风险点分析及管控措施公共部分

公共部分风险点分析及管控措施

异常天气人身伤害

风险评价辨识对序级典型控制措施危险源事故类型

象号SME R

别

1. 穿绝缘鞋，并远离避雷器 5 米, 行路注意地面情况，

检查地沟排水情况，做好应急预四触电、人身伤害雷雨天滑跌触电21316

案措施级

雾闪触电高处四穿绝缘鞋，在室外巡视、巡查设备时，严禁扬手，工作时要小心谨慎1. 2坠落0.5触电、人身伤害2雾天33

级

1. 冬季低于零下10 度进行露天高空作业应做好专门保暖措施，穿绝缘鞋，慢行，及时四人身伤害滑跌冻伤冰雪天21336

清雪，抓住扶手慢行级

照明照度合格，多名人员作业时要相互关照，认真检查，注意井、坑、孔、洞完好，1. 四高处坠落人身伤害夜间14326发现问题及时通知有关部门整改级

四高处坠落高处级以上大风禁止进行露天起重作业，平时认真检查防护装置，不牢固及时处理1.5 大风人身伤害20.5533

级落物

四做好防暑降温预防措施、抢修人员按排充足、勤调换，专人监护1. 中暑中暑高温12366

级

四注意人身安全、穿带防护用品，加强巡查、值班1. 人身

伤害汛期滑跌高处坠落21376

级

四高处高处坠落恶劣天级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气应停止露天高空作业1.5 人身伤害13286 级落物气

着装、防护装备

序辨识对危险源事故类型典型控制措施风险评价

号象级 SEMR

别

进入生1.进入现场扣好衣袖，做好防止卷轧的措施，进入现场禁止戴围巾、穿长衣服、防止四

人身伤害机械伤害

236136

级产现场卷轧的措施，进入现场辫子、长发必须盘在帽内

使用角手提式角磨机必须有防护罩、使用时戴防护面罩，使用砂轮及研磨机也应戴防护眼四1.人身伤害磨、砂轮机械伤害223636

镜或装设防护玻璃、禁止侧面研磨级机等

接触高1.接触高温物体必须戴手套和穿专用的防护服，严格执行工作票制度，正确隔绝系统，四23应小心避免对正法兰站立，36检修前须将容器及管道内的汽水放掉，温物体灼烫灼伤烫伤在松开法兰螺丝时，36

级以防烫伤，采取通风措施作业

四化学检接触化学药品必须穿防护服和戴防护手套、防护眼镜、防护口罩化学人身伤害化学药品灼伤21.34318

级修

金属容四做电缆电气试验应戴绝缘手套，金属容器内工作必须、穿干燥等工作服、穿绝缘鞋触电器内工触电23511.6

级作

登高 2 米以上应使用安全带并系好安全带，使用检验合格且在有效期内的安全带，四高处作1.人身伤害高处坠落236318

级安全带应挂在腰部以上牢固的物体上并确保不发生坠落

着地业

职业伤害

风险评价辨识对序级典型控制措施事故类型危险源

号SME象R

别

锅炉电

除尘、炉

1. 增强安全意识，加强现场监护，带防尘口罩、喷射或晒水、减少粉尘，穿防阻燃全四本体、出2131职业病6粉尘、烟尘

级灰系统棉工作服、安全帽、劳防手套等

检修、电

焊等

0四现场设置警示围栏、作业前布置安全措施、专人监护并告知，穿戴个人防辐射用品，金属探 1.23 .职业病射线辐射伤害32

级伤标志，闲人不得入内，工作时带好个人射线计量测试片5

化学设四21.31熟悉氯气中毒急救方法、加强现场通风，带好防护眼镜、穿防酸碱工作服、工作鞋酸碱液灼伤化学人身伤害63

级备检修

四油漆作2职业病21.保证良好通风环境，配备防护用具3有毒有害物质124

级业

火灾风险评价辨识对序级典型控制措施事故类型危险源M

RES象号别 1.使用汽油、油漆等易燃易爆物品时，周围不能有明火、派专人监护，并制定安全措施、易燃易厂内运输过程中防止撞击和暴晒、电瓶车不得进入危险品仓库和油区，机动车进入危险爆物品品仓库和油区排气管应加防火装置、不准带火种进入危险品仓库、油区、粉仓等易燃易四使用易6233爆场所、禁止在装有易燃易爆物品的容器上或在油漆未干的结构或其它物体上进行动火火灾火灾1燃易爆级作业、禁止在装有易燃易爆物品的房间内进行动火作业，在易燃易爆材料场所作附近进行动火作业时，其最小水平距离不得小于5 米，并根据现场情况采取安全可靠业措施（用围屏或石棉布遮盖）、用剩的回丝、废油应放入指定地点 1.易燃易爆物品存放场所周围不能有明火易燃易四、不能放于露天太阳暴晒场所、易燃易爆物品使用完毕或每天收工前必须放于指定安218323爆炸、火灾爆物品2爆炸、火灾级全区域、工作当天用剩的极少量的汽油存放在班组，有专人管理，并尽快退回仓库、存放存放地周围有安全可靠的防火设施或器材未办理四

