公司行政采购管理制度1.doc
行政用品采购管理制度
行政用品采购管理制度第一章总则第一条为规范行政用品的采购管理，保障公司的日常办公需求，提高行政用品采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门行政用品的采购管理工作。
第三条公司全体员工应当严格按照本制度的规定执行行政用品的采购工作，如有违反，将接受相应的纪律处分。
第二章行政用品的分类和采购方式第四条公司行政用品分为办公用品、清洁用品、劳保用品等多个类别。
第五条行政用品的采购方式包括公开招标、邀请招标、询价比选、单一来源等多种方式，具体采取何种方式由采购部门根据实际情况进行决定。
第六条部门内部需采购的行政用品，应提前向采购部门提出采购申请，经过审核后方可进行采购。
第七条采购部门应严格按照公司的采购预算进行行政用品的采购，不得超出预算进行采购。
第三章行政用品采购的流程第八条部门提出行政用品采购申请后，采购部门应根据实际情况确定采购方式，并制定采购计划。
第九条采购部门应向供应商发送采购邀请函或询价函，并要求供应商在规定的时间内提交报价。
第十条采购部门应组织评审供应商的报价，确定最终的采购对象，并与供应商签订采购合同。
第十一条采购部门应及时通知部门领取所需的行政用品，并协助部门验收行政用品的质量和数量。
第四章行政用品的管理和监督第十二条部门应建立行政用品的台账并定期盘点，确保行政用品的使用情况得到及时掌握。
第十三条部门领取行政用品后，应按照规定合理使用，不得私自挪用或浪费。
第十四条行政用品的使用情况及时上报采购部门，以便采购部门掌握行政用品的实际需求。
第十五条公司领导对行政用品采购管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改。
第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释，并在公司内部进行宣传和培训。
第十七条本制度自发布之日起生效。
经本公司领导审定后，修改时，公司内部公示，方可生效。
以上为公司制定的行政用品采购管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的行政用品采购工作顺利进行，提高公司的管理水平和效率。
行政人员采购日常管理制度
第一章总则第一条为规范行政人员采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规和本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有行政人员参与采购活动的日常管理。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和本单位采购管理制度。
第四条本单位设立采购管理办公室，负责采购活动的组织、协调、监督和检查。
第二章采购计划管理第五条采购计划由各部门根据年度工作计划和实际需求编制，经部门负责人审核后报采购管理办公室审批。
第六条采购计划应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、技术参数等；（二）采购预算；（三）采购方式；（四）采购时间；（五）供应商选择标准；（六）其他需要说明的事项。
第七条采购管理办公室对采购计划进行审核，确保采购项目符合国家法律法规、单位规章制度和实际需求。
第八条采购计划一经批准，各部门应严格按照计划执行，不得随意变更。
第三章供应商管理第九条供应商的选择应当遵循公开、公平、公正的原则，采取招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十条供应商应具备以下条件：（一）具有独立法人资格；（二）具备相应的生产、经营资质；（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）无不良行为记录。
第十一条采购管理办公室负责供应商的资格审核和备案工作。
第十二条供应商信息应及时更新，确保信息的准确性。
第四章采购流程管理第十三条采购流程包括以下环节：（一）采购计划编制；（二）供应商选择；（三）采购方式确定；（四）合同签订；（五）货物验收；（六）付款结算；（七）售后服务。
第十四条采购管理办公室负责采购流程的组织实施和监督。
第十五条采购过程中，采购人员应当严格按照采购计划执行，不得擅自改变采购项目、规格型号、数量等。
第十六条采购方式应根据采购项目的特点、预算等因素合理选择。
第十七条合同签订前，采购人员应充分了解合同条款，确保合同内容合法、合规。
企业采购的管理制度
企业采购的管理制度•相关推荐材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
行政采购管理制度
行政采购管理制度为规范公司行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，在公司《办公用品管理制度》的基础上，细化如下行政采购管理制度。
一、行政采购的负责部门为行政部，本制度所界定的行政采购均采用集中采购原则。
二、行政采购的范围：1、固定资产：各类价值较高的办公设备，如：电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。
2、办公用品：消耗品，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉等；3、管理消耗品，如剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期章、计算器、印泥、电池、尺子等；4、价值在200元以上，但价值未达到固定资产标准的办公用品。
5、其他物资：6、广告类，如宣传单页、宣传册等；7、礼品、购物礼券等；8、其他。
