供应商动态管理制度
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度篇一1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3职责各单位采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4资料4、1管理原则和体制4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的评定资料4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货潜力评定。
包括:(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应潜力。
4、2、4技术潜力评定。
包括:(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发潜力；(3)产品设计潜力；(4)技术问题材的反应潜力。
4、2、5服务评定。
包括:(1)零星订货保证；(2)配套售后服务潜力；(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。
包括:(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。
4、2、7价格评定。
包括:(1)优惠程度；(2)消化涨价的潜力；(3)成本下降空间。
4、3供应商评定步骤4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。
4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。
4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。
供应商管理制度
供应商管理制度1.编制目的为进一步强化物资采购的过程管理，本着规范采购行为、提高工作效率的目的，特制定本制度。
2. 编制依据本制度根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》及公司生产经营管理实际情况进行编制。
3.适用范围本制度适用于公司物资采购过程的供应商准入条件、评审程序、权利和义务、动态管理等。
4、职责分工安环部对供方的准入资格实行评审和年审工作。
采购部门、经销部门、质检部门参与供应商评审工作.5、实施细则第一条术语供方是指依法成立的、具有法人或生产经营资格和良好信誉的、并经安环部评标委员会评审合格的，具备向本公司有关采购部门提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或个人，其中包括国内外的各类供应商。
第二条供方准入管理规定1、凡申请进入采购市场的供方，必须经安环部审批合格后，方可向安环部有关采购部门提供货物、工程和服务，财务部才能按照约定对其付款。
否则，不得进入安环部的采购市场。
2、安环部及有关采购部门、使用部门、工程技术部门、质检部门、财务部门共同负责供方准入的资格审核工作；市场管理部门是本公司的供应链管理日常机构，负责供方的资格认定和动态管理工作；安环部负责供方准入资格的批准工作。
3、凡具有国家标准的物资，在二级市场上可以直接采购到，如电脑、打印机等物资，其生产单位可直接作为****有限公司合格供应商。
第三条申报范围凡在中国境内从事生产、商品销售和服务的法人、其他经济组织或个人，均有资格申请进入****有限公司的采购市场；中国境外的供方享有履行与中国境内供方同等的权利和义务。
第四条中国境内的供方准入条件1、具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力。
2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。
3、具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。
4、具有国家认可的审计或会计事务所审计合格的近期财务报告，且财务和经营状况良好。
5、具有固定的生产或经营场所。
供应商日常管理制度规定
第一章总则第一条为规范供应商管理，提高供应链管理水平，确保公司采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以诚信为基础，建立长期稳定的合作关系。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择原则1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 产品质量稳定，价格合理；4. 具有较强的生产能力、技术水平和售后服务能力；5. 能够满足公司生产经营需求。
