补料作业管理规定
补料管理制度
文件编号ZT/B-PM-0261．目的：通过对补料的流程和补料办法作相关规定，从而保证补料相关动作在受控状态下进行，确保补料的合理性和准确性，并落实相关责任。
2．范围：适用于任何生产所需要的物料超过定额之外追加物料之操作。
3．职责3.1生产部负责填写《补料申请单》 ，在《补料申请单》上描述清楚补料原因。
3.2品质部组织技术部和生产相关人员对短缺原因进行初步分析，并会同技术部做出责任初步界定。
3.3 PMC 部负责根据批准后的《补料申请单》安排做单及补发料。
3.4 行政部依据责任界定，追究相关责任人的责任并做出相关处理。
4．作业流程：4.1 补料申请条件：4.1.1.完成生产计划的所需材料损耗超过耗料标准（BOM 表）用量时； 4.1.2.生产过程产品出现异常，材料报废或损耗超标时； 4.1.3.生产完成数量达不到计划数量，需要补料投产时；4.2 生产部统计员通过OA 制作『补料申请单』,并描述清楚补料原因。
4.3 生产主管、生产经理、PMC 经理审核确认『补料申请单』中内容准确无误。
4.4品质部组织技术部和生产部根据事由，查阅相关资料和实地调查，在半个工作日内做出初步原因分析并完成责任界定。
4.5 总经理批准，并给出最终处理意见。
4.6 行政部根据，最终责任界定，按公司《奖罚制度》追究相关责任人责任。
4.7 PMC 部物控根据最终处理意见，制作U8《材料出库单（补料）》及审核车间的U8《材料出库单（补料）》单，并安排仓库补发物料给车间。
5.相关表单5.1《补料申请单》 5.2《材料出库单（补料）》文件编号ZT/B-PM-0265.补料申请流程图。
工料废退料与补料的管理规定
工料废退料与补料的管理规定1、目的保证过程不合格品得到识别和控制以及对过程不合格品原因分析，确保和提升产品质量2、范围本规定适用于生产过程中的不合格品。
3、职责3.1品质部负责本规定的制定、修改和解释，以及执行稽核。
3.2本公司所有员工负责本规定的执行。
4、术语和定义4.1工废：生产过程中，由于工人操作而导致的不合格品，我们称之为工废。
4.2料废：自制车间产出的不合格品,供应商的来料不合格品。
生产领料后在制造过程中发现自制车间生产和外协来料的不合格品，我们称之为料废。
4.3返工：为不合格品符合要求所对其采取的措施。
4.4返修:为使不合格品满足预期用处对其采取的措施.5、工作流程5.1针对生产过程中不合格物料处理方式：5.1.1生产过程中工废退料流程A）操作员装配时，将不合格物料进行初步工废、料废区分，分别放置于工废物料筐和料废物料筐。
B）班组长（或物料员）要对已产生的不合格物料进行区分、包装、醒目标识，并进行再次工废、料废判定，物料员每天无特殊情况外，分别于上午10：00、下午16：00两次退料，报品质检验员确认。
C）品质检验员对不合格物料进行判定，检验项目包括：是否为工废物料、数量、型号等，检验时间集中进行，检验员在进行检验时与班组长（或物料员）一同核实工废物料的数量、型号，并做好记录。
如检验员发现不良品中混有其它物料比例超过2%时，要求物料员重新区分再检验，检验后进行状态标识，对于大件的不合格物料检验员应进行全检。
D）工废物料需退换时，有车间物料员填写《工废单》（一式四联：一联开单车间、二联品质部、三联接收部门、四联生产部），经品质检验员确认后，有品质部主管或以上级别人员在《工废单》备注栏对该批工废物料出具处理意见，并签署；然后将《工废单》交车间主管或生产部主管确认签名；单品50个以下由品质主管签字即可；当责任车间与品质部主管判定意见不一致时，由品质部部长作最终裁决。
E）自制件车间产生的工废物料转移到废品区（五金件转移到仓库废品区，注塑件转移到碎料房）；装配车间产生的工废物料转移到前方车间，前方车间按返工、返修流程对工废物料进行返工、返修或做它用；采购件发生工废物料时，转移到对应物料仓库废品区。