3312按要求办理和审核动火工作票，在有效期内使用1.火灾3火灾动火工级作票周围有四

3123清理作业周围易燃易爆物品和其它可燃物，了解作业内容1.火灾可燃物火灾4级动火

使用氧四米以上间距；气管保持完好，无老化、开裂8 1. 氧气、乙炔瓶使用过程中保持火灾火灾气、乙炔263536

级瓶动火

1. 燃油系统设备动火时，按动火工作票管理制度办理手续。。油区检修用的临时动力和照明的电线，应符合要求

四燃油系在燃油管道上和通向油罐（油池、油沟）的其它管道（包括空管道）上进行动火作3. 3126火灾火灾3

级统动火业时，必须采取可靠的隔绝措施，靠油罐一侧管路法兰应拆开通大气，并用绝缘物分

隔，冲净管内积油，放尽余气

工作结四工作完毕应切断电源，检查并清除残留火

种1. 火灾火灾束未进23173

级行检查

四动火作动火人员、动火监护人会正确使用灭火器材和具备消防知识1. 火灾火灾23816

级业

四电气设检修电气设备考试合格持证上岗1. 13火灾92火灾6

级备检修

电气设

四备周围电气设备周围、附近不堆放易燃易爆和金属等物体1. 21火灾3火灾106

级有可燃

物

电缆层四电缆层、沟检修结束后做好清洁工作，关好防爆门和盖板1. 火灾检修后火灾211313

级未清理

四油区电油区内一切电气设备的维修都必须停电进行1. 火灾火灾212313

级气作业

使用汽油清洗零件时有明火和吸烟作业，场地应该备有消防器材，严禁明火、吸烟1. 四清洗零火灾火灾131323

和拖拉临时电线部件级

工作完四工作结束应切断电气工器具电源并清理现场，杜绝火灾事故的发生1. 2火灾14火灾毕未切316

级断电源

厂内机完善通风条件、配备必要的消防器材、清理车库内易燃杂物、加强对车库管理人员1. 四2火灾动停车火灾15313

防火知识的教育和培训级库着火

风险评价可能导致的后辨识对象序号危险因素典型控制措施级果MRES别 1.控制器、开关室、计算机室等通往电缆隧道、夹层、穿越楼板、墙壁、柜处的所有电缆孔洞之间的缝隙必须做防火封堵 2.电缆竖井和电缆沟应分段做防火隔离，对敷设在隧道和厂房内构架上的电缆要采取分段阻燃措施厂区电缆着3.靠近高温管道、阀门等热体的电

缆应有隔热措施，靠近带油设备的电缆沟盖板四厂区电缆1火灾150.53

10应密封级火对电缆沟夹层内的动火作业应办理动火工作票，并采取可靠的防火措施4. 5.电缆夹层应安装温度监控报警系统安全电压的照明充足，禁止堆放杂电缆通道、夹层应保持清洁，不积粉尘，不积水, 6.物 1.油系统应尽量避免使用法兰连接，禁止使用铸铁阀门 2.油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫（含耐油橡皮垫）和石棉纸垫3.油管道法兰、阀门及可能漏油部位附近不准有明火，必须明火作业时要采取有效措施，附近的热力管道或其他热体的保温应紧固完整，并包好铁皮 4.禁止在油管道上进行焊接工作，在拆下的油管上进行焊接时，必须事先将管子冲洗干净5.油管道法兰、阀门及轴承、调速系统等应保持严密不漏油，如有漏油应及时消汽轮机油系汽轮机油系四除火灾15100.53

2统统着火级油管道法兰、阀门的周围及下方，如敷设有热力管道或其他热体，这些热体保 6.

温必须齐全，保温外面应包铁皮7.检修时如发现保温材料内有渗油时，应消除漏油点，并更换保温材料8. 事故排油阀应设两个钢质截止阀，其操作手轮应设在距油箱5m以外的地方，并禁止操作标志牌有两个以上的通道，操作手轮不允许加锁，应挂有明显的9.油管道要保证机组在

各种运行工况下自由膨胀10.机组油系统的设备及管道损坏发生漏油，凡不能与系统隔绝处理的或热力管道

已渗入油的，应立即停机处理3 0.51015四燃油罐区着燃油罐区火灾3

储油罐或油箱的加热温度必须根据燃油种类严格控制在允许的范围内，加热燃 1.

级油的蒸汽湿度，应低于油品的自燃点火油区、输卸油管道应有可靠的防静电安全接地装置，并定期测试接地电阻值2. 3.油区内明火作业时，必须办理明火工作票，并应有可靠的安全措施对消防系统应按规定定期进行检查试

验4.油区内易着火的临时建筑要拆除，禁止存放易燃物品5.燃油系统的软管，应定期检查更换6. 1.脱硫防腐工程用的原材料应按生产厂家提供的储存方法储存 2.