第五条供应商评估流程1. 初步筛选：根据采购需求，对潜在供应商进行初步筛选，包括资质审查、生产能力、产品质量、价格等因素；2. 详细评估：对筛选出的供应商进行详细评估，包括实地考察、样品测试、生产能力核实等；3. 评审决策：由采购部门、质量部门、财务部门等相关部门组成评审小组，对供应商进行综合评审，形成评审报告；4. 审批通过：评审报告经公司领导审批后，确定最终供应商名单。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订1. 采购部门根据采购需求，与供应商进行洽谈，制定合同草案；2. 合同草案经公司领导审批后，由采购部门与供应商正式签订合同。
第七条供应商合同内容1. 合同双方的基本信息；2. 采购产品或服务的名称、规格、数量、质量要求；3. 交货期限、交货地点、运输方式；4. 价格、付款方式、违约责任；5. 保密条款；6. 其他双方协商一致的事项。
第八条供应商合同履行1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，保证产品质量、交货期限等；2. 采购部门应加强对供应商履约情况的监督检查，发现问题及时处理；3. 供应商违约的，按合同约定承担相应的法律责任。
第四章供应商绩效考核第九条供应商绩效考核目的1. 评估供应商的整体表现，为供应商管理提供依据；2. 促进供应商改进产品质量和服务水平；3. 提高公司供应链整体效率。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商动态管理制度
供应商动态管理制度为了更好地管理和优化供应商资源，提高采购效率和质量，我们制定了供应商动态管理制度，以确保供应商的稳定性与可持续性，保障企业的持续发展和利益。
本文将详细介绍本公司的供应商动态管理制度。
一、供应商评估与筛选1. 供应商评估标准（1）供应能力：包括供货周期、生产能力、库存水平等。
（2）质量管理体系：供应商的质量管理认证情况和实际质量管理情况。
（3）价格竞争力：供应商的价格水平和市场价格水平相比较。
（4）物流配送能力：供应商的物流配送体系和能力。
（5）售后服务：供应商的售后服务体系和能力。
2. 供应商筛选流程（1）根据公司采购计划，确定采购需求。
（2）对符合公司需求的供应商进行初步筛选。
（3）对初步筛选出的供应商进行综合评估。
（4）最终确定合作供应商。
二、供应商监管与绩效考评1. 供应商监管与绩效考评指标（1）交货准时率（2）产品质量合格率（3）合作态度和售后服务评价（4）价格竞争力2. 供应商绩效考评流程（1）按照设定指标，定期对供应商进行评估，记录评估结果。
（2）及时与供应商沟通评估结果，并提出改进建议和要求。
（3）根据评估结果，对供应商进行分级管理，并根据不同等级采取相应的合作方式。
三、供应商动态管理与优化1. 供应商信息化管理（1）建立供应商档案，包括供应商基本信息、业务合作情况、绩效评估等。
（2）建立供应商动态管理系统，及时更新供应商相关信息，提高数据化管理效率。
2. 供应商风险预警与应对（1）建立供应商风险预警机制，对供应商的产能、质量、价格等风险进行监测和预警。
（2）采取相应措施，应对可能出现的供应商风险，减少可能对企业造成的影响。
3. 供应商绩效改进（1）及时与供应商沟通并共同制定改进计划。
（2）对供应商合作的具体环节进行改进指导，提高合作的效率与质量。
（3）对供应商进行协商和培训，帮助他们提高管理水平、技术水平和服务水平。
四、供应商合作机制与发展1. 供应商合作机制建设（1）建立长期稳定合作关系，提高供应商的对企业的依赖性和责任感。
企业如何实现供应商动态管理
企业如何实现供应商动态管理在现代商业竞争激烈的环境下，企业必须发展和维持一条高效的供应链以保持竞争优势。
而供应商动态管理是建立在供应链管理基础之上的重要组成部分，它可以帮助企业优化供应商关系，实现供应链的高效运作。
本文将探讨企业如何实现供应商动态管理，并提供一些有效的实施策略。
一、建立供应商绩效评估体系供应商绩效评估是实现供应商动态管理的基础。
企业应该建立一个科学而全面的供应商评估体系，以定期评估供应商的绩效表现。
评估指标可以包括供货准时率、产品质量、售后服务等关键要素，通过对供应商各项指标的分析，企业可以及时发现供应商的问题并采取相应的措施。
此外，企业还可以与供应商共享评估结果，让供应商了解到自身在供应链中的表现，从而激励供应商不断提升自身绩效。
二、建立供应链信息化系统供应链信息化系统是实现供应商动态管理的重要工具。
通过建立一个完善的信息系统，企业可以实时获取供应链各个环节的数据，包括订单、库存、交货等信息。
这样，企业可以准确了解供应链的运作情况，并及时发现问题。
同时，信息系统还可以实现供应商的追溯，包括供应商的注册信息、合作记录、产品质量等，为企业选择供应商提供了参考依据。
三、建立供应商协同合作机制供应商动态管理的核心在于与供应商建立良好的合作关系。
企业应积极与供应商进行频繁的沟通和协作，分享信息、交互需求，达到供应链的协同效应。
这样可以有效减少供应链中的延误和浪费，提高供应链的响应速度和灵活性。
同时，企业还可以与核心供应商建立战略合作关系，共同制定市场策略、产品开发规划等，实现利益共享，共同创造更大的商业价值。
四、建立风险管理机制供应商动态管理中必然伴随着一定的风险。
企业需要建立一套完善的风险管理机制，以应对供应商带来的潜在风险。
