风险评估管理规定

xx公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

附件30 XX公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度第一章总则第一条本制度规定了XX公司（以下简称“公司”）生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。第二条本制度适用于公司范围内危害辨识、危险评价及危险控制工作。适用于对新项目（包括新、改、扩建项目）可能产生的危害进行预评价及控制工作。第三条危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。第四条危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源”又叫做“危害因素”。第五条危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。第六条风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。第七条风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第八条可容许风险：根据本公司的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。第九条职业安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。第十条相关方：与本公司的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。

第十一条三种时态、三种状态㈠过去时态：以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。㈡现在时态：现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。㈢将来时态：将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。㈣正常状态：指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业安全问题。㈤异常状态：虽在计划之中，但不是例行性的活动。（六）紧急状态：突发性的灾害情况。第十二条第一类危害：即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（或能量载体）和危险物质。第十三条第二类危害：导致约束、限制第一类危害的措施失效或破坏的各种不安全因素。第十四条四不放过：事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。第十五条三同时：基本建设项目中的职业安全与卫生技术措施和设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的法律制度的简称。第二章职责第十六条总经理或分管副总经理负责重要危险因素管理方案及控制措施的批准。第十七条分管副总经理负责危害辨识、危险评价和危险控制计划的组织领导工作。第十八条安监部

安全风险评价管理制度

安全风险评价管理制度 1、目的规范危险、有害因素识别和评价，增强安全风险预防和控制能力，确保安全生产。 2、适用范围适用于气雾剂公司安全风险识别、评价和控制的管理 3、职责 3.1各科、组＼车间：负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。 3.2安管科：负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各科、组＼车间开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各科、组＼车间风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。 3.3经理： 3.3.1负责组织分管部门生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作； 3.3.2负责审核危险、有害因素识别和风险评价结论。 3.4执行董事： 3.4.1负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作； 3.4.2负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。 4、内容与要求 4.1公司建立风险评价组织，组织成员由执行董事、经理、安管科长、各科、组＼车间主管和基层班组长骨干组成。 4.2风险评价和控制以各科、组＼车间为单位进行，各科、组＼车间在安管科的指导下实施。审核由执行董事、经理、安管科负责。 4.3评价依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。 4.4各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。 4.5同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。 4.6风险分级管理 4.6.1风险评价依据本制度附录《风险评价方法》进行分级。 4.6.2各科、组＼车间负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。 4.6.3作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安管科负责人复审签字后，报执行董事批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安管科审核批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。 4.6.4岗位（装置、部位等）风险：重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《安全生产重点部位管理规定》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的

设备巡检管理制度

设备巡检管理制度为了及时发现设备的事故隐患，提前预知设备性能的改变，从而减少设备突发故障的机会，使设备处于良好的运行状态，达到减轻维修工作量、降低维修费用、顺利完成全年生产经营的目的，特制订本制度。 1.巡检人员设备巡检人员为当班运行人员、设备技术员和专业维修人员，其它人员由机动部根据需要安排参与巡检 2.巡检周期及时间 2.1.运行人员每小时一次，设备技术员和维修人员每天一次（特殊情况另定）。 2.2.生产不稳定、气候异常或开停车等特殊情况时，应增加巡检次数，以确保安全生产。 2.3.巡回检查的时间运行人员为整点巡检，其他人员为上午9:00时前，下午2：30时前。所有人员必须按规定时间进行巡检，误差不得超过±10分钟。 2.4.如遇到抢修任务及参加会议无法抽时间巡检的，应在记录簿中注明，说明原因。 3.巡检路线 3.1.按规定巡检路线、巡检点进行巡检，并在规定的地方挂巡检牌。 3.2.巡检路线规定（由各车间根据实际情况制定）为：如：从a（开始） ---b---c---d（结束）。

