物流部仓库成品发货管理流程
成品钢材发货管理制度
成品钢材发货管理制度一、总则为了规范成品钢材的发货管理工作，保证产品质量，提高生产效率，特制定本制度。
二、发货流程1. 接到客户订单后，销售部门将订单信息传达给生产部门进行生产安排。
2. 生产部门根据订单信息进行生产，同时将相应的生产进度通报给销售部门。
3. 生产完成后，品质部门进行产品质量检验，合格后进行包装。
4. 包装完成后，发货人员根据订单信息对产品进行装车，并做好装车记录。
5. 发货人员将装车信息传达给物流部门进行车辆调度。
6. 车辆到达目的地后，收货人员进行产品验收，完成交付手续，同时将验收情况传达给发货人员。
7. 发货人员将交付手续及验收情况进行记录，并传达给销售部门及生产部门。
三、责任分工1. 销售部门负责接收客户订单，并将订单信息传达给生产部门。
2. 生产部门负责生产工艺的安排和生产进度的通报。
3. 品质部门负责对产品进行质量检验。
4. 包装部门负责对产品进行包装。
5. 物流部门负责车辆调度和装车信息的传达。
6. 发货人员负责对产品进行装车，并做好装车记录。
7. 收货人员负责对产品进行验收。
8. 各部门负责人负责对本部门人员的工作进行监督和管理。
四、管理制度1. 发货人员必须熟悉产品信息和装车要求，做好装车记录并保持良好的沟通。
2. 物流部门必须根据装车信息进行车辆调度，确保产品的准时交付。
3. 销售部门必须及时传达客户订单信息，并与生产部门沟通生产进度。
4. 生产部门必须根据订单信息进行生产安排，确保产品质量和生产进度。
5. 品质部门必须对产品进行严格检验，确保产品质量符合标准。
六、其他事项1. 如有特殊情况需提前告知相关部门，经领导同意后方可进行调整。
2. 对于工作中出现的问题，相关部门应尽快研究解决，并及时进行改进。
3. 对于未按规定操作或工作不认真负责的人员，将给予相应的处罚和纠正措施。
4. 本制度自颁布之日起生效，经领导批准后发布施行。
五、附则本制度解释权属于公司领导团队，如有需要对本制度进行修改或补充，必须经领导批准。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
成品库发货管理制度及流程
成品库发货管理制度及流程一、总则为了规范成品库的发货管理，提高发货效率，保障客户权益，特制定本制度。
本制度适用于公司成品库的所有发货工作，由成品库管理部门负责执行，并全体员工必须遵守。
二、发货管理流程1. 接到发货任务成品库管理部门接到销售部门或客户发出的发货通知后，将立即核实相关信息，包括发货数量、发货地址、联系人及联系方式等，确保信息准确无误。
2. 准备发货资料参照销售部门提供的销售合同或订单，成品库管理部门将准备相应的发货资料，包括发货清单、发货单、装箱单等。
3. 调度货物根据发货任务，成品库管理部门将根据货物的种类、数量及客户需求，进行货物的调度和组织。
4. 出库检验在货物出库前，成品库管理部门将对货物进行检验，检查货物的数量、品质和包装是否符合要求，确保货物无误。
5. 打包装箱根据发货订单，成品库管理部门将对货物进行打包装箱，并填写相应的装箱单，确保货物装箱整齐、牢固、防水和防震。
6. 发货通知成品库管理部门将会及时通知物流部门进行货物的运输安排，提供相关的发货资料及货物信息，并妥善安排发货时间。
7. 发货在收到物流部门的通知后，成品库管理部门将指定专人负责与物流公司的司机进行货物交接，并确认货物的数量和状况无误后，由物流公司进行货物的运输。
8. 发货单据成品库管理部门将在货物发出后，及时将相应的发货单据（发货清单、发货单、装箱单等）归档存储，并将相关资料报备销售部门。
9. 跟进成品库管理部门将会在货物发出后积极配合物流部门对货物进行跟进，确保货物能够按时送达客户，并妥善处理客户提出的任何问题。
10. 结案成品库管理部门在确认客户已经收到货物，并对货物满意后，将会及时将相应的发货资料归档存档。
三、发货管理制度1. 发货资料准备成品库管理部门接到发货任务后，必须立即准备相应的发货资料，确保相关信息准确无误。
2. 货物出库检验在货物出库前，成品库管理部门必须对货物进行严格检验，确保货物数量、品质及包装符合要求，并填写相应的出库单据。
成品发货流程
成品发货流程成品的发货的流程有哪些，成品发货的管理有什么要求。
