采购部询价制度
物资采购询价报价制度范本
物资采购询价报价制度范本一、目的和原则1.1 目的为确保公司物资采购的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，规范物资采购询价和报价行为，制定本制度。
1.2 原则（1）公开透明：采购过程应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
（2）公平竞争：采购应遵循公平竞争原则，给予所有供应商平等的机会。
（3）诚实信用：供应商应诚实守信，提供真实、准确的报价信息。
（4）效率优先：采购过程应高效运作，确保物资及时到位。
二、询价流程2.1 采购准备（1）采购部门根据公司需求，制定采购方案，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门编制询价书，包括采购项目的详细信息、报价要求、交货期限等。
（3）采购部门对供应商进行资格预审，确保供应商具备相应的资质和能力。
2.2 发送询价书（1）采购部门将询价书发送给符合条件的供应商。
（2）供应商收到询价书后，按照要求填写报价单，并在规定时间内提交。
2.3 报价评审（1）采购部门收到报价单后，对报价进行初步审查，确保报价符合采购要求。
（2）采购部门对合格的报价进行综合评审，包括价格、质量、供应商信誉等因素。
（3）采购部门根据评审结果，确定中标供应商。
2.4 商务谈判（1）采购部门与中标供应商进行商务谈判，明确合同条款、交货方式等。
（2）双方达成一致后，签订采购合同。
2.5 合同执行（1）供应商按照合同约定，按时交付物资。
（2）采购部门对交付的物资进行验收，确保质量符合要求。
三、报价要求3.1 报价形式（1）供应商应按照询价书中规定的方式提交报价，可以是书面报价或电子报价。
（2）报价应包含物资名称、规格、数量、单价、总价等详细信息。
3.2 报价有效期（1）供应商应明确报价有效期，一般为30天。
（2）报价有效期内，供应商不得擅自更改报价。
3.3 报价条件（1）供应商应保证所提供的报价真实、准确、有效。
（2）供应商应具备相应的资质和能力，确保能够按时交付物资。
采购多方面询价制度模板
采购多方面询价制度模板一、制度目的与意义为切实控制采购或消费单价，努力降低生产成本，同时保护和监督采购及相关人员的采购或消费行为，特制定本制度。
通过本制度的建立，增加对物资采购和价格的了解，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门进行的物资、设备、服务等多方面的采购活动。
三、询价方式1. 采购部门应根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 采购部门应通过多种渠道进行市场调研，收集相关供应商的信息，包括供应商的资质、业绩、信誉等。
3. 采购部门应向符合条件的供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
4. 采购部门应根据供应商的报价，进行综合评估，包括价格、质量、供应商信誉、售后服务等，选择最优供应商。
四、询价程序1. 采购部门应在采购计划报批后，制定询价方案，包括询价范围、时间、方式等。
2. 采购部门应向符合条件的供应商发送询价通知，并提供详细的采购需求。
3. 供应商应在规定时间内提交报价，报价应包括价格、交货期、付款方式等。
4. 采购部门应收集、整理供应商的报价，进行综合评估，选择最优供应商。
5. 采购部门应与最优供应商进行谈判，确定最终采购价格、交货期、付款方式等。
6. 采购部门应将谈判结果报批，经批准后与供应商签订采购合同。
五、询价要求1. 采购部门应确保询价过程的公开、公平、公正，不得歧视任何供应商。
2. 采购部门应确保采购需求的准确性和完整性，不得擅自更改采购需求。
3. 供应商应按照采购部门的要求，提供真实、准确的报价信息。
4. 采购部门应确保供应商的报价符合采购需求，不得接受低于采购需求的价格。
5. 采购部门应确保供应商的报价具有竞争力，不得接受高于市场平均价格的报价。
六、询价结果的处理1. 采购部门应根据供应商的报价，进行综合评估，选择最优供应商。
2. 采购部门应将询价结果报批，经批准后与最优供应商进行谈判。
询价采购管理制度
询价采购管理制度1. 引言询价采购是企业采购商品或服务时，通过询价比较不同供应商的报价并选择最优供应商的一种方式。
为了规范企业的询价采购流程，制定并实施询价采购管理制度是必要的。
本文档旨在详细介绍询价采购管理制度的内容和流程。
2. 制度目的询价采购管理制度的目的是确保企业在采购商品或服务时能够高效、公正地进行询价比较，选择最优供应商，并建立透明、合规的采购流程。
3. 制度适用范围询价采购管理制度适用于企业内部所有的采购活动，包括但不限于采购商品、服务、劳务等。
4. 制度内容4.1 询价流程1.采购需求确认：采购部门确认采购需求，并据此准备相关文件及材料。
2.供应商名单筛选：采购部门根据企业的供应商合作政策，筛选出符合要求的供应商名单。
3.询价准备：采购部门根据需求和供应商名单，准备询价文件，包括询价公告、询价邀请函等。
4.询价发布：采购部门将询价文件发布给所有符合条件的供应商。
5.供应商报价：供应商根据询价文件要求，在规定时间内提交报价。
6.报价评审：采购部门组织评审小组对供应商的报价进行评审，并根据评审结果进行初步筛选。
7.商务洽谈：采购部门与初步筛选出的供应商进行商务洽谈，明确合作细节。
8.最优供应商确定：经过商务洽谈后，采购部门综合考虑报价、服务质量、供货能力等因素，确定最优供应商。
9.合同签订：采购部门与最优供应商签订正式采购合同。
10.采购执行：根据采购合同的要求，采购部门与供应商进行后续采购执行。
4.2 询价文件•询价公告：包括采购需求描述、供应商资格要求、报价截止时间等信息。
•询价邀请函：详细说明询价文件的内容、报价格式要求等信息。
