业务流程指导说明书(下)(DOC 32页)
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K/3E R P系统****营销公司
业务流程指导说明书
（下）
(营销分公司)
编制：****K/3项目组
1.1.1库存调拨业务流程
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程
1.1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.1
业务流程编号：
编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员
②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1 分公司间调拨调出方业务流程
1.1.1.1.1分公司间调拨调出方业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理、仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.1分公司间调拨调出方业务流程描述
业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员
②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内
1.1.1.1 分公司间调拨调入方业务流程
1.1.1.1.1分公司间调拨调入方业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理、仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.1分公司间调拨调入方业务流程描述
业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
①仓库收货验收入库物流专员仓管员
②物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员
③物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员
④财务人员在采购管理中录入采购发票财务科
⑤财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科
⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货
1.1.1售后换货业务流程
1.1.1.1 周转机售后领用业务流程
1.1.1.1.1周转机售后领用业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.1周转机售后领用业务流程描述
业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
①仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员
②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员
③售后部门登记换货台帐售后部门
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；
2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；
1.1.1.1 三包机补差处理业务流程
1.1.1.1.1三包机补差处理业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.1三包机换货价差业务流程描述
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
①财务人员收价差开销售发票财务科
②财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科
③财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科
④财务人员将销售发票与销售出库核销财务科
⑤财务人员根据凭证模板作凭证财务科
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。
1.1.1.1 三包机换货处理业务流程
1.1.1.1.1三包机换货处理业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.1三包机换货业务流程描述
业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：三包机换货处理业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单物流专员
调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入
收入仓位。
②财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。
1.1.1.1 等级品入库处理业务流程
1.1.1.1.1等级品入库处理业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.2.4 业务名称：等级品入库处理业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.1等级品入库业务流程描述
业务流程编号：1.3.1.4 业务名称：等级品入库处理业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