4.巡检内容 4.1.设备各部分连接紧固情况：地脚螺栓及连接螺丝是否松动，设备是否稳固； 4.2.设备润滑情况：设备是否缺油，目测油质情况； 4.3.设备的密封性：检查机、泵、管路、阀门是否有跑冒滴漏现象，油压表指示是否有变化； 4.4.设备的温度、气味：检查设备的温度是否正常，气味是否有异常情况； 4.5.设备的声音：听设备运转的声音是否正常； 4.6.设备的振动：检查设备的振动是否有异常现象； 4.7.设备的腐蚀情况：检查设备是否被腐蚀，腐蚀程度如何； 4.8.设备仪表参数：检查设备管网仪表参数是否正常； 4.9.设备卫生：查看设备卫生是否整洁。 5.巡检方法 5.1.用“听、摸、看、闻、查”的方法进行检查，在检查中发现问题及时处理，对影响较大而又难以处理的问题，及时向车间领导报告。 5.2.巡检人员根据个人情况灵活掌握，应做到耐心细致、全面周到，不漏掉任何一项内容。 5.3.设备技术人员、维修工巡检到某一岗位时，应同该岗位运行人员沟通，了解设备运行信息。 6.巡检处理 6.1.巡检人员应随身携带适量的工具（如：听针、活扳手、抹布等），遇到简单又方便处理的故障应立即处理。

公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度.doc

附件 30 xx公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度第一章总则第一条本制度规定了 xx 公司（以下简称“公司”）生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。第二条本制度适用于公司范围内危害辨识、危险评价及危险控制工作。适用于对新项目（包括新、改、扩建项目）可能产生的危害进行预评价及控制工作。第三条危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。第四条危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源”又叫做“危害因素”。第五条危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。第六条风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。第七条风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第八条可容许风险：根据本公司的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

第九条职业安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。第十条相关方：与本公司的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。第十一条三种时态、三种状态㈠过去时态 : 以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。㈡现在时态 :现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。㈢将来时态 : 将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。㈣正常状态 : 指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业安全问题。㈤异常状态 : 虽在计划之中，但不是例行性的活动。㈥紧急状态 : 突发性的灾害情况。第十二条第一类危害：即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（或能量载体）和危险物质。第十三条第二类危害：导致约束、限制第一类危害的措施失效或破坏的各种不安全因素。第十四条四不放过：事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。

安全风险评估管理制度

安全风险评估和控制管理制度１．目的识别企业在乳胶基质和现场混装生产活动过程中可能产生的危害，确认风险等级，以便于确定防治对策，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。 2．范围公司全体员工。 3．内容 3.1评价组织及职责（1）本企业成立风险评价小组组长为本企业安全第一责任人，副组长为安全生产部长，成员为相关部门负责人和安全。（2）职责组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《重大风险及控制措施清单》。副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；成员：对各单位上报的《LEC评价法》进行调查、核实、补充完善，确定企业的重大危害和重大风险并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。 3.2风险管理

（1）危害识别 1）在进行危害识别时，应充分考虑： ①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为 ②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害； ③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射)； ④暴露于物理性危害因素的工作环境； ⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等)； ⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等； ⑦有毒有害物料、气体的泄漏； ⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。 2）同时还应考虑： ①人员、原材料、机械设备与作业环境； ②直接与间接危险； ③三种状态：正常、异常及紧急状态； ④三种时态：过去、现在及将来。（2）人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别： 1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。 2）安全装置失效。 3）使用不安全设备。

安全风险评估和控制管理制度

安全风险评估和控制管理制度 1目的为对公司作业活动和服务过程中的危险、危害因素进行辨识和风险评估，以确定重大危险源，进而为风险控制提供依据，以实现安全管理标准化，特制订本制度 2 适用范围适用于公司作业活动和服务全过程中风险因素的识别、评价、控制与管理。 3 支持/相关文件 3.1 水利水电工程施工安全管理导则（SL721-2015） 3.2 水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则（DLT 5274-2012) 4 职责和权限 4.1 各职能部门负责识别、评价、控制和管理与本部门相关的风险因素，确定重大风险源，制定对风险因素的控制办法。 4.2 各项目部负责识别、评价、控制和管理与本单位相关的风险因素，确定重大风险源，制定对风险因素的控制办法。 4.3 各职能部门、各项目部应根据施工进展，对危险源实施动态的辨识、评价和控制。 4.4 本制度由公司安全质量环保部负责编制、修订、解释，部门负责人审核、常务副总经理批准。 5 定义重大危险源根据可能造成的人员伤亡数量和财产损失情况进行分级，可以按下标准分为4级： 5.1 一级重大危险源：是指可能造成30 人以上（含30 人）死亡，或者100 人以上（含 100 人）重伤，或者造成1亿元以上直接经济损失的危险源。 5.2 二级重大危险源：是指可能造成10 人～29 人死亡，或者50 人～99 人重伤，或者造成5000 万元以上1亿元以下直接经济损失的危险源。 5.3 三级重大危险源：是指可能造成3人～9 人死亡，或者10 人～49 人重伤，或者造成1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的危险源。 5.4 四级重大危险源：是指可能造成3人以下死亡，或者10 人以下重伤，或者造成1000 万元以下直接经济损失的危险源。 6 程序 6.1 工作步骤 6.1.1 选择活动、过程和服务 6.1.2 进行活动、过程和服务中危险源的识别。 6.1.3 进行危险源的定性和定量评价。

