制程稽核记录表
17
维修人员是否由专人负责维修,各规格之不良品是否有作明确标识 并区分.维修品是否集中单独投放作业和检查测试。
18
制程工作台面上是否有与工作无关的工治具(如剪刀.挑针.剥线钳 等).利器用后是否立即放入工具盒，不允许与产品混放。
19 穿HOUSING作业人员是否有做回拉动作.作业员是否自检品质。
20
5
测试工站测试不良品是否标识不良内容,分类放置于不良品盒(箱) 内并作记录.
6
流水线上各测试工序是否有用档板进行隔离，避免未检验品流出 的风险.产线异常或可疑品是否有清楚标识和隔离。
测试工序未测品与已测品是否有明显的区分与标识，并按规定摆 7 放，不可乱放（如放在腿上）.
8
全检工站对不良品是否标识不良内容,分类放于不良品盒(箱)内并 作记录，且要求各检验工位不可私自用剪刀修不良.
2.IPQC第二天上午9:00前完成前一天的记录
品 质
生产组长：
IPQC:
表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ编号/版本:
备注
制程是否有作业工序对尺寸进行管控,是否有用尺寸治具进行量 测.
21
测试/全检人员是否能明确区分良品与不良品,是否熟悉质量管理 相关要求.不允许任何人随意将线外产品放入自己工作台面
22 制造组长是否有对不良作确认及分析改善,并作持续追踪.
23 上线前确认最小包装是否有贴环保(ROHS)、无卤（HF)标签. 24 制程中使用工模治具是否符合环保、无卤要求.
生产设备设定参数是否符合工程图面及生产设备操作指导书之要
13 求.生产是否按客人要求自动包铜箔机必须点检地线过长不良项目
。
14
测试仪器及治具及调试是否符合工程图面及测试操作指导书要求, 测试治具每4小时点检1次.
15
各工站工作台面上是否及时整理并保持整洁;地面上是否掉有物 料,在制品.
16
上线前产线是否确认原物料规格料号,各工站物料及产品有无错混 料.
9 物料,在制品及成品是否有作及时整理,分区放置并明确标识.
各工站工作台面上是否有堆积在制品.▲PCB板是否使用黑色静电 10 胶盘单层摆放，不可重叠，堆积摆放.（一个胶盘可放置二层需用
红色静电泡棉隔开），防止电子零件刮掉，刮伤，损坏。
11 制程生产时,是否有同时下线两款及两款以上的产品.
12 作业人员是否按照SOP正确作业,是否落实自主检查.
25
测试仪器及治具是否定期校验并在显著位置粘贴校准卷标,校准日 期是否在有效时间内.
26
对手工焊接维修工站，每2H确认一次焊接产品，是否有锡渣，松 香残留在焊点处
27 产线各工站产品是否有标示牌标示不同状态
28 产线下班前测试后工站是否有清空台面所有产品
备注：1.IPQC在现场稽核时发现问题立即知会生产进行改善并记录不符合项描述；
制程稽核记录表
课组：
日期：
项次
项
目
稽核结果 (是/否)
不符合项描述 (包括时间地
点)
纠正措施
1
按照BOM表核对物料（IPQC在领料单签名确认），首件检查报告是 否在上线前30分锺制作完成.
2 制程各工站是否相应的SOP,且工序是否与SOP相符.
3 机器设备是否有作日常保养及填写保养记录表.
4
生产LED灯、PCB板上带IC电子元件需使用静电环之工站,作业员是 否有正确佩戴,是否每4小时点检1次.
