质量管理体系数据统计与分析程序文件
数据和信息分析管理程序
来
源
品质部 各部门
数据和信息来自于测量和监控活动及 其它方面，如：市场分析、质量报表、 服务报告、过程测量和监控记录、审 核和评审结果、对顾客的调查等。
分 类
品质部 各部门
与产品质量有关的数据： a．产品不合格信息； b．不合格品率； c．顾客的投诉/抱怨等。 与运行能力有关的数据： a)．过程运行的测量和监控信息； b)．内部审核的结论； c)．管理评审的输出等。 品质部质检员负责收集与产品实现活 动有关的质量数据； 品质部负责收集内部审核有关数据、 综 合 管 理 部 负 责 管 理 评审 的 有 关 数 据、技术开发部负责认证等方面数据 和信息； 销售部负责收集客户市场沟通及市场 发展等方面的数据和信息， 如： 销售动 态、顾客需求、投诉、退货、索赔以及 竞争对手相关的数据； 配套部负责收集供应市场沟通及市场 发展等方面的数据和信息， 如： 交货合 格率、及时交货率等。
质量信息处理流程纠正和预防措施控制程序记录控制程序4相关文件纠正和预防措施控制程序qxjp2442记录控制程序qxjp0243质量信息处理流程p19w01措施应用资料归档数据和信息分析管理程序5质量记录数据和信息分析管理程序数据和信息分析管理程序数据和信息分析管理程序
1、 目的 对测量和监控活动的有关质量数据和信息进行收集和分析，以评价质量管理体系的适宜性和有 效性，找出差距，采取措施，作为决策和持续改进的依据。 2、适用范围 本程序适用于质量管理体系运行中数据和信息的收集、分析、评审和利用。 3、工作程序 流程 开 始 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录
收 集
品质部； 销售部 综合管理部 配套部 财务部
流程
职责/责任部门
工作要求 销售部负责收集国内、外同类产品的 数据和信息； 财务部门根据汇总报表，汇总产品成 本发展趋势、废品成本、内、外部损 失费用等数据。
数据分析控制程序文件
1 目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2 范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。
3 职责3.1 质量部门a) 负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；b) 负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2各部门a) 负责各自相关的数据收集、传递、交流；b) 负责本部门统计技术的具体选择与应用。
4 程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.2数据的来源4.2.1外部来源a) 政策、法规、标准等；b) 地方政府机构检查的结果及反馈；c) 市场动态；d) 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等；4.2.2内部来源a) 日常工作，如质量目标完成情况、检验和试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等。
c) 紧急信息，如出现突发事故等；d) 其他信息，如员工建议等。
4.2.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。
4.3 数据的收集、分析处理4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a) 顾客满意和（或）不满意程度；b) 产品满足顾客需求的符合性；c) 过程、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；d) 供方的信息等。
4.3.2 外部数据的收集、分析与处理；4.3.2.1质量部门负责技术质量监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据收集分析，技术部负责技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。
对出现的不合格项，执行《持续改进控制程序》。
4.3.2.2政策法规信息由综合部负责收集、分析、整理、传递。
4.3.2.3销售部负责收集顾客方面的有关信息，并负责传递到相关部门。
销售部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《持续改进控制程序》的有关规定。
Z03程序文件(统计技术与数据分析控制程序)
统计项目
使用方法
实施改进条件
客户满意度调查
调查表
客户满意度低于质量目标时采取纠正措施。
检验结果
推移图
低于质量目标时采取纠正措施。连续3次下降时采取预防措施
客户投诉记录
推移图
对客户投诉次数超过质量目标时，除对投诉采取纠正措施外，还应制定预防措施。连续3次下降时采取预防措施
质量失败成本
6.表单
6.1《客户满意度调查表》RF-BD-08
6.2《纠正及预防措施报告》RF-ISO-05
来料检验报告
不合格批次/来料批次
品质部
过程异常记录
每月
品质异常单
发出异常报告总和及部门分类
品质部
成品检验合格率
每月
成品检验报告
合格次数/成品检验次数