•询价清单：列出询价的具体商品或服务细项，包括规格、数量、质量要求等。
•报价表格：供应商用于填写报价信息的表格，包括价格、交货期、支付方式等。
4.3 评审标准•价格：评估供应商的价格是否合理。
•供货能力：评估供应商的供货能力，包括交货期、数量、质量等。
•服务质量：评估供应商的服务质量，包括客户满意度、售后服务等。
服装厂采购部门询价管理制度
服装厂采购部门询价管理制度一、引言在服装厂采购过程中，询价是一项重要的环节。
为了规范和有效地管理采购部门的询价工作，制定并实施一套询价管理制度是必要的。
本文将介绍服装厂采购部门询价管理制度的相关内容。
二、责任与权限1. 采购部门负责对外询价的工作，并负责制定和执行询价管理制度。
2. 采购部门有权根据实际情况，选定符合要求的供应商进行询价，并有权选择最佳供应商。
三、询价流程1. 采购需求确认：采购部门确认具体的产品或服务需求，并编制询价单。
2. 制定询价计划：根据采购需求，采购部门制定本次询价的具体计划，包括询价方式、询价时间和询价范围等。
3. 发布询价公告：采购部门将询价需求公告在内部平台或者指定的供应商平台上，确保广泛邀请供应商参与询价。
4. 供应商资质审核：采购部门对参与询价的供应商进行资质审核，包括注册资金、经营范围、生产能力等。
5. 询价结果评估：采购部门根据供应商的报价、产品质量、交货期等因素进行评估，并确定中标供应商。
6. 签订合同：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
四、询价管理要求1. 询价公正公平：采购部门在询价过程中要保证公正公平原则的执行，不得接受供应商的贿赂或其他不正当行为。
2. 询价记录保存：采购部门要妥善保存询价过程中的相关文件和记录，包括询价单、报价文件等。
3. 询价结果通知：采购部门要及时向供应商通知中标结果，并与中标供应商沟通落实后续事宜。
4. 不断改进：采购部门要不断总结和改进询价管理经验，提高采购工作的效率和质量。
五、制度执行1. 采购部门要确保员工了解并遵守采购管理制度，定期进行相关培训。
2. 采购部门要设立内部监督机构，对询价管理工作进行监督和检查。
3. 采购部门要建立相关的考核和激励机制，促进员工执行询价管理制度。
六、违规处理对于违反询价管理制度的行为，采购部门将采取相应处理措施，包括警告、停职、辞退等，严重者将追究法律责任。
七、总结通过制定和执行询价管理制度，服装厂采购部门能够更加规范和有效地进行询价工作，提高采购效率和质量，确保服装厂的正常运营。
采购部门询价管理制度
采购部门询价管理制度一、引言采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。
本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。
二、定义与概述1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。
2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。
3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。
三、询价程序1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。
2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。
3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。
4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。
5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行审批。
6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。
四、询价规则1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执行询价管理制度。
2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商发送询价函。
3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。
4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信誉等因素进行比较和评估。
5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进行审批，并记录审批流程和结果。
五、责任与义务1. 采购部门的责任：负责编制询价单、筛选供应商、发送询价函、收集报价、比较报价、合同谈判与签订等一系列相关工作。
2. 供应商的责任：按照要求提供准确、完整的报价，并在报价有效期内保持报价不变。
3. 相关负责人的责任：根据采购部门提交的选定供应商报价，审批合同签订。
4. 公司的义务：提供必要的资源和支持，确保采购流程的规范和合法性。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
采购询价制度模板
采购询价制度模板一、总则1.1 为规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价活动，包括货物、工程和服务等。
1.3 采购询价活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
二、组织机构2.1 设立采购询价小组，负责组织、实施和监督采购询价活动。
2.2 采购询价小组由采购部门、使用部门、财务部门等相关人员组成，组长由采购部门负责人担任。
三、采购询价流程3.1 需求确认采购部门根据公司内部需求，确定采购项目、范围、数量、质量等技术要求，编制采购计划。
