有限公司制造企业采购控制程序
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购控制程序
采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。
2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。
3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。
3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。
参与原物料的风险评估。
3.3 生产部：参与原物料的风险评估。
4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。
“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。
原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。
➢异物风险。
➢微生物污染。
➢化学污染。
➢品种或类别交叉污染。
➢替换或欺诈。
➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。
➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。
对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。
✧当有新风险出现时。
当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。
原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。
4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的为了指导公司的采购业务，控制物资，判断产品和服务的供应商及其提供的产品是否合格，确保公司采购的产品能够满足要求，特制定本程序。
2.适用范围2.1适用于我公司生产管理部材料部、采购部采购的所有产品及其供应商的评价。
第一类产品：原材料、生产辅料(如子产品)、包装材料等。
第二类产品：仪器设备、模具及配件、耗材、办公劳保用品等。
3.责任3.1生产管理部和采购部负责采购计划的制定和实施，并组织对供应商的评价。
3.2物流海关部负责原材料、海外设备、模具的进口申报。
3.3质量保证部对采购的原材料和物品进行检查和判断，配合相关部署对供应商进行评价，同时对供应商进行评价跟踪并确认所提供产品的质量。
3.4销售部、技术部(或相关部门)负责提供采购所需的相关文件和要求。
4.工作程序4.1工作流程4.1.1购买第一类产品：4.1.2购买第二类产品：4.2对供应商的影响4.2.1生产管理部和采购部不定期组织相关部门对供应商的工作环境进行检查，确认其环境行为的状态。
对它施加影响。
4.2.2主要检查内容a)供应商的工作环境是否符合要求。
b)供应商的废水、废气、固体废物、噪声是否达标(条件允许可查看相关监测数据)。
c)供应商是否因环境污染事件受到上级主管部门或环保部门的处罚。
d)供应商是否存在其他环境违法行为，是否因环境问题被相关方投诉。
4.2.3对违反上述要求的，认定为影响单位，并提出整改意见。
对于整改的供应商，暂停其业务。
4.3质量跟踪4.3.1为确保供方能够长期稳定地提供合格的产品和优质的服务，生产管理部、采购部、质保部负责对供方的质量进行跟踪。
当出现质量问题时，质保部将《品质问题联络对策书》发送给生产管理部和采购部，配合他们进行处理。
4.3.2评估4.3.2.1每日评估生产部和采购部负责建立供应商档案，并在档案中记录每月或每季度的供应质量，以进行质量跟踪和评估。
4.3.2.2年度评估质保部负责按计划每年协调领导实施一类产品供应商管理体系定期评价。
采购控制程序07
采购控制程序1、目的为了确保厂所采购原器材符合采购计划所要求的规格、标准，外协件符合采购合同或采购合同规定的各项技术标准、参数及外型、规格要求。
2、范围适用于本厂所需要的采购产品的采购过程控制。
3、职责3.1供销部负责本程序文件的贯彻实施，负责编制采购文件，评审供方能力和实施采购。
3.2厂长负责对采购文件的审批。
3.3质检员对采购产品进行验证。
4、程序说明4.1本厂的物资采购，须遵循如下程序：（1）各生产车间在每月的生产计划会上提出采购需求，经生产厂长同意。
（2）供销部进行采购文件汇总，并报厂长批准。
（3）厂长组织，由供销部负责评价供方能力，选择合格供方。
（4）供销部实施采购。
（5）质检员对采购产品进行验证。
（6）保管员对采购产品进行入库管理物资采购的程序图，见下页：4.2通过确定并实施本程序，以确保所采购的产品符合本厂生产的质量与成本要求，符合各种产品标准，也满足顾客提出的各种要求。
物资采购的程序图：N5、工作程序5.1采购信息5.1.1由各生产车间根据生产业务需要，提出所需材料品种、规格、型号、数量及技术要求等报生产厂长同意。
5.1.2供销部根据各车间采购需求，编制总材料计划表，明确采购信息报厂长批准。
内容包括：a、有关产品的质量要求或外包服务要求；b、有关产品提供的程序性要求，如：供方提供产品的程序（如样品／试生产／批生产批准程序，见证点设置、分析方式、让步申请等）；供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求）；供方设备方面的要求（如机加工要求数控机床等）；c、有关供方人员资格的要求；d、有关供方质量管理体系的要求。
5.1.3采购文件的适宜性、有效性：a、采购文件应经供销部的负责人、生产厂长进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性；b、采购文件须经由厂长批准后方可实施，以确保其有效性。
5.2采购过程厂部应控制采购过程，以确保采购产品符合要求：5.2.1采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。
