(管理制度)供应商认证管理规程
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商评估准入、管理制度
供应商评估准入、管理制度(初稿)第一章总则第一条目的为了稳定供应商队伍，建立长期互惠合作的供求关系.遵循公平、公开、公正的原则,对供应商进行确定、评价过程实施控制，建立健全供应商管理机制，发展和培育供应商，保证采购工作有序进行，结合公司实际情况，制订本制度.第二条适用范围本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。
第三条相关术语及定义1、供应商：提供产品、服务的组织或个人。
第二章供应商的评估与选择第四条供应商评估与选择的工作程序第五条推荐供应商根据公司业务需求、工作计划及基本要求，推荐相关供应商。
供应商推荐分以下情况：1、公司所有员工根据个人掌握信息推荐新的供应商。
2、根据业务计划需求，提交请购计划时一并推荐相关供应商。
3、业务员根据业务计划需求,从供应商资料库中推荐供应商。
4、有业务员通过各种渠道选择、提供、推荐供应商.第六条汇总供应商、采购信息采购员负责汇总采购信息，并推荐相应供应商。
且在购置单上表明供应商类别代码。
并在供应商管理库中填写相关信息.第七条供应商考察供应商考察主要考察试用供应商（C类）、新推荐供应商.业务员根据采购要求，对供应商进行资格预审，并结合对供应商考察，填写“供应商评估表”.未通过资格预审的，应注明原因.第八条供应商审批根据供应商得分，计算出其综合得分.供应商得分为70分以上，列为初选供应商。
评审结果经总经理批准后,备案确认供应商名单。
第九条确定供应商，进行合作确定供应商名单后,业务员根据规定、采购情况通过询价、评估、招标等多种途径确定本次采购的供应商,与供应商签订采购合同，执行采购活动，完成采购过程。
第十条供应商评价1、采购活动完成后，根据采购过程,对供应商进行商业评价；联系使用客户，对采购物资进行质量评估。
最终完成供应商综合评价报告。
2、根据供应商综合评价报告,根据供应商评价标准归入相应的供应商种类中。
第三章供应商资料库的建设与维护第十一条供应商资料库进行动态管理，每次评估后，由部门内勤根据审批结果对供应商资料库进行刷新，同时记录评估过程记录及其他有关记录6个月以上。
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
一、评定标准
1. 供应商必须具备合法的营业资质和食品经营许可证。
2. 供应商的食品安全管理制度必须符合国家相关法律法规，并通过食品安全认证。
3. 供应商的食品质量必须符合食堂的餐饮标准，包括新鲜度、卫生安全等方面。
4. 供应商的价格合理公正，不能存在价格欺诈行为。
二、评定流程
1. 食堂管理部门将定期对供应商进行评定，评定内容包括食品安全、食品质量、价格公正等方面。
2. 评定结果将以评分形式进行记录，供应商需达到一定评分才能继续供应。
三、淘汰管理
1. 如果供应商连续两次评定结果不合格，将被取消供应资格。
2. 对发现的供应商存在违法违规行为的，将立即取消其供应资格并追究法律责任。
3. 食堂管理部门有权对供应商进行不定期的抽查，发现问题即可取消其供应资格。
四、其他规定
1. 供应商必须配合食堂管理部门的抽查工作，提供相关证明材料。
2. 供应商如有变更经营范围或证件到期等情况，需及时通知食堂管理部门并重新进行评定。
3. 供应商需签订供应合同，明确双方的权利和义务。
以上规程由食堂管理部门制定并执行，如有变更将提前通知供应商并重新签订合同。
医院供应商管理制度
医院供应商管理制度医院供应商管理制度第一章总则为规范医院供应商管理，提高供应商的质量和服务水平，建立良好的供应商合作关系，特制定本制度。
第二章供应商资格认证2.1 供应商资格认证的标准：供应商应具备合法经营资质、优良的信誉度、高质量的产品、完善的售后服务以及满足医院相关政策和法律法规的要求。
2.2 供应商资格认证的程序：（1）资质文件的审查：首先对供应商的资质文件进行审查，包括企业法人营业执照、产品质量安全认证书等。
（2）现场考察：对供应商的生产设备、质量管理制度、技术水平等进行现场考察。
（3）业绩评估：采用采购评价报告等模板对供应商业绩进行评估。
2.3 供应商认证结果的评估和处理：（1）通过认证：销售部门负责与供应商签订合同，并按照规定的标准进行采购。
