XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明
关于大学生科研训练项目经费报销事项的说明
关于大学生科研训练项目经费报销事项的说明
一、项目报销流程示意图
二、项目报销注意事项
（一）平常工作日，实践办101室初审报销单据；每周三教务部109室会计复审，填制经费报销单
（二）盖有税务专用章的发票，或盖有财务专用章的行政事业费统一收据为有效报销票据。
每张单据正面必须写明付款单位，背面书写项目编号、经手人及证明人签名；校内互转单据需先开具武汉大学缴款单，实行内部转账
（三）办公用品、书籍、文具及打印费等票据正面无明细的，须附带有开具销售单位公章的清单；500元以上的单张票据审核合格后背面须加盖教务部公章
（四）通讯费、的士费、公交卡及餐饮费不得报销；火车票必须往返填写
（五）仪器、设备超过800元必须到学校实验室与设备管理处建档；家具、档案柜必须到后期保障部部总务管理办公室家具管理科建档
（六）版面费单据需附录用通知书原件(期刊须是CSSCI 、CSCI 及其以上级别的收录刊物)，其中学术会议单据需附邀请函、图书馆检索证明等材料
（七）单张票据超过1000元的，其支付方式为同城转账，异地电汇
三、项目经费报销范围
（一）完成项目所需的办公用品、书籍类、设备类、邮寄费、打印费等
（二）开展实验所需的耗材、药品、化学试剂等购置费
（三）外出调研所需的火车票（软卧、高铁除外）、住宿票据等差旅费。
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）第一篇：科研项目经费报账规范有关说明科研项目经费报账规范有关说明一、基本要求：科研项目经费必须纳入学校财务统一管理，单独设账，专款专用。
并建立包括审计、财政、科研等部门在内的科研项目经费财政监督体系，自觉接受上级部门对科研项目经费的财务审计与财务监督。
科研项目经费报销要严格执行国家、学校及有关科研项目经费管理办法（见学校网络发文“关于进一步组织学习国家有关科研项目经费管理办法的通知”之附件文件）的有关规定。
项目负责人接到项目立项通知书、签订合同或协议后，根据项目资助单位批准的资助金额，结合学校配套资金，按相应的项目要求科学、合理、真实地编制填写项目经费预算表及项目计划书。
项目经费预算表及项目计划书除上交项目立项单位外，同时分别上交计财处、科研处及州财政国库集中支付中心各一份，并严格按获批准的预算项目执行开支。
项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动相关的费用，开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、印刷费、劳务费、专家咨询费、管理费等。
项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。
科研项目工作及经费开支要坚持研究目标的相关性、科研政策的符合性、经费开支的合理性。
承担有科研项目的主持人，必须前往计财处申请办理公务卡，尽量使用公务卡办理结算，及时索取发票、刷卡小票等有关票据。
课题经费单笔报销金额在1000元以上、累计报销金额在3000元以上的原则上办理转账。
二、关于简化报账程序：计财处和科研处各指定一专职人员负责科研项目经费报账票据审核和送审签字等服务工作。
工作流程：项目主持人或其他报账员送交报账单和票据到计财处——计财处专职会计当场初审报账材料并及时反馈初审结果，以便项目主持人或报账员按要求更正——计财处专职会计在初审合格材料相应处签字后送科研处——科研处处长审核签字后，科研处专职报账员按《凯里学院财务预算》文件规定送呈校领导审核签字转交计财处专职报账员——计财处报账员再将报账单送计财处处长签字——办理付款。
Xx学院科研经费使用报账的有关规定
Xx学院科研经费使用报账的有关规定为加快我院科研工作的发展，实现对科研经费的规范管理，根据国家财政部、科技部科研经费管理办法精神，结合我院实际情况制定本规定。
科研经费是指学院为开展科研活动所取得的各类“纵向科研经费”和“横向科研经费”，以及学院的科研配套经费。
不论经费来源和渠道，全部纳入学院财务处统一核算、集中管理，确保专款专用。
