报销制度简洁版
通用简洁版本报销制度
三、购买材料原则上实行货到并票到付款，若需预付款项时，经办人员必须先填付款申请单，注明领款事由、金额等，经会计审批，再经总经理批准后到出纳处领取支票或办理电汇凭证，经办人申请时需在支票存根及支票登记薄上签字认可;若以现金方式支付货款时，经办人员填制付款申请单，附上正规发票或收据，出入库单，经财务主管、总经理审批后，到出纳处领取现金。
3.票随货到，现款现货的，相关人员必须办理出入库手续，财务部以合同、出入库手续和发票作依据支付货款。
4.货到未付款的，先根据供应商的送货单办理出入库手续，商务部以供应商的送货单、发票等与出入库单一起交财务作应付款挂帐。
四、领取材料时，需立即正确填制领料单，数量、单价、金额，材料的品名规格必须与入库时的一致。出入库单由库房填写，会计审核，财务联交于财务做帐.
费用发生完毕后，原则上在三个工作日内到财务部报销，特殊情况下一个月内（从借款之日算起30天）必须报销，逾期报销者（总经理特批除外），只报销费用金额的80%，其余由本人自行承担。
单据粘贴要求：所发生费用取得正规发票的可粘贴填制在一起，收据、白条、无票据的必须单独填制报销单。根据事由不同分公司填制报销单。
二、私车公用：已购或自购自备车的员工，该车产权必须是本人，并在公司备案，由公司补贴该车路桥年票费，其他一切费用自理。
三、在用车期间，车辆发生的违章，肇事，罚款，均由驾驶员承担所造成的损失。
第五条 交通费报销制度
公司员工上下班交通费用自理。其他人员因工作需要发生的公共汽车交通费，特别发生的车船费如送货、送客等，必须经部门主管、财务主管和总经理批准后实报实销。
交通：原则上须乘坐火车，需乘坐飞机的公司报销5折内（含5折）机票，超过5折部分自己添补。
报销制度(精选12篇)
报销制度（精选12篇）第一篇：标题：报销制度的基本原则和流程制度目的：为了规范公司财务报销行为，加强财务管理，提高公司运营效率。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的日常费用报销。
基本原则：报销制度必须遵循真实、合法、合规、合理的原则，确保费用报销的合理性。
主要内容：报销制度包括报销流程、报销凭证要求、审批权限及审批程序等内容。
第二篇：标题：报销凭证的要求和管理制度目的：为了规范报销凭证的填写和审核，防止虚假报销，提高财务数据的准确性。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的报销凭证。
基本原则：报销凭证必须真实、合法、合规，不得伪造、涂改、缺失。
主要内容：报销凭证包括发票、收据、刷卡单等，员工需妥善保管原始凭证，并在规定时间内提交报销申请。
第三篇：标题：审批权限和审批程序的规定制度目的：为了明确各级领导的审批权限和审批程序，提高审批效率，确保费用报销的及时性。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销审批。
基本原则：审批权限必须合理、审批程序必须透明，审批过程必须公正。
主要内容：各级领导根据费用金额和事项的轻重缓急进行审批，员工需按照规定的审批程序提交报销申请。
第四篇：标题：财务审核的原则和注意事项制度目的：为了规范财务审核行为，提高审核效率，确保费用报销的准确性。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销财务审核。
基本原则：财务审核必须严谨、细致、全面，不得遗漏、误判。
主要内容：财务审核包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核。
财务人员需对审核结果负责，并及时反馈给员工。
第五篇：标题：费用报销的定期审计和监督制度目的：为了加强对公司费用报销的监督和管理，确保费用报销的真实性和合规性，提高公司的财务管理水平。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销。
基本原则：定期审计和监督必须独立、客观、公正，确保审计结果的真实性和准确性。
主要内容：公司应定期对费用报销进行审计和监督，包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核和监督。
公司财务报销制度范本（精选5篇）