（2）未通过认证：进行重新审查或淘汰。
第三章合同签订3.1 合同的内容：合同应包括交货日期、产品数量、价格等内容，并应由供应商和采购部门的授权签署。
3.2 合同管理：（1）合同的存档：合同应及时存档，并进行分类管理。
（2）合同的履行：采购部门应对合同内容进行监督，供应商应按期履行。
（3）合同的变更：在必要时，采购部门可以与供应商进行合同的变更。
但应当在双方协商一致，并及时通知财务部门和库房。
第四章采购管理4.1 采购的程序：采购部门应按照采购计划进行下单，并对供应商的产品进行验收。
4.2 采购验收：采购部门应对供应商的产品进行验收，产品不合格的应当及时退回供应商，并提供退货单据。
第五章供应商管理5.1 供应商的考评：销售部门应对供应商的业绩、服务、产品质量等进行考评，并形成考评报告。
5.2 供应商服务管理：采购部门应及时反馈供应商的产品质量、服务等问题，并要求供应商进行改进。
第六章工作流程6.1 采购计划的编制：采购部门应定期制定采购计划，并根据实际情况进行调整。
6.2 采购订单的下达：采购部门应按照采购计划进行下单，并要求供应商按照要求进行交货。
采购供应商管理规程
采购供应商管理规程一、概述采购供应商管理是指对公司采购活动中涉及到的供应商进行全面管理和监督，确保供应商的合规性、可靠性和稳定性，以保证采购活动的顺利进行。
本规程旨在规范和标准化供应商的管理，确保采购过程的高效性和质量。
二、供应商认证1. 供应商认证的目的是为了筛选出符合公司采购要求的优质供应商。
2. 供应商应提交相关资质证明文件，并提供真实、准确的信息。
3. 公司采购部门将根据供应商的资质、经验、信誉等方面进行综合评估，并决定是否对其进行认证。
4. 经认证的供应商将获得公司的授权，在一定期限内可参与公司的采购活动。
三、供应商管理1. 供应商绩效评估（1）公司采购部门将定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
（2）供应商绩效评估结果将作为与供应商续约、更换或终止合作的重要依据。
2. 供应商合作协议（1）与供应商合作前，双方应签订供应商合作协议。
（2）供应商合作协议包括双方的权利义务、合作期限、产品质量要求、价格及支付方式等方面的内容。
（3）合作协议应具备法律效力，双方严格履行合同约定。
3. 供应商信息管理（1）公司采购部门应建立供应商信息数据库，详细记录供应商的基本信息、资质认证、合作协议等内容。
（2）供应商信息应定期更新，确保信息的准确性和及时性。
四、供应商监督1. 定期巡查（1）公司采购部门应定期派员对供应商的生产、质量管理等进行实地巡查。
（2）巡查内容包括现场设施、工艺流程、原材料采购等，以确保供应商的生产经营符合要求。
2. 风险评估（1）公司采购部门应对供应商进行风险评估，并制定相应应对措施。
（2）风险评估包括供应商的经营状况、财务状况、竞争力等方面的评估。
五、供应商奖惩制度1. 供应商奖励（1）公司将根据供应商的绩效评估结果，对表现突出的供应商进行奖励。
（2）奖励形式可以包括优先采购、商业合作推广、财务补贴等。
2. 供应商惩罚（1）对于供应商在交货期延误、产品质量问题等方面表现不佳的情况，公司将依照合同约定进行相应的惩罚。
设备采购供应商的评审管理制度（5篇）
设备采购供应商的评审管理制度1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平圴值；5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
设备采购供应商的评审管理制度（2）是为了确保供应商的资质和能力满足采购需求，并保证采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。
以下是一个可能的设备采购供应商的评审管理制度的框架：1. 评审委员会的组成与职责：- 评审委员会由相关部门的代表组成，包括采购部门、质量控制部门、技术部门等。
- 评审委员会负责制定评审标准和程序，评审供应商的资质和能力。
2. 供应商资格申请：- 供应商需要提交相关材料和证明文件，包括公司注册证明、营业执照、税务登记证明等。
- 评审委员会会对资格申请进行初步审查，确保供应商满足基本条件。
3. 评审标准和程序：- 评审标准应根据采购需求确定，包括供应商的综合实力、质量管理体系、生产能力、价格竞争力等方面。