学院对科研经费中相关科目的开支比例及使用报账的审批使用规定如下：一、科研业务费：只可用于办公用品、业务资料费、本项目研究报告、论文印刷费、项目必需的学术会议费、项目研究过程中必需的考察费、差旅费的支出。
1、报销时办公用品、业务资料费、印刷费须附明细。
2、会议费、培训费报销须附会议、培训通知，通知内容应包含：会议时间、会议地点、参会人员、会议内容，并加盖主办方公章（若通知形式为邮件通知的，必须将邮箱页面一并打印）。
会议由第三方公司承办的，须在会议通知中体现，发票开出单位公章与会议通知中单位一致。
3、会议电话形式通知的，参会人员必须向所在单位提出书面申请，批准后参会。
报销时书面申请附后。
4、购置的图书资料须入院图书馆馆藏后借阅。
报销时附图书馆固定资产登记单。
5、同一项目的差旅费必须一起报销，同一次出差的住宿费与交通费不可拆分报销。
二、实验设备费、实验材料费：主要用于科研消耗性材料、试剂、药品等购置。
1、原则上院级科研经费不得用于购买设备，如确实需要报科技处审批。
课题项目经费购置设备单项价格人民币800元以上的，必须到院固定资产管理科登记固定资产后，方可报账。
2、按学院固定资产管理办法执行，报账时需附实验材料明细的入库单。
三、出版、文献、信息传播、知识产权事务费：项目实施过程中，需要支付的版面费、资料费、文献检索费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
四、项目经费需分类报账的各科目比例分别为：科研业务费不超过20%，实验设备耗材等不超过50%，版面费等不超过30%。
五、报销的票据需是税务机关登记的正式发票或具有财政部门监制章的行政事业单位收据。
学生科研经课题费报销须知(最新)
学生科研经课题费报销须知为了更好的管理和保障各个学生科研项目课题的工作正常进行，特将报销的相关工作流程和内容作如下公示。
一、经费说明1.可获得资助的学生科研项目共分三个类别：浙江省大学生科技创新（推广）项目、绍兴市大学生科技创新项目、校级科研立项（重点）。
2.浙江省大学生科技创新/推广项目资助额度为10000元（浙江省财政厅下拨5000元，学校配套5000元）。
3.绍兴市大学生科技创新项目资助额度为4000元（绍兴市下拨2000元，学校配套2000元）。
4.校级科研立项（重点）资助额度分别为社会科学类每项1000元、自然科学类每项1200元。
5.同一项目报销取该项目最高级别资助额度，除下述第6条所列情况外，一般情况下不重复资助。
例如：一项目同时为浙江省大学生科技创新项目和校级科研立项（重点），该项目可报销额度为10000元。
6.课题同时为省级和市级项目，报销额度为省级项目资助额度加市级项目市财政下拨额度。
例如：一项目同时为浙江省大学生科技创新项目、绍兴市大学生科技创新项目和校级科研立项（重点），该项目可报销额度为12000元。
7.为保证科研项目顺利进行，部分经费可在结题前报销，具体额度为：第一期考核前可报销30%，中期考核通过后报销60%，课题顺利通过结题工作后方可报销剩余的10%。
二、报销步骤（1）报销前带上《学生科研项目经费卡》和整理好相关的发票、车票、原始黏贴单（群共享已提供，自行打印），以及盖好章的申报书。
若是涉及车费报销，请带上相关外出活动记录表（附件1已提供，自行打印、填写）。
（2）报销时请在每张发票、背面写好项目、名称、经办人和证明人（车票张数超过十张可用黏贴单）。
1.原始黏贴单格式如下：项目：如 2009年校级科研立项2009年省大学生科技创新项目名称：（项目的名称）经办人：（项目负责人本人签字）证明人：（指导教师或同组成员签字）2.发票、车票较多时，请按大小顺序整理好。
并且同一类型的发票放在一起，黏在一起或者用夹子夹起来，不得使用订书器。
武汉科技大学财务处报销流程
武汉科技大学财务处报销流程全校师生：为了进一步加强财务管理，理顺工作关系，更好地服务于广大师生员工，方便师生办理财务手续，提高工作效率，财务处特拟定财务报销流程，供广大师生参考。
凡到财务处办理借款和报销的师生，须持由经办人（证明人）签字并按现行《财务管理办法》进行审批后的原始凭证，根据业务类型，按下列程序分别办理。
