发票开具通知单-通用
发票导入模板-v1.0-G3
发票种类单据号单据日期客户编号客户名称客户税号增票100012012-11-1A002客户A310100000000001增票100012012-11-1A002客户A310100000000001普票100022012-11-2A003客户B普票100022012-11-2A003客户B字符型字符型日期字符型字符型字符型450yyyy-mm-dd50100201.红色列不能为空，蓝色列专用发票时不能为空，其他列可为空2.单据号一列需要能保证唯一性的区分不同发票3.支持excel2003,excel20074.数据必须是第一个sheet表5.开具红字专用发票时“专用发票红票通知单号”列不可为空6.开具红字普通发票时“普通发票红票对应正数发票代码”和“普通发票红票对应正数发票号码”不能客户地址电话客户银行及帐号备注专用发票红票通知单号上海市中山西路T:021-*******工行1000000111112233上海市中山西路T:021-*******工行1000000111112233字符型字符型字符型字符型10010027016“普通发票红票对应正数发票号码”不能为空普通发票红票对应正数发票代码普通发票红票对应正数发票号码开票人复核人收款人销方银行及帐号销方地址电话字符型字符型字符型字符型字符型字符型字符型108101010100100商品编号商品名称规格型号计量单位数量金额（含税）B00032电脑5x2台21000 B00034打印机V6台120000 B00055商品A A B1100 B00055商品B C D1200字符型字符型字符型字符型数值数值5010040406位小数2位小数税率税额折扣金额(含税)折扣税额0.0656.60.061132.080.119.910.1119.82数值数值数值数值例如：0.17,0.13,0.11,0.06,0.04，或按实际情况设定2位小数2位小数2位小数。
财务共享中心流程-F.2 应收账款管理流程说明及步骤 V1
F 财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.1 客户主数据新增四级流程新增客户主数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤，并明确客户新增所需信息和涉及到的岗位；客户主数据包括集团内部客户、集团外部客户。
流程描述客户三证复印件档案管理员综合科客户三证复印件后续流程业务部门综合科综合科业务人员系统维护员税务专员前序流程开始F.2.1.1 客户主数据新增业务部门提出申请F.2.1.1.4根据三证信息查看系统中是否已经存在金税存在？客户三证复印件客商维护申请表是存在？是创建客户主数据F.2.1.1.2否NCF.2.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在NC客商维护申请表客商维护申请表否是创建客户主数据F.2.1.1.5金税客商维护申请表F.2.1.2客户主数据变更单据存档F.2.1.1.6NCF.2.1.3客户主数据冻结客商维护申请表转交资料至税务专员F.2.1.1.3客户三证复印件客商维护申请表客户三证复印件客商维护申请表F财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.1 客户主数据新增四级流程新增客户主数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤，并明确客户新增所需信息和涉及到的岗位；客户主数据包括集团内部客户、集团外部客户。
流程描述流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位输入文档输出文档适用政策与制度业务触发点/前序流程业务部门提出新增客户主数据申请，填写客商维护申请表，并提交客户三证复印件业务部门/业务人员客商维护申请表、客户三证复印件F.2.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在将客商维护申请表与客户三证复印件核对后，根据客户三证信息在NC系统中进行查看，是否已存在该客户主数据。
已存在该客户主数据，步骤转至F.2.1.1.3；不存在，步骤转至F.2.1.1.2。