制程稽核表格空白表
制程稽核表
序号稽核项目稽核内容
创亿欣
品保确认
创亿欣
业务确认
立讯确认
1各生产站别有无定义关于生产及安装方式之作业指导书？
2指导书是否规定了所要用到的机器设备，治工具及生产程式等？(如料号，品名，装配工具，检验工具,焊接温度，电批扭力设定，调整/测试规范）
3所有品质文件（如QC流程图/作业指导书，记录表单）是否受版本控制，在发行之前有无经审核及核准？
4必要时，是否建立和时当标示限度样品和外观参照工具？
5是否有针对机器，工具和标准样板的全面定期维护计划和更新记录？
6工治具是否有进行生命周期管理，以防止破损而影响品质？
7作业员是否可以及时知道他们工作的品质？8冲压是否使用钨钢刀口
9冲压刀口模修记录（1000K模修一次）
10冲压每盘留样毛刺确认
11电镀端子每批进料毛丝确认
12moding过程是否用铁块预压
13注塑巡检是否每两小时确认毛刺并记录
14注塑过程是否悬挂作业SOP，作业员是否按SOP执行作业15制程使用物料是否有物料标签
16装配端子裁切是否摆放整齐
17全检作业员是否按SOP执行CCD全检
18不良品是否有标示清楚
19机台及仪器是否定时保养并记录
20测试仪器是否有校准合格标签
21测试仪器是否在校准有效期内
22是否使用不良样板验证电测仪器有效性
23QC是否按SIP要求检验并记录
24冲压铁壳错位是否纳入管控，量测结果是否记录。
25品保是否制定不良样品以利生产自检
26装配CCD检测是否有不良样品验证治具有效性
沖麥拉刀模維修更換管控記錄，是否有實際執行記錄，27
監督人确认。
W-QC-QR0890-制程稽核检查表(一般性)01
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1Hale Waihona Puke 五、制程控制 Process Control（满分55分，实际得分
1 2
分）
5 5 3 3 2 2 1 1 版次：01
必要时员工是否能及时获得相应的作业指导书、操作说明书指导其进行生产作业; If necessary, if has operators could get SOP,WI in time for guidance? 对于外观标准，是否有限度样本供员工进行外观判定； If has workmanship standard referance for operators to guide working ? 保存期限：永久 3of6
表单编号：W-QC-QR0890
钡泰电子（苏州）有限公司 制程稽核检查表（一般性）
Process Audit Checklist （For General） 产线名称Name： 序号 No. 稽核人员Auditors： 稽核项目 Audit Items 良 稽核日期Date： 可 差 劣 得分 备注 Comments
表单编号：W-QC-QR0890
版次：01
钡泰电子（苏州）有限公司 制程稽核检查表（一般性）
Process Audit Checklist （For General） 产线名称Name： 序号 No. 2 稽核人员Auditors： 稽核项目 Audit Items 质量计划内容是否包含了程序文件所要求的所有的内容; To be sure wether quality plan are in involved in program file. 良 5 稽核日期Date： 可 3 差 2 劣 得分 1 备注 Comments
包装产线制程稽核表
