订单更改通知单
订单变更通知单模版
編號： DCC-
工廠
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
□量产 客戶名稱
□样品
CFT組织 订单类别
□產品一部 □產品二、三部 □產品四部 □產品五部 □產品六部 □產品七部 □產品八、九部 □1. 新需求
WK WK
接單日期 □7. L/T調查
WK WK
□2. 需求提前
WK WK
□3. 需求提前&加量
WK WK
□4. 需求延后
Rev 0 0 0 0 0
□5. 補貨
H.H. P/N 0 0 0 0 0
□6. 訂單取消/EOL呆料調查
變更后內容 Rev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WK WK
□8. 其他
WK WK WK
項 次 1 2 3 4 5 交管 備註
變更前內容 Cust P/N Rev H.H. P/N Rev WK Cust P/N
核准： _______________________ 企劃接收時間 /接收人： _____________________________ 項 次 1 2 3 4 5 簽名 主管 審核 鋼材 外購件(國內/國外) 塑件 原料 成型
審核： ________________________ 交管回收時間 /簽收人： _______________________________ 采購結論
精密沖件
交管： _______________________
精加厂
沖壓厂
移印
表面處理 組裝件 二次加工 表面處理 組裝件 二次加工
機加件
烤漆廠 外協 烤漆
組裝
結論
核准： _______________________
11.订单评审控制程序
4.2.1.6 若批准接收此订单,物控人员登入于《订单一览表》上，将《订单评审记
录表》分发相关部门进行后续工作：
4.3.2.3物控部负责客户物料到厂情况的来信、来电、FAX等方式的问询和咨询.
4.3.3客户信息反馈及投诉：
公司接受客户投诉与退货,则按《客诉、客退管理办法》处理.
4.3.4客户满意度调查
物控部应对客户满意度进行调查,具体见《客户满意度控制程序》.
4.3.5管理者代表对客户重要的信息、咨询、投诉及没有明确表达的需求和期望,要想方设法调配资源,确保达成或超过客户的需求,以持续获得客户的满意.
4.3与客户沟通
4.3.1传递产品信息
4.3.1.1物控部人员掌握客户需求动向及订货倾向,并将本厂的制造状况反馈给客户,
以便客户调整需求,使本厂能顺利满足客户要求,并负责客户新产品信息的跟进.
4.3.2问询和咨询
4.3.2.1物控部负责客户样品、承认书等来信、来电、FAX等方式的问询和咨询.
4.3.2.2品质部负责客户质量要求等来信、来电、FAX等方式的问询和咨询.
5.相关文件和资料
《采购控制程序》
《制程控制程序》
《客诉、客退管理办法》
《客户满意度控制程序》
6.表格记录
《客户满意度调查表》
7.流程图：
流程 责任部门
物控部
总经理
总经理
工程部、物控部、生产部、品质部
物控部/总经理
版本修订历史记录
版本号
修订内容
最新外贸具体操作流程
最新外贸具体操作流程单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线，等信息，为业务员报价提供帮助。
下面是店铺为大家带来最新外贸具体操作流程，欢迎大家阅读浏览。
1. 交易的磋商：交易的磋商包含有询盘、报盘、还盘及接盘四个环节。
在这四个环节中我们应该做到：1)做客户档案(客户编号、客户编码、客户档案编号、客户基本信息, 处于供应链中的位置, 年采购能力, 销售区域等; 以及所询问产品的规格、质量要求、数量及我司是否能够生产)，记录并存档。
2)以统一的格式对外报价。
所有的报价单由各区业务员整理，经区域及部门经理确认后方可对外统一报价;特殊价格或特殊付款方式需得到总经理书面批准后，方可对外报价。
3)做询盘的回复时，原则上，在24小时内给予客户答复;特殊情况需要商量的，在24小时内不能提供准确信息的，需向客户说明我们会在什么时间内给予回复。
4)在正式接盘之前，必须要明确货物的品名、型号、数量、交货期、起运港、到达港、包装要求、付款方式、质量要求及柜型等。
5)形式发票编号规则：(1)自营部分：公司代码()+年份的后两位数+ - +公司自营部分总订单数+客户代码+月份两位数+此客户今年的订单总数。
(2)代理部分：代理公司代码()+年份的后两位数+ - +公司代理部分总订单数+客户代码+月份两位数+此客户今年的订单总数。
2. 业务审核：1) 业务员收到客人的订单后，填写信息订单记录或特殊合同评审表(见附件)。
2) 对信息订单记录或评审表上的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
3) 合同审批需附上客人的订单的COPY件及客人对产品的详细要求。
4) 对产品的品名、型号、规格、数量、价格、金额、装箱尺寸、毛净重、交货期、产品的颜色要求、相关零部件要求、客户的特殊要求及付款方式进行审核，并在《合同评审一览表》台帐中给予记录。
由业务员签字后交由部门负责人审批，并交至财务审批。
5) 常规产品交货期：30~45天，如采用信用证的交货期延长至60天; 特殊产品或不常规或不经常做的产品的交期：60天。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
服装企业订单审查程序资料
为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求;而对顾客的要求进行识别评审;以符合供需双方利益..