3.2 市场调研采购部门对市场进行调研，了解潜在供应商的数量、质量、价格、服务等情况，为询价活动提供参考。
3.3 发布询价公告采购部门在适当的范围内发布询价公告，邀请符合资质的供应商参加询价。
3.4 供应商报名供应商根据公告要求，提交报名材料，采购部门对报名材料进行审核，确定参与询价的供应商名单。
3.5 询价文件编制采购部门根据采购计划和供应商名单，编制询价文件，包括询价通知书、技术规格书、投标须知等。
3.6 发送询价文件采购部门将询价文件发送给参与询价的供应商。
3.7 供应商报价供应商根据询价文件的要求，提交报价文件，包括报价单、技术方案、商务文件等。
3.8 报价评审采购部门对供应商的报价文件进行评审，包括技术评审、商务评审、价格评审等。
3.9 确定中标供应商采购部门根据报价评审结果，确定中标供应商。
3.10 签订合同采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
四、采购询价要求4.1 采购部门应根据公司内部需求，合理确定采购项目和技术要求，确保采购质量。
4.2 采购部门应根据市场调研情况，合理确定采购价格和供应商数量，确保采购效率。
4.3 采购部门应根据供应商的报价文件，合理确定中标供应商，确保采购公平。
4.4 采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同内容，确保采购合规。
询价采购制度
询价采购制度询价采购制度是指企业在采购过程中，通过向供应商发送询价函或询价通知书，以获取供应商对产品或服务的报价和供应条件的程序和规范。
下面是一份700字的询价采购制度范本：一、目的1.1 为了确保企业采购的产品和服务能够以适当的价格和条件获取，并保证采购过程的公平性和透明度，制定本询价采购制度。
二、适用范围2.1 适用于企业所有部门和员工，在进行产品或服务采购时必须遵守本制度。
三、定义3.1 询价采购：企业向供应商发送询价函或询价通知书，以获取报价和供应条件的采购方式。
3.2 供应商：能够提供所需产品或服务的合格供应商。
四、程序4.1 采购流程：4.1.1 部门填写采购申请表，包括产品或服务的具体要求、数量、交付时间等信息，并经相关部门负责人审批。
4.1.2 采购部门根据采购申请，制定询价计划。
4.1.3 采购部门向供应商发送询价函或询价通知书，并设定报价截止时间。
4.1.4 供应商在报价截止时间前将报价和供应条件以书面形式提交给采购部门。
4.1.5 采购部门按照采购要求和产品或服务的质量、价格、交货期等因素，对报价进行评估和比较。
4.1.6 采购部门根据评估结果，选定供应商并进行谈判。
4.1.7 采购部门与选定的供应商签订采购合同，并在合同中明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等。
4.1.8 采购部门通知选定的供应商，并对未中标的供应商进行告知。
五、责任5.1 采购部门负责制定询价计划和发送询价函或通知书。
5.2 供应商负责按要求提供报价和供应条件。
5.3 部门负责人负责审批采购申请和评估报价。
5.4 采购部门负责评估和比较报价，选定供应商并进行谈判。
5.5 企业管理部门负责监督和审核采购过程的合法性和合规性。
5.6 所有员工必须遵守并执行本询价采购制度，并主动提供相关信息和协助采购部门开展工作。
六、变更和修订6.1 如有需要，本询价采购制度可根据实际情况进行变更和修订。
6.2 企业管理部门负责制定变更和修订的程序和规范，并及时通知各部门和员工。
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采购部询价制度
第一章目的
为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
第二章适用范围
本制度适用于学校所有物资的采购活动
第三章询价前及其规定
1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。
3、对于紧急请购项目应优先处理。
4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。
5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。
8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。
9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。
第四章询价后及其规定
1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。
3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。
第五章询价员及其规定
1、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购的；
2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的；
3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的；
5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的；
6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益
创造条件的；
7、不得向有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况或者拒绝提供情况的；
8、不得在未确定供应商前泄露其他询价消息的；
9、确定供应商的，不得在中途终止本次采购活动。
如有特殊情况，向供应商解释说明，另行组织。