财务处二〇〇九年四月二日办理借款手续流程（财务处相关审核岗位均可办理）1、借款人到财务处领取正规借款单，并正确填写( 一式三联 ) 借款单；2、按相关财务规定请相关领导（主管校领导或部门负责人或项目负责人）签批；3、持经审批的借款单及相关“经费卡”交会计审核岗位进行审核、制单；4、将会计审核后的记账凭证交由复核岗位进行复核审查；5、持复核审查后的记账凭证，连同收款人工资编号、银行账号等交出纳岗位办理转存折、国库支付等手续；6、办理完毕。
附：办理借款业务流程图到财务处领取借款单并正确填写借款单部门或项目负责人审批签字不通过将借款单连同“经费卡”一起交财务人员审核审核不通过通过财务人员制单财务人员复核复核通过提供收款人工资编号、账号等详细资料出纳办理转账或支付办理借款成功预算内、外经费报销程序1、经办人从财务处网站下载打印或到财务处领取“零星经费报销单”、“出差旅费报销单” ；2、经办人将相关原始正规票据正确粘贴在报销单背后；3、经办人根据粘贴的原始单据，准确填写“零星经费报销单”、“出差旅费报销单”的内容（金额部分可不填写，有借款的，务必填清“预支”款项数额）；4、经经办人签字后、交由各经费卡负责人按现行财务管理办法进行审批、签字；5、经办人携带签批后的报销单及票据及相关“经费卡”交财务处审核岗位会计审核、制单，有借款的请对会计提示予以冲销，余款多退少补；6、将审核会计审核后的记账凭证交由复核岗位复核审查；7、持复核审查后的记账凭证连同收款人工资编号、银行账号等（收款人较多时，需提供含工资编号、银行账号等详细信息的电子文档）交出纳办理转存折、国库支付手续；8、报销办理完毕。
科研经费预领、报销流程及简要说明[001]
![科研经费预领、报销流程及简要说明[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/78a7ce06bd64783e09122b31.png)
科研经费预领、报销流程及简要说明（2013年10月）为进一步规范科研项目经费管理流程，提高师生申报科研项目积极性，现根据我校科研项目经费管理办法、管理部门规定及财务制度，针对科研项目经费预领与报销流程及需要注意问题制定简要说明，旨在供广大科研人员参考使用，并向全校师生提供优质服务。
一、科研经费预领、报销流程科研项目经费作为专项经费，应严格遵循“专款专用，不得超支”原则对照项目预算使用。
特殊说明可一并写在同一张报告上，由科研处审批报告后方可报销。
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注：科研平台（实验室、文科基地等）的经费预领、报销均使用各平台专用表格，并由秘书统一办理。
二、预领科研项目经费细则 1.预领经费事宜。
2.项目立项后，负责人应向科研处、计财处提交经科研处审核批准的经费预算和课题组成员名单。
3.预领经费需由课题负责人填写《新疆师范大学项目经费预领申请表》（可在科研处网页下载最新版本、申请人处需本人亲笔签名）和《科研项目经费管理手册》，通过科研处审批后，方可办理借款。
4.凡预领项目经费按学校有关规定执行，一次不得超过4万元现金。
5.未履行第一次借款报销手续者不得续借款，借款务必在每年年底之前结清。
6.按照现金管理条例，借款中1000元以上由计财处通过支票或汇款方式办理（包括实验材料、办公用品、书款、协作费等）。
7.凡购买纳入固定资产的设备，需通过政府采购，不得私自使用现金购置固定资产，固定资产所有权归学校所有。
申请流程为：（1）前往资产管理处查询设备型号、价格等信息；（2）填写《关于购置设备的申请》，由科研处审核批准；（3）前往计财处核对经费。
（4）将《关于购置设备的申请》交至资产管理处购置，资产报废时按照学校相关规定执行。
校级项目不得购置设备。
8.预领经费需由项目负责人亲自办理。
若非本人办理，需出具由科研处审批通过的委托书，但被委托人只能为本校教职工（不能由学生代理）。
1-贵州轻工职业技术学院科研课题报账流程
贵州轻工职业技术学院
科研经费报账流程
课题立项
课题实施
课题结题（科研处435办公室）
科研处：申请表、报销单、票据（分类）签字
分管科研院领导：申请表、报销单、票据（分类）签字
报账人提供：项目申报书、立项文件、经费文件、结题证明、“纵、横向科研项目配套（资助）经费申请表”、科研经费报销单、票据、相关说明等
财务处办理报账