时间结果（OK/NG)责任人班组责任人包 装 产 线 制 程 稽 核 表不符合项描述临时应对措施1.1作业员是否戴手套作业稽核内容1.人员1.2附件（螺丝、胶塞）组装方式是否正确verb 12.物料25木框规格是否用错/外观是否破损2.1纸箱规格是否用错/外观是否破损2.2平卡规格是否用错/外观是否破损2.3PE袋规格是否用错/外观是否破损、脏污2.4栈板规格是否用错/外观是否破损2.7包装附件螺丝规格是否用错/外观是否OK物料2.5木框规格是否用错/外观是否破损2.6木盖板规格是否用错/外观是否破损2.8包装附件胶塞是否用错/外观是否OK3.1是否悬挂作业指导书/内容与实物是否一致实3.5产品是否漏装、多装螺丝/胶塞3.2产品是否混料3.3产品是否短装3.4产品是否漏装PE袋、平卡36每层产品数量/摆放方式是否OK 3.9整板货物围膜是否OK3.10打包带是否紧固、歪斜3.包装3.6每层产品数量/摆放方式是否OK 3.7每栈板摆放产品数量/摆放方式是否OK3.8包装螺丝、胶塞是否歪斜、碰伤粉体4.1标签是否用错/字体是否清晰4.2标签内容是否能通过读码器识别43标签贴附位置方向是否OK4标识3.12整板货物是否打纸护角3.11电镀产品是否漏装防腐剂4.4尾数箱/尾数板标识是否清晰5.1货物包装方式是否正确4.3标签贴附位置、方向是否OK 4.3是否漏贴标签4.标识5.2整板数量/每箱数量是否正确5.3产品外观检验是否OK5.4产品CTQ功能性尺寸是否OK 5.5标签内容与实物是否一致5.6包装附件是否漏装、少装5.终检57标签位置是否贴附正确审核人：稽核人：日期：5.7标签位置是否贴附正确5.8标签内容读码器是否能识别。
塑胶制程稽核表QPA
程
19 机台生产产品，是否有检验与修理下限样品，作业员是否按其操作检验
20 作业员是否及时记录不良品及良品数据（生产日报）
S
Q
21 机台上堆放的成品，是否有保护措施，不得裸叠
A
22 机台的报废品、料把需与料块分开存放
23 机台处，不同于现场生产的物料是否清离出现场（如原料、标签、产品、样品等） 24 机台作业员是否戴手套作业（高亮面产品必须戴防静电帽、防静电手套及手指套） 25 工作台是否有铺垫、海棉块之保护垫 ，且整洁无料渣、无私人物品等杂物 26 工具是否有工具架且固定放置（如电吹风、烙铁等） 27 机台上及周围地面无料把、料粒等杂物，保持干净整洁 28 机台的边角料是否有收集器，且收集器内不得有其它杂物
7
每日是否有对印刷状况作技术统计分析（如不同印刷手之间的印刷品质状况），不良信息是否有定期收集，并能反馈相关 部门分析，以推动改善
Y=1 / N=0 / NA=X
NA NA NA
审核记录
塑胶制程稽核表 （QPA）
生产工 序
序号
项目
(
)
8 印刷网板是否有专人保管，并立清册管理（如借用登记记录等）
印
9 过期网板，是否及时作废，有无记录
管
理
4 仪器、设备、治具是否满足测试需要
5 是否有制订进料检验不良率目标，对超目标部份是否有立案检讨
6 对特采料件是否知会内部相关单位管控 （须有相关记录可供查询），是否有报备客户
S Q
7 进料检验不良是否有发CLCA或立案检讨，对供应商的改善对策是否有专人追踪，直至结案并留有记录
A
8 原材料是否有库存期限规定，并有明确标识在原材料包装物上
二、品质管理
制程稽核表(塑胶)
是否有每日首末件,生产前FAI,巡机检验或入库检验记录，记录可追溯 是否有每日喷漆线线检或入库检验记录,记录可追溯 是否有每日出货检验记录,记录可追溯 检验站灯光亮度是否符合500~1000LUX，是否有定期测量光源记录 上述报表是否保存4年以上，并有品保主管签核 是否制订标准外观,结构检验规范,并对技术员,检验员进行教育训练 首末件是否有对应检查成型工艺之壓力溫度速度,与成型工艺表一致 是否有将制程质控点品质数据、品管检验数据、客户反馈的品质数据汇总成周 报、月报，对达成状况，召集内部责任单位进行检讨，并制订改善措施与实施 计划 品管课是否对重大品质及改善措施设立品质看板对检验员进行培训（如早会宣 导记录等） 对重大品质不良是否有追踪AUDIT改善效果，并留有记录 对料件的变更（如设计或异常造成的模具变更、客户指定的原材料或设备等变 更）是否有管控流程，并及时报备给客户（ECR变更切换通知书），留下记录 品管人员的岗位的编制是否满足检验频次及检验量要求 检验站位是否有最新版本的检验SOP，版本发放是否有管控记录 检验指导书中需包含有产品尺寸、包装方式、包装数量等要求 品管所使用的检测仪器是否有经过校验及符合客户的要求 半成品或喷印检验是否有首、末件CHECK LIST，并依list项目作业(如尺寸、 料件组配，平整度、落球测试等等），阻燃料首件要有阻燃测试 是否有作喷漆/印刷等外观件,首末件确认并记录其位置参数与颜色色差测量, 耐模硬度等信赖性测试 品检员是否对机台或喷印线同一不良或多项不良超过品管制定的管制目标时要 求停机、停线改善。