①售后部门产品定级售后部门
②售后部门统计已定级商品售后部门
③物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单物流专员
④财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；
1.1.1.2
售后定级品调入中转仓业务流程
1.1.1.1.1售后定级品调入中转仓业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.2.5 业务名称：售后定级品调入中转仓业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.1周转机售后领用业务流程描述
业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
①仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员
②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员
③售后部门登记换货台帐售后部门
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；
2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；
1.1.1售后收销售退货代管处理流程
1.1.1.1 售后收销售退货代管处理流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.3.1 业务名称：售后收销售退货代管处理流程
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.1售后收销售退货代管处理流程描述
业务流程编号：1.3.3.1 业务名称：售后收销售退货代管处理流程
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
①售后根据已审核后退货申请，对退回产品验收入库售后
②售后验收入库后，在仓存管理中录入代管物资入库单售后
③售后对产品进行定级售后
④售后产品定后，在仓存管理中录入代管物资出库单售后
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1.1 其他业务
1.1.1总部直发客户销售业务流程
1.1.1.1 总部直发客户销售业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.4.1 业务名称：总部直发客户销售业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
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如何描述业务流程体系word版本
如何描述业务流程体系 围绕着业务流程管理（BPM）的讨论已经持续了很长时间，其历史可追溯到上个世纪90年代哈佛大学的HAMMER教授，最初提出的业务流程重组（BPR）理念。在这之后近十几年的时间里，各种各样的流程管理的概念层出不穷，从业务流程梳理、业务流程优化到业务流程重构、业务流程再造，再演变到业务流程的全生命周期管理。但无论是那种方法都离不开对业务流程体系的描述，它是业务流程管理中所需要解决的一个最为基本的问题。 所以，今天我们暂不讨论业务流程管理中其他方面的问题，而把目光关注在业务流程体系描述的这个基本点上：正确完整地描述业务流程体系，是一切流程项目的成功的基础。因为只有正确完整的流程描述才能客观的反应业务的运营思路，有效的指导企业运作方式的实施。 提到对业务流程体系的描述，我们会很快联想到绘制业务流程图，虽然流程图是业务流程体系中的重要一环，但是要想正确完整地描述实际的业务流程体系，仅仅凭借一张张孤单的流程图是远远不够的。那我们应该如何来描述业务流程体系呢？ 首先，让我们看一下一个流程体系模型的基本结构，如图-1： 图-1 流程体系模型的基本结构 点击此处查看全部新闻图片
流程体系模型的基本结构在逻辑上分为四层，分别为业务主线、业务模块、职能实现、工作步骤描述整个流程体系。而在企业的实际运营活动中，常常由于业务的复杂性，可能会在这个模型基础上进行更加细致的划分，每一层都包含了很多的流程，在这些流程中，可能又分解成若干子流程。这样，导致企业的有些流程可能相当复杂，由几十个甚至上百个活动构成，涉及许多职能部门和人员。分析和管理这样复杂的流程是非常困难的工作。为便于分析和识别业务流程，可以将复杂流程按其活动的逻辑关系划分成几个阶段，并据此把业务流程分解成一组逻辑上相关的子流程，例如，订单处理流程包括签订单、采购原材料、产品制造、供货、财务结算等子流程。 为了描述实际流程的这种逻辑层级关系，我们引入了流程目录的概念，将企业活动中一系列具有业务相关性的、处于不同层次的业务活动以目录的形式表现出来。通过流程目录我们可以直观地总揽公司整体业务结构框架，可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考并指导流程图的绘制工作。一般情况下，我们可以将企业的流程分为三个层级：第一级，依照企业的主价值链和辅助价值链（注1）的结构划分，如：采购、生产、销售、储运、财务……；第二级，依照企业中的业务模块进行划分，如：市场信息管理、投标管理、订单管理、客户关系管理……；第三级，依照企业业务的实现时的任务功能划分，如：售后服务流程、客户接待流程、客户关怀流程……。这种分级方式并不固定，往往根据企业的实际业务复杂程度在这三级基础上进行调整或细化，如图-2。 图-2 三级流程目录示例 点击此处查看全部新闻图片 在流程目录的基础上，我们可以开始绘制流程图来描述业务逻辑。这里我们所说的流程图可以分为三种：第一种，着重于描述企业整体的业务流程运转逻辑，将所有相关流程串联起来表述整个企业主辐价值链的运作过程，检查流程之间的衔接情况，我们也可以称它为流程地图；另一种就是我们大家通常所说的流程图，他着重描述一个流程内部活动的逻辑结构，用来体现一个业务流程的实现过程，检查流程内部的执行情况；最后一种，即结合以上两种形式，将所有的活动串联成一个企业价值链，这种形式的流程图十分庞大，所包含的信息量巨大，不易理解，正确绘制的成本很高，一般情况下并不使用。