公司财务报销制度公司财务报销制度范本（精选5篇）在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的公司财务报销制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司财务报销制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。
3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
财务报销制度简易版
财务报销制度简易版一、制度背景财务报销制度是一项企业内部管理制度，旨在规范员工经费使用流程，严格控制财务开支，保证企业资金安全，并提高财务管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职、兼职及临时工等所有人员。
三、经费使用范围经费使用范围包括但不限于：1.差旅费2.会议费3.培训费4.业务招待费5.办公用品费四、报销流程1.出差费报销（1）出差前，员工必须填写《出差申请表》并报经直接上级审批。
（2）出差结束后，员工须提交《出差总结报告》并按公司规定填写《差旅费报销表》。
（3）差旅费报销表须注明出差原因、时间、地点、交通工具、住宿及餐费明细等，并附单据原件。
（4）差旅费报销表需经过部门负责人、财务部门审核后报经公司领导批准。
2.会议费、培训费、业务招待费、办公用品费报销（1）费用使用前，员工须填写《费用申请表》，并经过所属部门负责人审批。
（2）费用发生后，员工需在规定时间内提交《费用明细表》及相关单据。
（3）费用明细表中需注明费用种类、用途、金额、支付方式等，单据需包括原件及复印件。
（4）费用明细表及相关单据需经过部门负责人、财务部门审核后报经公司领导批准。
五、费用标准本公司各项费用标准详见《公司经费管理制度》。
六、特别规定1.超出费用标准的部分必须由员工自行承担，公司不予报销。
2.如需变更费用使用用途，必须经过所属部门负责人审批，并注明变更原因及变更后的费用明细。
3.报销单据必须真实、准确、完整，如有虚假情况，需承担相应的责任。
七、违规处理任何违反本制度的行为，将按公司规定予以相应的纪律处分。
八、其他本制度由财务部门负责解释、执行及修订。
九、制度须知本制度为公司内部管理制度，员工应当遵守，并依此规范自身的言行，共同维护公司良好的财务管理秩序。
任何涉及本制度的争议，应当首先通过内部协商解决，如无法解决，应当提请公司领导调解。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
公司费用报销管理制度范本（3篇）
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。
3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
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公司员工费用报销规定一、员工费用报销日：每月 10日-12 日、20 日-22 日为员工日常费用报销日，若遇双休日、节假日顺延。
公司员工应将本月所发生费用在当月或次月报销日时及时填报报销，不得无故压后报销、隔月报销。
二、业务招待费报销规定：业务招待费须按照“事前申请”的原则控制，凡未经事前申请的招待费用一律不予报销。
1. 在北京地区发生的业务招待费事前申请程序如下：1) 日常发生的业务招待费支出，招待费申请程序如下：A、普通员工需要支出招待费的，在事前必须以口头或书面、电话形式向部门经理申请，说明招待的人员姓名、单位名称、招待目的、招待方式、预计金额等申请内容。
由部门经理通知出纳人员做好登记工作。
以作为审核报销的依据。
B、部门经理需要支出招待费的，在事前必须向行政经理通报，通报形式与内容与上述要求一致。
并通知出纳人员做好登记工作。
以作为审核报销的依据。
2) 属于工程项目的招待费支出，在有明确项目经理人的情况下，招待费申请程序如下：A、项目组成员需要支出招待费的，无论项目组成员属于任何部门，在事前必须向项目经理提出申请，而无须向部门经理申请，申请形式与内容与上述要求一致。
由项目经理通知出纳人员做好登记工作。
以作为审核报销的依据。
B、项目经理应仔细审核每一笔招待费用支出情况，将招待费支出总额控制在预算范围之内。
如有超额情况发生，项目经理需说明原因。
C、若工程项目没有明确的项目经理人，业务招待费申请则按照日常发生的业务招待费支出的申请程序办理。
2. 在北京地区以外发生的业务招待费事前申请程序如下：1）出差员工在出差前填写《差旅费预算单》，在预算单中注明此次出差预计的业务招待费次数、人员、金额，经审签后可作为业务招待费事前申请依据，在此预算范围内的业务招待费无须再作事前申请。