小编给大家整理了关于成品发货流程，希望你们喜欢!成品发货流程1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。
2.1〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品仓库、一联发货员自留;3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识;4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车;4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。
5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。
6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。
6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。
7.1发货员对《成品出库单》进行审核。
8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站;8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司;9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交核算办入账。
公司发货流程管理规定一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货。
3、财务部。
负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。
经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。
仓库物品发货管理制度
仓库物品发货管理制度一、总则为规范仓库物品发货管理，提高仓库物流效率，保障货物安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的物品发货管理，包括但不限于商品、货物、样品等。
三、管理要求1. 发货申请：发货人在发货前需准备发货清单，包括商品种类、数量、收件人信息等内容，并向仓库管理员提出发货申请。
2. 仓库验货：接到发货申请后，仓库管理员应按照清单内容进行验货，确保货物种类、数量、质量无误。
3. 包装：仓库管理员应根据货物的性质和数量选择合适的包装材料，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 配货：根据清单内容，仓库管理员应将货物按照收件人信息分类配货，确保送达准确无误。
5. 发货单据：仓库管理员在发货时应填写发货单据，包括发货日期、发货人、收件人、货物清单等信息，并将单据交由收货人签字确认。
6. 货物装车：仓库管理员应按照配货清单将货物装车，确保货物安全运输。
7. 货物运输：仓库管理员应选择可靠的运输方式，并密切关注货物运输过程，确保货物安全送达。
8. 账务处理：发货完成后，仓库管理员应及时将发货信息记录在仓库管理系统中，确保账务清晰。
9. 异常处理：若货物在运输过程中出现异常情况，如货损、漏发等，仓库管理员应及时与发货人和收货人沟通，协调解决问题。
四、责任分工1. 发货人：准备发货清单，并向仓库管理员提出发货申请，确保发货准备工作齐全。
2. 仓库管理员：负责验货、包装、配货、填写发货单据、装车、监督货物运输等工作，确保货物安全发货。
3. 收货人：接收货物时应认真核对货物清单，确保收到的货物种类、数量无误，如发现问题及时与发货人联系。
五、附则1. 本管理制度由仓库管理员负责执行，如有需要调整，应经相关部门负责人同意后实施。
2. 如在执行过程中发现问题或有其他建议，应及时向仓库管理员反馈。
3. 本管理制度自发布之日起生效。
以上为本公司仓库物品发货管理制度，希望全体员工严格遵守，确保物流工作顺畅高效。
成品发货管理制度