脱硫系统内动火必须办理动火工作票 3.脱硫防腐施工、检修时，检查人员进入生产现场不能穿带有铁钉的鞋子，防止脱

硫系统火四产生静电引起挥发性气体爆炸脱硫系统4火灾153

0.510级灾4. 脱硫防腐工程现场，应配备充足的灭火器，防腐施工面积在10 ㎡以上时，现场要引入消防水带 2 台5. 吸收塔、烟道内防腐施工应至少有2 个以上人孔，并保持畅通，至少设置防爆型排风机，强制通风，作业人员应佩戴防毒面具 1.输煤皮带停止上煤期间，也应坚持巡视检查，发现积煤、积粉应及时清理输煤皮带着煤垛发生自燃现象时应及时扑灭，不得将带有火种的煤送人输煤皮带2.四输煤5火灾15100.53

级火应经常清扫输煤系统、辅助设备、电缆排架等各处的积粉3.必须有完善的消防设施和建立训练有素的群众性消

防组织，加强管理4. 1.健全和完善脱销氨系统运行及维护规程 2.进入氨区严禁携带手机、火种、严禁穿带铁钉的鞋，并在进入氨区前进行静电释放

3.氨区的设备应为防爆型电气设备氨区发生火四火灾6氨区153 0.510

级灾氨区内设备的布置应便于操作，通风应良好4.

氨区及附近有明火作业时，应严格执行动火工作票制度，氨系统动火作业前、5.

后应排放置换合格，动火结束后，及时清理火种

氨罐区应配备足够的消防器材6.

风险点危险源排查管控清单

附件4 —1—

—2—

注：该表供风险点、危险源信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。信息系统建成前，按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。 —3—

1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。 2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 6．【风险特征简述】请在下拉菜单中选项则择，该分类是参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）编制的，如未能全部包含各行业的事故分类。如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。 7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。 9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。 10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。 11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。 —4—

风险点管理制度及监控措施

七台河市新兴加油站风险点管理制度一、组织措施 1、加油站主要负责人应当保证风险点监控及安全运行所必需的资金投入，对风险点管理工作全面负责。 2、主管安全人员对全站风险点的安全工作负监督管理责任：（1）负责组织对风险点辨识，并对辨识出的风险点进行检查、检测、评估、监控、登记、建立档案与备案；（2）负责督促、检查和对员工进行风险点安全培训教育的情况。（3）对风险点所在部位、操作负监督指导责任，遇到生产中的异常情况，有可能影响风险点的安全时及时安排处理。（4）对全站风险点的设备安全负监督管理责任：定期组织对风险点的设备、设施进行安全检查及校验。（5）建立风险点台帐并根据本加油站风险点特点，健全风险点安全管理制度，明确责任人及相应职责；（6）制定本加油站风险点应急措施，并组织职工培训。 3、明确风险点建立程序与要求：（1）对风险点进行辨识、登记、申报、建档与备案；（2）对风险点安全评价；（3）对风险点进行检测、报告、监控；（4）对风险点定期检查、维护保养；（5）对风险点应进行应急措施的制定、配备救援器材；（6）做好对风险点管理、操作人员的专业技能、安全防护技能及各级应急措施的培训。二、具体风险点包括 1、危险源：高处坠落（包括：加油棚、各类登高作业等可能发生坠落的作业）监控措施：

（1）、高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育，应对高处作业人员进行专门的安全技术交底。（2）、高处作业人员应经体检合格，正确佩戴和使用合格的安全防护用品、用具。（3）、应按类别，有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯示警。（4）、使用工具式脚手，要保证符合稳定，有足够操作面的要求，并设置警戒线。 2、危险源：触电监控措施：（1）、采用符合要求，封闭严密的外电防护措施；必要时应挂警示牌。（2）、现场供电线路按规定埋、挂整齐，接线符合要求。（3）、潮湿作业场所要使用安全电压供电。（4）、电箱内闸具、熔断器参数与设备容量要匹配，安装应符合要求。（5）、变配电装置应符合安全规定。 3、危险源：泄漏监控措施：（1）、加油员每天巡检风险点是否存在跑冒滴漏现象。（2）、定期检测加油岛、输油管道和汽柴油储罐。 4、危险源：火灾监控措施：（1）、认真做好消防知识教育，提高加油员的消防意识。（2）、制定消防制度、措施，合理配置灭火器材。（3）、有满足消防要求的消防水源。

风险点表现形式及防控措施

查找廉政风险点的类别及表现形式一、思想道德风险主要表现是：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。二、制度机制风险主要表现是：未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。三、岗位职责风险主要表现是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。四、业务流程风险主要表现是：由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科室。五、外部环境风险主要表现是：工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。

各种风险的防范措施一、思想道德风险的防范措施：（一）深入开展理想信念和廉洁从政教育。（二）加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础。（三）加强党的作风和纪律教育。（四）加强廉政文化建设。二、防范制度机制风险防范措施。（一）做好现有各项规章制度的落实工作（二）结合自身和岗位实际，建立相关规章制度。（三）公布、公开办事流程，接受群众监督。三、岗位职责风险的防范措施（一）提高对分公司现有管理制度的执行力。（二）严格审批程序，及时纠正不廉政的行为。（三）履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。（四）对照廉洁从业相关规定，接受组织监督。

(风险管理)风险点及防控措施

岗位风险点及防控措施（领导干部） 1、经理风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 党风廉政建设检查考核不到位。防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。