业务发生后按正常程序报销。
2）如业务招待费金额超出预算的，业务发生人须作事前申请，申请程序同在京地区程序。
3. 所有业务招待费的支出必须严格按照公司规定的招待费标准执行，即：招待业务客户的招待费标准为80元/人。
4. 在招待费用实际发生后，费用报销人在报销业务招待费时填写《（）费用报销单》报销。
将相关信息在电子版的《请客户吃饭活动登记表》中填列齐全，未在登记表中填写的招待费用将不予报销。
5. 费用报销人将填报好的《（）费用报销单》交部门经理或项目经理审核签字，部门经理或项目经理须认真审核费用报销人所报单据是否与事前申请内容一致，并在«（）费用报销单》上签字。
无部门经理或项目经理签字的招待费用票据财务部门将不予审核。
6. 财务人员在审核业务招待费时，应参照之前报备的请客吃饭记录，报销人电子版的《请客户吃饭活动登记表》的资料及《差旅费预算单》对报销单据进行审核，凡未在电子版的《请客户吃饭活动登记表》及《差旅费预算单》中登记的招待费支出凭单一律予以退回，不予审核。
三、出差费用开支标准及报销审核制度：1. 外地出差费用报销标准：公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费的报销标准，按附表规定执1）标准说明:A、住宿费：出差人员在出差前尽量事先选择好，交通便利，性价比好的酒店住宿，严格按照住宿标准执行。
B、城际交通费：指出发地与到达地之间的车票、机票或乘坐其他交通工具所支付的费用。
C、往返机场车站费：指出差人员在出发地或到达地往返机场、火车站、长途汽车站的交通费。
D 差旅补助：是由餐饮补助和交通补助两部分组成的，其中餐饮补助为70元，即早餐10元，午餐30元（正餐），晚餐30元（正餐）。
交通补助为30元，合计100 兀。
差旅补助计算天数按出差起止时间计算，具体如下：a、出发时间早于中午12:00享受全天出差补助，出发时间晚于中午12:00（包含12： 00）享受半天出差补助。
b、出差期间每天享受全天出差补助。
c、到京时间早于中午12:00享受半天出差补助，到京时间晚于中午12:00（包含12: 00）享受全天出差补助。
d、司机可享受全天补助，不受12: 00前后限制。
e、出发时间为以火车票，飞机票的时间准，到京时间以火车，飞机正点到达北京时间为准；开公司车出差的，以车辆登记时间为准；如遇不可抗力造成火车、飞机、汽车滞留的，仍享受全天差旅补助。
2）公司人员出差的费用报销标准一律按上表标准套用。
具体对下列情况均以有关规定执行如下：A、乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过 12 小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。
B、出差人员首选铁路、公路等交通工具，严格控制乘坐飞机，确因如下原因，可以乘坐飞机：a、因工作原因或时间紧急。
b、本着高效，节约的原则，工作人员乘火车费用、差旅补助、住宿费用之和等于或大于乘飞机费用；但必须事先报总经理审批。
返京后请总经理在相关票据上签字后，按正常手续报销。
C、公司人员出差，事先经部门或项目经理批准就近回家省亲办事的，公司报销其由公司至出差地的交通费用，不负担其由出差地到家、由家至出差地的交通费，不发绕道和在家期间的出差补助费、住宿费。
出差人员从家直接回北京公司的，公司按由出差地至北京应发生的交通费用报销交通费。
出差人出差地为父母、配偶等直系亲属居住城市（县），出差人在家住宿的，出差补助按 100元/ 天计算，并按住宿费标准的 50%给予奖励补助。
如因工作需要不能在家住宿的，差旅费用按差旅费报销标准报销。
D、公司人员参加在外地召开的各类会议，会议主办单位负担食宿费的，出差补助按 50 元 / 天计算，城际交通费用按公司规定报销；有会议主办单位出具食宿费自理证明的，按出差标准报销费用并领取差旅补助。
E、出差人在出差前须填写《差旅费预算单》（见附件），部门经理或项目经理审批签字后（出差人是部门经理或项目经理的，须总经理审签），出差人方可做出差借款申请，财务人员在借款时应查看《差旅费预算单》与《借款单》金额是否一致。
报销差旅费后将《差旅费预算单》附在差旅费报销单据后留存。
当月报销差旅费的，《借款单》撕下交回借款人。
次月报销差旅费的，《借款单》与《差旅费预算单》一并入账。