所有单据要有追踪结果 新产品及样品管理得分 有NPI小组，负责处理新产品的相关事情 新产品导入时品管是否有组织进行发布,并确认相关单位是否有进行新产品认 知培训（列出各种注意事项及各种材料使用清单确认） 在新模量产时，是否有对设备关键参数及产品关键参数进行全面和精确的评估 、验证模具在此机台的可生产性并保存记录（射出工艺参数表） 新产品导入时是否有进行失效模式分析及对分析结果采取相应的对策 新产品量试时是否有对品质进行评估，并制定品质目标 新产品量试前是否有对设备机台（如：注塑机）进行评估 是否有明确的签样流程 样品在送出时是否经过品管单位的确认,并留有记录 对于客户提出的样品之缺陷，是否有及时改善，并保留改善记录，再送样 样品是否保存完好，并列清册管理,有保存期限及更新记录、限量及维护样品 的管理办法等，保留使用记录 复制样品是否经过品管组长级以上确认 是否有CHECK量产或检验与样品之一致性，样品是否为最新有效的。 样品报废是否有保留记录及报废原因说明 品管是否对样品相关要求进行培训并记录 品管是否按样品上所要求的关键参数及特殊要求,对SOP进行更新 新产品及新上模的产品要有三次元量测记录 新产品阻燃料件要做阻燃测试，并保留记录
现场制程稽核内容表(检查表)-文件
2
文件规定、标准等是否有 模糊，歧义或不易执行的 情况？文件规定是否有遗 漏或错误？
3
文件规定是否符合上一层 次文件要求？是否存在两 份文件规定不一致的情 况？
4
是否存在工艺或作业方法 变更，而文件未更新的情 况？
5
文件规定是否有遗漏或错 误？
6
临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？
14现执行的工程标准是否与产品设计文件详细规范总规范产品行标及国标规定要求一致序号稽查项备注1受控文件是否是最新版
文件稽核 序号 稽查项 受控文件是否是最新版？ 文件格式是否符合公司规 定？ 稽查情况 备注
1
2
文件规定、标准等是否有 模糊，歧义或不易执行的 情况？文件规定是否有遗 漏或错误？
3
文件规定是否符合上一层 次文件要求？是否存在两 份文件规定不一致的文件未更新的情 况？
5
文件规定是否有遗漏或错 误？
6
临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？
7
是否有文件丢失、文件不 全、文件破损等情况？
8
其他文件缺失？
4
是否存在工艺或作业方法 变更，而文件未更新的情 况？
5
文件规定是否有遗漏或错 误？
6
临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？
7
是否有文件丢失、文件不 全、文件破损等情况？
8
其他文件缺失？
9
是否存在临时文件的内容 已列入正式文件，而临时 文件未回收的情况？
工程标准中涉及到的速度 、温度、时间、压力等技 10 术参数是否有公差要求和 范围要求？ 关键工序使用的文件是否 有盖有“GJB”标识？盖有 “GJB”标识的文件，是否 11 是“关键工序使用文件清 单”上的文件？（此项只 针对绕线工序） 12 已作废的文件是否未回 收？
制程品质保证稽核表
生產線/PRODUCTION LINE:□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 其它/ELSE: ___________ AUDITING ITEMS 稽核項目
