秭归县项目可行性报告(备案)

秭归县xx项目可行性报告规划设计/投资分析/产业运营报告说明—秭归县，隶属于湖北省宜昌市，位于湖北省西部，长江西陵峡两岸，三峡工程大坝库首，东与夷陵区交界，南同长阳土家族自治县接壤，西临巴东县，北接兴山县；属长江三峡山地地貌，山岗丘陵起伏，河谷纵横交错；属亚热带大陆性季风气候，气候温暖湿润，光照充足，雨量充沛，四季分明。

截至2018年底，秭归县国土面积2427平方公里，辖12个乡镇、8个居委会、186个行政村、1111个村（居）民小组，县政府驻茅坪镇，总人口370788人。

秭归县名来源《水经注》“屈原有贤姊，闻原放逐，亦来归，因名曰姊归”，“秭”由“姊”演变而来；获“中国民间文化艺术之乡”、“中国最美外景地”、“中国龙舟之乡”、“中国诗歌之乡”等称号。

截至2018年底有“屈原故里端午习俗”人类非物质文化遗产名录1项，“屈原故里端午习俗”“屈原传说”“长江峡江号子”国家级非物质文化遗产名录3项，省级非遗6项，市级非遗14项，县级非遗9大类43项。

拥有国家AAA级以上旅游景区5个，其中包括5A级景区1个、4A级景区2个、3A级景区2个；是渝东鄂西的交通枢纽，长江上游的交通咽喉，境内拥有长江黄金水道64公里、高速公路1条、国道1条、省道5条。

2018年，秭归县地区生产总值（GD）达到136.02亿元，比2017年增长7.8%。

2019年12月，成为全国乡村治理体系建设试点单位。

膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。

随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。

该xx项目计划总投资17092.34万元，其中：固定资产投资12804.20万元，占项目总投资的74.91%；流动资金4288.14万元，占项目总投资的25.09%。

达产年营业收入34772.00万元，总成本费用27332.27万元，税金及附加309.50万元，利润总额7439.73万元，利税总额8775.40万元，税后净利润5579.80万元，达产年纳税总额3195.60万元；达产年投资利润率43.53%，投资利税率51.34%，投资回报率32.65%，全部投资回收期4.56年，提供就业职位727个。

第一章基本情况一、项目概况（一）项目名称及背景秭归县xx项目近年来，我国休闲食品产业进入不断创新和发展新阶段，市场规模呈几何级的速度增长，目前已经接近万亿元。

随着我国旅游行业的兴旺发展，休闲食品市场地位日益重要。

另外一方面，虽然我国休闲食品行业总产值不断增长，但中国休闲食品产量与国外发达国家还有所差距。

随着我国经济水平及人们消费水平、购买能力的不断提高我国休闲食品行业在未来具有巨大的发展潜力。

预计我国休闲食品市场规模仍将会以10%以上的速度增长，在2016年将会突破万亿元，到2021年将会达到17000亿元。

（二）项目选址某某临港经济技术开发区秭归县，隶属于湖北省宜昌市，位于湖北省西部，长江西陵峡两岸，三峡工程大坝库首，东与夷陵区交界，南同长阳土家族自治县接壤，西临巴东县，北接兴山县；属长江三峡山地地貌，山岗丘陵起伏，河谷纵横交错；属亚热带大陆性季风气候，气候温暖湿润，光照充足，雨量充沛，四季分明。

截至2018年底，秭归县国土面积2427平方公里，辖12个乡镇、8个居委会、186个行政村、1111个村（居）民小组，县政府驻茅坪镇，总人口370788人。

秭归县名来源《水经注》“屈原有贤姊，闻原放逐，亦来归，因名曰姊归”，“秭”由“姊”演变而来；获“中国民间文化艺术之乡”、“中国最美外景地”、“中国龙舟之乡”、“中国诗歌之乡”等称号。

截至2018年底有“屈原故里端午习俗”人类非物质文化遗产名录1项，“屈原故里端午习俗”“屈原传说”“长江峡江号子”国家级非物质文化遗产名录3项，省级非遗6项，市级非遗14项，县级非遗9大类43项。

拥有国家AAA级以上旅游景区5个，其中包括5A级景区1个、4A级景区2个、3A级景区2个；是渝东鄂西的交通枢纽，长江上游的交通咽喉，境内拥有长江黄金水道64公里、高速公路1条、国道1条、省道5条。

2018年，秭归县地区生产总值（GD）达到136.02亿元，比2017年增长7.8%。

2019年12月，成为全国乡村治理体系建设试点单位。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

undefined（三）项目用地规模项目总用地面积46589.95平方米（折合约69.85亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.91%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.73%，固定资产投资强度183.31万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积46589.95平方米，建筑物基底占地面积24650.74平方米，总建筑面积67089.53平方米，其中：规划建设主体工程45377.94平方米，项目规划绿化面积3846.28平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费4016.81万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1151328.90千瓦时，折合141.50吨标准煤。

2、项目年总用水量19949.56立方米，折合1.70吨标准煤。

3、年用电量1151328.90千瓦时，年总用水量19949.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.20吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.22吨标准煤/年，项目总节能率23.83%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17092.34万元，其中：固定资产投资12804.20万元，占项目总投资的74.91%；流动资金4288.14万元，占项目总投资的25.09%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34772.00万元，总成本费用27332.27万元，税金及附加309.50万元，利润总额7439.73万元，利税总额8775.40万元，税后净利润5579.80万元，达产年纳税总额3195.60万元；达产年投资利润率43.53%，投资利税率51.34%，投资回报率32.65%，全部投资回收期4.56年，提供就业职位727个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位727个，达产年纳税总额3195.60万元，可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.53%，投资利税率51.34%，全部投资回报率32.65%，全部投资回收期4.56年，固定资产投资回收期4.56年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

经过多年的积累，我省制造业已具有了相当规模和产业特色，现代产业体系逐步建立，传统产业转型升级成效显著，特色优势产业实力显著提升，发展内生动力持续增强，为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。

省委省政府把以制造业为主的产业转型升级，作为稳增长、促转调、提质效的重中之重，强力推进。

省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要内容，提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构，为走在前列奠定坚实的经济基础。

省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案，为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。

完备的产业体系和省委省政府的坚强领导，为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、报告咨询机构泓域咨询机构三、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入24207.93万元，同比增长9.28%（2055.37万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为22343.80万元，占营业总收入的92.30%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额6239.30万元，较去年同期相比增长1537.83万元，增长率32.71%；实现净利润4679.48万元，较去年同期相比增长1023.07万元，增长率27.98%。