特种设备隐患管理制度

特种设备隐患管理制度 1、我公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和整改监督责任制度，认真开展隐患自查。 2、公司对在各车间日常检查、检验检测机构定期检验和政府特种设备管理部门安全监察中发现的特种设备隐患，使用单位应及时填写《特种设备隐患管理台账》（见附表），建档管理，并定期对整改情况进行督查。 3、各车间对于已经发现的每项特种设备事故隐患，应当指定人员负责隐患治理工作。应当投入必要的隐患整治资金，并及时安排时间进行整治。 4、经过整治消除隐患后，机械动力科要进行检查（验）确认，并在有关书面检查材料上签字。对于安全监察机构《安全监察指令书》或检验检测机构《检验结果通知单》提出的问题，公司应及时以书面形式将整改情况报相关安全监察或检验检测机构确认。 5、对于因生产等原因不能（或难以）及时整治的隐患，车间应进行风险评估，对重大的、难以容忍的隐患，必须及时予以消除。其它严重程度的，应当制定监控方案，落实监控措施、监控责任、整改期限。监控措施经机械动力科审核，并报经副总经理、总经理签字后实施。重大隐患的监控方案还应报告发现该隐患的安全监察或检验机构备案。隐患监控时发生事故的，由车间负责。 6、对于仅依靠本单位力量难以消除的隐患和一旦发生事故可能

造成严重影响的重大隐患，应书面报告当地政府和特种设备安全监督管理部门申请协助消除。 7、对于特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过特种设备设计使用年限或安全技术规范规定使用年限，或者经检验检测不合格又无法消除安全隐患，车间应当及时予以报废，并向特种设备管理室报告，特种设备管理室应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 8、隐患整改和确认的相关资料应及时存入安全管理档案。

公司风险评估管理办法示范文本

公司风险评估管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

公司风险评估管理办法示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。第一章总则第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。第二章风险评估管理组织体系结构

第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风

风险评估小组管理办法标准范本

管理制度编号：LX-FS-A56125 风险评估小组管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

风险评估小组管理办法标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。为全面贯切落实集团公司及生产服务中心安全生产精神，全面履行队干部及班组长管理人员职责，推进和规范风险评估及防范工作，确保安装一队安全稳步发展，特制定风险评估小组管理制度。一、组织机构组长：惠应文副组长：黄尤文组员：赵党飞赵小东王超刘培军龚智会所有班组长及各班组员工代表（一）风险评估小组职责 1、由组长或副组长组织小组成员对皮带硫化队

所有作业现场及中心库房进行作业前的风险评估。 2、督促各班组认真执行“三大规程”、安全质量标准化和本安管理体系的各项规定，具备安全生产条件，落实安全生产责任。 3、通过作业前的风险评估，全面排查和整治现场及中心库房隐患，查处员工不安全行为和习惯性三违表现。 4、由班组长直接组织现在风险评估及危险源辨识，对存在的风险隐患指定整改人，并查验整改结果。（二）风险评估小组主要工作内容 1、风险评估以井下作业现场评估为主，以中心库房、地面作业为辅，以三大规程、集团公司及中心各项规章制度以及近期文件、会议精神为依据，全面开展风险评估及危险源辨识工作。

特种设备隐患管理制度

特种设备隐患管理制度-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

6、对于仅依靠本单位力量难以消除的隐患和一旦发生事故可能造成严重影响的重大隐患，应书面报告当地政府和特种设备安全监督管理部门申请协助消除。 7、对于特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过特种设备设计使用年限或安全技术规范规定使用年限，或者经检验检测不合格又无法消除安全隐患，车间应当及时予以报废，并向特种设备管理室报告，特种设备管理室应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 8、隐患整改和确认的相关资料应及时存入安全管理档案。

公司风险评估管理办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 公司风险评估管理办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-3661-81 公司风险评估管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。第一章总则第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。第二章风险评估管理组织体系结构第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类