2、支部书记风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

风险点： 1.1 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

车间岗位安全风险点及控制措施

车间岗位安全风险点及控制措施姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX

车间岗位安全风险点及控制措施电力线路工、变配电值班员 1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。车间技术、车间福主任、主任进行审核。并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修 2.设备不熟悉。 2.完善设备标记，做到杆号、线路名称、回路名称齐全。确保施工例会质量，明确操作内容，指派合格许可人专项负责停送电。加强值班员技术业务教育，每月进行一次考试，做到停电人员熟悉设备。 3.操作票（安全工作命令薄）填写不正确。 3.（1）操作票根据工作票内容填写，执行谁操作谁填写的原则，《安全命令记录簿》由工长或工作能力胜任的人员按规范填写，监护人、工长、车间干部逐级审核操作票。（2）驻站联络员、值班员与各行车站联系倒换电源时，要联系彻底，防止漏站和错误停送电。 4.标准化作业执行不到位，现场卡控不到位等。后果：人身伤亡、烧损设备、扩大停电范围、影响行车安全。 4.（1）严格执行一次作业标准，（2）执行模拟预演程序。（3）通讯设施处于良好使用状态、操作过程使用录音。(4)操作过程中设专人进行卡控，现场全过程进行监控电力线路工、配电值班员第 2 页共 12 页

1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。车间逐级进行审核。并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修 2.设备不熟悉、操作有误。 2.（1）设备变化相关数据、资料及时修改，完善设备标记，做到线路名称、杆号、回路名称齐全。确保施工例会质量，明确设备地点、操作内容和操作人员，操作人员由熟悉设备、责任心强的人员担任。（2）现场实际勘查、掌握作业地点的周边环境、熟悉操作设备。（3）工作负责人、工作执行人指挥停电作业，操作人员按指挥人员命令进行。（4）确保安全用具配备齐全、完好合格，验电器应预先在相同等级带电设备上进行试验。、验电发现带电现象，正确判断正常带电与感应电的区别，防止误把设备未停电当作感应电。（5）执行工作票、操作票，安全工作命令记录簿，按顺序逐项进行。（6）断路器、隔离开关拉开后，检查实际位置。 3、工作结束和恢复送电制度执行不彻底。 3.（1）合闸送电前，工作负责人认真核对拆除的接地线组数与装设的组数一致。（2）确认高压柜内地线拆除数量与柜前悬挂的已接地标示牌数量相符。（3)临时加装的辅助地线由工作组负责人指派安装者进行拆除，并汇报工作负责人。(4)通讯设施处于良好使用状态、操作过程使用录第 3 页共 12 页

风险点分析及管控措施(公共部分)

公共部分风险点分析及管控措施异常天气人身伤害序辨识对风险评价危险源事故类型典型控制措施级号象M E S R 别 1雷雨天触电滑跌触电、人身伤害1. 穿绝缘鞋，并远离避雷器 5 米 , 行路注意地面情况，检查地沟排水情况，做好应急预 312 四案措施 6 级雾闪触电高处四2雾天坠落触电、人身伤害 1. 穿绝缘鞋，在室外巡视、巡查设备时，严禁扬手，工作时要小心谨慎30.523 级 3冰雪天冻伤滑跌人身伤害1. 冬季低于零下 10 度进行露天高空作业应做好专门保暖措施，穿绝缘鞋，慢行，及时 312 四清雪，抓住扶手慢行 6 级 4夜间高处坠落人身伤害1. 照明照度合格，多名人员作业时要相互关照，认真检查，注意井、坑、孔、洞完好， 312 四发现问题及时通知有关部门整改 6 级 5大风高处坠落高处人身伤害 1.5 级以上大风禁止进行露天起重作业，平时认真检查防护装置，不牢固及时处理30.52 四落物 3 级 6高温中暑中暑 1. 做好防暑降温预防措施、抢修人员按排充足、勤调换，专人监护312 四6 级 7汛期滑跌高处坠落人身伤害 1. 注意人身安全、穿带防护用品，加强巡查、值班312 四6 级 8恶劣天高处坠落高处人身伤害 1.5 级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气应停止露天高空作业312 四气落物 6 级着装、防护装备序辨识对危险源事故类型典型控制措施风险评价

号象 M E S 级R 别 1进入生机械伤害人身伤害 1.进入现场扣好衣袖，做好防止卷轧的措施，进入现场禁止戴围巾、穿长衣服、防止 362 四产现场卷轧的措施，进入现场辫子、长发必须盘在帽内 36 级使用角 1.手提式角磨机必须有防护罩、使用时戴防护面罩，使用砂轮及研磨机也应戴防护眼四 2磨、砂轮机械伤害人身伤害362 镜或装设防护玻璃、禁止侧面研磨36 机等级接触高 1.接触高温物体必须戴手套和穿专用的防护服，严格执行工作票制度，正确隔绝系统，四3温物体灼伤烫伤灼烫检修前须将容器及管道内的汽水放掉，在松开法兰螺丝时，应小心避免对正法兰站立，36236作业以防烫伤，采取通风措施级 4化学检化学药品灼伤化学人身伤害 1.接触化学药品必须穿防护服和戴防护手套、防护眼镜、防护口罩332 四修 18 级金属容四 5器内工触电触电 1.做电缆电气试验应戴绝缘手套，金属容器内工作必须、穿干燥等工作服、穿绝缘鞋3126作级 6高处作高处坠落人身伤害 1.登高 2 米以上应使用安全带并系好安全带，使用检验合格且在有效期内的安全带， 332 四业安全带应挂在腰部以上牢固的物体上并确保不发生坠落着地 18 级职业伤害序辨识对风险评价事故类型典型控制措施级号危险源 M E S 象R 别锅炉电除尘、炉 1本体、出职业病 1. 增强安全意识，加强现场监护，带防尘口罩、喷射或晒水、减少粉尘，穿防阻燃全 312 四粉尘、烟尘棉工作服、安全帽、劳防手套等 6 灰系统级检修、电焊等