综合科/系统维护员客商维护申请表、客户三证复印件F.2.1.1.2创建客户主数据根据客商维护申请表在NC系统创建客户主数据。
发票模板及合同模板
一、购销发票（直接开具明细式）最好为两位小数点（详见清单）按供应商实际信息填写公司全称公司全称公司全称三、加工费发票（直接开具明细样式）按照供应商实际信息填写驱动组件加工费（详见清单）按照供应商实际信息填写公司全称五、异常情形类型及解决方案序号11、折让协议；2、折让发票模板21、折让协议；2、折让发票模板31、折让协议；2、折让发票模板41、折让协议；2、折让发票模板51、折让协议；2、折让发票模板61、咨询费合同；2、发票模板71、折让协议；2、折让发票模板81、折让协议；2、折让发票模板91、购销合同；2、发票模板101、折让协议；2、折让发票模板111、红字发票通知单121、发票拒收证明附件项目类型解决方案按销售折让处理按销售折让处理品质异常扣款异常工时及材料报废扣款外派驻厂费用按销售折让处理按销售折让处理按销售折让处理由我司开具咨询费发票给供应商交期扣款（供应商材料交期延误）违反双方规定扣款卸货费扣款因为供应商品质及交期延误导致的空运费用及客户处罚金客诉扣款费用外协超领费用其他费用上个月已开具发票在次月发生退货且我司已认证抵扣上个月已开具发票在次月发生退货，我司未抵扣视同销售，由我司开具增值发票给供应商按销售折让处理由我司开具《红安发票通知单》给供应商开具红字发票由我司出具发票拒收证明，重新开具发票按销售折让处理按销售折让处理折让协议甲方：乙方：甲乙双方根据《合同法》及有关规定在平等互利的基础上，充分协商，就折让达成如下协议：第一条 内容乙方于XXXX年XX月XX日销售（加工）一批货物给甲方，销售（加工）金额20000，销售（加工）税额3400，由于乙方过失致使销售（加工）货物质量方面存在缺陷，特给予甲方一定的折让，折让金额10000，相应的折让税额1700。
第二条 折让支付方式和相关约定甲乙双方约定，在甲方的应付账款中扣除折让金额和折让税额，乙方有责任开具折让折扣增值税专用发票并寄给甲方。
开票通知单模板
开票通知单模板
在商业交易中，开票通知单扮演着非常重要的角色。
它是商家向客户发出的一种书面通知，表明特定产品或服务已被购买或支付，并附有相关的开票信息。
下面给出一个标准的开票通知单模板，以帮助商家合理、规范地向客户发送开票通知。
开票通知单
标题：开票通知单
日期： [日期]
收件人： [客户名称]
联系人： [联系人]
联系电话： [联系电话]
客户地址： [客户地址]
发票抬头： [抬头]
纳税人识别号： [识别号]
开票详细信息
发票金额： [金额]
发票号码： [号码]
开票日期： [日期]
商品或服务名称： [名称]
税率： [税率]
税额： [税额]
温馨提示
1.请确认发票金额及相应内容，如有疑问请及时与我们联系。
2.发票内容如有问题请在收到通知后三个工作日内联系客服，逾期概不
受理。
3.请妥善保管发票，如遗失概不补开。
感谢您选择我们的产品/服务，祝您生活愉快！
以上为开票通知单模板，希望这份模板能帮助您更好地发送开票通知，在商业交易中保持良好的沟通和服务质量。
如有任何疑问或需进一步协助，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
开票系统常见问题
一、开票子系统通用版1、填写完发票销货清单中的商品后，点击“退出”时系统提示“金额×税率－税额的绝对值大于0.06”。
答：问题原因：这是由于此发票的计算误差过大，超过了6分钱。
解决办法：方法一、“不含税”状态下在清单中查找小数位数一样的，比如：10.99999999或者10.63333333这样的价格，这些数都是因为除不尽成为无限循环造成的。
一般情况下，只要对这样的数字稍做调整，保留小数点后两位数字，就可以解决这个问题。
方法二、把一X发票上的商品行试凑拆分成一X或多X发票，或者把某几种商品拆分一下，比如将原来数量为10的商品行，分成每行数量是5的2行商品，这样拆分几种商品后即可。
2、购买发票正常，但进行已购发票读入时提示：“事件代码：87，事件描述：IC卡中发票卷时间错”。