生产工艺流程图及说明
（1）电解 本项目电解铝生产采用熔盐电解法：其主要生产设备为预焙阳极电解槽,项目设计采用大面六点进电SY350型预焙阳极电解槽。铝电解生产所需的主要原材料为氧化铝、氟化铝和冰晶石，原料按工艺配料比例加入350KA 预焙阳极电解槽中，通入强大的直流电，在945－955℃温度下，将一定量砂状氧化铝及吸附了电解烟气中氟化物的载氟氧化铝原料溶解于电解质中，通过炭素材料电极导入直流电，使熔融状态的电解质中呈离子状态的冰晶石和氧化铝在两极上发生电化学反应，氧化铝不断分解还原出金属铝——在阴极(电解槽的底部)析出液态的金属铝。 电解槽中发生的电化学反应式如下： 2323497094032CO Al C O Al +?-+℃ ℃直流电 在阴极(电解槽的底部)析出液态的金属铝定期用真空抬包抽出送往铸造车间经混合炉除渣后由铸造机浇铸成铝锭。电解过程中析出的O 2同阳极炭素发生反应生成以CO 2为主的阳极气体，这些阳极气体与氟化盐水解产生的含氟废气、粉尘等含氟烟气经电解槽顶部的密闭集气罩收集后送到以Al 2O 3为吸附剂的干法净化系统处理，净化后烟气排入大气。被消耗的阳极定期进行更换，并将残极运回生产厂家进行回收处置。吸附了含氟气体的截氟氧化铝返回电解槽进行电解。 电解槽是在高温、强磁场条件下连续生产作业，项目设计采用大面六点进电SY350型预焙阳极电解槽，是目前我国较先进的生产设备。电解槽为6点下料，交叉工作，整个工艺过程均自动控制。电解槽阳极作业均由电解多功能机组完成。多功能机组的主要功能为更换阳极、吊运出铝抬包出铝、定期提升阳极母线、打壳加覆盖料等其它作业。 （2）氧化铝及氟化盐贮运供料系统 氧化铝及氟化盐贮运系统的主要任务是贮存由外购到厂的氧化铝和氟化盐 ，并按需要及时将其送到电解车间的电解槽上料箱内。
软件配置管理过程指导说明书(超级实用)
软件配置管理过程指导说明书
目录 1 前言 (2) 1.1 目的 (2) 1.2 适用范围 (2) 1.3 术语名词解释 (2) 2 角色和职责说明 (3) 3 输入 (4) 4 入口准则 (4) 5 配置管理实施 (4) 5.1 配置库结构 (4) 5.1.1 配置库 (4) 5.1.2 配置管理库系统 (6) 5.2 配置管理流程 (6) 5.2.1 配置管理流程图 (6) 5.2.2 配置变更流程图 (7) 5.3 配置标识 (8) 5.3.1 配置库划分 (8) 5.3.2 配置库结构 (8) 5.3.3 配置项命名 (11) 5.3.4 版本编号规范 (11) 5.4 配置管理活动 (12) 5.4.1 制定配置管理计划 (12) 5.4.2 建立配置库 (12) 5.4.3 建立配置项 (12) 5.4.4 基线建立及发布过程 (12) 5.4.5 配置变更 (13) 5.4.6 配置审计 (15) 5.4.7 备份 (16) 6 输出 (16) 7 出口准则 (16) 8 本过程裁剪规定 (16)
1 前言 1.1 目的 用于描述配置管理作用和过程，规范配置管理的实施过程、活动和操作。 1.2 适用范围 适用于在软件生命周期中对各类软件项目的配置管理活动。 1.3 术语名词解释 CCB：Configuration Control Board，配置管理委员会，每个项目组需要建立项目级的CCB作为变更控制权威。CCB由质量工程师、项目经理、测试经理、配置管理员构成，有时也可以包括客户代表、上级质量部门主管。CCB组长可以是质量工程师或质量部领导，但不能是项目经理。 软件配置项：是指软件工程过程中所生产或使用的任何元素，或者是纳入软件产品的元素。它可以是说明书、计算机程序、数据结构或者开发软件产品所使用的工具等，包括：项目文档，源代码，执行程序，相关设备及资料。 软件配置管理：对软件配置项的管理称为软件配置管理。软件配置管理的目的是建立和维护软件项目整个生命周期中工作产品的完整性和可追溯性。 软件工作产品：由定义、维护和使用一个软件过程所产生的任何人工制品，包括过程描述、计划、规程、计算机程序和相关文档，无论是否打算将它们交给客户或最终用户。 软件产品：可交付给客户或最终用户的软件工作产品的子集称作软件产品 基线：基线，是开发过程中标识出的里程碑所交付的一个或多个配置项，也即指一个（或一组）配置项在项目生命周期的不同时间点上通过正式评审而进入正式受控的一种状态它有如下特征：（1）已经过正式的评审和批准；（2）作为项目发展和产品升级的基础。（3）基线变更必须经过CCB审批。 变更控制：对配置项的更改进行评价、协调、认可或不认可以及执行更改的过程。 版本发布：指从项目的配置库中将需交付给客户的所有配置项组装成一个完整的软件产品。即交付给客户的一个包括可执行程序和文档的发布基线称为发布（release）。 配置审计：可以分为物理审计和功能审计。物理审计审查配置项的外在特征的正确性与一致性，主要考查软件受控库的结构、内容及其它相关信息，以验证基线和描述它的文档的一致性；功能审计审查配置项内容的正确性与一致性，主要考核配置项在实现功能上的一致性，功能审计主要通过评审和测试报告体现。 物理审计的内容包括： ? 确认配置项标识的正确性； ? 确认已受控配置项的更改是受到控制的； ? 验证配置库内容与相应记录之间的一致性； ? 验证配置管理活动与相应记录之间的一致性； ? 验证配置管理工作是否符合适用的标准和规程； ? 验证配置管理系统与系统备份的有效性、一致性等。 功能审计的内容包括： ? 验证当前基线所含配置项对前一基线所含配置项的追溯性； ? 确认当前基线所含配置项均正确反映了项目需求； ? 评估基线的完整性； ? 验证当前基线和各基线间所含配置项的一致性； 验证配置库内容的完备性和正确性等。