岗位职责风险点和防控措施一览表

岗位职责风险点和防控措施一览表岗位名称风险点内容防控措施 1．在领导贯彻执行上级党委、政府部署和要求 1、认真执行党的各项路线方针政及本级党员代表会议决定时不坚决，不全面，策，以科学发展观统领各项工作，甚至故意曲解，阳奉阴违；将民主集中制的组织原则贯穿于 2．在进行党委决策时不执行民主集中制，对重各项工作的决策、实施的全过大事项、干部管理和人事任免施行个人决策，程。进行暗箱操作、违规操作或泄露保密信息给利 2、依法行政，不以权谋私，强化益相关人； “一岗双责”。 3．在履行党委监督管理职能时不公正、不公平、3、加强对人事、行政、财务人员党委书记岗、乡长岗不严格，对关系人、单位放宽要求，发现问题不追究处理等；的教育，提高素质，严格依法办事，依制度办事。 4．违反工作原则，利用职务之便，干预全乡经 4、坚持民主集中、落实好三重一济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利大制度。益； 5、维护集体领导，集体决策，不 5．不支持乡纪委履行工作职责，不能带头和腐搞独断专行。败现象做斗争。对开展党风廉政建设消极懈 6．将考核、奖励、惩罚机制并轨怠；管理。 6．对于所收礼品、款物不能及时退还或上交； 1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领各项工作， 1．在对干部管理、人事分工和重大事项的建议将民主集中制的组织原则贯穿于上不公正、不客观；各项工作的决策、实施的全过 2．对自己分管范围内的工作不能秉公处理，擅程。自放宽要求，甚至暗箱操作、违规操作； 2、依法行政，不以权谋私，强化 3．违反工作原则，利用职务之便，影响全乡经 “一岗双责”。人大主席、党济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利 3、加强对人事、行政、财务人员委副书记岗益；的教育，提高素质，严格依法办 4．泄露该保密的信息给利益相关人；事，依制度办事。 5．对于所收礼品、款物不能及时退还或上交。 4、坚持民主集中、落实好三重一 6．在进行财政财务审批时，不按规定程序审批，大制度。不严格把关； 5、维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。 6．将考核、奖励、惩罚机制并轨朝阳【 wlsh0908】整理

组织架构控制主要风险及关键控制点和控制措施

组织架构控制主要风险及关键控制点和控制措施一、组织架构控制：主要风险;设计环节 ;运行环节组织架构，是指企业按照国家有关法律法规、股东 (大 )会决议和企业章程，结合本企业实际，明确股东 (大 ) 会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。 (一 )组织架构设计与运行中的主要风险企业至少应当关注组织架构设计与运行中的下列风险： 1.治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。 2.内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮，运行效率低下。 (二 )组织架构设计环节的关键控制点及控制措施企业组织架构设计，是根据国家有关法律法规的规定，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。企业组织架构设计没有固定的模式，根据企业生产技术特点及内外部条件而有所不同。但是，无论具体形态如何不同，总的要求还是从企业的实际出发，选择和确定企业的组织架构，保证企业稳定、高效地进行经营活动。 1.企业各级的职责 2.组织架构设计需要考虑的因素企业应当按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部职能机构，明确各机构的职责权限，避免职能交叉、缺失或权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。 3.组织架构设计的要求 (1)重大问题的集体决策或联签制度。

企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准由企业自行确定。 (2)避免业务重复或职能重叠。业务重复或职能重叠会导致企业有限资源的浪费和工作效率下降，设计组织架构应避免出现这样的问题，以提高资源的利用效率和工作效率，将企业管理层次保持在合理水平。 (3)明确岗位职责。企业应当对各机构的职能进行科学合理的分解，确定各具体职位的名称、职责和工作要求等，编制岗 (职) 位说明书，明确各个岗位的权限和相互关系。企业应当制定组织结构图、业务流程图、岗 (职 ) 位说明书和权限指引等内部管理制度或相关文件，使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况，正确履行职责。 (4)不相容职务分离。企业在确定职权和岗位分工过程中，企业应当按照不相容职务相互分离的要求，对各机构的职能进行科学合理的分解，确定具体岗位的名称、职责和工作要求等，明确各个岗位的权限和相互关系。不相容职务分离基于的假设是两个人无意识同犯一个错误的可能性很小，而一个人舞弊的可能性要大于两个人，而且两个人共同舞弊的成本也高于一个人舞弊，可以有效的降低舞弊风险。组织架构中的不相容职务通常包括：可行性研究与决策审批; 决策审批与执行;执行与监督检查等。 (三 )组织架构运行环节的关键控制点及控制措施 1.全面梳理治理结构和内部机构企业应当根据组织架构的设计规范，对现有治理结构和内部机构设置进行全面梳理，确保本企业治理结构、内部机构设置和运行机制等符合现代企业制度要求。 (1)在梳理治理结构的过程中，应当重点关注董事、监事、经理及其他高级管理人员的任职资格和履职情况，以及董事会、监事会和经理层的运行效果。治理结构存在问题的，应当采取有效措施加以改进。 (2)在梳理内部机构设置过程中，应当重点关注内部机构设置的合理性和运行的高效性等。内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的，应当及时解决。 2.对子公司的监控

