询价管理办法
询价管理办法
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6、评价。
询价小组根据询价书要求和项目特点，对被询价供应商递交的报价文件进行评审。
询价小组进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合比较，出具书面评价意见。
7、确定成交供应商。
询价小组根据符合业务需求、质量和服务相等且合理低价的原则确定成交供应商，并出具询价纪要。
8、公司审批。
按照审批权限由公司领导对成交结果进行审批。
9、发出成交通知书。
公司根据询价小组提交的询价纪要及审批结果向供应商发送成交通知书。
10、签订合同。
公司与成交供应商签订合同。
11、验收。
验收小组由使用部门、技术部门、行政部、财务中心人员以及供方代表组成；现场验收后出具验收报告（或收货清单签字确认）。
询价采购流程图
第四条确定成交供应商原则
1、询价过程应遵守公开、公平、公正、竞争、择优以及安全高效原则，自觉接受公司各部门及人员的监督。
2、当出现两个或两个以上相同报价时，按报价时间先后顺序确定成交供应商，先报价的供应商为成交供应商。
3、当成交供应商不能签约和履约时，询价小组可根据排列顺序，依次从候选成交供应商中选择或重新进行询价。
第五条本管理办法未尽事宜由各管理部门共同会审决定。
第六条本管理办法由财务中心负责解释。
附件:
1、询价流程表。
2、询价成交通知书。
附件1
询价流程表
附件2
成交通知书。
询价采购管理办法规定
询价采购管理办法规定一、背景介绍询价采购是指为了获得物品或服务所进行的价格调查和比较。
在企业和组织中，询价采购是非常重要的一项工作，直接影响到采购成本和采购效益。
为了规范询价采购过程，提高采购管理的效率和质量，制定了本文档中的询价采购管理办法。
二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业或组织内部对于询价采购的管理，确保采购过程的透明度和公正性。
本文档适用于所有需要进行询价采购的情况，包括但不限于购买物品、设备、劳务等。
三、基本原则1. 公平公正在进行询价采购过程中，必须确保所有潜在供应商都能够公平竞争，获得相同的机会。
不得对任何供应商进行特殊待遇或歧视。
2. 透明度询价采购过程需要透明，所有相关的信息和决策都应该对所有参与者公开。
不得隐瞒任何与询价采购相关的信息。
3. 经济合理性在进行询价采购决策时，必须综合考虑产品质量、价格、服务等因素，选择经济合理的供应商。
4. 无腐败决不容忍任何形式的腐败行为，在询价采购过程中，要严禁行贿、受贿等违法行为。
四、具体规定1. 询价范围和方式根据采购需要，制定询价范围和方式。
询价范围可以包括具体的物品、数量、规格等，询价方式可以包括书面询价、电话询价、电子询价等。
2. 供应商资格审查在进行询价采购之前，需要对供应商进行资格审查。
审查内容包括但不限于供应商的注册资料、业绩记录、信用状况等。
3. 询价过程询价过程需要详细记录，包括询价发起人、询价时间、询价内容、询价回复等。
询价回复应按照要求提交相关资料和报价。
4. 报价评估和供应商选择根据报价和其他相关因素，对供应商进行评估，并选择最适合的供应商。
评估可以包括报价的合理性、供货能力、服务质量等。
5. 合同签订和履行在确认供应商后，需要与供应商签订正式合同，并监督合同履行情况。
合同应包括供应商的责任和义务、采购方的权利和义务等。
五、监督与管理企业或组织应建立询价采购的监督与管理机制，负责对询价采购过程的监督和管理。
此外，还可以利用技术手段对询价采购过程进行监控和审查。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。
采购物品询价管理办法规定
采购物品询价管理办法规定引言采购物品询价是指企业或机构在购买物品时，通过询价的方式获取供应商的价格和报价信息。
采购物品询价管理的规定是为了确保采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和成本控制。
本文档旨在规范和统一采购物品询价的管理办法。
一、采购物品询价的适用范围本管理办法适用于企业或机构在进行物品采购时，需要进行询价活动的情况。
采购物品询价的范围包括但不限于以下几个方面：1.标准化办公用品的采购；2.低值易耗品的采购；3.非标准化办公设备的采购；4.其他需要询价的物品采购。
二、采购物品询价的原则采购物品询价应遵循以下原则：1.公平原则：采购单位必须在询价过程中公平对待所有供应商，保证每个供应商具有平等的竞争机会；2.公示原则：采购单位应在适当的媒体上公示询价信息，向潜在供应商公开征集报价；3.省时高效原则：采购单位应合理安排询价时间，确保采购活动的高效进行；4.经济合理原则：采购单位应根据采购需求和市场行情，选择经济合理的报价；5.诚实守信原则：采购单位应与供应商建立诚信合作关系，信守合同和协议。