产品设计实例说明
産品設計流程實例說明 作者：陳文龍浩漢産品設計股份有限公司 設計開發流程： 由於一般的廠商普遍對於生産品質管制與研發技術相當地重視，加上資訊的快速流通，使得各家同類商品在性能與品質上的差異已逐漸地縮小，雖然工業設計的基本觀念是“Form Follows Function-造形即機能"，但面對市場商品的多元競爭壓力，工業設計更需從另外一些不同的角度去"將市場的競爭與需求轉換成産品的新造形，新趣味以提升具有吸引消費者的附加價值”-扮演著創造新價值的角色(Creating Value)正如臺灣在産品設計上的策略所強調的便是Inn value！ 一個新産品的在設計開發，大概可分爲三個階段即“問題概念化，概念視覺化，設計商品化”。 對企業而言在展開工作時，會將內部各機能別的單位與專業人員整合起來，委外設計時，企業外部的設計公司則會扮演其中某一環節的工作角色以發揮其功能，不論是在企業內進行或以外包的方式展開，各部門，組織間的溝通與相互的專業尊重，將會是執行的重點與關鍵，現以案例-電冰箱的設計流程來加以說明。 Concept Definition 問題概念化： 首先針對將要設計發展的産品作全盤性的瞭解，透過資訊收集與市場調查的方法，去探詢市場上同類産品的競爭態勢，銷售狀況及消費者使用的情形(包括的操作的習慣，使用後的抱怨點與對新功能潛在的需求)還有市面上的流行事物。在分析評估後得加上公司發展策略的考量，以企劃出新産品的整體“概念”！ 這樣的概念通常是以文字格式來作敍述，會將“市場定位”，“目標客層” ，“商品的訴求”，“性能的特色”與“售價定位”作定義式的條列描述 概念的形成的過程是需要資訊，經驗與轉換的能力，亦就是如何將資訊情報轉換産生市場上有意義的創意方向！通常我們會舉行Focus Group群體座談會，針對現有競爭的産品與及將推出市場的設計概念提案，與顧客直接面談，將消費者的需求作瞭解與澄清，並對設計方向提供建議與決策的依據！ 由於網路與資訊系統的快速發展，今天只要有心想去收集市場相關的資訊，對於所有的廠商與設計公司來說，機會成本與資訊的涵蓋面都會是相似地相同的！但由於組成的設計開發團隊，各有其企業文化及産品策略的背景;所形成決策的主管其專長，喜愛與品味也不會相同，再加上每一個設計開發團隊的創意活力不會相當，所以解讀推研出來的概念與方向必然不同！ 這個階段的工作不應該是由某一個部門完全來負責與執行，而不去與其他專業別進行溝通互動;因爲從創意管理的觀點來看，有時小小的相互觸動有可能會透過反饋的作用而擴大效益，轉化成突破性的機會！ 圖1：舉行市場調研，透過Focus Group群體座談會來收集消費者的資訊。
基本业务流程及简要说明
基本业务流程及简要说明 一、基本业务流程图 二、流程简要说明 整个销售流程（参见基本业务流程图）可以简单地分为三个阶段，下面我们将对每一个步骤进行简要概述。 第一阶段：销售准备阶段 第二阶段：与客户沟通阶段 第三阶段：促成合作阶段
本讲对基本的业务流程及具体环节做一个简单的介绍，熟知业务流程是每一个销售人 员开始进入工作的前提，在以后的各讲中我们会对每一个环节的具体内容和技巧进行更为详细 地讲解。 卓博销售人员的职业特性 卓博信息科技有限公司的核心业务是Jobcn专业的人才网站，采用以电话销售为主的经营手段，即通过使用电话、传真等通信技术，来实现有计划、有组织、并且高效率地扩大顾客群、提高顾客满意度、维护顾客等市场行为的手法。公司的销售人员主要通过电话进行销售和客户服务工作，属于电话直销业务范畴。 一、职业特点： 通过电话与客户建立起信任关系，是电话销售的基础。在销售领域内，客户信任来源于三个方面：对你公司的信任、对电话销售人员的信任、对你所提供服务（产品）的信任。在通常情况下，对销售人员层面的信任关系是最重要的销售成功保证。 二、职业障碍： 1、外界障碍： 客户不愿意交流 客户没时间进行交流 客户一边接你的电话，一边在做其他事情，不专心于交流 2、语言与理解障碍( 客户讲外语听不懂) 客户使用方言听不明白 3、心理上的障碍 主观对电话销售认识不正确
对于客户拒绝感到恐惧 对于长时间的电话工作感到厌烦 不会控制自己在电话销售中的情绪 三、成功电话销售人员的职业特征 1、勤奋的态度 电话销售人员的勤奋主要表现在通过多种途径寻找销售线索，打电话与客户进行有效沟通以及对客户进行跟踪服务。勤奋是优秀销售业绩的保证。 2、商业意识强 要有分辨有价值客户的敏锐性，从而形成对客户的营销数据进行科学管理。， 3、产品与服务的专家 我们的工作主要是针对企业招聘服务的。所以首先销售人员应该对人力资源的管理知识非常熟悉，此外对网站本身为客户提供的产品与服务了如指掌，特别要让客户明白的是使用我们的网站能为他们的人员招聘带来的好处和便利。 电话销售人员有时候需要在电话中帮助客户进一步明确客户的需求，甚至帮助客户看到客户未来的但现在还没有意识到的需求，以提高你在客户心目中的价值。 4、电话沟通能力强 毫无疑问，电话销售人员的电话沟通能力是其关键成功因素中最重要的一个，关于沟通能力，那就是提高你的声音感染力、与客户建立融洽关系、提问的技巧、倾听的技巧、表达你的同理心和确认，以便理解无误。 （1）积极 积极的心态会使你的声音听起来也很积极而有活力。在你给客户打电话时，还是客户打电话给你时，你都应向着对销售有利的、推动销售进展的方向思考问题。 （2）热情 热情可以感染客户，一时的热情并不苦难，重要的是在任何时刻都保持高度的热情。 （3）节奏 节奏一方面是指自己讲话的语速，另一方面也是指对客户所讲问题的反应速度。 （4）语气 语气要不卑不亢。即不要客户感觉到我们是在求他们，也不要客户感觉到我们有股盛气凌人的架势，例如：“你不知道我们公司啊?！”
原材料使用及生产工艺流程说明