一方面，企业可以对供应商进行风险评估，包括供货能力、财务状况、合规性等方面的风险。
通过评估结果，企业可以有针对性地采取风险防范措施，以减少不可预见的供应风险。
另一方面，企业还可以建立备选供应商的数据库，以应对突发事件或供应商无法满足要求的情况，保证供应链的连续性和稳定性。
招标公司供应商管理制度
第一章总则第一条为规范招标公司供应商管理，确保招标项目的顺利进行，提高招标质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于招标公司所有采购业务的供应商管理。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、诚信的原则。
第二章供应商管理职责第四条招标公司采购部门负责供应商的筛选、评估、考核和动态管理。
第五条采购部门应建立完善的供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证明、业绩评价、履约记录等。
第六条采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商资质、产品质量、服务态度、供货能力等方面。
第三章供应商入库管理第七条供应商入库前，需提交以下材料：1. 企业营业执照、税务登记证、开户行账号等证明文件；2. 法定代表人身份证明、授权委托书等；3. 产品质量认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等；4. 业绩证明材料；5. 其他相关证明材料。
第八条采购部门对供应商提交的材料进行审核，审核合格后，将供应商信息录入供应商管理系统。
第四章供应商评估与考核第九条供应商评估分为以下类别：1. 潜在供应商：通过资格审核的供应商；2. 合格供应商：通过招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的供应商；3. 优秀供应商：在招标采购过程中表现优秀，连续两年被评为合格供应商的供应商。
第十条供应商考核内容包括：1. 产品质量：按照国家标准、行业标准或招标文件要求，对供应商产品质量进行考核；2. 供货能力：考核供应商的供货周期、供货数量、供货稳定性等；3. 服务态度：考核供应商的服务质量、响应速度、沟通协调能力等；4. 履约情况：考核供应商在招标采购过程中的合同履行情况。
第五章供应商动态管理第十一条供应商在招标采购过程中出现以下情况之一的，取消其供应商资格：1. 提供虚假材料；2. 产品质量不合格；3. 严重违反合同约定；4. 被有关部门列入失信名单。
第十二条供应商出现以下情况之一的，降低其供应商等级：1. 产品质量一般；2. 供货能力不足；3. 服务态度不佳；4. 履约情况不理想。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商动态管理制度
一、总则
1.目的。
选择合格的供应商并对其进行持续监视、考核，以确保其为公司提供合格的产品和服务。
2.适用范围。
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商（总经理批准的供应商除外）。
3.权责。
(1)采购部门、质检部门、生产部（使用部门）、企管部、办公室（有必要时）、询价中心负责对供应商的考评。
(2)企管部、采购部门、质检中心（有必要时）、办公室（有必要时）、询价中心负责对供应商的联合考查。
(3)采购副总、总经理负责合格供应商的批准。
二、供应商管理程序
1.供应商选择与初步评价。
(1)由采购部门、质检中心、询价中心及其他部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，并要求有合作意向的供应商填写"供应商调查表"。
(2) 采购部门在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
(3)所有"供应商调查表"，同时复印抄送询价中心，做客户备案。
(4)由采购部门对"供应商调查表"进行初选，挑选出值得初评的供应商。
其他部门推荐的供应商，且完备"供应商调查表"的，直接进入初评程序。
(5)采购部门召集本部门及研发中心、企管部、生产部（使用部门）、询价中心相关人员，对初选供应商进行初评。
(6)通过初评的供应商，进行现场评审，并填写"供应商评定表"。
2.现场评审。
(1)公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
(2)对于提供关键与重要材料的供应商，由采购部门组织企管部、询价中心、研发中心（有必要时）、生产部或使用部门（有必要时）对供应商进行现场评审，并分别填写"供应商评定表"。
供应商现场评审的合格分数需达到70分，不足70分将不直接定为合格供应商资格。
(3)对于普通材料的供应商，一般不进行联合现场评审，由采购部门、询价中心，分别进行评估。
3.《供应商质量保证协议》的签订。
(1)采购部门负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。