品质部
补制损失金额
每月
补制工程单
纸张费用+材料费+工费
品质部
补纸损失金额
每月
补纸单
补纸数量*每吨单价
品质部
返工损失金额
每月
返工单
返工工时*单位人工成本
生产部
a)确定统计项目，将统计的数值结果列表，绘制二维平面坐标轴。
b)将数值列表中的数值按项目在二维坐标中描点，将各点用线段连接。
从推移图中可清楚看出走势，必要时，制定并采取相应的措施。
2）调查表
调查表也称统计表，把预先想收集的数据或语言资料的内容和范围以及方法编制成规范表格，指导数据的收集、使用、调整，便于记录和初步统计分析。其应用方法为：
推移图
低于质量目标时采取纠正措施。
内审、外审记录
层别法
针对内外审不合格项最多的要素采取预防措施。
25数据分析程序(质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件)
质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件编号:ZLBF-QEOHS-B-25-2006 版本:B/0数据分析程序1.目的通过对公司施工管理活动、与顾客沟通及其它信息的数据收集、，并对数据进行分析，用以评价质量管理体系的适宜性和有效性。
2.范围适用于公司在所承建工程的施工过程中的数据收集和分析。
3.职责3.1综合事物部负责体系运行情况信息的收集和分析;包括内部审核中不符合项的收集分析，各部门、各项目目标、指标完成情况的收集分析等。
3.2生产安全部负责对各工程项目的产值完成情况，职业健康安全和环境事故，各项职业健康安全与环境目标的实现情况等数据进行收集与分析。
3.3物资装备部负责对项目物资供应商供货能力、机械设备配备情况、各种主材的价格信息、各种能源使用情况等信息的收集分析。
3.4技术质量部负责指导项目工程质量信息的收集与分析，在数据分析的基础上，提高产品质量;3.5市场开发部负责指导各项目收集顾客意见并分析、评价顾客的满意程度;3.6合约部负责指导各项目分包方施工能力、进度统计等信息的收集与分析;指导各项目进行经济活动分析;3.7项目部根据本工程项目特点，负责完成各项目在产品形成过程中各种信息的收集和分析，并上报公司各相关部门。
4.工作程序4.1数据分析过程流程图:(见附录01)4.2数据分析的工作步骤:4.2.1项目经理部各职能部门为数据收集基础部门，项目相关部门应根据工程或部门的工作特点，选择能提高管理、技术水平、产品质量、降低生产成本的项目(含施工工序、111质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件编号:ZLBF-QEOHS-B-25-2006 版本:B/0 工艺)进行数据收集活动。
4.2.2公司各职能部门，根据本部门的职责选择相应的数据分析对象。
4.2.3确定数据收集、分析的场合和对象后，应编制数据收分析应用计划，计划应包括完成时间、数据分析方法、采用哪些相应的监控系统等。
4.2.4对数据分析应用的场合和对象进行原始数据的收集和积累工作，在完成原始的数据资料积累后，对资料进行相应的数据分析，在数据分析活动中应努力采用统计技术方法，常用的有:a) 以数理统计为基础的抽样检验方法;b) 用于定性分析的因果分析图;c) 用于定量分析的直方图、散布图等;d) 用于过程连续监控的控制图、方差分析等;e) 行业规定的如砼或砂浆试块的强度计算方法等;4.2.5公司各部门整理、编写《数据分析成果报告》，报告中应对成果进行分析、评价，以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性，及产品质量的现状和趋势。
质量和环境管理体系文件-数据分析控制控制程序
1.0目的规范数据资料的收集、分析和统计技术的使用，以支持产品、过程和一体化管理体系的策划、实施和持续改进，增强顾客满意，增强供应商的管理及改进，以改进公司的业绩。
2.0范围本程序适用于一体化管理体系运行过程中的所有活动与过程的数据收集、分析和使用的管理和控制。
3.0职责3.1质管部：负责统计技术的推广和应用。
3.2相关部门：负责相关过程统计技术的运用。
4.0定义4.1信息：有意义的数据。
4.1文件：信息及其承载媒体。
5.0工作程序5.1基础数据的输入及分析5.1.1质管部会同有关部门规定统计技术的应用（包括应用的方法及应用的程度），具体见《统计过程控制管理规程》。
5.1.2质管部根据应用需求的需要组织统计技术运用方面的培训和推广。
5.1.3企管部负责对目标、指标的达成情况进行统计和分析。
5.1.4财务部负责对公司质量成本、内部损失成本、外部损失成本、鉴定成本、超额运费成本以及财务数据及变化趋势进行识别、收集和分析，分析结果应向管理层提交。
5.1.5根据进货检验结果，由计划采购部负责对供方提供产品和服务的能力及变化趋势进行分析。
5.1.6根据《控制计划》要求，相关人员负责对产品生产过程中的过程和产品特性指标进行分析和控制，以控制图表的形式输出。
工程技术部门负责对变化趋势进行综合分析。
5.1.7质管部负责对不合格品、内/外部投诉状况、纠正与预防措施实施状况的相关数据及变化趋势进行分析，以月/年报形式输出，并根据对不良发生状况数据的分析，制订《优先减少计划》。
5.1.8行政人事部根据《员工满意度测量控制程序》，负责对内部服务满意度的状况及变化趋势进行数据的收集和分析，以《员工满意度调查总结报告》的形式输出。