2．适用范围
本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等..
3．职责
3.1业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络..
3.2工厂部负责计划生产及交期确认..
4．工作程序
4.1样衣确认流程
编号：S-QP-07版/修：A/0页码：第2页;共2页
4.4订单变更
当客户对已接受订单提出内容变更时;业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查;并将变更内容记录在“订单变更通知单”上;按以下方式处理：
4.4.1客户的款式或规格尺寸更改;由业务部将“订单变更通知单”交由工厂部、技术科进行技术分析;决定是否重制样衣交客户确认..
按照样衣制作管理程序的规定步骤进行样衣制做及送样确认..
4.2报价流程
客户有报价需求时;由业务员根据样衣构成;从材料直接费用、间接费用等方面因素汇总制作“报价单”;经过业务主管或副总审核后;报价给客户..
4.3订单受理流程
4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后;应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后;记录于“订单受理一览表”..
4.4.2业务部根据更改内容调查进料及生产状况;依据公司损失的影响程度向客户说明;提出合理补偿要求..
4.4.3客户提出的价格变更由业务部呈报副总经理;并根据与客户协商结果作出价格更改..
4.4.4客户订单数量或交期更改;若客户减少或取消订单;按4.4.2执行..若为增加订单或交期更改;由工厂部生产计划员和业务部进行审核分析;可达成更改要求则按更改要求执行..若无法达成则由业务部与客户进行沟通协调..
4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”;呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足;若可满足则于客户订单上签名确认;呈交副总经理核准..
(ISO体系程序文件6)订单评审控制程序
某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。
2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。
3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。
3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。
5.0工作程序：5.1订单制定：5.1.1《生产订单》分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。
5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。
5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。
5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。
工程变更通知单-ECN
确认：(项目工程师)
确认：(制程工程师)
确认：(品质工程师)
7、新物料试产申请：□ 是 确认：
(采购中心)
8、产品寿命测试样机申请：□ 是 确认：
(照明产品制造中心)
8、意见或者建议：
确认：
(照明产品运营中心)
变更相关文件附页：□变更后的承认书 □变更后的BOM □变更后的零件图 □变更后的检验标准 □其它资料
产品型号
申请人
变更原因
变更类型
□承认书 □BOM □零件图 □检测标准 □其它
1、变更内容：□见以下说明 □见附页
改变
改前(原物料名称\物料编码\规格\单用量)
改后(现物料名称\物料编码\规格单用量)
原物料库存
原物料在途量
是否建替代关系
删除
增加
∕ห้องสมุดไป่ตู้
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
2、对目前生产订单的影响：□有 □无。如有，
确认：(PMC计划中心)
确认：(采购中心)
确认：(产品制造中心)
3、对目前在途采购物料的影响：□有 □无。如有，
4、对生产的影响：□有 □无。如有，
5、变更后： 新物料试产： □是 □否； 产品寿命测试： □是 □否
变更生效日期：； 变更生效单号：。
在途物料处理办法：。
库存物料处理办法：。
6、对已交付的产品及库存产品是否采取纠正行动：□是 □否；
工程变更通知单（ECN)
表单编号：
4M变更申请通知单
卧龙电气集团股份有限公司 工业电机事业部 BD220217-GY Ver1.00
填写流程：
一、项目一、二、三由变更申请部门填写；项目四、五、六由评审的职能部门填写；项目七由变更实施部门填写；
二、变更申请的提出部分：如变更与具体客户订单有关，直接填写客户名称，如不相关，则填写申请部门名称；变更项目栏填写变更的事项，如材料代用、设计变更、工艺变更等；规格/图号栏则填写变更项目的有关文件或物料的信息；
三、变更最终处理：由变更实施部门确认后（包含是否通报客户），需客户回签的待客户确认后交文控中心审核发行；不需通报到客户的变更申请直接交文控中心发行。