风险点分析及管控措施公共部分

公共部分风险点分析及管控措施异常天气人身伤害风险评价辨识对序级典型控制措施危险源事故类型象号SME R 别 1. 穿绝缘鞋，并远离避雷器 5 米, 行路注意地面情况，

检查地沟排水情况，做好应急预四触电、人身伤害雷雨天滑跌触电21316 案措施级雾闪触电高处四穿绝缘鞋，在室外巡视、巡查设备时，严禁扬手，工作时要小心谨慎1. 2坠落0.5触电、人身伤害2雾天33 级 1. 冬季低于零下10 度进行露天高空作业应做好专门保暖措施，穿绝缘鞋，慢行，及时四人身伤害滑跌冻伤冰雪天21336 清雪，抓住扶手慢行级照明照度合格，多名人员作业时要相互关照，认真检查，注意井、坑、孔、洞完好，1. 四高处坠落人身伤害夜间14326发现问题及时通知有关部门整改级四高处坠落高处级以上大风禁止进行露天起重作业，平时认真检查防护装置，不牢固及时处理1.5 大风人身伤害20.5533 级落物四做好防暑降温预防措施、抢修人员按排充足、勤调换，专人监护1. 中暑中暑高温12366 级四注意人身安全、穿带防护用品，加强巡查、值班1. 人身

伤害汛期滑跌高处坠落21376 级四高处高处坠落恶劣天级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气应停止露天高空作业1.5 人身伤害13286 级落物气着装、防护装备序辨识对危险源事故类型典型控制措施风险评价号象级 SEMR 别进入生1.进入现场扣好衣袖，做好防止卷轧的措施，进入现场禁止戴围巾、穿长衣服、防止四人身伤害机械伤害

236136 级产现场卷轧的措施，进入现场辫子、长发必须盘在帽内使用角手提式角磨机必须有防护罩、使用时戴防护面罩，使用砂轮及研磨机也应戴防护眼四1.人身伤害磨、砂轮机械伤害223636 镜或装设防护玻璃、禁止侧面研磨级机等接触高1.接触高温物体必须戴手套和穿专用的防护服，严格执行工作票制度，正确隔绝系统，四23应小心避免对正法兰站立，36检修前须将容器及管道内的汽水放掉，温物体灼烫灼伤烫伤在松开法兰螺丝时，36 级以防烫伤，采取通风措施作业四化学检接触化学药品必须穿防护服和戴防护手套、防护眼镜、防护口罩化学人身伤害化学药品灼伤21.34318 级修金属容四做电缆电气试验应戴绝缘手套，金属容器内工作必须、穿干燥等工作服、穿绝缘鞋触电器内工触电23511.6 级作登高 2 米以上应使用安全带并系好安全带，使用检验合格且在有效期内的安全带，四高处作1.人身伤害高处坠落236318 级安全带应挂在腰部以上牢固的物体上并确保不发生坠落

{Z}特种设备安全风险点管控措施清单0324

特种设备安全风险点管控措施清单序号分类名称风险名称风险产生条件可能导致后果风险等级管控措施责任部门炉故障锅炉缺水锅炉运行中水位超过最低限定线员伤亡或者财产损大风险（1）加强司炉工培训，严格执行操作规程，定期有效监视水位；（2）排污时，设专人监视水位；（3）水位表放水和排污后，关严阀门；（4）维护好给水系统及设备，定期冲洗水位计；（5）维护好水位报警及连锁保护系统产部门和管理、锅炉满水锅炉运行中水位超过最高限定线（1）司炉工严格执行操作规程，定期有效监视水位；（2）维护好给水系统及设备；（3）维护好水位报警及连锁保护系统超压锅炉超过额定压力运行（1）加强司炉工培训，严格执行操作规程；（2）定期校验安全阀，压力表；（3）注意压力参数的监控 (4) 维护好超压报警和连锁保护系统汽水共腾汽水共腾（1）加强司炉工培训，司炉工严格执行操作规程（2）定期化验锅炉水成分；（3）加强排污检查，保证锅水品质；（4）避免负荷增加或者压力降低过快；（5）开启主汽阀应缓慢烟道二次燃烧烟道二次燃烧（1）合理调整燃料厚度和炉排速度；燃油锅炉保证燃油充分雾化。（2）适当配风，保证燃料充分燃烧