成品发货管理制度关键信息项：1、发货流程2、发货标准3、包装要求4、运输方式选择5、发货时间规定6、货物跟踪与反馈7、责任与赔偿11 发货流程111 销售部门根据客户订单生成发货通知单，详细注明发货产品的规格、型号、数量、收货地址等信息。
112 仓库部门接到发货通知单后，对库存进行核对，确保有足够的成品可供发货。
113 质量检验部门对准备发货的成品进行抽检，确保产品质量符合标准。
114 仓库人员按照发货通知单进行拣货、包装，并填写发货清单。
115 物流部门负责联系运输公司，安排车辆进行提货。
12 发货标准121 所有成品发货必须符合国家相关质量标准和行业规范。
122 产品外观无明显瑕疵、损坏，标识清晰完整。
123 产品配套附件齐全，符合订单要求。
13 包装要求131 根据产品特性选择合适的包装材料，确保在运输过程中不受损坏。
132 包装应牢固、严密，防止产品受潮、碰撞。
133 在外包装上清晰标注产品名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
14 运输方式选择141 根据货物的数量、重量、运输距离和客户要求，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输、航空运输等。
142 对于特殊要求的货物，如易碎品、危险品等，应选择专业的运输公司，并采取相应的特殊防护措施。
15 发货时间规定151 仓库部门应在接到发货通知单后的X个工作日内完成发货准备工作。
152 物流部门应在接到发货任务后的X小时内安排车辆提货。
153 对于紧急订单，应优先处理，确保在最短时间内发货。
16 货物跟踪与反馈161 物流部门应及时跟踪货物运输情况，向销售部门和客户反馈货物的运输进度。
162 如遇货物延误、丢失、损坏等异常情况，应及时与运输公司沟通协调，并采取相应的补救措施。
163 销售部门应及时将货物运输情况告知客户，解答客户的疑问和咨询。
17 责任与赔偿171 因仓库部门发货错误、包装不当等原因导致的货物损失，由仓库部门承担相应责任。
仓库发货流程制度 仓库发货流程
仓库发货流程制度仓库发货流程仓库发货的工作流程是什么。
仓库发货需要准备好哪些相关的资料。
WTT给大家整理了关于仓库发货流程制度，希望你们喜欢!仓库发货流程制度一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
+2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
公司成品发货流程管理制度
第一章总则第一条为确保公司成品发货的及时、准确、安全，提高客户满意度，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有成品发货环节，包括订单处理、备货、包装、运输、交付等。
第二章发货流程第一节订单处理第三条客户订单经销售部门确认后，由销售部门将订单信息传递至物流部门。
第四条物流部门收到订单后，对订单信息进行核对，确保订单内容完整、准确。
第五条物流部门在确认订单无误后，将订单信息录入系统，并通知生产部门安排生产。
第二节备货第六条生产部门根据订单要求，安排生产计划，确保产品按期完成。
第七条产品完成生产后，质量检验部门对产品进行检验，确保产品质量符合标准。
第八条质量检验合格的产品，由生产部门移交给物流部门进行备货。
第三节包装第九条物流部门根据产品特性及运输要求，选择合适的包装材料和方式。
第十条包装过程中，确保产品包装牢固，防止在运输过程中损坏。
第十一条包装完成后，对包装进行检查，确保无误后贴上标签，标明产品名称、数量、生产日期等信息。
第四节运输第十二条根据订单要求和客户指定，选择合适的运输方式（如快递、物流公司等）。
第十三条物流部门与运输公司签订运输合同，明确运输时间、费用、责任等。
第十四条产品装车前，物流部门对产品进行检查，确保无遗漏、损坏。
第十五条产品运输过程中，物流部门与运输公司保持沟通，确保产品安全送达。
第五节交付第十六条产品送达客户指定地点后，物流部门与客户进行现场确认，确保产品数量、质量无误。
第十七条确认无误后，由物流部门出具验收单，并通知销售部门。
第十八条销售部门将验收单发送给客户，确认收货。
第三章质量与安全第十九条发货过程中，严格执行质量管理制度，确保产品质量。
