询价比价评定审批表
询比价、直接采购管理规定及应用
编 号项目名称询价内容报价截止日期报价送达时间原始报价额（元）推荐中标人备注询价书号评审日期评审委员会人员及纪检监察人员年 月 日签字姓名职务报价人直接采购商务报价记录表SBCCC-14-R-34J1接受或不接受报价/原因拒绝报价书面确认（有/无）采 购 清 单SBCCC-14-R-34J2序号物 资 名 称规 格 型 号单位数量单价（元）总价（元）注：以上价格含17%增值税编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日编制部门采购计划编号供应商名称总价（元）编制时间物资名称供销中心审核意见直接采购审批表SBCCC-14-R-34J3公司分管领导审批意见负责人： 年 月 日年 月 日直接采购项目及内容：经办人： 年 月 日交货时间供销中心经理审批意见签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日询比价采购文件名称采购主管审核意见供销中心分管负责人审核意见询比价采购文件审批表（一）年 月 日申请日期 □电子邮件 □传真 □信函 □其它方式（在□中打“√”）SBCCC-14-R-34J4经办人经办单位联系电话询比价采购发布方式采购方式公司分管领导审批意见签字： 年 月 日签字： 年 月 日询比价采购文件名称采购主管审核意见供销中心负责人审核意见询比价采购文件审批表（二）年 月 日申请日期 □电子邮件 □传真 □信函 □其它方式（在□中打“√”）SBCCC-14-R-34J5经办人经办单位联系电话询比价采购发布方式采购方式技术评审表商务评审表年 月 日负责人 年 月 日评委会主任： 年 月 日年 月 日公司分管领导审核意见公司总经理审批意见经办人供销中心审核意见综合评审结果简要描述及建议询价文件名称综合评审结果审批表经办单位申请日期 年 月 日SBCCC-14-R-34J8联系电话询价文件编号直接采购询价文件模板询比价采购文件模板。
物资询价技术要求审批表
3.轴承型号为6305或6306,轴承使用寿命不少于6000小时。
4.托辑轴承密封形式：采用宫型密封。
5.颜色为橘红。
6.不得使用Q235A钢材,材质不低于Q235B<>
7.托辎到货后，过验收，验货过程造成的损失，供货商需自行承担。
6.不得使用Q235A钢材,材质不低于Q235B。
7.托辑到货后，现场拆解，使用光谱仪打金相，测量尺寸，不符合要求者不予以通过验收，验货过程造成的损失，供货商需自行承担.
4
带式输送机备件\下调心托4S∖FJO1.2-Φ13O/110*670-Φ=25-E
件
100
1.托辑筒体直径13Omm与IlOmnb长度670mm,筒壁厚度不低于4mm,要求筒体两侧端盖与圆柱筒体焊接安装平整无突出，不割伤皮带。
件
50
1.托根筒体立径153mm和IlOmm,长度768mm,筒壁厚度不低于4mm,要求筒体两侧端盖与圆柱筒体焊接安装平整无突出，不割伤皮带。
2.托辑轴的轴径巾=25mm,E=18mm<,
3.轴承型号为6305或6306,轴承使用寿命不少于6000小时。
4.托辑轴承密封形式：采用宫型密封。
5.颜色为橘红。
物资（询价）技术要求审批表
填报时间：
序号
物料编码
物料描述
单
位
采购数量
技术要求
1
减速机备件\壳体
∖DCYK280.20.2.
3
件
1
1.减速机齿轮均应采用硬齿面，减速机应转动灵活、密封性良好、无冲击和漏油现象。
2.所用的零件或组件应有良好的互换性。壳体采用精密铸造。轴采用合金钢，40CR或更高材质。装配形式：3S速比：25。3.符合现行国家标准。
实验室改造工程询价比价确认单
实验室改造工程询价比价确认单
实验室改造工程询价比价确认单（五万元以下）项目名称
申购单位项目负责人及电话
三家企业报价汇总
序号报价企业名称联系人及电话总报价（元）1
2
3
询价比价记录：
经询价比价小组对三家企业资质及报价进行审查，最后确立企业负责本工程的施工。
询价比价小组人员署名（三人以上）：
申购单位负责
人署名（盖印）
时间
注：
1、此单调式三份（附三家报价企业的报价表），申购单位、国有财产管理处和实
验室管理处各一份。
2、由申购单位和施工企业草拟工程施工合同，施工合相同本报国有财产管理处
和实验室管理处审查后方可签校正式合同。
正式合同一式四份，施工企业、申购单位、国有财产管理处和实验室管理处各一份。
主要材料询价、汇总认质认价审批表
建设单位总工程师签字（盖章）：
建设单位总指挥或公司意见：
签字：
注：本表一式四份，建设单位两份，监理单位、施工单位各一份。
评价
（对厂家信誉、产品质量、价格等方面进行意见综合）
评价
（对厂家信誉、产品质量、价格等方面进行意见综合）
评价
（对厂家信誉、产品质量、价格等方面进行意见综合）
评价
（对厂家信誉、产品质量、价格等方面进行意见综合）
综合对比审核意见
总承包单位推荐意见：
施工单位负责人签字（盖章）：
监理单位意见：
总工程师签字（盖章）：
XXX项目
主要材料询价、汇总认质认价对比审批表
编号：FY-2016-xx
序号
材料名称
型号规格
（设计要求）
单位
计划用量
1
厂家全称
厂家全称
厂家全称
厂家全称
厂家全称
2
电话
电话
电话
电话
电话
3联系人联系人联人联系人联系人