- 评审程序应公开、透明，确保所有供应商都有平等的机会参与。
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商认证管理规程
1目的
明确对供应商进行评价、选择和审计的管理程序，以保证供应商能长期、稳定地提供质优价廉的物料。
2范围
适用于本公司所有物料供应商评价、选择、审计和批准。
3责任
质量部负责本程序的制定，质量审计小组负责本程序的实施。
4供应商的分类
根据材料类别及对产品的影响，将本公司的供应商分为三类：
A类：提供关键物料的供应商，包括：原料、用量大的辅料、直接接触药品的内包材。
B类：提供次要物料的供应商，包括：用量少的辅料。
C类：提供辅助物料的供应商，包括：外包材(含标签、说明书)、消毒剂、清洁剂、杀虫剂。
5内容
5.1质量审计小组
5.1.1为保证所采购物料的质量，公司应组织专门人员对物料供应商进行审计。
审计人员由总经理、质量审计小组（保障部授权负责人生产部授权负责人质量部授权负责人）组成。
5.1.2职责
5.1.2.1保障部负责所需物料的采购、负责组织和协调供应商的评审工作。
5.1.2.2质量部负责采购物料的质量标准的制定及物料的取样和检验，负责建立供应商档案。
5.1.2.3总经理负责领导质量审计小组的工作和批准供应商。
5.2供应商评价和选择流程图
新增供应商→资质审核→样品检验、试制→现场审核
〔次年1月，重新资质审核、现场审计(或书面审计)〕
备用供应商、认可供应商、已有业务往来供应商、整改、淘汰年度考核(每年12)，定点供应商审计(次年1月)
〔对往年度考核的审计，重新资质审核、现场审计(或书面审计)〕
注：有采购业务往来的认可供应商称为已有业务往来供应商；没有采购业务往来的认可供应商称为备用供应商；已有业务往来的供应商经供应商审计合格后方能成为定点供应商。
5.3供应商评价方法
5.3.1资质审核
采购前，由保障部发出《供应商基本情况调查表》收集供应商关联资料，交由质量部判定其资质是否符合要求。
对物料供应商资质要求如下：
1、“二证壹照”及“GMP证书”(最好能提供组织机构代码证、税务登记证等其他关联资料)
医药原料药品生产单位必须具有药品生产企业许可证及该物料生产批准文号、营业执照、GMP证书等。
直接接触药物的药用包装材料生产单位，必须领有药包材料生产许可证、产品药材注册证、营业执照，印刷包装材料厂家须领有特种印刷许可证或包装装潢印刷许可证等。
医药原料药运营单位，必须具有药品运营许可证、营业执照等。
2、企业简介
3、组织机构图
4、企业主要负责人和部门负责人基本情况表
5、工艺流程简图
6、质量管理机构图
7、检测仪器清单
8、生产设备清单
9、产品及规格表。
之上有关资料均需加盖供应商企业公章。
5.3.2样品评价
5.3.2.1若资质符合要求，则保障部联系供应商提供样品，样品量应是全检量的2倍，质量部按企业内控标准对样品进行检验且出具检验方案。
5.3.2.2若检验合格，保障部采购3批物料进行试生产，填写《物料试生产单》壹式三份，交生产部按照生产工艺要求进行样品试生产，生产工艺记录应完整，附有工艺参数、中间产品检验结果及试制产品检验结果，且形成完整的批生产记录及批检验记录，应有试生产的结论。
试生产的成品由质量部检验且出具检验方案,且制定留样检测计划,以考察产品稳定性。
5.3.2.3所有的试生产材料壹式三份,由生产部、质量部、保障部各存档壹份。
5.3.3现场审计
保障部组织质量部、生产部等质量审计小组有关人员到供应商的生产或运营现场，对其质量管理现状、生产设备、检验手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场审计，且如实填写《现场审计项目表》，该表经双方关联负责人确认后,签字盖章。
5.3.4审计的批准
质量审计小组根据供应商的资质审核、样品评价及现场审计等情况，给出综合分析意见,由质量部整理《供应商质量审计审核方案》壹式三份，经QA 主管、质量部长审核后，报总经理批准，质量部、物料保障部、生产部各存档壹份。
5.3.5年度考核
5.3.5.1年度考核由总经理领导，保障部主持，质量审计小组协助。
5.3.5.2年度考核主要由四方面构成：质量、交期﹙交货时间﹚、价格、配合度。
5.3.5.3年度考核时间：以壹年为单位作考核，于每年12月份进行。