三、采购物品询价的程序采购物品询价的程序包括以下几个环节：1.需求确定：采购单位需明确所需物品的种类、规格、数量等具体要求；2.询价准备：采购单位需准备询价文件，包括询价通知、询价清单、询价要求等；3.供应商选择：采购单位可通过询价信函或电话等方式邀请潜在供应商参与询价，也可通过公开媒体发布询价信息；4.报价提交：供应商应按照询价文件的要求提交报价，并在规定的时间内寄送至采购单位；5.评审比较：采购单位应在规定时间内对各供应商的报价进行评审比较，选定最终的供应商；6.合同签订：采购单位与最终供应商签订采购合同，并履行相关法律程序。
四、采购物品询价的管理要求为了确保采购物品询价的有效管理，采购单位应做好以下管理要求：1.询价文件的编制：询价文件应准确、明确地描述所需物品的具体要求，包括品牌、规格、数量等；2.询价通知的发布：采购单位应在适当的时间和媒体上发布询价通知，明确询价的时间、地点、联系方式等；3.报价文件的保密：采购单位应对供应商的报价信息进行严格保密，防止信息泄露和不正当竞争；4.供应商的资格审查：采购单位应对潜在供应商的资质进行审查，确保供应商具备合法的经营资格；5.询价结果的公示：采购单位应将询价结果进行公示，向社会公众展示采购活动的公正与公开；6.询价活动的档案管理：采购单位应做好询价活动的档案管理工作，确保相关文件的保存与备查。
询价采购管理办法事业单位
询价采购管理办法事业单位一、引言询价采购是事业单位进行采购的一种常见方式。
为了规范事业单位的询价采购管理，提高采购效率和质量，制定本文档，明确事业单位在询价采购过程中的管理办法。
二、适用范围本办法适用于所有事业单位在进行询价采购过程中的相关管理。
三、定义询价采购：事业单位依据实际需要，通过书面或电子方式向供应商索取商品价格或服务报价的采购方式。
四、采购流程1.需求确认：–事业单位内部部门确认采购需求，并编制采购申请单。
–采购申请单包括：采购商品或服务的名称、规格、数量、质量要求等基本信息。
–采购申请单需由主管部门审核通过后才能进入下一步。
2.供应商选择：–事业单位可以通过询价的方式邀请多个供应商提供报价。
–供应商的选择应充分考虑其信誉、产品质量、交货期、价格等因素。
–事业单位应建立供应商名录并定期更新。
3.询价通知：–事业单位向选定的供应商发送询价通知书，明确询价的目的、要求和截止日期。
–询价通知书需包含采购商品或服务的详细描述，以确保供应商理解和能够提供准确的报价。
4.报价提交：–供应商根据询价通知书的要求，提交书面或电子报价。
–报价应包括商品或服务的价格、交货时间、质量保证、售后服务等信息。
5.报价评估：–事业单位采购管理人员对供应商的报价进行评估，并综合考虑价格、交货期、质量等因素。
–评估结果应记录并备案，以备后续参考。
6.合同签订：–事业单位选择最优供应商后，与其签订采购合同。
–合同应包括双方的权利和义务、交货时间、质量要求、价格、付款方式等条款。
7.采购执行：–事业单位按照合同要求履行采购义务，供应商按照合同交付商品或提供服务。
8.验收和结算：–事业单位收到供应商交付的商品或服务后，进行验收。
–验收合格后，进行结算并支付供应商货款。
五、监督与管理1.事业单位应建立完善的采购管理制度，明确相关责任人和流程。
2.采购过程应公开透明，遵循公平竞争原则。
3.事业单位应定期开展采购活动的自查和评审，确保采购活动合规。
采购询价管理规定_询价采购管理办法
采购询价管理规定_询价采购管理办法第一章总则第一条为规范询价采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规的规定，制定本办法。
第二条威海市及各市、区政府采购监督管理机构批准采用询价的政府采购活动，适用本办法。
第三条规格、标准统一，货源充足且价格变化幅度小的，采购预算达不到公开招标限额标准的政府采购项目，适用询价采购方式。
询价采购分公开询价和注册供应商询价。
注册登记潜在供应商达到法定数量的询价采购项目适用注册供应商询价，其他采购项目应当公开询价。
第四条政府采购当事人不得将应当以公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购的政府采购项目化整为零以询价方式采购。
第二章供应商注册登记第五条注册供应商是指依法经营《威海市政府集中采购目录和政府采购限额标准》内项目，经政府采购监督管理机构审查并注册登记的供应商。
第六条具备下列条件的供应商，可以向政府采购监督管理机构申请注册登记：(一)具有法人资格，且注册资本不低于人民币50万元;(二)具有固定的经营场所;(三)具有良好的公司信誉和完税记录;(四)具有售后服务所必需的技术条件和人员;(五)无重大违法违纪行为。