原材料使用及生产工艺流程说明 第一章：原材料明细 婴儿纸尿裤、纸尿片的组成材料主要为：非织造布、进口原生纯木浆、高分子吸水树脂（SAP）、湿强纸、仿布防漏流延膜、热熔胶、左右腰贴、前腰贴、弹性PU等。 一．原材料使用要求：所有原材料外观应洁净，无油污、脏污、蚊虫、异物；并且符合环保要求；无毒、无污染、材料可降解；卫生指标符合GB15979 《一次性使用卫生用品卫生标准》规定要求。 二．原材料使用明细： 非织造布：主要用于产品的面层、直接与婴儿皮肤接触、可选的材料有无纺布或竹炭纤维； 进口原生木浆：主要作用是快速吸收尿液；可选材料主要为原生针叶木浆。已经考察的品牌有美国的石头、白玉、惠好、IP、瑞典的女神、俄罗斯的布阔等； 高分子吸水树脂：主要作用是吸收、锁住水分；主要选择日本住友和德国巴斯夫； 湿强纸：卫生包装用纸，含有湿强剂；主要用于包覆绒毛浆和SAP的混合物，便于后续工艺以及防止吸收体分解； 仿布防漏流延膜：主要用作产品的底层；防止尿液渗漏污染衣物或床上用品；主要参考的材料是台湾的复合透气流延膜； 热熔胶：用于任意两种材料的复合；主要选用德国汉高的产品或国民淀粉； 左右腰贴和前腰贴：主要用于婴儿纸尿裤上、让产品具备一定的形状；主要采用美国3M公司产品； 弹性PU：主要作用是让产品更贴身、防止尿液后漏；首选产品为美国3M 弹性PU 。 第二章：工艺流程
一．工艺流程 木浆拉毛——SAP添加——湿强纸包覆——吸收体内切——面层复合——前腰贴复合——底膜复合——左右贴压合——主体折合——产品外切——三折——成品输送——包装——装箱——检验入库——结束 二．流程说明 木浆拉毛：原生木浆经过专用设备拉毛成为绒毛浆；才具备快速吸水的能力； SAP添加：准确控制SAP的施加量，使其均匀混合在绒毛浆里，增加吸收体的吸水速度；利用SAP的锁水特性使混合物吸水后不会反渗； 湿强纸包覆：为了工艺的流畅性以及吸收体的整体性，利用湿强纸的特性对绒毛浆和SAP的混合物进行包覆； 吸收体内切：对经过湿强纸包覆的混合装物体进行分切；使其具备吸收体的形状； 面层复合：将面层材料（无纺布或竹炭纤维）用热熔胶复合在吸收体上，是吸收体不直接与皮肤接触； 前腰贴复合：在底膜和吸收体符合前，为了工艺的流畅性首先把前腰贴复合在底膜上； 底膜复合：利用热熔胶将底膜复合在吸收体上； 左右贴压合：利用压力将左右贴复合在底膜和面层上； 主体折合：将吸收体以外的部分折合在吸收体上，方便后续工艺进行； 产品外切：根据产品规格对产品进行分切； 三折：对分切后的产品进行折合，方便后续包装； 成品输送：将分切后的产品输送到包装部位； 包装：将三折后的产品按照一定的数量装入包装袋； 装箱：将包装后的产品装入纸箱。 检验入库：入库前对产品进行最后一次检验；合格后入库。 流程结束！
流程图作业指导书
文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 矩阵式流程图制作指导书 版本： 页次： 批准： 1 目的 本规定旨在阐明矩阵式流程图的制作方法及流程图排版格式，确保公司制作流程图标准化。 2 适用范围 本规定适用于公司所有流程图的制作。 3 定义 3.1 矩阵式流程图：它包括横坐标和纵坐标，横坐标表示工作任务，纵坐 标表示角色。 3.2 逻辑流程图: 它基于业务的角度,不考虑约束条件只表示业务的流程 方向,一般用于高端的流程。 3.3 物理流程图: 它基于流程的角度,要考虑细节性的约束条件,如由谁 来做,做什么,都有明确的说明，一般用来详细描述子流程。 4 职责 无。 5 流程图的制作方法 5.1 矩阵式流程图常用符号 椭圆符号表示终端。它表示一个过程的开始（输入）或结束（输出）。 角色间的分隔线。虚线表示外部角色与内部角色的分隔，实 线表示内部角色间的分隔。 表示流程中的角色，它在流程图的左侧。它包含外部的顾客、 供应商，内部的部门、部门中的角色；一个角色可以在流程 中执行多个活动，一个活动也可由几个角色共同承担。 表示活动框，它在流程图的右侧。每个活动用一个活动框, 上方为它的编号（居中）,下方用动词词组来描述活动。活 动框按活动发生的时间顺序来排列。同时进行的活动并列排 列。 菱形符号表示判断。它表示过程中的一项判定或一个分岔 点。判定或分岔的说明写在菱形上框内，一般以问题的形式 出现。对该问题的回答判定于菱角引出路线。每条路线标上 相应的回答。 流线符号表示进展，它表示过程的流程方向（流线箭头指 向）。 返工符号，表示循环的活动。箭头向外表示返工的输出点， 箭头指向的步骤表示返工的输入/起始点。 圆圈符号表示延续。它表示在相互联系的流程图内，圈内使 用同样的字母或数字，以表示各个过程间是如何连接的。或 直接标示该过程要转入的下道流程/流程的名称。 需放置于执行者/主责角色栏中。 总裁办
流程描述方法手册范本
业务流程描述操作手册
在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对XX 的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义： Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。 二、流程的特点： 目标性：有明确的输出（目标或任务） 在性：包含于任何事物或行为中 整体性：至少两个活动组成 动态性：由一个活动到另一个活动 层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性：串联、并联、反馈
三、流程的功能： 展示活动间的关系； 实现分工的一体化； 标明任务完成的时间与阶段； 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合； 活动之间的逻辑关系； 活动的承担者：哪个岗位实施这项活动； 活动的实现方式。 复杂的活动本身同时就是一个流程。 流程对于活动是相对的。 工作：通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。 工作是可以分解的。 动作：单个运动或运动方式。 动作不可分；动作有时有终；动作不完整性；主体明确。