答：情况一、这是由于开票系统在读入新购发票时，会对将要读入的发票卷购票时间与上次已经读入的发票卷的购票时间进行校验，如果将要读入的发票卷购票时间早于上次已经读入的发票卷的购票时间，就会出现上述提示（例如，上次已经读入的发票卷购票时间为2008年8月5日，而新购的将要读入的发票卷购票时间为2008年8月4日，则会出现此提示）。
这种对时间的校验，即使在上次所购发票全部使用完的情况下也是会进行判断的，即购票前上次所购发票已经全部开具完，在对新购发票卷进行读入时也会将新购发票卷购票时间与上次所购发票卷购票时间进行比对。
出现这种提示，可先持企业IC卡到税局发售系统进行发票撤销，然后让税局调准发票发售金税卡的时钟，再重新售票即可。
情况二、若税务端的发行发售系统的金税卡时钟与正常时钟相差超过5年（例如当前正常时钟为2009年，而发行发售系统的金税卡时钟为2 003年），发售发票时购票时钟会自动增加16年（即所购发票的购票时间会记录为2003+16=2019年），本次购票可以正常读入开票系统，但若下次再买票时发行发售系统的金税卡时钟已调整为正常时钟，则在这种情况下在开票系统中读入再购买的发票时就会出现此提示。
红字发票申请与开具流程
各行商品记录的是折扣后的单 价、金额与税额。
3.1.1 直接开具
如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息， 此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。 或不输入发票代码、号码则显示如上图。
3.1.1 3.1.2 单
直接开具 导入红字发票通知
3.1.2 导入红字发票通知单
3.1
红字发票填开
3.2 红字发票申请单管 理
3.2 红字发票申请单管理
在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项， 可通过此菜单实现申请单的填开、修改查询及导出功能。
3.2.1
开具申请单
3.2.2 申请单导出
3.2.1 开具申请单
红字发票申请单在“发票管理→红字发票申请单→申请 单填开”中开具，点击菜单后显示如下图的选择界面：
其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。
3.1.1 直接开具
说明：
2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即
不能使用同一张通知单重复开具红字发票。
3.1.1 直接开具
对应通知单上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码，否则，无需输入。
【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需
要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。
购方开具申请单 销方开具申请单
3.2.1 开具申请单
申请单的开具也分为购方申请开具和
销方申请开具，在开具时只需根据实际情 况勾选相应选项并输入相应信息即可,具 体开具过程在此不再详述。
3.2.1 开具申请单
说明： 1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行 中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商
购方 提交纸质《通知单》给销方
开红字发票通知
昆山国税一分局开具红字增值税专用发票通知单须知（一）票面信息开具有误且购货方未认证抵扣的，由销货方向其主管税务机关申请开具红字通知单。
需在专用发票认证期限（即开票之日起180天内）向主管税务机关提出申请。
条件出具的证明证明内容资料要求销售方申请开具红字通知单票面信息开具有误，发票未交付购货方的、且在发票开具次月申请红字通知书的。
由销货方自己提供书面证明一份说明发票的代码和号码、错误项目以及正确内容，并承诺未将发票交付给购货方，购货方未认证抵扣（加盖销货方公章）1、销货方相关证明原件一份（加盖销货方公章）2、原蓝字发票原件及发票联、抵扣联复印件各一份（复印件加盖公章）3、《开具红字增值税专用发票申请单》一份（右下角加盖财务专用章）（发票重复开具未交付给购货方的，红字通知单上数量，金额，税额均为负数）票面信息开具有误，发票未交付购货方的、且已超过发票开具次月申请红字通知书的。