第二十条运输过程中，采取必要的安全措施，防止产品损坏、丢失。
第二十一条如发生产品损坏、丢失等情况，立即启动应急预案，及时处理。
第四章监督与考核第二十二条公司设立发货流程管理小组，负责监督发货流程的执行情况。
第二十三条定期对发货流程进行审核，发现问题及时整改。
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目录
1.目的： (3)
2.范围： (3)
3.职责： (3)
4.名词解释： (3)
5.工作程序： (3)
5.1成品电池片销售 (3)
5.2因特殊原因导致取消《发货通知单》 (4)
5.3组件销售 (4)
5.4电池片的其他领用分外部领用和内部领用 (5)
5.5电池片的其他领用流程 (5)
5.6组件的其他领用流程 (5)
5.7外部领用注意事项 (5)
5.8组件、电池片的虚拟出入库 (6)
5.9保税电池片 (6)
5.10MRB电池片 (6)
6.相关文件： (6)
7.相关附件： (7)
1.目的：
本流程规范了公司成品电池片、组件的发货应遵循的流程。
2.范围：
2.1适用于CSUN所有成品电池片、组件发货流程，以下两种情况例外：
2.1.1电池片重测出入库不适用于本流程，具体操作详见《重测重检流程》；
2.1.2电池片、组件、硅片委托加工业务不适用于本流程，具体操作详见《电池片委托加工管理流程》《组件委托加工业务流程》《硅片委托加工业务收发货流程》；
3.职责：
3.1销售部：根据销售合同安排销售发货；协调处理客户抱怨投诉相关事项；3.2仓库：按流程进行成品的发货；
3.3其他部门：需要领用成品时，按照政策流程进行成品的领用及退回。
4.名词解释：
无
5.工作程序：
5.1成品电池片销售
物流部SAP文员每个工作日上午在SAP系统中用引出当天的新库
存，做好透视表，发一份给销售部商务经理作为参考用。
销售部商务经理接到库存报表，根据库存量和销售合同约定确定销
售部各区域配内容和配货量将发货需求制定成配货要求
表提交物流部商务数据组。
物流部SAP员接收到销售部商务经理提交的配货要求表，根据
SAP中引出的即时库存信息挑选发货批次，编制《配货
清单》。
a在同等属性下，发货应遵循先进先出的原则；
b.配货中如遇到数量与销售部需求不符合，先征求
销售部意见是否可以多配量或者少配量，如不可多配或
少配，先确定少多少零头，再以邮件方式通知成品部具
体要求的电池片，是否可以从成品部入库，如成品部也
没有再从仓库里挑整箱去拆散。
c.以片数入库，以公斤数销售的电池片：根据外包
装箱上标示的净重进行挑选，并抽取10%进行复称；涉
及零头的，通知成品部2H内包装零头入库；因实际包
装重量可能与标准存在误差，允许实际发货净重超过发
货需求重量的幅度为2%，最多不超过10KG；挑选复称
需仓库两人以上全程参加，做好记录，参与人签字确认。
成品部接到物流部SAP文员要求后应及时确认，生产线上
是否有此类电池片，如果有在规定的两个小时内准配好
后通知物流部成品入库班组去指定的车间入库此批电池
片。
仓库管理员收到成品部收片邮件后应立即到成品部收取，收取
回来后将调拨单交由仓库SAP文员。
物流SAP文员将调拨单上电池片的批次号以邮件方式发给销售部
商务，进行系统中的销售订单下达。
物流SAP文员将正常《配货清单》提交于销售部商务经理并抄送
各区域商专员进行审核，审核是否可以按清单内容发货。
销售部商务专员审核《配货清单》如有疑问通知物流部SAP文员重
新配货，如无疑问将配货清单内容进行清单整理。
物流SAP文员根据财务审核好的销售订单创建转储单交成品配送
组备货，同时打印出SAP发货单。
仓库管理员根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部移至待发货区。
仓库管理员根据转储单号进行发货前复核，当备货箱数和复核
箱数一致时条码后台确认。
国内出货由仓库保管员直接
装车发货,如是专车发货必须上铅封;国外出货根据需要：
装木箱、称重、粘贴SHOCK WATCH，并让货代确
认SHOCK WATCH的粘贴及颜色情况。
仓库管理员根据邮件信息确认货代，与货代交接SAP发货单，
双方签字确认箱数，无误后出货。
门卫室根据仓库管理员、客户/承运商签字确认的《发货通知单》放行。