锅炉熄火锅炉熄火（1）加强对司炉工的技术培训，避免误操作，（2）加强对燃烧器的监控，确保燃烧器运行平稳（3）加强对风机的监控，确保风机运行平稳，风量充足；（4）定期清理油嘴、过滤器防止堵塞炉膛爆炸炉膛爆炸（1）严格按照点火控制程序进行点火操作；（2）停炉或熄火时，应快速关闭燃料供应管道上的总切断阀，而且关闭所有分阀门。关闭必须严密。（3）停炉熄火时，应切断燃料供应，熄火后将未燃尽的燃料清理完。（4）锅炉运行中，操作人员要严密监视各种仪表和燃烧状况，及时发现并准确判断运行中出现的异常现象并正确处理。受热面爆破受热面爆破预防过热器管爆破主要措施有： 1保证合格的炉水品质，提高汽水分离器的效率；2及时调节锅筒水位，防止和减少蒸汽的带水量；3保证正常的燃烧工况，尽可能减少热偏差； 4 锅炉升火、运行、停炉时严格执行规程，操作准确无误。 5.维护好给水软化设备，确保给水硬度符合要求，防止炉内结垢。燃气锅炉的回火、脱火燃气锅炉的回火、脱火（1）控制燃气的压力保持在规定的数值内；（2）为了防止回火可能产生的事故，在燃气管道上应装有回火器。 1锅炉故障人员伤亡或者财产损失较大风险生产部门和管理、作业人员

风险点辨识管控清单

附件4 风险点辨识管控清单（样本）

注：该表供风险点信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。信息系统建成前，按此格式报送电子版和纸质版。

《风险点辨识管控清单》填表说明 1．【序号】按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】县级数据（或报告）填写县级行业主管单位名称，市级报告填写市级行业主管单位名称。 3．【填报日期】市级报告填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 4．【类别】参考附件1的分类参考目录填写。 5．【分类名称】参考附件1的分类参考目录填写。 6．【具体名称】填写具体风险点名称，如：“**渣土受纳场”，注意名称的唯一性。 7．【风险特征简述】参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）填写。 8．【潜在风险】填写：（1）风险点的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 9．【市】填写市（州）的名称，如“成都市”、“凉山州”，请勿填写“成都”、“凉山”不带市、州的名称和“崇州市”、“都江堰市”等县级市名称。 10．【县/区】填写县、县级市、县级区的名称。如“新津县”、“都江堰市”、“锦江区”等。

11．【乡镇/街道】填写乡、镇、街道的名称。如“大河乡”、“西河镇”、“春熙路街道”等。 12．【详细地址】填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**镇**村南侧的大眼山北坡”、“**经济技术开发区南河路189号”。 13．【坐标】填写风险点中心的1980西安坐标系数据，例如：“X=，Y=38361410.71”；不得填写坐标范围，例如“X=～；Y=.71～.18”；不得填写极坐标、北京1954坐标系的数据。 14．【单位名称】填写风险点的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 15．【负责人】法定代表人或企业实际控制人。 16．【联系电话】法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 17．【主管（监管）单位】填写风险点的直接主管（监管）单位名称。 18．【风险等级】按评级确定的重大、较大、一般、低风险等级填写。 19．【管控措施】一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。

风险点危险源排查管控清单

附件4 风险点危险源排查管控清单 —1—

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煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施

煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施 1、风险点的分类分级 (1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。 (2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。 A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改; B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改; C级风险点：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改; D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改; E级风险点：班组能够现场立即整改。 (3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员

伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度。生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。矿保安战线、安全“八条线”编制战线风险点排查表。矿安检组编制全矿风险点排查表。 (1)岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险点立即整改，确认无危险时方准人员作业。当班作业结束，收集整理风险点排查整改情况，形成班组风险点排查台账。

财务岗位风险点分析及措施

财务岗位风险点分析及措施一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面：1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。2、违规发放津贴、补贴和奖金。 3、弄虚作假。 4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。5预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。二、财务出纳岗位廉政风险点分析。出纳工作职责主要是：负责公司日常资金收支业务办理；有价票证的管理；托收签收；资金划拨；严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。其岗位廉政风险点主要是：一、隐瞒现金收入，据为己有。二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。造成风险原因主要是：出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。三、防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。

1.加强财务法规学习，夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。 2.规范管理，加强监督。严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。 3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。按照建设节约型机关的要求，加强预算管理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款项目安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。 4.加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

银行营业前台风险点防范及控制措施

银行营业前台风险点防范及控制措施随着我国加入WTO进程的不断深入，我国的金融业将面临前所未有的发展机遇和激烈的竞争与挑战。伴随着发展壮大及严峻挑战的同时，各家银行都把有效防范和控制风险点、化解经营中潜在的风险提到重要的日程。银行内部经营的潜在风险点除了银行自身的常规性经营风险以外，更多地体现在营业前台的日常业务操作过程中。因此，加强营业前台部门的风险点管理，强化风险监控及案件的预警机制，实现防范案件关口的前移，是防范和化解金融风险的重要手段和措施。一、当前营业前台部门的业务风险点主要表现 1.业务管理的风险点。由于营业前台的管理人员自身的业务素质及管理水平较低，缺少合理的内控制度，对前台重要岗位检查监督不利而导致风险点的产生。岗位分工不明确，缺乏主要业务岗位说明书，营业人员对细分的岗位职责、操作规程没有较为明确的认识，从而影响业务操作的规范性，极易产生差错；内控制度执行不合理，印章及重要空白账证保管不严格，重要空白凭证没有及时纳入表外科目核算，重要空白凭证账实不符；内部往来账目核对不及时，对账不符合规定和要求；不及时对现金出纳进行查库，导致现