2. 差旅费报销办法：1）员工出差期间的招待费核算报销办法：A、员工在出差期间每发生一次业务招待费，将扣除相应的差旅补助正餐费30 元；员工在报销差旅费的同时必须填报此次差旅所发生的业务招待费报销单，并同时填写出差补助申请单，在填报补助金额时自行计算填写招待次数、扣除金额。
B、差旅期间招待费申请程序参见“在北京地区以外发生的业务招待费事前申请程序”。
2）员工出差期间交通费的核算报销办法：A、公司负担员工由出发地至车站（机场）至住宿地、由住宿地至车站（机场）至出发地的交通费用，如需前往机场的，应乘坐机场大巴前往。
其他在出差地发生的各项交通费用在出差补助中予以补助，原则上不再另行报销。
B、员工出差期间工作地点在机场附近，但住宿地在市区的，员工工作地点至住宿地的往返交通费用由公司负担，但应乘坐机场大巴往返。
C、员工在出差期间因携带重物、招待客人、业务紧急等情况需要乘坐出租汽车的，须在相应票据背面注明打车原因，在完成出差报销差旅费用时，将此类单据在《（）费用报销单》上填报，并先行报请项目经理或部门经理签字，（本身是项目经理或部门经理发生此类费用的，须向上一级经理报请签字。
）3）员工出差期间住宿费的核算报销办法：A、所有员工应按照公司的住宿标准选择住宿地，不得擅自租住超过公司住宿标准的酒店、旅馆，对于无法租住到公司住宿标准以下的住宿地的，要事先向部门或项目经理提出申请，经批准后方可入住审批后的住宿地。
在完成出差报销差旅费用时，须先行将超标住宿单据报请部门或项目经理签字，然后按照正常报销程序报销差旅费用。
B、所有员工不得擅自招待其他单位人员住宿，如有需要招待关联单位人员住宿的，须事前报请部门经理或项目经理批准，经批准后方可邀请关联单位人员入住，并将此部分费用支出单独列支，由部门经理或项目经理在相关票据上签字后再按照正常报销程序报销费用C、双人同性人员在相同地点出差，须租住同一房间住宿，住宿标准在单人住宿标准的基础上上浮 30%。
员工在报销住宿费时在《差旅费报销单》（或背面）上详细注明住宿人数、姓名、住宿起始和终止日期，并经项目经理或部门经理签字后再按照正常报销程序报销费用。
4）出差期间的手机长途话费报销审核规定：公司员工出差期间的手机长途话费，凭打印的通话话费清单，与公司业务相关的话费，公司给予报销。
出差人员每次出差后将本次出差期间的长话费用报销单与本次出差的其他费用一同报销。
5）出差人员差旅费报销单填写要求：A、出差人员要将差旅费报销单逐项详细填写，特别是要将离京日期、返京日期、出差天数、同行人员等涉及金额的出差资料填写齐全，以便确定各项费用的核算标准。
B、出差人员要在出差返京三个工作日之内，将此次出差的所有费用单据一次填写齐全报销，对于需特别审核的单据，要先行经相关领导审核签字，并在W沖填写出差报告，然后将签字后的单据按正常程序报销，一次差旅费用不得分次报销。
C、出差人员将报销单据填报完成后，应将报销单据报请部门经理或项目经理审批签字。
部门经理或项目经理应根据公司制度对所报单据认真审核。
对于超出报销标准的费用支出要问明情况，把不予报销的单据剔除，对由于工作需要确认可以报销的，部门经理或项目经理要在相关报销单据上签字核准。
凡未经部门经理或项目经理签字的差旅费报销单财务人员一律不予审核。
四、本市误餐补助规定：1. 公司员工因公外出，未能及时回公司午餐的，在外出登记簿上登记误餐一次，享受20 元/ 人误餐补贴。
2. 因工作需要加班的，凭加班单（晚上加班超过 8:00），可享受晚餐的 20 元/ 人误餐补贴五、本市交通费报销审核规定：1. 工程服务部人员车费报销审核规定：1) 所有工程服务部人员在因巡检、排障等工作需要出行时，在不影响工作的前提下，需本着节约的原则，尽量乘坐公交、地铁等交通工具。
并在电子版《因公外出车票报销登记表》上登记，实报实销。
2) 在因排障需乘坐出租汽车时，应向客户专员申请，填写相应《打车申请表》，并在电子版《因公外出车票报销登记表》上登记。
在报销相关费用时，财务人员根据《报障纪录》及《打车申请表》审核单据，凡未在《报障纪录》、电子版《因公外出车票报销登记表》及《打车申请表》登记的，其相关费用不予报销。
3) 在因其他非排障的工作原因乘坐出租车出行的，须事先向工程服务部经理申请，经部门经理同意后方可乘坐。
并在电子版《因公外出车票报销登记表》及《打车申请表》上登记。
凡因非排障原因乘坐出租车，未经部门经理同意签字的，其相关费用不予报销。
2. 其他部门员工交通费报销审核规定：1) 员工因公外出应乘坐公共交通汽车、地铁、城铁等公共交通工具，并在电子版《因公外出车票报销登记表》上登记，添写《 ()费用报销单》实报实销。