备注1.凡用科研经费购置仪器设备、材料等，1000元以下的由课题组自行采购，1000元及以上的报经科研处及分管院领导审批后，按照学院仪器设备材料购置程序和管理办法执行。
2.结题后半年内结清课题经费。
对无正当理由逾期未办理结题、结账的科研项目，学院有权冻结其经费使用。
3.纵、横向科研项目配套（资助）经费申请表、科研经费报销单模板可在“贵州轻院财务报账群”或“贵州轻工职业技术学院科研处网站下载专区”下载。
石家庄学院科研处关于科研经费报销的说明
石家庄学院科研处、财务处关于科研经费报销的说明为更好的执行《石家庄学院科研经费管理办法》，特制订本说明。
科研经费是指由科研处统一管理的纵向、横向以及学校投入的学科、科研平台、科研团队以及学校科研启动基金、博士科研启动基金等经费。
科研处是学校科研工作的主管部门，负责管理科研项目活动的全过程，对项目经费的预决算具有监督指导作用。
财务处负责科研经费的财务管理和会计核算。
现将科研经费报销的若干要求说明如下：一、科研项目经费报销的总体要求科研项目经费要严格按照项目批准书（任务书、合同书、资金使用预算）所列范围和额度使用。
科研人员和项目承担单位要依法依规使用项目资金，不得擅自调整外拨经费金额，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费。
科研经费报账流程如下：1.科研经费报账流程（包括学校专项经费，外来纵向、横向经费） 二、科研经费的具体项目和报销要求1.资料费：在研究中购买的图书、专用软件、资料的搜集、录入、复印、翻拍、翻译、文献检索等费用。
报销要求：图书、专用软件要入固定资产；凭发票、书目明细和固定资产登记单报销。
资料复印、录入、翻拍等要注明内容、出处和数量等资料或另附明细清单。
2.调研费：进行国内调研活动所发生的住宿费、差旅费、交通费（发生交通费的需有明确的路桥费往返时间，且发生的燃油费、停车费发票日期在往返路桥费发票期间，方可视为调研差旅费）及会议费（采用会议调研的报销程序参照会议费的报销要求）等。
报销要求：报销时需填写“石家庄学院科研外出调研报告单”以及提供相关发票，粘贴在差旅报销单上按照报销程序签字报销。
3.会议费：指因课题需要承办的各项会议所产生的费用。
如：开展学术研讨、咨询论证、成果评审鉴定等小型会议费用。
报销要求：举办学术会议等，要提前提交申请报告，申请报告包括会议主题、会议时间、地点、聘请专家、会议预算等，按照审批权限批准后方可举行。
教研科研经费报销指南 (1)
教研、科研课题（项目）经费报销指南为使学院会计核算工作更加有序、规范，方便广大教职工的教研、科研及其他项目经费报销，提高工作效率，根据国家相关财经法律法规和制度的规定，结合学院实际，制定本指南。
一、总体说明（一）本指南所指的教研、科研课题（项目，下同），是指属于财政资金的教研、科研课题和属于社会资金的教研、科研课题。
属于财政资金的教研、科研课题，是指教研、科研课题的资金来源于财政，包括党政机关、社科联等财政预算拨款单位的课题（不含中国人民银行、烟草专卖局、供电局、旅游局、公路局等具有企业性质的参公单位和医院及社会团体的课题）。
属于社会资金的教研、科研课题，是指教研、科研课题的资金来源于行业协会、企业（含中国人民银行、烟草专卖局、供电局、旅游局、公路局等具有企业性质的参公单位和医院及社会团体的课题）。
（二）本指南适用于“教研、科研”课题、“示范校建设”、“创新强校”等及其他财政资金项目的经费报销。
（三）课题负责人对本课题研究产生的原始凭证的真实性、合法性、合理性负责，对资金安全和使用绩效负责，对审计负责。
（四）合理确定课题的经费比例，填写“课题经费预算表”，按该表确定的经费比例报销。
各经费预算项目的金额或比例及相关构成内容，由课题对应的主管部门认定，财务处执行。
特殊情况下，对经费预算比例需作调整的，须经课题负责人申请，课题分管的院领导同意后，财务处方可予以报销。
（五）课题负责人须在报销的“原始凭证”上背书签名。
（六）在财务处网页上下载“教研科研课题经费支出凭证”，按所列项目填写齐全。
（七）将已背书的“原始凭证”分类整理，粘贴附在“教研科研课题经费支出凭证”后，一并交给财务处工作人员审核。
（八）财务人员对“原始凭证”的审核主要包括以下方面：凭证的合法性、真实性、合理性、完整性、正确性、时间性、相关性。