三、本制度对以下采购流程进行规范：采购计划、询价和甄选、合同签订、验收和付款、质量保证、监督管理、领用管理。
四、采购程序（一）采购计划管理：1.定期采购：对办公用品等需要定期采购的物品，行政部要根据各部门每月的领用情况，于每月25日统计各部门下月的需求填写请购单。
请购单由行政部相关负责人审核签字后，行政部根据适量库存分发，不足部分交由采购员进行统一采购。
2.临时采购：需要临时采购的物品，须请购人填写请购单，由部门领导审核签字、行政部相关负责人审核签字后，由采购人员进行采购，价格高于5000元的需由董事长审核签字。
（二）询价和甄选管理1.采购人员接到批准后的“请购单”后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无供应时，必须进行多方比价，并做好市场询价记录（附市场询价记录表），择优择廉购买。
2.办公用品等消耗品在甄选时，优先到或大型对公超市进行采购，特殊用品至少要选择三家供应商进行比对；固定资产和其他价格较高的物资在比价甄选时，至少要选择五家供应商进行比对，必要时可以采用邀请招标的方式由使用部门，相关公司领导一并参与综合考评确定。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购行为，提高采购管理效率，保障公司利益，制定本制度。
第二条公司行政采购管理制度适用于公司内部各部门、项目的采购活动。
第三条公司行政采购应遵循公开、公平、公正原则，保证采购活动的合法性、效率性和廉洁性。
第四条公司行政采购活动包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第五条公司行政采购管理部门负责公司采购活动的统筹管理和监督工作。
第六条公司行政采购管理制度由公司行政采购管理部门负责修订和解释。
第七条公司行政采购管理制度应与相关法律法规和公司内部其他管理制度相互配合。
第八条公司行政采购管理制度的具体操作流程和标准应在公司内部公示，对员工进行培训。
第九条公司行政采购管理制度的任何修改或调整，须经公司相关部门审批并公示后方可执行。
第十条公司行政采购管理制度的解释权归公司行政采购管理部门所有。
第二章采购流程第十一条公司行政采购需要提前编制采购计划，报请公司行政采购管理部门审核和批准。
第十二条公司行政采购按照采购计划进行招标、询价或竞争性谈判。
第十三条公司行政采购应制定采购合同，明确双方的权利和义务。
第十四条公司行政采购过程中严禁违法操作、弄虚作假或者有其他不正当行为。
第十五条公司行政采购出现质量问题或者其他纠纷时，应及时向公司行政采购管理部门报告并协助解决。
第十六条公司行政采购管理部门应对采购活动进行监督和评估，及时总结经验，提出改进建议。
第三章采购管理第十七条公司行政采购管理部门应建立健全内部控制机制，规范采购活动。
第十八条公司行政采购管理部门应对供应商进行评估和管理，建立供应商档案。
第十九条公司行政采购管理部门应加强与供应商的沟通和合作，建立良好的合作关系。
第二十条公司行政采购管理部门应不定期对采购活动进行审核和检查。
第四章采购监督第二十一条公司行政采购管理部门应建立健全监督机制，监督公司采购活动。
第二十二条公司行政采购管理部门应对公司内部各部门的采购活动进行监督和检查。
行政物品采购管理制度(最新)
行政物品采购流程和管理制度
1. 目的
强行政采购管理，规范行政采购流程。
提高服务效率，降低采购成本。
2. 范围
本制度主要对公司行政物品的申购、采购、到货验收、使用维护的全程进行跟踪。
保证行政物品采购和使用合理有序。
3. 定义
行政物品：指非生产用的产品。
划分到各部门行政费用部分的产品。
本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、服务性代理机构等。
4. 流程说明及控制要点：
1）申购：
每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。
2）采购
A．采购按照审核后申购单的要求，进行供应商的寻找、审批、签订合同及送货。
3）到货验收
各地行政部或需求部门进行到货验收。
如在验收环节出现货品不良等情况，及时反馈采购专员。
由各地行政部办理入库手续并建立台账。
4）费用结算
由采购专员根据供应商提供的发票和行政部提供的入库单进行费用报销。
填写费用报销单递交到财务做支付。
5. 职责
1）行政部
A.根据预算总体控制需求的输入和输出。
B.负责采购物品的到货查验、保管和发放。
2）采购专员负责采购执行、保存采购执行过程中相应的记录。
比如采购供应商资质、采购合同、到货后不合格的处理等。
3）财务部
A．根据预算对采购需求进行控制
B．负责采购物品发票和单据的审核
C．供应商款项的结算。
6. 裁切说明
预算外的申购和临时性需求要有主管总监和高级领导的批示。
否则不予进入采购流程。
公司行政物资采购管理制度
公司行政物资采购管理制度一、总则为规范公司行政物资采购管理，制定本制度。
遵循公平、公正、公开的原则，减少采购成本，提高采购效率，保证采购质量，保护公司利益。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组织的行政物资采购活动。
三、采购流程1.需求确认：各部门、项目组织需提出采购申请，包括物资名称、型号、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审批后，方可提交给行政部门。
2.采购准备：行政部门接收采购申请后，进行市场调研，确定适用的采购渠道、供应商等，编制采购方案。
若涉及资金较大的采购，需提交公司领导层审批。
3.招标或询价：根据不同的采购项目，行政部门可选择招标或询价，邀请多家合格供应商参与。
在保证公平竞争的前提下，选择性价比最高的供应商。
