，应及时将活动情况，包括所请人员名单、开支情况等进行汇总填表，并报相关领导审批。
审批单需与消费发票一同交计划财务处作为报销凭证存档，如当天不能办理的，次日下班前必须办结。
凡拖延不按时办结的，计划财务部将按月予以通报。
从接待活动实际发生时起，超过3天未办结的，其接待费用只报销50-70%，剩余的50-30%由接待申请人自行支付。
四、公司领导如有来不及申报的接待活动，其费用从职务消费中解决。
公司领导的职务消费主要用于在公司工作时，来不及请示的接待活动。
所有职务消费每季度最后1-3天统一报销，其余时间计划财务部不予办理。
五、接待费用在各部门预算内开支，凡未列入预算或超出预算费用的接待活动均不得安排。
以上规定，公司领导、各部门要认真执行，要从廉洁自律、洁身自好的方面看待问题，对接待工作有何要求，可在申请表中予以说明。
坚决杜绝随意确定接待对象，随意确定酒店，随意安排活动，随意馈赠礼品、礼金和自行结账开具发票的现象。
凡发生违法上述规定的接待活动，公司均作为不廉洁现象予以查处，并上报有关部门。
关于加强公司业务费及招待类费用管理的通知
关于加强“公司业务费及招待类费用申请和报销制度执行”的通知公司所属各单位：自公司扩大运营以来业务发展良好，一惯的资金瓶颈问题得到缓解。
但是随着经营活动的逐步开展，公司的各项费用也在迅速地增长，无节制的支出现象逐渐突显，个别费用支出存在无视公司管理制度的现象，特别是交通费、招待费和业务费尤其明显。
为进一步加强公司内控管理，合理控制各项费用支出，以完成公司董事会下达的年度经营目标，现将公司业务费及招待类费用相关规定重申如下：一、招待类费用支出范围1、因公司开展业务需要而发生的餐饮娱乐、代业务相关单位承担费用、赠送礼品等费用。
2、员工因在外作业施工不能回基地用餐且无带餐条件而发生的误餐性质费用，归于福利费，不作为业务招待费核销。
对于误餐费用的发生由基地负责人严格把关，如基地发生此类费用过多，由基地负责人酌情承担管理不善责任。
3、严禁公司员工之间请客的费用纳入到招待费中报销。
二、招待类费用报销要求及原则1、及时报销原则所发生的招待事项必须于业务发生后2日内填报核销系统。
对于无特殊情况（常年国外出差）超过2周的业务招待费不允许报销。
2、真实业务原则一切非工作内容的因私招待费用，不能进行报销。
3、真实反映原则票据内容应如实反映招待活动实质。
填写核销单时应注明招待商户名称，不能用“XX等地餐厅”等作为招待地点。
如一项招待业务涉及数个招待行为，则分行填写地点、招待费核销所附发票必须与核销单填写内容一致，填写与实际票据不一致不予报销。
如代客户处理票据，可不用填写招待商户名称，但是必须事先经过上级领导批准并在填写核销单时注明代客户处理票据。
4、参与招待职务高者买单业务招待费由费用承担部门参加招待活动职位最高的领导报销。
严禁同部门上下级人员同时参加招待时，下级买单上级审批。
5、票据齐备原则业务招待费用报销时，必须按照下列情况分别提供相应的单据后，再申请报销，单据不全将被退回。
1）凡在大中城市市区内、业务所在城市进行的招待业务，必须使用银行卡进行结算费用。
关于进一步加强公司接待费用管理的通知
关于进一步加强公司接待费用管理的通知
公司各领导、各部门：
为进一步加强接待费用管理，确保公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，堵塞漏洞，减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风。
起，超过3天未办结的，其接待费用只报销50-70%，剩余的50-30%由接待申请人自行支付。
四、公司领导如有来不及申报的接待活动，其费用从职务消费中解决。
公司领导的职务消费主要用于在公司工作时，来不及请示的接待活动。
所有职务消费每季度最后1-3天统一报销，其余时间计划财务部不予办理。
五、接待费用在各部门预算内开支，凡未列入预算或超出预算费用的接待活动均不得安排。
以上规定，公司领导、各部门要认真执行，要从廉洁自律、洁身自好的方面看待问题，对接待工作有何要求，可在申请表中予以说明。
坚决杜绝随意确定接待对象，随意确定酒店，随意安排活动，随意馈赠礼品、礼金。
关于国营企业业务招待费开支有关规定的通知-
关于国营企业业务招待费开支有关规定的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于国营企业业务招待费开支有关规定的通知（１９８８年１２月２１日财政部发出）国务院１９８８年１０月６日发布的《关于从严控制社会集团购买力的决定》中规定：“要严格控制招待、交际费开支。
企业在经济业务交往中的正常招待费用，可在企业管理费用中单独反映，但要从严控制，年终审计。
有些地方自行规定，按销售收入提取企业招待、交际应酬费，浪费很大，应一律停止执行。