(2)《供应商质量保证协议》一式三份，供方一份、采购部门一份、询价中心一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。
4.样品需求与供应商送样。
(1)如公司有样品需求，由采购部门索取或采购样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
(2)样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
5.样品的确认。
(1)样品在送达公司后，由研发中心、或质检中心、或使用部门、或设计部门完成样品的检验，并填写"样品确认表"。
(2)经确认合格的样品，需在样品上贴"样品标签"，注明合格或不合格，标志检验状态。
(3)合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商进行生产的依据;一件留在质检中心（或使用部门），作为今后检验的依据。
6.合格供应商名单。
(1)在"供应商调查表"、"供应商评定表"、《供应商质量保证协议》和"样品确认表"四份资料完成后，采购部门将供应商列入"合格供应商名单"，交总经理批准。
(2)原则上，每种材料，需要至少有三家合格供应商，两家以上备选供应商，以供采购时选择。
(3)对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入"合格供应商名单"。
(4)如果客户提供供应商名单，采购员优先按客户提供的供应商名单进行采购，并且至少寻找二家供应商，做为询价、议价对象；客户提供的供应商名单直接列入"合格供应商名单"。
如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。
(5)"合格供应商名单"在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商。
重新修订后的"合格供应商名单"由总经理批准生效。
7.采购。
(1)对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。
(2)对于提供关键和重要材料的供应商，采购人员需明确其在第一批送货前提交产品批准资料（含质检单、生产批次、我司确认书等），如供应商不能提交，质检中心有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一水平。
（3）初次发现供货质量下降，要以书面或口头形式通知供方，限期整改并换货；连续二次质量不合格，要求退货；连续三次质量不合格，退货并经总经理批准，免其合格供应商资格，并从合格供应商名录删除，不容许在其处进行采购。
让步接收程序，按照体系文件执行。
（4）对供方提供的物资出现重大质量问题，整改无效的，一次即取消其合格供应商资格。
三、供应商的考核。
1.考核对象:列入"合格供应商名单"的所有供应商。
2.采购员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。
3.考核频率:关键材料、重要材料的供应商每半年考核一次。
一般材料可半年考核一次，亦可一年考核一次，并填写生产商周期评估表。
(4)考核结果的处理。
A级供应商（策略供应商）：考核结果在90分以上为，优先采购。
B级供应商（良好供应商）：考核结果在89--75分为，要求其对不足部分进
行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
C级供应商（合格供应商）：考核结果在74-- 60分为，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面方式式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否向其采购，还是减少采购量。
D级供应商（不合格供应商）：对考核结果在60分以下为，需从"合格供应商名单"中删除，并终止向其采购。
考核标准和考核结果由采购员书面通知供应商。
9.供应商抽查
询价中心或采购部门有权独立或联合企管部，对所有供应商进行不定期抽查评估。
并对抽查评估：
60分以下的供应商上报采购副总，即时予以整改、暂停供货、供应商变更等临时性处置措施。
60—89分的，上报采购副总裁决，是否需采购部门通知供应商进行整改。
四、采购部门考核
供应商信息登录、考核，是否完备，由企管部和询价中心定期或不定期进行抽查。
每发现一次从未评定为合格供应商处进货，由企管部发出通报，采购副总签批，扣罚采购员50元，扣罚采购部门主管100元。
抽查结果，将独立计入计入采购部门部门绩效考核，与采购员个人绩效考核。
五、本制度由询价中心制定，询价中心负责解释和修订。
六、本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行，试行三个月。
七、公司此前发布与本制度相抵触的有关规定，以本制度为准。
附件：评估表
供应商调查表
供应商周期评估表（通用）
供应商名称：编号：
供应商评定表
编号：
90-100分A级；75-89 分B级；60-74 C级；60分以下D级（不合格）。