公司生产原材料采购控制工作程序
公司生产原材料采购控制工作程序精制加工有限公司--程序文件生产原材料采购控制程序1目的为了理顺采购环节,明确职责关系,使采购过程处于有效的控制和管理状态,保证所采购的产品符合规定要求,保证生产的正常进行,公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。
2范围2.1 本程序规定了采购的职责划分,供应商的评定方法,合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。
本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。
3职责3.1 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理,负责编写《原材料月度采购计划》,制定《订货通知单》或《购货合同》,参与采购产品的验证和原材料标准的确认;并负责对所有成品、原材料进行编号及管理,编写《物料编号》。
3.2 品保部负责采购产品的验证,参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。
3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定;参与采购产品的验证和原材料标准的确认。
3.4 物流科参与采购产品的验证。
4程序要求4.1 供应商的评定和管理4.1.1 按原材料的规格要求,由资材科向供应商取得样品,同时将样品交由品保部按要求检验。
4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。
4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查,经过资材科主管进行最终评定,符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。
4.1.4 对供应商的管理a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。
b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审,对年度评审不合格的供应商,予以淘汰。
4.1.5 增加新的供应商,按4.1.1 至4.1.4 步骤完成评定及管理。
4.1.6 对顾客要求的供应商,也要按4.1.1 至4.1.4 步骤完成评定及管理。
4.1.7 对上一年度的合格供应商,每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复查,修改补充填写《合格供应商档案》。
采购控制程序
1. 目的1.1 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的材料符合规定的要求。
2. 适用范围2.1 适用于本公司原(辅)材料、零部件、包装材料等用于最后成品的物料，以及委外加工和设备等。
3. 职责3.1 PMC部3.1.1 负责按公司的要求组织对供方进行评价；3.1.2 负责采购作业的执行；3.1.3 负责所有采购物料的管理。
3.2 品管部、工程技术中心3.2.1负责采购物料技术标准的制定。
3.2.2 负责采购物料的进货检验以及对供应商质量的监督及辅导。
4. 工作程序4.1请购作业4.1.1 生产物料4.1.1.1 对于原材料（如：铝锭），压铸主管根据业务订单及仓库现有库存量，填写《物资请购单》，由总经理核准后，交由采购执行采购作业；4.1.1.2 对于包装材料（如：纸箱，汽泡袋，木托盘等），计划员根据业务订单通过MRP运算后生成“采购申请单”，交由采购执行采购作业；4.1.1.3 产品零部件（指直接用于产品中的配件），计划员根据业务订单通过MRP运算后生成“采购申请单”，交由采购执行采购作业；4.1.1.4生产辅料（指刀具、柴油、香蕉水等），《安全库存表》中有的物料，由仓库管理员根据使用情况，结合现有库存量填写《物资请购单》由PMC部经理核准后，交由采购执行采购作业；《安全库存表》中没有的物料，使用部门根据实际生产用量，填写《物资请购单》，由生产副总核准后，执行采购作业；4.1.1.5 委外加工产品，计划员根据业务订单，通过MRP运算后生成“采购申请单”，交由外协负责人执行采购作业；4.1.1.6 模具委外由生产部提出，备模申请单，总经理批准后加工。
4.1.2 设备4.1.2.1 根据产能需求及目前设备状况,如设备不足或需更新时,由需求部门填写《物资请购单》经部门经理审核和总经理批准后，交由采购执行采购作业；4.1.2.2 设备零部件（指：设备上的备件以及维修所需的零部件）由使用部门根据实际情况填写《物资请购单》由生产经理核准后，交由采购执行采购作业。
制造企业采购与付款流程及关键内部控制点
制造企业采购与付款流程及关键内部控制点在制造企业中，采购与付款流程是至关重要的一环，直接影响到企业的资金运作和供应链效率。
良好的内部控制点可以有效保障企业资金安全和流程规范。
本文将从制造企业采购与付款流程的基本架构出发，分析其中的关键内部控制点，以及如何有效管理和加强这些控制点，从而提高企业运作效率和风险管理能力。
采购与付款流程概述制造企业的采购与付款流程通常由以下几个基本步骤组成：1.采购需求确认：生产部门根据生产计划确定采购需求，并填写采购申请单。
2.供应商选择：采购部门根据供应商资质、价格、交货周期等因素选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.订单下达：确立采购数量、单价等具体要求，下达采购订单。
4.收货验收：仓库接收货物，进行验收，确认数量和质量是否符合订单要求。
5.付款审批：财务部门审核验收单据和发票，确认无误后进行付款。
6.付款结算：财务按照合同约定，将款项支付给供应商。
关键内部控制点在采购与付款流程中，存在一些关键的内部控制点需要特别关注，以确保流程的规范和资金安全：1. 采购需求确认•采购申请人员的资质审查：对采购申请人员进行资质审查，确保其具有采购的合法权限。