各製程之作業指導書是否在作業者周圍? Is Instruction around operators? 機台操作說明書是否放在機台上? Is M/C Operating Instruction placed on machine? 機台操作說明書&作業指導書是否有被作業人員塗改? Have M/C Operating Instruction & Instruction been modified by operators? 作業人員是否遵循作業指導書作業? Do Operators follow Instruction? 作業人員是否有帶手套及靜電環? Do operators wear glove & ESD wrist? 機台保養是否確實,並且記錄? Is M/C maintenance performed & recorded? 首件檢查是否確實,並且記錄? Is first article inspection performed & recorded? 烙鐵溫度是否符合規定,並且記錄? Are iron temperatures within spec. & recorded? 教育訓練卡是否在作業人員周圍,並通過該製程站認可通過? Are training card around operators who have been qualified by that process? 錫膏冷藏溫度(4~8℃)及攪拌時間(1分鐘)是否符合規定? Are solder paste frige temp.(4~8℃)& disturbing time (1min.)within spec.? 錫膏型號是否與作業指導書符合? 開瓶時間是否超過12小時? Is solder paste model correspondance with Instruction? Over 12 hrs after open? SMT鋼版擦拭是否符合規定,並且記錄? Are SMT stencil wipe rate correspondance with spec.& recorded? 迴風爐`錫爐`BGA安裝&拔取溫度曲線是否有量測且正確,並放置在機台上? Are reflow,wave-soldering,installer & remover profiles measured and placed on M/C? 迴風爐後使用X-Ray檢驗30pcs BGA.如不良超過3pcs,即發出品質異常回饋單. Inspect 30pcs BGA after reflow with X-Ray, issue CAR immediately if over 3 defects. 機種標籤是否符合BOM? Is PCBA label correspondence with BOM? 接地系統及空調機是否有記錄? Is ground monitoring system and air conditioning recorded? SDRAM(SGRAM)是否使用同一廠商? Is same supplier's SDRAM(SGRam) used? 是否在零件上有極性記號(限ATI)? Is there any polarity marking on components?(ATI) 庫房溫濕度是否在18~28℃&<70%?Is warehouse temp. & humidity within 18~28℃&<70%. 散熱塊(11.02~12.18kg/cm)螺絲(4.03~5.18kg/cm)扭力是否符合規格? Is heatsink(11.02~12.18kg/cm) and screw(4.03~5.18kg/cm) torque within spec? 稽核者/日期(Audited by Date)
电子部车间制程稽核表
稽核时间:
电子部各车间稽核检查表
稽核人员：
各车间分数： 94 96 96 94 98 94
项目 序号
稽核内容
生产管 理
质量管 理
设备管 理
安全管 理
备注： 每次稽
ห้องสมุดไป่ตู้
1 生产现场有相应的作业指导书？
2 作业工具、作业手法是否与作业指导书要求一致？ 有无生产工艺的培训记录，作业人员是否经考核合格后上
3 岗？
原材料、半成品、成品搬运过程中是否适用对应的工具，采 4 取相应的防护措施？ 5 现场员工作业是否进行自检及互检动作？ 6 产线在制品是否有堆积、叠置、碰撞的隐患？ 7 生产中的各种检查报表、看板是否及时填写？