由购货方出具书面拒收证明原件一份说明拒收理由、发票的代码和号码、错误具体项目以及正确内容，且承诺未将发票认证抵扣。
（加盖购货方公章）1、购货方相关证明原件一份（加盖购货方公章）2、原蓝字发票原件及发票联、抵扣联复印件各一份（复印件加盖公章）3、《开具红字增值税专用发票申请单》一份（右下角加盖财务专用章）票面信息开具有误，发票交付购货方、且购货方未认证，购货方拒收的由购货方出具书面拒收证明原件一份说明拒收理由、发票的代码和号码、错误具体项目以及正确内容，且承诺未将发票认证抵扣。
（加盖购货方公章）1、购货方相关证明原件一份（加盖购货方公章）2、原蓝字发票原件及发票联、抵扣联复印件各一份（复印件加盖公章）3、《开具红字增值税专用发票申请单》一份（右下角加盖财务专用章）领取红字通知单后销货方要开具负数发票昆山国税一分局开具红字增值税专用发票通知单须知（二）条件出具的证明证明内容资料要求购买方申请开具红字通知单发生销货退回或销售折让。
（注意：发票尚未认证的，在180天内认证；发票已认证的未规定时限。
购买方申请开具红字发票通知单的处理流程、操作方法
购买方申请开具红字发票通知单的处理流程下面介绍购买方申请开具红字发票通知单时，通知单的流转过程：说明：○1据和手工同步数据。
对于省外流转的《通知单》，如果不进行手工同步，一般需要一天的时间才能接收到对方的验证结果，为了省外《通知单》能及时验证和流转，建议操作员每半小时进行一次手工“同步总局数据”操作。
○2上图流程说明： 1、提交《申请单》若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交《申请单》，《申请单》中对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额有以下情况：(1) 已抵扣(2) 未抵扣，原因包括“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码不符”和“所购货物不属于增值税扣税项目范围”2、开具《通知单》购方税务机关根据纳税人提交的《申请单》，通过红字票通知单管理系统开具《通知单》，开具时，根据蓝字专用发票(以下简称蓝字发票)的抵扣情况，给出以下几种处理形式，如图2-3所示。
说明：购方（销方）纳税人识别号认证不符是指密文解密之后与明文的比对结果为购方（销方）纳税人识别号不符；纳税人识别号认证不符是指增值税专用发票购买方纳税人识别号与所申报企业纳税人识别号不一致。
(1) 已抵扣如果《申请单》中填写的对应蓝字发票抵扣情况为已抵扣，则开具《通知单》时必须选择作“需要作进项税额转出”。
(2) 未抵扣如果《申请单》中填写的对应蓝字发票抵扣情况为未抵扣，在开具《通知单》时，系统根据数据库中蓝字发票的认证结果自动判断能否开具：●不可以开具的情况：认证结果为认证时失控、认证后失控、密文有误、认证不符(原因为日期、金额、税额、购方纳税人识别号、销方纳税人识别号不符)、认证相符●可以开具的情况：认证结果为认证不符(原因为纳税人识别号不符、专用发票代码、号码认证不符)、无法认证或无发票认证记录。
当无发票认证记录时，系统自动将“所购货物不属于增值税扣税项目范围”一项勾选。
3、发送《通知单》《通知单》开具完成后，购方税务机关需将《通知单》的电子信息发送出去，如果对方为省内，通过省级集中税务端系统实现本省数据的流转；如果对方为省外，则通过总局红字票通知单管理系统进行流转。
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销 售 发 票 开 具 通 知 单
发票类别： □增值税发票 □普通发票
说明：1、此表作为对外开具销售发票的审批单据，财务部门只有根据经审批后的《发票开具通知单》才能开具发票。
2、申请开票部门提供的购货单位资料必须准确无误，如果要开具增值税发票，还应提供购货单位一般纳税人资格证复印件，由于财务每个月购买发票数量有限，申请开发票部门应提前做好开发票计划。
3、发票领取人领取发票后应于7日内将发票签收单传递回财务部，如若发票未交到购货单位，则应将发票原件全部退还财务部。
发 票 签 收 回 执 单
请您核对收到的发票，确认无误后请在签收人一栏中签字或盖章后回执，谢谢您的合作。