新版GSP企业年质量方针目标展开图
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
医药公司年质量方针目标展开图(一)
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审核人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。
新版GSP表格大全
质量方针目标展开图质量方针：依法经营，质量第一，用户至上文案大全经理审批签字：年月日文案大全质量方针目标检查表质量方针：填表日期：年月日经理审批签字：年月日文案大全年度质量培训计划表编号：审批人：人力资源部：质量管理部：文案大全员工培训记录表编号：培训主题：培训时间：文案大全员工培训考核表编号：填表日期：主管领导：人力资源：质量管理部：填表人：文案大全实用标准文档员工培训效果调查表编号：填表日期：员工个人培训教育档案档案编号：文案大全年度企业员工健康检查汇总表编号：文案大全实用标准文档员工健康档案编号：建档时间：注：应将历次体检结果证明文件存入档案。
文件编码登记表页码：文件发放、回收记录编号：编号：编号：文件销毁审批记录编号：信息联系处理单编号：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份编号：建档时间：编号：实用标准文档文案大全药品购货计划表（年第季度）编号：制表日期：制表人：业务部门经理：质管部：财务部：总经理/副总经理：实用标准文档首营企业审批表编号：填表日期：实用标准文档首营品种审批表编号：药品购进记录编号：文案大全购进药品验收记录编号：文案大全销后退回药品验收记录编号：文案大全药品验收入库通知××××药品仓储保管组：以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。
编号：验收员：保管员：入库日期：文案大全编号：药品停售通知单年第号名有关部门：以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等等处理。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）解除停售通知单解除停售通知单年第号各有关部门：以下药品经质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售，特此告知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）药品质量复查报告单编号：说明：本表一式三联，一联申请复查部门留存，二联质量管理部门复查后留存，三联复查后返回申请部门。
2017质量方针与目标展开图2
2017年度企业质量方针目标展开图
运输部质量目标展开图
质量方针：“质量第一、顾客至上、依法经营、诚信为本” 填表日期： 年 月 日质量目标：
1、 以“质量第一”的原则规范药品经营质量管理，加强全员质量意识，严格按GSP要求做好各项工作，确保药品质量。
2、按照相关法律法规和GSP要求，规范经营行为，逐步完善质量管理体系，提高全员的风险意识，控制各个环节质量风险。
3、加强员工教育培训，不断提高员工的综合素质和专业知识水平，减少工作中的失误。
4、坚持诚信为本的理念，向客户提供放心药品，不断满足客户需求，提高客户满意度，减少顾客投诉。
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最新版质量方针目标展开图
教育培训并建档
直接接触药品岗位人员每年组织健康检查， 按时组织有关人员进行健康检查，并按规定建
检查率 100％
立档案。
根据健康体检
、建档率 100％。
时间进行体检
确保下游销售客户资质材料的合法完整性。 严格审核下游客户的资质材料，保证发生业务 关系的下游客户资质合法完整。
全年
责任部门或 责任人
质量管理中 心
100％。
制度和程序。
完成进度要求 全年
首营企业、首营品种审核的审核率、准确率 严格审核首营企业、首营品种有关资料、样品，
100%。
必要时
重大质量信息及时收集、分析、传递与处理
进行实地考察。 通过各种渠道及时掌握有关质量信息，并及时 分析、传
全年 全年
员工继续教育和培训档案建档率 100%。
递、处理. 及时、准确建立有关档案.
首营企业和首营品种报审率 100％.
主要保证措施 供货单位有效证照齐全。
购进品种具有合法生产(进口）批件及法定质量 标准。 首营企业和首营品种均按规定程序报审。
完成进度要求 全年 全年 全年
填表日期：2014 年 1 月 6 日
责任部门或
责任人
协调配合
商品运营部 质量管理中心
商品运营部
商品运营部 质量管理中心
药品购进记录真实、准确、完整。
认真做好药品购进记录。
全年
商品运营部
每份购货合同的内容必须含有规定的质量 签订合同时应明确质量条款. 条款，购货合同如不是以书面形式确立的， 应签定有有效期限的质量保证协议书。
购进药品的质量验收合格率不小于 99％。 坚持向质量信誉良好的企业进货,质量管理中心 参与制定购货计划.