补料管理办法
补料管理办法一、目的为了规范公司的补料流程，加强对补料的管理和控制，减少浪费，提高生产效率，降低生产成本，特制定本补料管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有生产部门在生产过程中的补料管理。
三、补料定义补料是指在生产过程中，由于各种原因导致原材料、零部件或半成品的数量不足，需要额外补充的物料。
四、补料原因分类1、计划不合理生产计划制定不准确，导致物料需求计算错误。
未充分考虑生产过程中的损耗因素。
2、操作失误员工在生产操作过程中，因疏忽、错误操作等原因造成物料损坏或丢失。
生产工艺执行不到位，导致物料浪费。
3、质量问题原材料或零部件本身存在质量缺陷，无法正常使用。
生产过程中出现质量问题，导致部分物料报废。
4、设计变更产品设计发生变更，导致原有的物料不再适用，需要补充新的物料。
5、其他不可预见因素如自然灾害、设备故障等不可抗力因素导致物料损失。
五、补料申请流程1、生产部门发现需要补料时，由班组长填写《补料申请单》。
申请单应包括补料的物料名称、规格、数量、补料原因等详细信息。
2、班组长将填写好的《补料申请单》提交给车间主任审核。
车间主任应核实补料原因的真实性和合理性，并在申请单上签署意见。
3、车间主任审核通过后，将《补料申请单》提交给仓库管理员。
仓库管理员根据库存情况，核实是否有足够的物料可供补充。
如库存不足，仓库管理员应在申请单上注明，并及时通知采购部门进行采购。
4、采购部门接到仓库管理员的通知后，应尽快安排采购，并确保物料按时到货。
5、仓库管理员在收到采购的物料后，应及时通知生产部门领取，并办理相关的出库手续。
六、补料审批权限1、补料金额在_____元以下的，由车间主任审批。
2、补料金额在_____元至_____元之间的，由生产经理审批。
3、补料金额在_____元以上的，由总经理审批。
七、补料责任追究1、对于因计划不合理导致的补料，生产计划部门应承担相应的责任，并采取措施改进计划制定方法，提高计划的准确性。
生产补料管理规定
生产部
总经办
PMC
仓库
采购
7.补料单填写案例：（严格按照要求写，否则不可审批）
2）采购部收到采购定单后，按时间要求及时采购所需物料。
5.5补料单物料受检入库：
1）补料物品回来后，按《资材管理程序》进行检验入库保管。
5.6 超损物料统计汇总：
1）补料工单完成后，MC需将工单领料超损状况进行整理，确认总体超损金额比例。
2）MC每周汇总一次，将当周生产状况报于上级及其它部门相关人员。
5.2 补料申请、审批：
1) 工单所需补数材料数量核算完毕后，按要求填写补料单。
2) 补料单填写后，需要至总经办进行审批，然后交于MC 查核仓库库存数量，当有库存时提交补料单于仓库。
3）补料单须在第三个工单发料前交于仓库。
5.3 补料单发料：
1) 仓库接到已审批OK的补料单后，按申请材料及数量进行备料发放。
生产补料管理规定
版本
更改类型
生效日期
更改内容
会签部门：
品质：工程：
采购：业务：
研发： DCC：
生产 ：PMC：
行政：财务：
制作：
审核：
批准：
1、目的
规范生产部物料超损后的申请及补料流程，对工单补料数量进行管控，以便核算每一工单超损比例，为公司核算成本提供数据支持。
2、适用范围:
本程序适用于XXX有限公司(以下称为"我公司")生产部。
5、业务流程：
5.1 工单完结核算：
1) 按ห้องสมุดไป่ตู้单，所有物料快用完或已用完后，所生产良品数量预算不足或已经不足工单数量，需对剩余工单数量所需的物料进行统计、预算。
2) 统计预算时，需将生产不良率状况考虑进去，一起进行数量核算。
仓库的补料管理制度