风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。

风险评价管理制度

风险评价管理制度为实现公司的安全运行工作，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。 1、目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、评价范围 1）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2）常规和异常活动； 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进入作业场所的人员活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程； 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8）丢弃、废弃、拆除与处置； 3、评价方法制定的评价准则包括事件发生的可能性和后果的严重性以及风

险度。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。 4、量化分值标准对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相

当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：L—发生事故的可能性大小； E—人体暴露在这种风险环境中的频繁程度； C—一旦发生事故会造成的损失后果。 D根据其简化公式为：D=L×E×C 风险分值D的选择确定（就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。）定性等级可承受风险(一级)：安全的，不需要采取措施；一般风险（二级）：临界的，有可能千百万较轻的伤害和损坏，应采取措施；主要风险（三级）：危险的，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施；重大风险（四级）：破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除。

公司风险评估的管理规定

制度索引号：SFJD-FD-AQ-C2/2017-024 公司风险评估管理规定

◇工作规索引 1．外部规 (1)《安全生产法》（2014年修订版） (2)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国家能源局2014年） (3)《火力发电厂安全性评价》（第二版） (4)《电业安全工作规程（热力和机械部分）GB26164.1-2010》 (5)《电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）》（GB 26860-2011） (6)《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2009） (7)《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB／T13861—2009） (8)《风险管理术语》（GB/T 23694—2009） (9)《风险管理—风险评估技术》（GB/T 27921—2011） 2．部规 (1)《发电企业风险综合分析方法使用导则》(集团有限责任公司2014修订版) (12) 本单位机组设计标准

公司风险评估管理规定第一章总则第一条为了明确和规公司（以下简称公司）在生产业务运营过程中的危险源辨识与风险评估管理工作，促进评估方法的有效运用，落实风险管控措施和方案，降低安全生产风险，有效监控危险源，特制定本规定。第二条本规定规定了风险评估和危险源评估的程序及管理要求。第三条术语定义和缩略语 (一)危害因素（简称“危害”）：是指生产过程中可能导致伤害、损失、不良影响等发生的条件或行为。 (二)危害识别：是指识别危害的存在并确定其特性的过程。 (三)风险：是指某一事件发生的概率和其后果的组合。 (四)风险评估：是指包括风险识别、风险分析和风险评价在的全部过程。 (五)外因综合风险分析法：包含设备故障风险评估、生产区域风险评估和工作任务风险评估三种模式。

特种设备隐患排查治理管理制度通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD354 特种设备隐患排查治理管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

特种设备隐患排查治理管理制度通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、特种设备隐患排查是指本单位特种设备安全管理负责人、安全管理机构、现场作业人员自行对特种设备安全使用状况进行检查，以发现并消除事故隐患的行为。 2、特种设备安全管理负责人每季度应至少组织一次全单位所有在用特种设备安全大检查并亲自带队；特种设备安全管理机构每月组织一次事故隐患集中排查；特种设备现场作业人员每天对所操作特种设备进行一次事故隐患排查。 3、本单位各级安全管理机构和人员在对特种设备进行安全检查时，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当立即采取必要措施，同时要及时向特种设备安全管理机构报告，并通知质监部门。 4、对于已经发现的每项特种设备事故隐患，使用单位应当指定部门或人员负责隐患治理工作。应当投入必要的隐患整治资金，并及时安排时间进行整治。经过整治消除隐患后，有关部门和人员要进行检查确认，并在有关书面

中国大唐集团公司发电企业安全风险评估工作管理办法

附件：中国大唐集团公司发电企业安全风险评估工作管理办法第一章总则第一条为进一步控制安全风险管，推动本质安全型企业创建工作，中国大唐集团公司（以下简称集团公司）在开展专项隐患排查治理的基础上，全面开展安全风险评估工作。为规范安全风险评估工作的管理，制定本办法。第二条安全风险评估工作必须遵循“贵在真实，重在整改”的原则，客观真实地辨识评估风险，采取措施对已知的风险进行有效管控。第三条本办法适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司和基层各发电企业。第二章工作职责第四条集团公司职责（一）组织、指导公司系统开展安全风险评估工作，组织开展专家培训、建立安全风险评估工作体系；（二）负责“安全风险评估手册”的不断改进和完善；