•采购申请单的准确性：确认采购申请单中的信息准确无误，避免因信息错误而导致的采购混乱。
•采购需求的合理性审查：针对采购需求进行合理性审查，确保采购数量和周期符合实际需求。
2. 供应商选择•供应商资质审核：对供应商进行资质审核，包括注册信息、信用记录、质量保证等方面。
•供应商合同审查：审查采购合同是否完整、合规，避免因合同模糊而导致纠纷。
3. 收货验收•验收标准的设立：明确验收标准，对收货物品进行严格把控，避免次品或残次品进入生产流程。
•收货记录的完整性：确保验收记录详尽完整，以备日后查证。
4. 付款审批•付款审批流程：明确付款审批流程，规定审批权限和程序，避免越权操作。
•发票核对：严格核对发票信息，确保金额和内容符合合同约定。
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4.2.1潜在供应商的选择
⑴.购买课对提供甲类物资的供方按《供方评价准则》进行评价，评价内容包括如下几 方面：供货能力、加工能力；材料价格；材料质量；交货时间、信誉、销售服务； 交付方式。
⑵.对第一次供应甲类物资的供方，除提供充分书面证明材料外，需测试合格后才能供 货。书面证明材料，可包含但不限于如下：体系认证证书；公司对供方质量管理体 系进行评价的结果；公司及供方其它顾客的满意程度调查； 供方产品的质量、价格、 交货时间等情况；供方的财务状况等。
4.4记录控制
物资采购的有关记录，由购买课予以保存。
5术语解释
5.1供方:向公司提供产品/服务的组织或个人
6引用文件
6.1《监视和测量控制程序》
6.2《供方评价准则》
6.3《不合格品控制程序》
6.4《检查基准书》
6.5《合格供方名单》
7记录
7.1＜申购单＞
7.2＜采购计划＞
7.3＜供方调查表＞
7.4＜供方评价表＞
7.5＜供方业绩评定表＞
直接列入＜合格供方名单＞。
⑵.合格供方材料在连续三次出现不合格时，对其重新评价确认。
⑶.建立甲类材料供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。
4.2.3合格供方的监控
⑴.供方产品如出现严重质量问题，购买课当时即向供方提出(包括口头和书面传真)， 如三次提出而质量没有明显改进的，取消其供货资格。
(2).公司每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写＜供方业绩评定表＞，再评价时按百分 制，质量评价占60%交货期评价占20%其它(如价格、售后服务等)占20%评价总分低于60分或质量评分低于48分，取消其合格供方资格；如因特殊情况 留用，报总经理批准，但须对其每次供货进行检验，并执行423中第一条款。
4.3米购过程
4.3.1采购文件的制定
⑴.购买课根据客户订单要求，计算主要材料需求量，制定＜申购单＞0
⑵.根据＜申购单＞,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限作出说明。对采 购产品的质量要求、验收要求、价格要求等方面，在年度采购订单中已说明。
⑶.计划外材料需要采购时，根据〈申购单〉进行采购。
(3).提供乙类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准，即可。
编制审核批准
有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
页码
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文件名称
米购控制程序
生效日期
(4)•对丙类材料仓库验收合格即可
422合格供方的确认
⑴.对供方的评价结果记录在＜供方评价表＞中，经确认合格后，列入＜合格供方名单＞并由总经理批准；通过产品认证或质量管理体系认证覆盖产品的供方，免于评价，
准等文件；品管课负责对外购重要物资的进货检验或试验。
3.3总经理负责采购产品的审批。
4工作程序
4.1采购材料分类：
4.1.1甲类：组成产品构成的零部件；
4.1.2乙类：除甲类物资外，一般不影响产品的质量，或即使略有影响，但可采取措施予以 纠正的材料有：纸箱、外包装物、工装模具、润滑油等。
4.1.3丙类：办公用品、劳保用品及五金、工具等
有限公司
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版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
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文件名称
米购控制程序
生效日期
1目的
确保所采购的原材料和配件，均能满足规定要求。
2适用范围
适用于对本公司生产所需的采购物资的控制。
3职责
3.1采购部负责合格分承包方的选定和采购合同的签订及采购的实施；
3.2营业课组负责编制采购产品的明细表，明确名称、规格型号、技术要求、验收标
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文件名称
米购控制程序
生效日期
433采购材料的验证
(1).对从国外采购的产品一律到货验证，由业务课检查数量和标识后，品管课负责按《检 查基准书》抽样检验；对国内产品除到货验证外，可适时采取到供方现场验证.
(2).乙类物资通过试用合格及供方的合格证明进行验收。
(3).采购材料的不合格品按《不合格品控制程序》执行。
⑷.保持采购文件记录。
4.3.2米购实施
⑴.适时调度采购，包括人员、时限、采购区域、运输、材料需求的缓急等方面的安
排0
(2).采购员凭＜采购计划＞或＜采购单〉采购。
(3)•调度协议供方及时提供材料上门供货。
(4)•甲类材料规定在合格供方采购或合格供方上门供货。
有限公司
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A/0
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程序文件