金超限额现象时有发生；后台复核管理松懈，对前台疏于约束力度，造成前后台脱解现象。 2.业务操作风险点。前台经办人员由于责任心不强，专业水平低，违反操作规程，产生业务隐患现象。对客户结算票据核对预留印鉴不认真，造成不法分子有机可乘，给客户造成经济损失；对有些假票据及假钞等缺乏常识性的鉴别能力，造成不法分子的犯罪目的得逞；内部往来账目核算不合规矩，报单给客户自带，无正常登记手续且人账不及时；业务对账没有坚持双人对账的原则，事后稽核监督不及时；不按规定管理操作员密码，操作员密码常出现串用混用现象，因岗位调离不及时注销及更换新的操作员密码。 3.服务风险点。由于服务质量、服务态度不过关造成不利风险点，同时由于各家银行服务竞争激烈，服务设施不尽完备，无法满足客户需求，产生较多风险隐患。前台经办人员服务水平不高，业务素质低，工作效率低，难以满足客户的需求，容易使客户产生不满情绪，同时由于服务态度不够热情周到，造成与客户之间的纠纷，因此导致客户对银行服务方面的投诉，从而影响到银行的服务信誉，对其经营造成不良影响。业务范围不广，服务手段不完备，客户没有资金安全感，容易产生客户流失现象，直接影响到银行的经营效益。

风险点辨识管控清单(样本)

附件4 风险点辨识管控清单（样本）填风险点名称和类别风险点所在位置风险点所属单位主管序号上报单位报日期类别分类名称具体名称风险特征简述潜在风险市/ 州县/ 市/ 区乡镇 /街道详细地址坐标（西安80 坐标系）单位名称负责人联系电话（监管）单位风险等级管控措施（1）风险点参数：规划库容**万立方米，封场标高95米。实 *** 城市管理局 201 6.10 .29 部位类渣土（建筑垃圾）受 **渣土受纳场滑坡际堆填量**万立方米，实际标高已达**米，严重超库容、超高堆填。（2）事故后果预测：①影响范围：下游**栋建筑物（厂房**栋，宿舍楼**栋，私宅**栋）、**家企业生产。② 影响人员：受纳场下游影响区内共有各类人员、员工**人，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发生事故预计下游**栋建筑财产损失超过**亿元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境了带来灾难性的影响，恢复期超过**年。⑤社会影响：如发生事故对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。 **市**区 **办事处 **市 **区 **镇 **村南侧的** 山坡 X=27**** *.**； Y=383*** **.** **物业管理有限公 ****** *** 区城市管理局余泥**市 1 红色纳场司

（1）风险点参数：**广场位于风景区中部（与**东一路**号至**号段隔路相望）、与**东路东端相邻、与**东一路相连，公共 **市公安局201 6.11 .29 活动类大型群众性活动（现场）新年倒计时活动踩踏活动面积约**平方米。倒计时广场东南角通往**浦江观景平台的上下人行通道阶梯处。阶梯自上而下分为两组共** 级，两组阶梯间距**米，阶梯两侧有不锈钢条状扶手。阶梯宽度 **米，最高处距地面高度**米，纵深**米。（2）事故后果预测：①影响范围：陈毅广场、观景平台和外滩风景区。②影响人员：新年倒计时活动高峰人流量**万人。易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生事故预计造成栏杆等道路辅助设施较小损失。④环境影响：发生事故将对局部环境了带来较小的影响，恢复期不超过超过**月。⑤社会影响：如发生事故对：如发生事故对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。 **市**区 **** 风景区管理办公室 **市 **区外滩 **广场及观景台 X=2***** *.**； Y=38**** **.** **区旅游局 ****** ** 市公安局 2 红色**市经济和信息化委201 6.10 .29 单位类生产经营单位 **金属制品有限公司抛光车间其它爆炸（1）风险点参数：车间共计**层，生产线**条，工位** 个。抛光铝粉主要成分为**%的铝和**%的硅，粒径**微米，引燃温度为500℃。（2）事故后果预测：①影响范围：本栋建筑物（面积**平方米）及本场周边厂房。②影响人员：本车间生产员工 **人，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发生事故预计财产损失估算超过**千万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域缓解了带来较大的影响，恢复期超过** 年。⑤ **市**区 **办事处 **经济技术开发区 **路 189号 X=2***** *.**； Y=38**** **.** **金属制品有限公司 ****** *** 区经济和信息化局

风险点分析及管控措施公共部分

最新风险防范管理措施3篇

风险点危险源排查管控清单

风险点管理制度及监控措施

风险点表现形式及防控措施

(风险管理)风险点及防控措施

车间岗位安全风险点及控制措施

风险点分析及管控措施(公共部分)

岗位职责风险点和防控措施一览表

组织架构控制主要风险及关键控制点和控制措施

风险点分析及管控措施公共部分

{Z}特种设备安全风险点管控措施清单0324

风险点辨识管控清单

风险点危险源排查管控清单

煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施

财务岗位风险点分析及措施

银行营业前台风险点防范及控制措施

风险点辨识管控清单(样本)