4
品牌
品牌
品牌
品牌
品牌
5
报价
报价
报价
报价
报价
6
评价
（对厂家信誉、产品质量、价格等方面进行意见综合）
比价评审表
1 2
聚合物抗裂 抹面砂浆 粘接砂浆 合 计
吨 吨
5天 5天
Байду номын сангаас
3天 3天
1、本次询价3家,共计报价3家,有效报价单位3家,无效报价单位0家。 评 审 小 组 意 见
项目部领导：
主管领导：
部门主管：
编制：司天庆
116800 116.8
62.8
编制单位：物资设备办公室 西宁城东三义机电经营部 序 号 名称 规格型号 单 位 计划量 单价 （元） 1550.00 1550.00 复价 （元） 供货期 生产厂 西宁楠丰 或美乐涂 西宁楠丰 或美乐涂 单价 （元） 1700.00 1682.00 青海邦正装饰工程有限公司 复价 （元） 供货期 生产厂 青海邦正 青海邦正 编制日期：2011年4月30日 西宁市城中区奥腾建材厂玉树分厂 单价 （元） 1200.00 1200.00 复价 （元） 供货期 生产厂 奥腾 奥腾
物资设备办公室序号名称规格型号计划量西宁城东三义机电经营部青海邦正装饰工程有限公司西宁市城中区奥腾建材厂玉树分厂单价元供货期生产厂单价元供货期生产厂单价元供货期生产厂155000170000青海邦正120000155000168200青海邦正1200001168001168项目部领导
材料、 材料、配件价格评审及经济分析对比表
询价采购综合评审表
综合意见
审批意见
----
----
运输费
1.1万元
（已含在总价中）
----
----
----
2万元
（已含在总价中）
----、澄清报价相同
一次、澄清报价相同
一次、澄清报价相同
一次、澄清报价相同
一次、澄清报价相同
一次、澄清报价相同
价格排序
技术排序
技术意见
商务意见
本次招标共邀请了6家供应商，均参与了投标，且均响应我公司技术条件和商务条款。建议本次招标选择符合我方商务条款、满足技术条件、价格较低的厂家作为合作方。
询价采购综合评审表
项目询价采购综合评审表
编号：序号：
报价厂商
价格对比
付款方式、发票税率
0：7：2：1
17%增值税
0：7：2：1
17%增值税
0：7：2：1
17%增值税
0：7：2：1
17%增值税
0：7：2：1
17%增值税
0：7：2：1
17%增值税
技术服务费
0.55万元
（已含在总价中）
----
----
----
询价评分表【模板】
报价
60%
满足询价函要求且报价最低的报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分60分。其他单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/报价）×价格权值×100（价格权值为60%）
合计
100%
询价评分表
序号
评内容
权重比例
评定分
备注
1
现场审计小组人员配备
10%
配备注册会计师最多的的配备数量为评标基准，其价格分为满分10分。其他单位的此项得分统一按照下列公式计算：得分=（配备数量/评标基准）×权值×100（权值为10%）
2
政府机构合作过的数量
10%
根据合作过的数量，最高者为100分，最低者为60分，依据报价单位数量进行间距赋值，逐名递减（权重10%）
3
工会系统合作过的业务数量
10%
根据合作过的数量，最高者为100分，最低者为60分，依据报价单位数量进行间距赋值，逐名递减（权重为5%）
4
在行业协会中的排名
5%
根据排名，最高者为100分，最低者为60分，依据报价单位数量进行间距赋值，逐名递减（权重5%）
5
工作方案
5%
根据工作方案的可行性、完整性、合理性、实用性、灵活性、承诺等方面客观评份，满分100分（权重10%）
物资采购流程图
0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
0.5
草拟合同
0.5
部门经理审核
0.5
项目经理审核
0.5
财务审核
0.5
法务审核
0.5
审计部审核
0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
物资采购流程
责任人
工作细则
分公司负责人 流程性审核（10万一下止），对提出的问题进行整改。
时效 （工作日）
流程步骤
提报《物资需求计划》
0.5
分公司职能部门审批
0.5
招采中心接收计划、审 核计划，分配任务
4
市场询价，供应商报价
0.5
清标谈判，编制《询价 比价表》
物资采购流程
责任人
工作细则
工作成果
技术工长
1、技术工长根据工程施工进度编制《物资需求计划》； 2、项目部内部审批：商务岗、技术岗、项目经理； 3、每月提取两次需求计划，每月1-5日，15-20日提； 4、特殊紧急需求物资，报分公司负责人审核，20万以上大额采购报总经理审核， 走紧急采购流程。
1
部门经理审核，二次谈 判
部门经理
2、审核各家报价，核对《询价比价表审批表》； 3、审核报价，对报价有异义的进行二次谈判压价，有变动的调整审核表数据； 4、审核报价的完备性：发票、供货期、运费、质保、付款条件等合同关键点；
《询价比价表审批表》
5、无误后签批。
0.5
项目经理审核
项目经理
对采购正确性、质量好坏、价格高低、供货期等进行评判审核