第一章总则第一条为规范仓库补料管理，确保生产、销售、科研等部门的正常运作，提高物料利用率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的补料管理。
第三条仓库补料管理应遵循以下原则：1. 合理控制库存，避免物料积压；2. 及时补充物料，确保生产、销售、科研等部门的正常运作；3. 严格控制补料数量，减少浪费；4. 严格执行审批流程，确保补料过程规范。
第二章补料申请与审批第四条仓库补料申请流程如下：1. 生产、销售、科研等部门根据实际需求填写《仓库补料申请单》；2. 《仓库补料申请单》经部门负责人审核后报仓库主管；3. 仓库主管根据库存情况和物料需求，对《仓库补料申请单》进行审批；4. 审批通过的《仓库补料申请单》由仓库主管签发，并通知采购部门进行采购。
第五条仓库补料审批标准如下：1. 补料数量应严格按照实际需求填写，不得超量申请；2. 补料品种应与申请单上的品种一致，不得擅自更换；3. 补料时间应结合生产、销售、科研等部门的实际需求，确保物料及时到位。
第三章物料采购与验收第六条采购部门根据审批通过的《仓库补料申请单》进行采购，并确保采购质量。
第七条采购回来的物料由仓库保管员进行验收，验收内容包括：1. 物料品种、规格、型号与申请单一致；2. 物料数量符合申请单要求；3. 物料质量符合国家相关标准。
第八条验收合格的物料由仓库保管员进行入库，并做好入库记录。
第四章物料储存与领用第九条仓库保管员负责物料的储存，确保物料安全、整洁、有序。
第十条仓库保管员根据生产、销售、科研等部门的领料申请，及时办理物料领用手续。
第十一条物料领用手续办理流程如下：1. 部门填写《仓库物料领用单》；2. 《仓库物料领用单》经部门负责人审核后报仓库主管；3. 仓库主管审核《仓库物料领用单》，确认无误后签发；4. 仓库保管员根据《仓库物料领用单》办理物料领用手续。
第五章监督与考核第十二条公司对仓库补料管理进行定期检查，对违反本制度的行为进行处罚。
仓储管理制度补料
仓储管理制度补料第一章总则第一条本制度是为规范公司仓库管理工作，加强对仓库补料操作的监督和管理，提高补料效率，保证仓库存货的安全性和准确性。
第二条本制度适用于公司所有仓库的补料操作，所有涉及仓库的补料工作都必须遵守本制度的规定。
第三条仓库补料是指根据仓库管理的需要，将存货中缺货的物料进行增补，以保证仓库内各种物料品种规格齐全，数量充足。
第四条仓库补料应当注意控制物资安全，减少物资丢失和损耗。
第五条仓库补料工作人员应当保持工作台面整洁，按照规定的要求进行操作，确保补料的准确性和及时性。
第六条仓库补料工作中发现任何异常情况，应当及时汇报给上级主管，并按照规定的流程来处理。
第七条仓库补料操作必须遵守公司相关规定，不得擅自调整物料配送数量或规格，不得擅自决定补料的时间和方式。
第八条仓库补料工作人员应当经过专门的培训，具备相关操作技能和知识，且持有相关的操作证书。
第九条所有参与仓库补料操作的员工必须经过公司相关文件的审批，并接受公司的考核和监督。
第二章仓库补料的程序第十条仓库补料流程必须按照公司的规定进行，包括申请、审批、分拣、补料等环节。
第十一条仓库补料的申请必须由相关部门或人员出具书面申请，注明补料的物料名称、规格、数量以及补料的理由等。
第十二条补料申请必须提交给仓库主管或指定的负责人审核，审核通过后方可进入补料环节。
第十三条补料人员根据补料清单进行物料的分拣，并确保所分拣的物料与补料清单一致。
第十四条分拣完成后，补料人员必须根据要求将物料准确无误地送至相应的仓库位置，并及时更新仓库存货信息。
第十五条补料完成后，仓库主管或指定的负责人必须对补料的情况进行审核，确认无误后方可签字确认。
第十六条补料工作完成后，相关部门负责人应及时核对数据并进行相应的记录，以便今后的查阅和核对。
第十七条补料工作完成后，补料人员必须及时清理工作场所，将物料放置到指定的位置，并妥善保管好相关的工作工具。