生产工艺流程示意图和工艺说明
AHF生产工艺流程示意图和工艺说明 干燥的萤石粉经螺旋机进入斗式提升机、卸入萤石粉储仓，再由储仓定时加入萤石计量斗，经电子秤，变频调节螺旋输送机将萤石粉定量送入反应器。 来自硫酸储槽的98%硫酸经电磁流量计、调节阀调节流量送至H2SO4吸收塔吸收尾气中的HF，而后进入洗涤塔洗涤反应气体夹带的粉尘及其夹带的重组分，然后进入混酸槽。发烟硫酸经电磁流量计、调节阀调节流量与98%硫酸配比计量后一并送至混酸槽。在混酸槽中经过混合，使SO3与98%硫酸中的水分及副反应水分充分反应，达到进料酸中水含量为零，而后进入反应器。进入反应器的萤石和硫酸严格控制配比，在加热的条件下氟化钙和硫酸进行反应。反应所需热量由通过转炉夹套的烟道气提供。烟道气来自燃烧炉由煤气燃烧产生。煤气发生炉产生的煤气经管道输送至燃烧炉。离开回转反应炉夹套的烟道气经烟道气循环风机大部分循环回燃烧炉，少量烟道气经烟囱排空。反应系统为微负压操作，炉渣干法处理。 反应生成的粗氟化氢气体，首先进入洗涤塔除去水分、硫酸和粉尘。洗涤塔出来的气体经粗冷器将其大部分水分、硫酸冷凝回洗涤塔。粗冷后的气体经HF水冷、一级冷凝器和二级冷凝器将大部分HF 冷凝，冷凝液流入粗氟化氢中间储槽；未凝气为SO2、CO2、SiF4、惰性气体及少量HF进入H2SO4吸收塔，用硫酸吸收大部分HF后进入尾气处理系统。粗HF凝液自粗HF中间储槽定量进入精馏塔，塔底为重组分物料，返回洗涤酸循环系统，塔顶HF经冷凝后进入脱气塔，从脱气塔底部得到无水氟化氢经成品冷却器冷却后进入AHF检验槽，分
析合格后进入AHF 储槽，后送至充装工序灌装槽车或钢瓶出售。从脱气塔顶排出的低沸物和部分未凝HF 气一起进入H 2SO 4吸收塔，在此大部分HF 被硫酸吸收。工艺尾气经水洗、碱洗后，除去尾气中的SiF 4及微量HF ，生成氟硅酸，废气经洗涤处理后达标排放。生产装置采用DCS 集散控制系统。 其化学反应过程如下： CaF 2＋H 2SO 4?→? 2HF ↑＋CaSO 4 (1) SiO 2＋4HF ?→? SiF 4＋2H 2O (2) SiF 4＋2HF ?→ ?H 2SiF 6 (3) CaCO 3＋H 2SO 4 ?→ ?CaSO 4＋H 2O ＋CO 2 (4) ·生产采取的工艺技术主要包括7个生产装置 萤石干燥单元 萤石给料计量单元 酸给料计量单元 反应单元 精制单元 尾气回收单元 石膏处理单元 附：生产工艺流程示意图 ↓ ↓
公司业务流程说明书
[选取日期] HISU工作流程说明书 [键入文档副标题] | User
目录 一、目的 ................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 二、适用范围 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、职责 ................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 1、项目经理 ..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2、制造工程部 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 3、质量部 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 4、采购部 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5、生产部（或外协厂） ................................................................................................. 错误！未定义书签。 四、工作流程 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （一）、新产品需求、研发阶段 ................................................................................... 错误！未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.2启动阶段输出 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 1.3启动阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 2、计划阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.1计划阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.2计划阶段输出 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3计划阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 3、实施、监控阶段 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 3.1实施、监控阶段任务 ................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2实施、监控阶段主要输出 ........................................................................ 