（三）制定集团公司安全风险评估的年度工作计划；（四）监督安全风险评估重大问题的整改工作，组织对全系统存在趋势性、共性问题的专题、专业、专项攻关；（五）准确把握公司系统发电企业安全风险管控水平，及时采取有针对性措施，降低安全风险。第五条分子公司职责（一）组织、指导所属企业开展安全风险自评估工作，做好分子公司评估的组织工作；（二）组织审查所属企业安全风险评估发现问题的整改计划，并监督计划执行情况；（三）研究所属企业存在的共性问题，并提出有针对性的对策措施；（四）对“安全风险评估手册”的改进和完善提出意见和建议；（五）组织技术监控单位参加分子公司、集团公司的评估工作。第六条基层发电企业职责（一）组织实施企业安全风险评估工作，做好安全风险评估的动态管理；（二）积极配合分子公司和集团公司评估工作，对发现的问题要“举一反三”，按照“五确认、一兑现”的方法制定整改计划，确保整改效果；（三）对安全风险评估手册的改进和完善提出意见和建议。

风险评估管理制度DOC

风险评估管理制度（DOC格式）.DOC 审核：刘腾日期：2002年7月18日批准：李国魂日期：2002年7月19 H北京首信股份有限公司风险评估管理办法第一章总则第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。第二章风险评估管理组织体系结构第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报

各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。第九条各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向发展战略部提交有关风险评估文档。第条技术管理部及首信研究院就公司整体发展战略的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至发展战略部。第一条发展战略部汇总各职能部门及业务单元、下属子公司、具体项目小组的风险评估文档，展开相应的评估研究，向总裁及总裁办公会提交战略风险评估报告及相应的防范措施。第二章风险评估文档第二条各单位拟提交的风险评估文档要求至少具备本章各条所规定的要素并力求详尽充分。第三条各单位应就其所展开的业务、职能过程分阶段实施风险评估，每一阶段的各个关键点都应该有风险评估文档记载。第四条每一文档应包括风险评估所存在的假设、评估方法、数据来源及评估结果。第五条风险评估文档要求但不限于：

安全风险评估管理制度

安全风险评估管理制度为全面加强安全基础管理～规范、完善安全风险评估工作～提升安全风险预控水平～制定本制度。一、组织领导为确保安全风险评估工作的顺利开展～厂专门成立安全风险评估工作领导小组～全面组织领导工作的开展。组长:***副组长:*** 员:**** 成组长对此项工作负总责～负责全厂安全风险评估工作的总体规划、组织协调与考核监督。副组长负责人员协调和物资供应～为安全风险评估各项工作的开展提供人员保障和物资支持。副组长负责各项制度措施的编写完善、现场评估的考核与隐患问题的解决～为安全风险评估工作提供技术支持。各成员负责组织做好本车间各岗位的风险评估工作的宣传、排查评估、记录填写等工作。二、安全风险评估内容定期对全厂生产设备设施、作业现场、作业人员、制度措施等安全可行性和重大灾害、重大危险源等进行安全风险分析评估～主要包括以下几个方面: 1、新技术、新工艺、新设备、新材料的应用。 2、日常作业的人员、环境、系统、设备设施等。 3、检维修及特殊条件作业。

4、工作流程、生产工序、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化。 6、其他需要安全风险评估的事项。三、生产系统及装备安全风险评估在生产系统、装备投运前、运行中、停运时等各阶段～全过程组织开展安全风险评估工作。 1、设备、物资购置及验收。涉及安全生产的设备、物资购置前～要对设备、物资是否适应安全生产要求进行安全、技术选型论证～并按规定程序报批。设备、物资入库前～应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收～符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动保护用品等出库投入运行前～使用人员应对其完好情况、安全性能进行检查评估～确认符合安全要求方可投入运行。 2、生产环境及系统运行。定期组织对运行中的生产系统、装备设施、作业环境等进行安全风险分析评估。经分析评估认定为隐患的～按照《南屯煤矿安全生产事故隐患排查治理管理办法》要求进行监控治理。 3、生产系统及装备停运。因放假停产或其他因素影响需停运系统、装备时～要对其安全停运进行综合分析评估。内容包括:停运存在的风险因素～对运行系统的影响,安全隔离措施,停运后安全管理等。 4、生产系统及装备重启。重新启用长期停运的车间、生产线、装备等～或非正常停工、停产系统及长期停运的系统、装备前～要对其安全投运进行综合分析评估。 5、“四新”试验。在涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料试验前～由技术人员对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害等方面进行安全性能检验、鉴定～符合要求后方可投入使用。四、作业现场安全风险评估