5.1.9市场部/电器营销部根据《顾客沟通和满意控制程序》，负责对市场信息及外部顾客满意度的状况及变化趋势进行数据的收集和分析，以《顾客满意调查总结报告》的形式输出。
5.1.10数据的分析和应用5.1.10.1数据和信息反映的趋势应与整个经营目标的进展进行比较，并产生措施以支持：◆确定迅速解决顾客相关的问题的优先顺序；◆确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持现状评审、决策和长期策划；◆及时挂靠在使用中产生的产品信息的信息系统。
质量管理体系程序文件范本
质量管理体系程序文件范本一、引言质量管理体系程序文件是组织内部用于管理和控制质量相关活动的规范性文件。
它能够帮助组织确保产品和服务的质量，提高客户满意度，同时促进持续改进和发展。
本文旨在提供质量管理体系程序文件的范本，帮助组织创建适合其实际需求的质量管理体系。
二、质量方针质量方针是组织对质量的整体导向和目标。
它应该准确描述组织致力于实现的质量目标，并为质量管理体系的实施提供指导。
以下是一个质量方针的范本：我们致力于提供高质量的产品和服务，以满足客户的需求和期望。
我们将持续改进我们的质量管理体系，保证产品和服务的可靠性和安全性。
通过与员工紧密合作，我们将建立和谐的工作环境，共同创造持续发展的未来。
三、质量目标与计划质量目标是为了实现质量方针而设定的具体目标。
为了确保质量目标的达成，我们需要进行合理的规划和管理。
以下是一个质量目标和计划的范本：1. 质量目标：提高产品的质量满意度。
计划：- 建立和实施产品质量评估制度，确保产品符合相关标准和要求。
- 加强与客户的沟通，及时了解客户的需求和反馈，并将其纳入产品开发和改进过程。
- 培训员工，提升其质量意识和技能，提高产品的制造工艺和工艺控制水平。
- 定期对产品进行质量检查和测试，确保产品的合格率达到设定的目标。
2. 质量目标：提升服务的满意度。
计划：- 设立客户服务热线，并确保及时响应客户的咨询和投诉。
- 建立和实施服务质量评估制度，跟踪客户对服务的满意度，并及时改进不足之处。
- 提供持续的培训和发展机会，确保员工具备提供优质服务所需的知识和技能。
- 实施客户满意度调查，收集并分析客户反馈的信息，为服务改进提供参考。
四、质量管理体系文件控制为了有效管理质量管理体系文件，防止错误和混淆，我们需要建立严格的文件控制制度和流程。
以下是一个质量管理体系文件控制的范本：1. 文件编制：所有质量管理体系文件都应该经过专门的编制和审核，并由相关部门或负责人负责文件的制定和更新。
数据分析与统计过程控制程序(含流程图)
质量目标统计
责任部门
各责任人必须在规定的期限内实施并完成相应的改善措施。
质量目标统计
纠正预防措施报告
管理代表
1．管理者代表对体系方面的改善措施实施状况进行效果确认。
2.品管部对其它方面的改善措施实施状况进行效果确认。
6.1.3选定之结果由各相关单位制成统计技术参数对照表(QR-840-001)。
6.2统计技术资料收集与分析
6.2.1由品管巡回检验和现场生产单位提供的数据，利用目标规定统计出管制站结果，并于每月召开之品管会议上提案。
每月品管对不同型号产品不良项目之不良数或不良率进行分析统计，算出整月之平均值，并记录于下个月质量计划之目前状况。
MSA控制程序
纠正预防措施控制程序
4.定义
可追溯性:追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
5.职责:
5.1品管部:
5.1.1负责生产部及检验与试验的质量分析。
5.1.2负责统计技术的鉴定并提供分析数据作为质量目标订定及管理审查之依据。
5.2销售部:负责客户满意度，客诉资料及提供客户特定要求给品管统计分析。
通过效果确认认定可行后，则回馈标准化，修正相关标准与规范。
统计技术运用参照统计方法运用规则。
6.4培训
6.4.1统计技术训练对象为使用统计技术之相关人员。
6.4.2训练作业流程参照培训程序。
6.5统计手法之选用时机:
6.5.1设定相关项目查核﹕查核表。
6.5.2设定相关内容进行检查记录判定﹕查检表。
6.5.3随时同变动作前后比较﹕推移图，管制图，直方图。
质量管理体系四大过程五大工具六大程序文件八大质量管理原则
IS09000质量管理体系四大过程五大工具六大程序文件八大质量管理原则一、质量管理体系四大过程（PDCA）：1、资源管理过程（包括人，财、物、信息等）2、管理职责过程（确定方针目标，组织结构，内部沟通，职责权限、内部评审）3、产品实现过程（策划、销售、市场、设计和开发、采购、生产、检验与监测职能的实现）4、测量、分析和改进。
（针对企业关注的管理要点，对所获得的数据进行监视和分析，得出一个合理的分析报告，指明改进方向，实现改进。
）二、五大工具1.统计过程控制（SPC，Statistical Process Control）2.测量系统分析（MSA，Measure System Analyse）3.失效模式和效果分析（FMEA，Failure Mode & Effect Analyse）4.产品质量先期策划（APQP，Advanced Product Quality Planning）5.生产件批准程序（PPAP，Production Part Approval Process）三、质量管理体系要求的六大程序文件如下：1、文件控制程序（标准4.2.3条款的要求）；2、记录控制程序（标准4.2.4条款的要求）；3、内部审核控制程序（标准8.2.2条款的要求）；4、不合格品控制程序（标准8.3条款的要求）；5、纠正措施控制程序（标准8.5.2条款的要求）；6、预防措施控制程序（标准8.5.3条款的要求）。