错误！未定义书签。 3.3实施、监控阶段流程图 ............................................................................ 错误！未定义书签。 4、收尾阶段 ............................................................................................................. 错误！未定义书签。 4.1收尾阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2收尾阶段主要输出 .................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3收尾阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 （二）新产品试产、量产阶段 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。
业务需求、业务流程与业务规则(doc 9页)
业务需求、业务流程与业务规则(doc 9页)
业务需求文档 版本1.1 编号：密
公司2009年1 月 版本变更记录 版本文档时间变更说明 编制： 审核： 批准：
目录 1引言 (3) 1.1 ............................................................ 目的 3 1.2 ............................................................ 背景 3 1.3 .................................................... 项目概述 3 1.4 ............................................................ 术语 3 2业务需求概述 .. (4) 3业务用例 (4) 4部门组织结构 (5) 4.1 .................................................... 组织结构 5 4.2 ................................ 部门设置和人员职责 5 5业务流程 (6) 5.1 ................................................ 业务流程１ 6 5.2 ................................................ 业务流程２ 6 6业务规则 (7) 6.1 ................................................ 业务规则１ 7 6.2 ................................................ 业务规则２ 7 7业务实体 (7)
工艺流程说明及工艺原则简图.doc
一、工艺流程说明 1、循环水场工艺流程说明 循环水经凉水塔冷却后，水温降至28℃以下，流入冷却水池，液面控制在工艺指标范围内，冷却水池与吸入水池连通，经吸入水池至循环水泵入口，循环水泵启动正常后，管网压力达到（0.35～0.45）MPa，将循环冷却水送到用水装置相关冷换设备，与热流工艺介质进行热量交换，换热后的冷却水本身温度升高变成热水，温度小于38℃，此时的循环热水靠自身余压被送回到凉水塔顶部，由布水管道喷淋到塔内填料上，空**由塔底进入塔内，并被塔顶风机抽吸上升，与落下的水滴和填料上的水膜相遇进行热交换，水滴和水膜则在下降过程中逐渐降温，当到达冷水池时，水温正好降到符合要求的指标内。 为了提高循环水水质，降低循环水浊度，在循环水泵出口管线上接出管线作为全自动高效过滤罐的入口，循环冷却水进入旁滤罐滤量为循环水量的（1～5）%，入口浊度小于50mg/L，出口浊度小于5mg/L。经过旁滤罐过滤后循环冷却水入循环水泵吸入水池。 为了控制循环水的水质指标，控制冷水池液位，满足工艺指标要求，还需对系统补充一定量的冷却水和排出一定量的排污水。 2、一次水工艺流程说明 望花水厂工业净水经2036表计量后入一次水池或北水源地下井水经泵打入一次水池后，控制液位在正常指标内，水池内的水经格栅入水泵入口，经泵升压后，管网压力达到(0.38～0.5) MPa后，经地下环状管网送到各生产车间和其他单位。 3、一净水工艺流程说明 望花水厂工业净水经2037计量表后，入漩流反应池，在入口管线与计量泵打入的絮凝剂溶液混合后入漩流反应池进行充分混合、反应形成较大的矾花，其中一部分沉降下来，排泥时由排泥管排出。另一部分随水流入斜管沉淀池，在斜管沉淀池内由下向上流动，流经斜管填料使大部分矾花沉降下来，出水经集水槽汇到集水堰后，经出水管注入地下水池，用泵将合格的水送往动力车间作为脱盐水的原料水。沉降下来的那部分沉泥，汇集在池的底部，在排泥时由排泥管排出。 4、消防泵房工艺流程说明 消防泵房为半地下式，水泵为自灌式引水启动。非消防状态管网压力时刻控制在正常指标内。消防水池与泵吸入口相连，消防水泵出口分东西两路，中间设有连通阀。东西两侧地下消防管线与全厂地下环状消防水管网相连，输送至每个消火栓、每一个消防水炮、每一个消防水鹤。 消防水池设高低液位指示与报警，当水池水位处于低液位时，开启补水阀补水，当达到最高水位时，关闭补水阀。消防泵房内设置稳压泵，稳压泵出口设压力指示及低限报警，并与高压消防水泵进行连锁控制。稳压泵将消防水管网压力稳定在(0.8～1.1)MPa，当发生火灾时，由于开启消火栓或消防水炮使管网压力下降，当压力降至小于0.8 MPa时，自动启动高压消防水泵，使管网压力达到(0.7～1.2)MPa。消防泵房内集水池设高低液位指示和报警并与污水泵进行连锁控制。消防水泵压力超过1.4 MPa时，报警并自动停泵。