第十八条补料工作者必须做好补料记录，包括补料的物料名称、规格、数量等信息，以便今后的查询和统计。
退、换、补料管理规定
生产部
品质部
《退料单》《换料单》《补料单》
5.1.2
5.2.1仓管员根据《退料单》《换料单》《补料单》对生产车间开出的数量进行核对清点是否与实物相符，相符则签名核收，不相符则拒绝收货。
仓库
《退料单》《换料单》《补料单》
5.1.3
5.1.3.1仓管员对退库良品存放回该物料区。
5.1.3.2仓管员对生产车间调换的不合格物料进行整理、分类、做好标识，存放于不合格物料区。
物控部
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
5.1.4
5.1.4.1仓管员根据《换料单》、《补料单》进行换料、补料。（换料只能一对一调换，不是相同物料不予调换）
物控部
《换料单》《补料单》
NO：
换 料 单
生产单号：成品名称： 数量：日期： 年 月 日
物料编码
物料名称
规格型号
单位
数量
换料原因
责任人
备注
生产部门： 组别（流水线）： 审核： 仓库：
NO：
补 料 单
生产单号： 产品名称： 数量： 日期： 年 月 日
物料编码
物料名称
规格型号
单位
数量
补料原因
责任人
备注
生产部门： 组别（流水线）： 审核： 仓库：
使用表单
5.3.1
5.3.1.1对生产车间退换回仓库的不良品，原则上全部退回相应的供应商，仓管员对退换回仓库的不良品物料按供应商分类整理好后隔离存放到退货区；
5.3.1.2对已入库而发现在使用过程中无法使用的未发放的物料，经IQC确认不合格后，由仓管员及时将该物料隔离存放到退货区；
物料补料作业管理规程
生产物料补料作业管理规程（ISO9001-2015）1.0目的为规范生产补料管理流程，特制定本细则。
2.0范围指生产单位因各种原因造成补料的过程3.0定义（无）4.0权责4.1生产部：填写补料申请单据，落实责任奖惩。
4.2采购中心：负供应商来料品质控制，不良品退货安排，异常采购订单的处理等。
4.3指挥中心：负责异常物料的跟催，责任部门、责任人的确认以及单据核销数据的提报。
4.4财务部：负责对单据走向过程进行控制，账、实、卡的核查与控制，并随时提出改进意见4.5总经办：负责对流程执行过程及可操作性进行核查和监督，并随时提出改进意见。
4.6资材部：负责收发料，移库、储存、异常物料的处理等作业。
5.0流程作业流程作业要点说明责任单位相关文件/表单·物料员负责开具《补料申请单》 ·生产部经理审核并对责任人和责任区分进行确认 生产部 《补料申请单》·物控在K3系统中查核物料数量，有备用物料时可以直接通知仓库按补料专用的生产投料单发给新的物料，无备用库存时，应立即申请物料需求 ·物控员根据单据上的责任落实 指挥中心 财务部 《补料申请单》·物料员凭物控签署的补料单到相应的仓库领料 ·相应仓管根据系统中的投料单下推填写领料单，按领料但上的明细备料与物料员交接 ·仓管员打印出领料单，经双方确认后签字，红联交现场物料员办理核销，白联集中交财务部存档 生产部 资材部 《领料单》·指挥中心凭《补料申请单》进行物料核销并每周汇总一次交财务落实扣款 指挥中心 财务部 《物料核销单》 《扣款单》6.0奖惩：6.1生产部未按要求填写《补料申请单》，责任人每次处罚20元。
6.2物控员未及时落实物料信息导致生产异常或物料积压等，责任人按《物控作业细则》要求奖惩。
6.3物控未追究相应责任落实，每次处罚50元，造成相应损失由责任人承担。
6.4资材部相应仓管未按流程作业，责任人每次处罚50元，相应单据未及时签收，责任人每次处罚50元，单据造假，责任人开除处理，造成损失公司有权保留或追究法律责任。
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一目的