注意，一个文件可以包括多个程序要求，同时，一个程序也可能形成多个文件。
四、八大质量管理原则：1、以顾客为关注焦点：组织依存于其顾客。
因此组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客并争取超越顾客期望。
2、领导作用：领导者确立本组织统一的宗旨和方向。
他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。
3、全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益。
4、过程方法：将相关的活动和资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
测 《
统 《
测 《
潜
传
递
路
线
保存年 限
文件名称
【浙江方正電機股份有限公司】
Page 4 of 14
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
【浙江方正電機股份有限公司】
Page 5 of 14
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
【浙江方正電機股份有限公司】
Page 6 of 14
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
【浙江方正電機股份有限公司】
Page 7 of 14
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
【浙江方正電機股份有限公司】
Page 8 of 14
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
【浙江方正電機股份有限公司】
Page 9 of 14
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
【浙江方正電機股份有限公司】
Page 10 of 14
《
行 4
←纠
.
正 制
24
程
.
序 《
3
→数
进
据
行 4
.
4
5
← 《测量系统分析》手册 .
15
← 《测量系统分析作业指 .
导
2
书
统
》 《
一 5
→统
.
计
3
6
← 《纠正和预防措施控制 .
程
1
序
相
→
》《统计过程控制》手 册
应 6 . 2
7.使用 效果评
审
N
《
←评
审
【浙江方正電機股份有限公司】
注解
Page 3 of 14
內部文件 嚴禁外傳
1 应 过
2 适
3 3 3 析 3 34源自5 5 5 5 a b d e f g h 5 5 5 5 5 5 5 5 管
【浙江方正電機股份有限公司】
——程序文件 Page 2 of 14
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
6 责任者
质 相
行政部
相
质
相 质
流程示意图
输入/输出
1.确定统 计技术方
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
质量管理体系程序文件 浙江方正电机
股份有限公司
文件号：
FDM/LOS-CX-01-01-001
数据分析控制程序(体系数据统计与分析程序 文件)
版 次 修： 改：
第3版 第0次
编制
审
核
批准
修改次
修改内容
修改日期
【浙江方正電機股份有限公司】
Page 1 of 14
內部文件 嚴禁外傳
效果评 审
Y
8.推
广
质
并
实
技
施
9.纳 入 技 术 文 件
相
10.持续 改进
←
《持续改进控制程序 》
——程序文件
6
记录表单编号
《 FDM/LOS-BG-01-01-001 数
据《 FDM/LOS-BG-01-01-002 统
计
记录表单名称
7
文件编号
《
生 《
产 《
质 《
技 《
持 《
纠 《
Page 14 of 14
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
【浙江方正電機股份有限公司】
Page 11 of 14
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
【浙江方正電機股份有限公司】
Page 12 of 14
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
【浙江方正電機股份有限公司】
Page 13 of 14
內部文件 嚴禁外傳
——程序文件
【浙江方正電機股份有限公司】
法 2.确定部门统计技术
3.组织培训
4.数据收集
5.数据统计、分析
6.制定措施并实施
《
←产 品 制
1 .
程
统
序
计 1
← 《质量信息管理规定》 .
2
出
统
2
→ 《技术文件管理规定》 .
《
1
←过
质
程 指
量
导
的
书
部
3
.
《
1
→员
理
工
规 3
← 《技术文件管理规定》 .
2
保
留
《
4
←质
.
量
1
← 《技术文件管理规定》 进