第七条供应商申请注册登记时，应当向政府采购监督管理机构提交以下材料：(一)注册登记申请表;(二)企业法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件;(三)税务登记证副本原件及加盖公章的复印件;(四)加盖公章的法定代表人身份证复印件;(五)与本办法第六条(二)(三)(四)(五)项规定条件相关的书面证明或承诺材料;第八条威海市及各市、区政府采购监督管理机构应当自收到供应商提交的申请材料之日起，5个工作日内审查完毕，并将审查结果通知供应商;对准予注册的供应商发放《威海市政府采购注册供应商登记证书》，同时将注册供应商有关情况上报威海市政府采购管理办公室，通过“威海政府采购网”通报各市区政府采购监督管理机构。
《威海市政府采购注册供应商登记证书》由威海市政府采购管理办公室统一制作，准予注册的政府采购监督管理机构发放;证书应当载明企业名称、法定代表人、经营范围、注册登记日期等事项，并加盖发放证书单位的公章，不得出借、出租、转让或者涂改。
采购物品询价管理办法最新
采购物品询价管理办法最新一、背景介绍在现代企业管理中，采购管理是一个关键环节。
在采购物品时，询价是一项必要的流程，以确保企业能够获得最优惠的价格和最合适的供应商。
本文档将介绍采购物品询价的管理办法，以帮助企业进行高效、规范的询价流程，实现物资采购的优化和成本控制。
二、采购物品询价管理办法1. 询价流程采购物品询价的流程包括以下几个步骤：• 1.1 确定采购需求：明确需要采购的物品和数量，编制采购清单。
• 1.2 制定询价方案：确定询价方式和范围，例如通过发送询价函、电子招标或公开招标等途径。
• 1.3 发送询价函：向符合条件的供应商发送询价函，明确询价截止日期和要求提供的信息。
• 1.4 收集报价信息：对收到的供应商报价进行整理和比较，评估供应商的能力和信誉。
• 1.5 确定中标供应商：根据报价、供应商的实力和信誉等因素，确定中标供应商。
• 1.6 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
• 1.7 履行合同：监督供应商履行合同，确保按时交付物品并满足质量要求。
2. 询价函的要素询价函是采购物品询价中的重要文件，其中应包含以下要素：• 2.1 采购物品的详细描述：包括名称、规格、数量等。
• 2.2 询价截止日期：规定供应商必须在何时前提交报价。
• 2.3 付款方式和条件：说明支付方式以及付款的期限和方式。
• 2.4 交付期限：明确供应商必须在何时前交货。
• 2.5 报价要求：提供的报价应包括价格、质量保证、售后服务等信息。
3. 供应商的选择在收集报价信息后，需要对供应商进行评估，并确定中标供应商。
评估供应商时可以考虑以下因素：• 3.1 价格因素：评估供应商的报价是否合理，是否具有竞争力。
• 3.2 供应商的实力和信誉：了解供应商的资质、历史业绩、信誉等情况。
• 3.3 产品质量和售后服务：考察供应商的产品质量、技术支持和售后服务等方面。
• 3.4 供应能力和交货期限：评估供应商的供货能力和交货速度，确保能够按时交付物品。
工程项目询价管理办法
第一章总则第一条为规范工程项目询价行为，提高采购效率，保障工程项目的顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于我单位在工程项目采购过程中进行的询价活动。
第三条本办法遵循公开、公平、公正、诚信的原则。
第二章询价范围和内容第四条询价范围：包括但不限于以下工程项目：（一）建筑工程项目；（二）安装工程项目；（三）装饰装修工程项目；（四）市政工程项目；（五）其他需要询价的工程项目。
第五条询价内容：（一）工程项目的技术参数、质量要求、工期要求等；（二）工程项目的预算金额；（三）供应商的资质、业绩、信誉等；（四）其他需要询价的内容。
第三章询价程序第六条询价申请：（一）项目部门根据工程项目需求，提出询价申请；（二）采购部门对询价申请进行审核，确认询价范围和内容。
第七条询价公告：（一）采购部门在单位内部公告栏、官方网站等渠道发布询价公告；（二）公告内容包括：项目名称、项目编号、询价内容、报价人资格及要求、领取询价文件时间及地点、报价文件递交截止时间和地点等。
第八条询价文件领取：（一）符合报价人资格的供应商，按照公告要求领取询价文件；（二）供应商领取询价文件时，应提交相关资质证明材料。
第九条报价文件递交：（一）供应商按照询价文件要求，在规定时间内递交报价文件；（二）报价文件应包括：报价函、报价明细表、相关资质证明材料等。