”为了贯彻国务院这一规定，现对国营企业正常招待费开支问题的规定通知如下：一、企业要严格控制招待费的开支。
招待费的开支要本着“必需、合理、节约”的原则。
取消按销售收入的一定比例或其他形式提取企业招待费的做法，正常招待费在企业管理费中专项据实列支。
二、企业开支的正常招待费用，是指企业正常生产经营（包括生产、供应、销售环节等）过程中发生的一些必要的招待费用。
对不属于生产经营业务交往的活动，如上级有关部门和各单位之间的正常工作往来，包括到企业调查研究，组织各种检查评比等，应按出差费标准坚持自费就餐，不得开支招待费。
三、企业业务交往所需的正常招待费，各省、自治区、直辖市财政厅（局）可根据企业的生产经营规模等不同情况确定不同的限额，以利于控制和监督。
企业在限额内掌握开支的招待费实报实销，年终审计一般招待客饭标准按省、自治区、直辖市规定的会议伙食标准执行。
同时要严格控制陪餐人员，一般情况下，陪餐人员不得超过客人的２／１０。
四、各级领导干部要廉洁奉公，遵纪守法，严格按照国家规定办事。
任何单位和个人都不得借“业务洽谈”或巧立其他名目，大吃大喝，馈赠礼品、游山玩水。
《进一步加强招待费管理的通知》
《进一步加强招待费管理的通知》神东〔xx〕473号关于各单位、各部门：为了贯彻落实中央八项规定、神华集团公司二十一条规定及公司十八条规定，贯彻群众路线，反对铺张浪费、奢靡之风，根据神华集团公司xx年三季度经营分析会有关精神以及《关于进一步加强招待费管理的通知》（神华财〔xx〕620号）规定，四季度要进一步严格控制招待费，现将有关要求通知如下：一、重新核定各单位四季度招待费控制目标根据神华集团公司要求，公司招待费在年度控制目标（在年度预算基础上下降52%）的基础上再下降30%，四季度招待费控制在229.87万元以内，公司重新核定了各部门、各单位四季度招待费控制目标（单独下发）。
四季度招待费是七项费用考核的重点项目，各单位要严格执行不得突破。
第二篇：关于加强医院招待费的管理规定关于加强医院招待费的管理规定根据上级有关规定，为进一步加强招待费管理，规范医院招待费标准及相关程序，本着厉行节约的原则，经研究决定，制定医院招待费管理规定，希望各科室认真遵照执行。
一、招待费范围（一）政府部门或上级主管部门领导来院检查、调研或指导工作时的招待；（二）兄弟单位来院联系工作必需的招待。
（三）因处理紧急公务必需的加班用餐。
（四）因协调有关关系必需的公关活动招待。
（五）因公出差、对外协调工作所发生的招待。
二、招待标准餐费及陪客人数标准。
餐费标准指发生在用餐时的所有费用，陪客人员的餐费标准按相应的对象计算。
1、业务招待实行派餐制，由办公室出具派餐单；2、上级部门来人。
如检查、参观、会诊、业务联系等、由医院相关领导直接安排办公室，办公室按标准安排就餐。
3、加班用餐必须由总值班或科主任、护士长事先报告办公室，办公室按快餐标准统一报领导批准后，方可就餐。
4、手术误餐必须是因参加手术耽误正常用餐时间，方可享受手术误餐。
具体安排由手术室护士长或科主任通知办公室，由办公室安排食堂按标准送餐。
做到严格把关，派餐单必须注明参加手术者姓名及手术病人姓名、手术时间、手术名称。
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关于规范业务招待费用管理的通知
公司各部门：
为进一步规范各类业务接待行为，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法：
1、业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
2、除负责接待工作的综合部负责人外，公司副总以下人员在外就餐、购买礼品时不允许签单，凡违反规定在外签单的，财务不予审核，公司不予报销。
3、公司副总以下人员业务招待实行“申报报备”制度，凡需业务招待的，由职能科室填申报表，经董事长或总经理签批后，由综合部分管接待工作的负责人统一安排，结算时凭之前的报备方可报销。
4、招待的标准，按来访的客人重要程度确定，综合部另行制定招待标准报总经理办公会议批准。
接待用餐一般应就近安排签约饭店招待，副总以下人员招待时需持综合部开具的联系单前往。
5、业务招待坚持对口接待的原则，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍，不上烟、不劝酒，禁止大吃大喝、铺张浪费。
6、对招待规格要求不高的，原则上安排在小食堂就餐。
来客需由公司安排住宿的，应从严控制，并由分管领导批准。
7、香烟招待：确因工作需要从综合部限量领取，就餐时不允许从饭店直接拿取。
用酒招待：一般就餐高档用酒尽量自带（除啤酒、饮料、100元以下低档酒），自带用酒由综合部购买备库，根据申报由董事长或总经理签批领取。
8、本办法由公司综合部制定并解释。
9、本办法自发布之日起试行。
公司。