药品经营企业质量方针目标展开图
制度，付款前首先
由购进会计核对来
付款流向、金额及品 货发票、发货单位
购销会计及 名应当与发票上的供 出库单、我方入库
财务经理 货单位名称、品名及 单，收款单位名称
金额一致
、品名规格、数量
金额确认无误后制
单交财务经理审批
付严款格。执行财务管理
制度，对于款到发
货的客户，即时如
实开具发票及劳务
符合要求。
覆盖率
12
发生业务关系的往来
采购员、内 单位在发生业务时资
勤
料证件齐全且在有效
期内
系统自动控制往来单 位资证有效期，过期 停用
13
采购员、内 公司经营药品与公司 系统自动控制经营范
勤
经营范围相符合
围，超范围不能确认
准确率 准确率
供货单位销售人员均
14
采购员、内 勤
有符合规定的法人授 权委托书、身份证、 购销员证复印件，并
养护员
做好养护记录，建立 养护档案
采购部质 量目标
责任岗位 分项目标内容
严格执行药品养护管 理制度、重点养护品
30天养护品种养护率
种养护率
100%
严格执行药品养护管
理制度，养护记录、 养护记录档案完整
档案完整
主要保证措施
考核指标
1
采购经理
确保按我公司经营范 围采购药品
无超范围购进发生
超范围发生率
2
采购经理
5
质量部经理
全年公司经营无重大 质量风险
严格执行风险管理制 度，年终经营风险评 估
经营质量风险
6
质量部经理
供货单位、购进药品 的合法性审核
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
年企业质量方针目标展开图gsp
经济目标
经理审批签字：
年
月
日
200
质量方针：质量第一，客户至上 质量目标 分项目标内容 及目标值 管理职责 人员与培训
年质量方目标展开图
主要保证措施 质管部行使管理职能， 履行岗位职责 对质量控制关键岗位人员上岗条件 把关，并做好岗前培训 进行教育培训，制订培训计划 组织直接接触药品人员体检 各个仓库使用率 100%
完成进度 要求 全年 全年 按计划进行 12 月份 全年 全年
保 证 所 经 营 药 品 安 全 有 效
计量器具送有关部门检定 按照《药品经营许可证》批准的方式 和范围经营 进货管理 适应市场要求，大力开发适销品种 开发首营生产企业 50 家 首次经营品种 500 个 首营经营企业 5 家 药品适销率达 97%
1 月份 全年
全年
业务部
保 证 最 大 限 度 地 满 足 客 户 的 需 求
责任部门及 责任人 质管部 质管部 质管部 质管部 储运部 验收养护室 储运部 验收养护室 中药饮片标本室 刘占龙 业务部
监督人
保 证 最 大 限 度 地 满 足 客 户 的 需 求 不 断 提 高 公 司 质 量 信 誉
保 证 合 法 经 营 规 范 经 营
设 施 设 备
各种设备启用率 100%，并保证有效 运行
全年 全年 全年 全年 全年 全年 全年 全年 全年 全年 上半年 下半年
任俊平 储运部 储运部 储运部 刘占龙 储运部 储运部 业务部 业务部 财务部 财务部 财务部
储运与养护
出库与运输
不 断 提 高 公 司 质 量 信 誉
保 证 所 经 营 药 品 安 全 有 效
销售与售后服务 开展质量成本 管理
保 证 合 法 经 营 规 范 经 营
质量方针、目标2016
100%
年度检查
养护员
养护设备使用维护率
按规定定期对养护设备进行维护和记录
100%
年度检查
养护员
近效期药品上报率
对近效期药品及时上报催销
100%
年度检查
养护员
运输车辆建档率
按规定建立设施设备档案
100%
年度检查
运输员
运输车辆符合GSP规定
按GSP规定配备运输车辆
100%
年度检查
100%
年度检查
采购员
首营品种审核率
按规定对首次经营品种进行审核
100%
年度检查
采购员
供货方销售人员资质合法性
严格执行销售人员审核制度
100%
年度检查
采购员
签订质保协议合格率
按规定签定和审核质量保证协议
100%
年度检查
采购员
索取供货单位合法票据
严格执行采购管理制度
100%
年度检查
采购员
采购记录合格率
按新版GSP要求对冷链系统进行完善并按时完成
100%
年度检查
质管部长
采购整体情况综合质量评审
按采购管理制度要求定期进行年度采购情况评审
100%
年度检查
质管部长
符合新版GSP养护及温湿度监测系统筹备完成率
按新版GSP要求按时完成温湿度监测系统安装调试工作
100%
年度检查
质管部长
服务满意率
严格执行各质量管理制度踏实、认真工作
运输员
运输药品及时性
按要求及时将销售的药品送达客户
100%
年度检查
储运部长
运输药品完好率
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2013年度企业质量方针目标展开图
质量部质量目标
填表日期： 年 月 日
2013年度企业质量方针目标展开图
采购部质量目标
2013年度企业质量方针目标展开图
质量部质量目标
2013年度企业质量方针目标展开图
销售部质量目标
2013年度企业质量方针目标展开图
行政人事部质量目标
质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务填表日期： 年 月 日
2013年度企业质量方针目标展开图
信息网络部质量目标
填表日期： 年 月 日
月 日
月 日
月 日。