第十条询价评审：（一）采购部门组织专家对报价文件进行评审；（二）评审标准：技术参数、质量要求、工期要求、报价合理性、供应商资质、业绩、信誉等；（三）评审结果公示。
第四章询价结果处理第十一条询价结果公示无异议后，采购部门与中标供应商签订合同。
第十二条中标供应商应按照合同约定履行义务，确保工程项目的顺利进行。
第五章附则第十三条本办法由我单位采购部门负责解释。
第十四条本办法自发布之日起施行。
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询价管理办法
第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程,提高采购效率,获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围
1、单批（单项)３万元以上,30万元以下的小额工程。
2、单批(单项）2万元以上,30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在1０万元以上３0万元以下物资，但按规定又不
需招标采购的。
4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购,一律采
用竞价方式或者招标方式进行。
5、单批(单项)１0万元以下的物资。
5．1、单批采购金额在1万元（含1万元)以上、10万元以下（不含10万元）,规格、标准统一,价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等,以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
５．2、单批采购金额在0．５万元(含0．5万元)以上、1万元以下(不含1万元）,但年度采购金额在1万元(含1万元）以上、10万元以下(不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在0.5万元（含0.5万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法,采购完成后由询价小组按
季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价,对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明
１、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求,填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成,人数为三人以上的单数组成。
行政部不参与第二条第5款的询价过程。
3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成;工程与服务确定内容,建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
4、确定供应商名单。
询价小组确定专人,以单位名义与供应商取得联系,从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商,并发出询价书。
5、供应商报价。
在报价截止时间之前,供应商一次报出不得更改的价格。
报价单位须出具盖有公章的、正式的报价函。
６、评价。
询价小组根据询价书要求和项目特点,对被询价供应商递交的报价文件进行评审。
询价小组进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合比较，出具书面评价意见。
7、确定成交供应商。
询价小组根据符合业务需求、质量和服务相等且合理低价的原则确定成交供应商,并出具询价纪要。
8、公司审批。
按照审批权限由公司领导对成交结果进行审批。
9、发出成交通知书。
公司根据询价小组提交的询价纪要及审批结果向供应商发送成交通知书。
10、签订合同。
公司与成交供应商签订合同。
11、验收。
验收小组由使用部门、技术部门、行政部、财务中心人员以及供方代表组成；现场验收后出具验收报告（或收货清单签字确认)。
询价采购流程图
第四条确定成交供应商原则
1、询价过程应遵守公开、公平、公正、竞争、择优以及安全高效原则，自觉接受公司各部门及人员的监督。
２、当出现两个或两个以上相同报价时，按报价时间先后顺序确定成交供应商,先报价的供应商为成交供应商。
3、当成交供应商不能签约和履约时，询价小组可根据排列顺序，
依次从候选成交供应商中选择或重新进行询价。
第五条本管理办法未尽事宜由各管理部门共同会审决定。
第六条本管理办法由财务中心负责解释。
附件：
1、询价流程表。
2、询价成交通知书。
询价流程表
使用部门：日期：
成交通知书。