8 车间物料及辅料是否按照先进先出原则进行使用和记录？ 9 车间地面、生产作业台及设备等工作区域是否干净整洁？ 10 上班时间有无着装不规范（工衣、工鞋、工帽）？
工作时间有无闲聊、玩手机、打瞌睡、吃零食等违反车间规 11 范的现象？
12 现场物料有没有进行标识，物料摆放是否整齐？
13 现场不良品是否及时处理
14 员工离岗是否佩带离岗证并进行离岗登记？
15 栈板、不良品箱、叉车是否按照指定位置摆放？ 1 检验人员是否有培训和考核记录？ 2 产品的首件记录是否完整？ 3 产品的巡检记录是否完整？ 4 不合格品是否有明确的区域、状态标识？ 5 客诉的纠正措施是否有实行？ 生产设备、检验设备是否有相应的设备操作规程？时间作业 1 过程是否按要求使用设备？ 2 检验设备是否有经过校验，并在有效期内？ 3 有无设备日常点检，定期保养计划？是否按要求执行？ 4 设备治具的设定参数是否和标准一致？ 5 所有设备及治具是否有编号？ 1 现场对使用的化学品是否有进行标识？使用容器是否正确？ 2 生产现场有无乱拉电线的现象？机电设备是否有接地？ 3 消防设施是否齐全？有没有定期点检？ 4 车间安全通道标识及应急疏散指示标志是否明确？
制程稽核查检表
2.1
设备是否点检？
2.2
点检人员是否明确点检项目要求？
2.3
设备状态标识是否明确？
2.4
现场设备是否有操作规程？
2.5
设备是否按操作规程要求被使用和维护？（含5S）
物料
3.2
生产现场物料的贮存、使用是否做到有效防护？
3.2
生产现场物料的贮存、使用是否做到有效防护？
3.3
生产现场使用的物料用量是否满足工艺（参考CP、SOP等）的要求？
制程稽核查检表
审核部门：； 审核工序：； 审核日期：
编号：SCQMS-B0403B1版本：A/0序号：
类别
序号
核查项目
核查评定
核查不良说明
核查不良对策
完成日期
备注
人员
1.1
人员是否有上岗证？
1.2
生产人员是否接受售后问题培训，并明确影响后果的操作手法？
1.3
现场操作人员是否按照作业指导书操作机器设备
5.2
现场检查各项环境要求是否达标？
5.3
是否有出现对环境控制的不良影响？（如防尘不当等）
5.4
当发现环境出现异常时，是否对已生产产品进行评价，并采取相应措施？
检验
6.1
过程/成品检验判定标准是否明确？检验项目与控制计划要求是否一致？
6.3
检验工具是否明确且有效？
6.4
检验的标准制定依据是否明确？
6.5
检验人员是否能够正确使用量、检具进行正确的检验并作出判断？
6.6
检验出现异常，是否按CP要求执行反应计划？
6.7
量、检具是否有有效性标识并被有效防护
Байду номын сангаас6.8
(QPA)电解电容稽核表QL-GZ08-02
供方自评强力评分1
有无进料检验作业指导书及相关规格书？2
作业指导书及规格书是否有版本控制，是否为最新版本？3
在检验表中是否详细说明抽样计划和允收标准？4
是否有程序文件化的对不合格品的控制程序？(如：纠正措施报告 ,筛选 ,返工等)5
对不合格品材料是否有拒收或MRB(材料审查会)的流程及程序？6
是否有制订进料检验流程？7
所有的质量/检验纪录是否有标识、检索、归档、整理、贮存和保护？8原料的标示是否清晰，易于辨别？
9是否有零件免检入库资格标准(基于表现、认证、SPC数据… 等)？
10规定为免检直接入库的材料是否建立流程\系统确保材料符合使用要求？
11是否有供应商的每批次材料出货检验报告？
12对原料的储存是否有环境要求？
13是否合理划分各原物料区域以识别料件状态(待检验、已检验、不合格品等)？
14对进料检验结果是否作记录？
15对于有安规要求的材料，是否都有在检验控制？
16样品是否可以正确的识别(部件号码，版本，序号）管控，查检和存放？
1
是否有程序文件化的不合格品控制系统？2
停线标准是否基于最近的实绩来执行，是否有记录可查？3
当质量表现没有达到目标时，持续改善计划是否执行？4
是否有程序来定义、验证ESD敏感材料的包装？5产品是否适当的采用具有导电性，易废弃，保护性及低带电的材料包装？
进料管控进料管控总得分厦门强力巨彩光电科技有限公司
电解电容制程稽核表
生产工序序号
项目Y=1 N=0 N/A=X
备注。