4.签订合同：选择好供应商后，按照公司的合同管理制度，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并提醒供应商保证产品质量和按时交货。
5.采购执行：验货、发票审核、付款审批等工作由行政部门负责，保证采购品质和支付合规，同时及时为采购物资分配到各部门、项目组织。
6.采购结算：对采购过程中的费用进行统计核对，保障采购流程合规及预算控制，提交报销申请至公司财务部门。
四、供应商管理1.供应商准入：行政部门应设定供应商充分准入标准，包括资质证明、产品质量保证、服务能力、信誉度等。
2.供应商评估：行政部门应建立供应商评估体系，对供应商在合作过程中的表现进行定期评估，包括产品质量、交货准时性、服务态度等。
3.供应商分类：根据供应商的性质、实力等不同进行分类管理，灵活选择供应商。
五、法律合规公司行政物资采购活动需遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度，杜绝违规行为。
六、监督管理1.内审：公司内设内审部门，对行政物资采购活动进行定期或不定期的内部审核，发现问题及时纠正。
2.外审：公司每年聘请独立审计师对公司行政物资采购活动进行审计，确保公司采购活动合规。
3.监督检查：公司领导层定期对公司行政物资采购活动进行检查，发现问题及时整改。
行政采购流程管理制度（通用7篇）
行政采购流程管理制度行政采购流程管理制度（通用7篇）现如今，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的行政采购流程管理制度（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
行政采购流程管理制度11.目的为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。
2.适用范围本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。
3.定义(或相关说明)为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。
4.管理规定4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。
4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。
4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。
4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。
4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行材料单价对比表制度。
4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。
4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。
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公司行政采购管理制度1
XXXXX公司采购工作管理制度
一、目的：
为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。
二、范围：
适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。
三、职责：
1.需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。
2.行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3.行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
四、大型物品物品采购：
1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。
2.意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。
3.采购人员进行采购。
4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。
5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。
五、零星物品采购：
1.行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。
2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。
六、采购管理：
1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。
2.采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。
3.行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。
4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。
5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
七、采购报销管理：
1.采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。
八、日常办公、生活用品采购流程
九、原材料（包材）采购流程
十、设备/备件采购流程。