5.3.5.4年度考核项目及比重：
5.3.5.5考核成绩
①质量得分X=〔1－﹙进料不合格批数/总进料批数﹚〕×40
②交期得分Y=〔1－﹙逾期批数/总进料批数﹚〕×15
③价格得分Z ：
比目标价格低：30分；
和目标价格相同：20分；
比目标价格高：10分；
价格经常上调，大大超过目标价格：0分。
④配合度得分W ：
态度积极，能及时解决问题：
15分；
配合不太到位：7.5分；
不配合：0分。
5.3.5.6考核等级及奖惩：
保障部将考核成绩登记于《供应商年度考核表》上，交质量部纳入供应商档案。
5.4认可供应商的评价和审批
5.4.1认可供应商的评价流程
5.4.1.1对A类新供应商的选择必须使用5.3方法中的资质审核→样品评价→现场审计。
5.4.1.2对B类新供应商的选择只需使用5.3方法中的资质审核→样品评价。
5.4.1.3对C类新供应商只需使用5.3方法中的资质审核，然后根据物料出厂合格证等资料或外包装的完整性、数量是否准确、品名的标示和内容是否正确等进行检查，合格即可。
5.4.1.4对已有业务往来的A类供应商的选择只需使用5.3方法中的资质审核→现场审计（或书面评审＊）→年度考核。
由于各种原因造成无法对物料供应商进行现场审计的或已有业务往来的物料供应商于生产质量管理体系未发生重大变化及所供物料未发生异常质量问题的，每年壹月份由物料保障部应发出《供应商基本情况调查表》、《现场审计项目表》对其进行书面评审,书面评审合格者列入《认可供应商名册》,但须注明“非现场评审”字样。
本公司可根据《供应商年度考核表》上产品质量变化情况随时对已有业务往来的物料供应商进行现场审计。
5.4.1.5对已有业务往来的B类供应商的选择只需使用5.3方法中的资质审核→年度考核。
5.4.1.6对已有业务往来的C类供应商只需使用5.3方法中的资质审核，然后根据物料出厂合格证等资料或外包装的完整性、数量是否准确、品名的标示和内容是否正确等进行检查，合格即可。
5.4.2认可供应商的审批
质量审计小组依据供应商资质情况、样品情况、现场审计情况进行分析、比较，选择出合格的供应商，物料保障部将其纳入《认可供应商名册》。
《认可供应商名册》经质量部批准后，下发到质量部、生产部、物料保障部等部门。
5.5对已有业务往来供应商的审计
质量审计小组应定期对已有业务往来的供应商进行审计，壹般情况下每年壹次,于壹月份进行，内容包括对往年度考核的审计，重新进行资质审核和现场审计(或书面审计)等。
审计情况及结果以《主要物料供应商审计方案》(作为定点供应商选择的依据)形式壹式三份，经审计小组、质量部长审核后，报总经理批准，质量部、物料保障部、生产部各存档壹份。
5.6对备用供应商的审计
质量审计小组应于次年1月份重新对其进行资质审核和现场审计(或书面审计),如备用供应商于生产质量管理体系未发生重大变化，则将其仍原为认可供应商，供采购。
5.7对定点供应商的管理
5.7.1供应商产品出现异常时(如质量、数量和标准或合同上不符合等问题)，由质量部以《供货质量反馈单》形式要求其改进。
未积极配合改进者，应和其联系，办理退货手续。
如已付出货款则应及时追回。
如果对方认为质量无问题，须向对方解释，且出示本公司质量部所提供的质量标准及检验方案。
5.7.2若有以下情况应按5.3方法中的规定对其进行重新评价：
①供应商产品出现较严重的质量问题；
②供应商的质量体系发生变动；
③我公司对产品的质量有更严格的要求。
5.7.3对于连续3批出现不合格品或其他情况（企业倒闭、管理机构发生重大问题等）,由QA提出取消定点供应商申请，报QA主管负责人批准，批准后列入物料保障部编制的《淘汰供应商名册》,从《定点供应商名册》中删除。
此类供应商需彻底整改后，由物料保障部提出恢复供应厂商合格资格申请，且按5.3方法规定重新审核合格后，方可重新列入《定点供应商名册》。
俩名册各壹式三份，分别保存于物料保障部部、质量部、生产部。
物料保障部应根据供应商动态及时更新《认可供应商名册》和《定点供应商名册》。
5.7.4若因质量问题或市场变化需进行供应商变更时，应先由物料保障部或质量部提出书面申请，且按5.4.1.1或5.4.1.2或5.4.1.3的流程对新供应商进行评价，选择。
5.7.5质量部负责建立且保存供应商档案，其中包括现场审计项目表、供应商关联资质证明材料、供应商年度考核表、样品方案、物料质量标准、供货合同、产
品检验方案等关联资料。