合法性是指原始凭证必须由财政或税务部门统一印制，加盖财政或税务部门的印章。
真实性是指原始凭证记载的经济内容、金额必须真实地反映课题的实际需要，不能虚列。
学生课题、竞赛经费报销流程
课题报销•一、整理发票：•发票要求：1.机打发票，增值税和普通机打发票都可以，发票右上角签两个人的名字。
2.发票条目单项超过1000元需要到财务处填写固定资产认证。
3.发票条目写出例如：电子元器件一批。
需要在发票后面附上清单，清单需要盖章并和发票上的章一致。
•二、填写《浙江师范大学汇总支付凭单》：• 1.汇总单需到计财处报销大厅领取。
• 2.部门一栏写“工学院、职业技术教育学院”。
• 3.金额一栏左边是大写的金额“壹贰叁”右边￥后写出阿拉伯数字的金额要求与发票总金额一致。
• 4.张数一栏写明包括清单在内的总计张数。
•三、登录网站/show.aspx?id=2647&cid=59下载《现金支付情况说明书》并填写上面的内容，并找王昭华副院长签字。
•四、《浙江师范大学汇总支付凭单》及《现金支付情况说明书》签字审批：•第一步，院课题找系主任签字(每年都会有改动)并要流水账单号；•第二步，到科研部部长处登记；•第三步，到学工办陈森亮老师处登记并签字；•第四步，找温建明副院长签字(白色汇总单)，办公室在15幢中间连廊2楼副院长室；•第五步，找王昭华副院长签字(白色汇总单和现金支付情况说明书)，办公室在15幢中间连廊2楼副院长室。
•五、到计划财务处报销大厅报销：• 1.地址：行政中心北楼一楼最西。
• 2.报销方式：可提前找指导老师帮忙网上预约，或直接去报销大厅取号报销。
• 3.报销受理时间：上午8：00-12：00；下午14：00-17：00（双休日，节假日不开门）.竞赛报销•一、整理发票：•发票要求：1.机打发票，增值税和普通机打发票都可以，发票右上角签两个人的名字。
2.发票条目单项超过1000元需要到财务处填写固定资产认证。
3.发票条目写出例如：电子元器件一批。
需要在发票后面附上清单，清单需要盖章并和发票上的章一致。
•二、以参赛小组为单位，将签好字的发票交至科研部，由科研部统一进行入库报销工作。
•注：• 1.差旅费报销需要填写差旅单（差旅单需到计财处报销大厅领取）；• 2.报销发票只能是当年发票；• 3.如果在近7天内在同一个单位内购买金额超过3000元，超出部分不予报销。
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XX大学
关于科研课题经费预支和报销的流程说明
为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费，学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明：
一、经费使用原则
课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行，按照课题进度拨款，专款专用、节约支出。
二、经费预支申请流程
1、课题负责人填写XX大学暂借单。
2、所在部门主管领导签字
3、校领导审审批
4、学校财务主任审批
5、财务窗口经费核对、领款。
三、经费报销流程
1、XX办公系统，点击“经费报销”；
2、选择“费用报销之科研费用报销单”；
3. 审批内容：请详细填写项目名称及报销内容；
如培训费报销请填写：课题名称、支出项目、支出金额、合计（XX大学X年度课题学生自我管理的研究与实践，培训费5000元，交通费300元，餐费500元，住宿费300元，合计6100元）
4、收款单位名称：本人姓名
5、费用归属组织：科研课题、大学生实训项目填写科研处；教改课题填写教务处。
6、部门：所在学院或部门
7、预算项目：科研经费
8.、凭证摘要：可以简单填写费用名称，如：大学生自我管理的研究与实践课题培训费
9、报销金额：发票金额。
后核准金额自动生成
10、添加附件，请将报销的支撑材料电子版上传至附件中（例如培训证书、邀请函、培训总结等）
11、报销流程审核通过后，填写费用报销凭证，经学校财务主任审批后，到财务窗口报销。
12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。
财务处
X年X月X日。