设备安全隐患整改管理制度

设备安全隐患整改管理制度第一章总则第一条为杜绝设备可能存在的安全隐患，结合公司所使用设备实际情况，特制定本管理制度。第二条本管理制度适用于电石厂所有设备安全隐患整改的管理工作。第二章职责范围第三条设备检修部为电石厂设备安全隐患整改管理的主要责任部门，对电石厂的设备安全隐患整改管理工作负全面责任。第三章管理内容第四条设备隐患管理遵循“谁主管，谁检查，谁整改”,“谁监管，谁督办”的原则。第五条对以下设备安全隐患必须记录： 1）设计﹑布置不合理，影响正常操作巡检的安全隐患（如：安全通道不畅）； 2）安全防护设施安全隐患（如：爬梯﹑平台﹑栏杆﹑运转设施防护装置安全隐患）； 3）涉及消防和环保设施器材的安全隐患； 4）电气仪表设施安全隐患； 5）长期不能整改或整改效果不好的设备安全隐患。第六条根据本岗位特点在交接班前和在岗工作期间进行检查。第七条对发现的安全隐患必须及时做好记录，发现重大安全隐

患必须及时上报安全副值调度长及部门主管。第八条安全副值调度长对上报的安全隐患进行确认签字，并根据安全隐患的严重程度和相关人员确定整改期限。第九条安全副值调度长对安全隐患记录上到期的隐患整改情况进行现场检查，并验收签名。第十条安全隐患记录上不能整改或整改效果不好的隐患，必须经同意后延期处理并制定新的时间节点。第十一条班组较大﹑重大安全隐患由安全副值调度长汇总，报公司安环部进行督办﹑监控。第十二条设备检修部部长每月对安全隐患记录上的内容执行情况进行抽查。第十三条安全隐患的处理原则：一般安全隐患由所在班组处理，重大安全隐患由厂部进行组织处理，如厂部处理不了的上报公司。第四章附则第十四条本管理制度执行情况由设备检修部进行检查。第十五条本管理制度由电石厂负责解释。第十六条本管理制度自发布之日起执行。

公司风险评估管理办法标准范本

管理制度编号：LX-FS-A34352 公司风险评估管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

公司风险评估管理办法标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。第一章总则第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。

风险评估管理制度

风险评估管理制度中南建设集团有限公司密涿高速公路廊坊段L2合同项目经理部2013年8月10日

风险评估管理制度为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高密涿高速公路廊坊段L2项目工程的安全管理水平，在工程施工中杜绝安全事故、消灭安全隐患，控制危险源，根据国家相关法规和公司规定，结合本项目部工程施工实际状况，制定本制度。一、施工风险评估 1、开工前施工风险评估（1）单位工程开工前，项目部经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估，确定施工中的危险源，并对危险源进行动态管理。（2）风险评估和危险源管理是项目部安全生产管理工作的重要内容之一。风险评估和管理的主要目标就是已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施，提高项目部应对突发事件的能力。危险源管理的主要目标就是控制危险源的状态，通过制订相关的管理、技术措施以保证危险源运行在一个可控、可预见的范围内，进行安全生产。（3）项目部风险评估和危险源管理主要采取事前预防管理的方法：一是落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。2002年实施的《安全生产法》对各级、各部门、各单位特别是生产经营单位主要负责人的安全生产职责

作出了严格而明确的规定，项目部是施工安全生产的主体，是落实安全生产的关键环节。二是强制实施许可证制度。劳务队伍必须具有安全生产许可证，项目经理、项目部主要领导具有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员具有资质证，特种作业人员持证培训上岗等。三是执行多方位的安全培训制度。作业人员进场施工前必须进行安全操作培训并考试合格，特种作业人员必须定期培训。四是定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。这是危险源管理的工作重点，在对各施工工点、环境、设备等进行全面辨识与分析的基础上进行相应的危险源评价，制订出各项措施，消除事故隐患，确保安全生产。五是制订事故应急救援预案。根据可能发生的同类事故案例及预先事故评估模拟结果制订出预防事故、控制事故、展开救援的方案，为后续的事故控制与处理提供技术支持。事故发生后，现场人员应根据制订的应急救援预案，成立并指挥救援队伍快速有效地控制事故、对受伤人员进行有效的医疗处理、组织涉险人员疏散、事故灾后的清理与恢复生产等。 2、施工中风险评估单位工程施工过程中，项目部经理应定期组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源进行评估及管理：（1）项目部重点工程及危险性较大的工程进行评估，确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。