产品设计流程实例说明
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟 产品设计流程实例说明 设计开发流程：由于一般的厂商普遍对于生产品质管制与研发技术相当地重视，加上信息的快速流通，使得各家同类商品在性能与品质上的 差异已逐渐地缩小，虽然工业设计的基本观念是“Form Follows Function-造形即机能”，但面对市场商品的多元竞争压力，工业设计更需 从另外一些不同的角度去”将市场的竞争与需求转换成产品的新造形，新 趣味以提升具有吸引消费者的附加价值”-扮演着创造新价值的角色(Creating Value)正如台湾在产品设计上的策略所强调的便是Innovalue！一个新产品的在设计开发，大概可分为三个阶段即“问题概 念化，概念可视化，设计商品化”。对企业而言在展开工作时，会将内部 各机能别的单位与专业人员整合起来，委外设计时，企业外部的设计公司 则会扮演其中某一环节的工作角色以发挥其功能，不论是在企业内进行或 以外包的方式展开，各部门，组织间的沟通与相互的专业尊重，将会是执 行的重点与关键，现以案例-电冰箱的设计流程来加以说明。 Concept Definition 问题概念化：首先针对将要设计发展的产品作 全盘性的了解，透过信息收集与市场调查的方法，去探询市场上同类产品 的竞争态势，销售状况及消费者使用的情形(包括的操作的习惯，使用后 的抱怨点与对新功能潜在的需求)还有市面上的流行事物。在分析评估后 得加上公司发展策略的考量，以企划出新产品的整体“概念”！这样的 概念通常是以文字格式来作叙述，会将“市场定位”，“目标客层”，“商 品的诉求”，“性能的特色”与“售价定位”作定义式的条列描述概念的 形成的过程是需要信息，经验与转换的能力，亦就是如何将信息情报转换 产生市场上有意义的创意方向！通常我们会举行Focus Group群体座谈会， 专注下一代成长，为了孩子
项目业务流程说明书(总部)
科龙营销K/3系统项目业务流程说明书 (营销总部) （2001.06.05）
目录 1科龙营销总部业务流程图 (5) 1.1采购业务流程 (6) 1.1.1采购入库业务 (6) 1.1.1.1本地入总部仓采购入库 (7) 1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图 (7) 1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述 (8) 1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程 (9) 1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图 (9) 1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述 (12) 1.1.1.3本地入总部仓采购入库 (13) 1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图 (13) 1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述 (14) 1.1.2采购退货业务 (15) 1.1.2.1当月退货处理业务 (16) 1.1.2.1.1当月退货业务流程图 (16) 1.1.2.1.2当月退货业务流程描述 (17) 1.1.2.2退发票采购退货业务 (18) 1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图 (18) 1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述 (19) 1.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务 (20) 1.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图 (20) 1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述 (21) 1.2销售业务 (23) 1.2.1销售业务 (23) 1.2.1.1空调销售业务流程 (23) 1.2.1.1.1空调销售业务流程图 (23) 1.2.1.1.2空调销售业务流程描述 (25) 1.2.1.2冰箱销售业务 (26) 1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图 (26) 1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述 (28) 1.2.2销售退货业务流程 (38) 1.2.2.1当月销售退货处理业务 (39) 1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图 (39) 1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述 (40) 1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程 (41) 1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图 (41) 1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述 (42) 1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程 (43) 1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图 (43)