为规范补料管理流程，保证生产正常运作，特制订本管理规定。
二适用范围
适应于生产单位因各种原因造成补料。
三权责
3.1生产车间：负责填写《补料申请单》，落实责任奖惩。
3.2品管部: 负责供应商来料品质控制，不良品的判定。
3.2采购部：负责供应商品质控制，不良品退货安排，异常采购订单的处理等。
3.3生管科：负责异常物料的跟催，责任部门、责任人的确认以及单据核销数据的提报。
3.4财务部：负责对单据走向过程进行控制，账、实、卡的核查与控制，并随时提出改进意见。
3.5仓储科：负责收发料，移库、储存、异常物料的处理等作业。
3.6总经办：负责对流程执行过程及可操作性进行核查和监督，并随时提出改进意见。
四内容
4.1当原材料经品管部检验判定为不合格时，但生产急需使用，经相关部门评审为
挑选使用的原材料，导致数量不够需补料的：由品管部出具《品质异常报告单》，生产车间出具《计划外用工单》负责挑选，产生相关费用由供应商2倍承担。
品管部、采购部负责跟踪不合格材料。
挑选出来的不合格品由车间物料员统计相应数据填写《报废申请单》，经品管部审核，生产部经理核准，生产副总批准后退仓库进行报废处理，并及时填写《补料申请单》上报车间主任审核，生管核准，生产副总批准，交相关部门进行补料。
4.2因员工操作不当造成的工废超过正常损耗时，导致数量不够需补料的：由车
间物料员统计报废数据填写《报废申请单》，交车间主任审核并落实责任归属，生产部经理核准，生产副总批准后退仓库进行报废处理，并及时填写《补料申请单》上报车间主任审核，生产部经理核准，生产副总批准，交相关部门进行补料，相关补料费用由责任人承担（按单判定）。
4.3因前制程（金工、平车、注塑车间）有加工不良，但未挑选出来，在装配生
产大货时将不良品挑选出来，经品管部判定不可用，导致数量不够需补料的：由车间物料员统计相应不良品数据填写《报废申请单》，经品管部审核，生产部经理核准，生产副总批准后退仓库进行报废处理，并及时填写《补料申请单》上报车间主任审核，生产部经理核准，生产副总批准，交相关部门进行补料，
产生补料费用由责任单位承担（按单判定）。
4.4由于清点数量不清楚，导致装配生产时发现数量不够需要补料的：由责任人填写《补料申请单》上报车间主任审核，生产部经理核准，生产副总批准，交相关部门进行补料，产生补料费用由责任单位承担（按单判定）。
4.5因材料不良车间挑选出来，导致数量不够需补料的：由车间物料员统计不良品数量填写《报废申请单》，经品管部审核，生产部经理核准，生产副总批准后退仓库进行报废处理，并及时填写《补料申请单》上报车间主任审核，生产部经理核准，生产副总批准，交相关部门进行补料，产生补料费用由责任单位承担（按单判定）。
4.6采购部收到《补料申请单》时，应尽快进行采购，并将到料时间反馈给生产
部经理或生管科科长。
4.7每单的补料费用随工资报表上按单交予交于财务部，财务部在责任人工资里
及时扣除相应补料费用。
4.8所有的补料费用明细由生产部统计员汇总在《补料费用明细表》，补料费用明
细随员工工资明细表同时张贴出来。
6.流程图：
序号 作业流程图 权责 相关表单 1 物料员 《补料申请单》
2 车间主任、生管、生产副总 《补料申请单》
3 车间主任、生管 《补料申请单》、《罚款单》
4
金工、注塑、采购 《补料申请单》 《采购订单》
《补料费用明细表》
7.相关文件
7.1《各种物料损耗标准》
8.相关表单
8.1《报废申请单》
8.2《补料申请单》
8.3《补料费用明细表》
8.4《品质异常报告单》
8.5《计划外用工结算单》
8.6《采购订单》
五、本办法经总经理核准之日起即生效，本管理办法实施后，凡有类似的管理制度（办法）将
自行终止，以本办法为准。
六、以上管理办法望各部门及员工遵守执行，如有未尽事宜今后可在工作实践中修订补充。