物流SAP文员根据双方签字确认的《发货通知单》在系统中发货过账。
5.2因特殊原因导致取消《发货通知单》
销售部商务邮件通知物流部SAP文员说明取消发货。
在原因并提供需取消的发货单号，并将邮件抄送销售部
经理、物流部经理、财务部经理。
物流SAP文员打印出邮件，根据邮件信息在系统中冲销《发货通
知单》并创建转储单。
仓库管理员根据转储单上架确认。
5.3组件销售
销售商务经理商务专员在SAP系统中创建销售订单；财务在系
统中审核后产生《发货通知单》。
物流SAP文员打印出《发货通知单》交仓库管理员备货
仓库管理员根据《发货通知单》备货，根据邮件信息确认货代，
与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数，无误后出
货。
物流SAP文员根据双方签字确认的《发货通知单》在系统中发货过账。
门卫室根据仓库管理员、客户/承运商签字确认的《发货通知单》放行。
5.4电池片的其他领用分外部领用和内部领用
外部领用包括一般免费样片发送、新产品免费样片发送、因
客户投诉内外包装数据不一致或效率低等造成的补片。
内部领用指公司内部申领的各类电池片，包括：研发中心/
技术中心测试领用电池片、质量管理部实验领用电池
片、客户服务部领用电池片、市场部做展板领用电池片
等。
5.5电池片的其他领用流程
申请人填写《非生产领料单》，选择“领料”，注意如下：
1.注明成本中心名称、代码及详细用途说明等；
2.项目及工程改造领用时须注明在建工程编号。
部门领导审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，具
体审批参照《物料申领审批权限表》。
物流SAP文员根据审批后的《非生产领料单》上的详细信息在系
统中下账并创建转储单。
仓库管理员根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部
移至待发货区。
仓库管理员根据转储单号进行复核，当备货箱数和复核箱数一
致时条码后台确认发货。
5.6组件的其他领用流程
申请人填写《非生产领料单》，选择“领料”，注明成本
中心名称、代码及详细用途说明等。
部门领导审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，
具体审批参照《物料申领审批权限表》。
仓库管理员根据《非生产领料单》发货，双方核对签字，SAP
文员系统过账。
5.7外部领用注意事项
销售部发送免费样片时须注意如下：a.每家客户只发送
一次免费样片；b.区域经理：对其管辖的客户每季度
不得超过三次，每次不得超过20片；c.中心总经理：
每季度不得超过三次，每次不得超过100片；d.例外
事项100片以上需由CEO批准。
销售部发货后，由销售部填写《免费样片收货单》，发至
客户确认是否已收货，客户确认签字后回传销售部存
档。
5.8组件、电池片的虚拟出入库
需求部门填写《虚拟出入库通知单》，并经各相关部门包括需
求部门、财务部、物流部经理或以上负责人审核通过后在
系统中创建采购订单。
需求部门将审核通过的《虚拟出入库通知单》交物流部仓库
SAP文员办理入库。
物流SAP文员根据审核通过的《虚拟出入库通知单》在系统中办理
虚拟入库，操作完成后通知需求部门创建发货订单。
需求部门必需在办理虚拟入库的当日内完成虚拟发货，需求部
门创建好发货单后邮件通知物流部仓库SAP文员。
物流部SAP文员接到邮件通知后办理虚拟出库操作，必需在当日内完
成虚拟发货操作。
5.9保税电池片
内销具体参照《物流部通关部门加工贸易操作流程》。
5.10MRB电池片
MRB库电池片的处理参照《MRB作业管理办法》。
6.相关文件：
6.1《物流部仓库物料出库流程》
6.2《客户抱怨投诉处理程序》
6.3《质量管理部成品抽检统一方案》
6.4《物流部仓库重测重检流程》
6.5《电池片委托加工管理流程》
6.6《组件委托加工业务流程》
6.7《硅片委托加工业务收发货流程》
6.8《物流部仓库碎片管理流程》
6.9《虚拟出入库通知单》
6.10《物流部仓库SAP作业指导书》
6.11《物流部仓库BARCODE作业指导书》
7.相关附件：
7.1《物料申领审批权限表》
7.2《C类电池片包装物重量参考值》7.3《配货流程图》。