造船产品材料定额管理操作办法
船舶产品物资管理制度
船舶产品物资管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规，为了加强船舶产品物资管理，提高物资利用率，确保船舶安全运行，保障船员安全，根据《中华人民共和国船舶管理条例》、《国际船舶设备管理规则》、《国际船舶设备管理规则》以及有关船舶管理的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于国内外进出口船舶的物资管理。
第三条船舶物资管理应根据船舶类型、航行区域和实际需要，合理确定物资种类、数量和规格。
第四条物资管理应当以提高物资利用率、降低成本、增强安全性能为目标，制定科学合理的购置、储存、使用、检查、保养和处置制度。
第五条船舶公司应当为船舶物资管理工作提供必要的人力、财力和技术支持。
第六条船舶公司应当根据实际需要，建立完善的物资供应网络，保证船舶物资的及时供应。
第七条船舶公司应当加强对船舶物资管理人员的培训和考核，确保他们具有良好的管理意识和专业素养。
第八条船舶公司应当加强船舶物资管理工作的监督检查，及时发现和解决存在的问题。
第二章购置管理第九条船舶公司应当根据船舶的实际需要，合理确定购置物资的种类、数量和规格，并在购置前做好详细的计划。
第十条船舶公司应当对拟购置的物资进行充分的调查和比较，选择质量可靠、性能稳定、价格合理的产品。
第十一条船舶公司应当在购置前与供货商签订正式合同，明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货地点、交货时间等内容。
第十二条船舶公司应当对购置物资进行严格的验收，确保物资的质量符合要求。
第十三条船舶公司应当建立完善的物资档案，对购置的物资进行登记和管理。
第三章储存管理第十四条船舶公司应当根据船舶的特点和实际需要，合理确定物资的储存地点和储存方式。
第十五条船舶公司应当对储存物资的环境和条件进行定期检查和评估，确保物资的质量不受影响。
第十六条船舶公司应当对储存物资进行分类管理，按照规定的位置、数量、顺序进行摆放，确保物资易于查找和使用。
第十七条船舶公司应当建立完善的物资储存台账，对入库、出库、库存情况等进行及时记录和统计。
产品材料消耗工艺定额管理制度(3篇)
产品材料消耗工艺定额管理制度1、总则产品材料消耗工艺寇额是编制物资供应计划的主要依据,也是搞好材料管理及开展经济核算的必要条件。
2、机构与职责2.1材料寇额的制订与管理实行归口与分级管理的原则,厂级由技术科负责,车间由材料定额员负责。
2.2技术科有关材料寇额工作方面的主要职责范围,2.2.l编制《工艺材料定额计算方法》,制订单台产品零件定额,单台产品材料定额及其汇总工作。
2.2.2由于产品设计的修改,工艺方法的改进,技术改进措施的实现等原因而影响定额时就必须及时修改材料定额，以确保材料定额资料的完整、正确，3、材料定额的依据3.1制订材料寇额的依据3.1.1计划部门下达的生产技术准备计划。
3.1.2技术科提供的、标有产品净重和零件净重的图样及零件明细表,另外还有各种材料标准和技术条件。
3.1.3供应部及车间提供的各种材料实耗统计分析资料。
3.2制订材料定额的方法:3.2.1材料定额包括净重、毛重、定额、利用率四项指标。
3.2.2单台产品定额的汇总应包括产品图纸中所有的零部件、外购件、外协件等。
3.3材料定额的审批3.3.1《工艺材料定额计算方法》由技术科编制完成后,须经技术副厂长批准后实行。
3.3.2产品材料消耗工艺定额,由技术科编制,分管厂长审批,经标准化会签。
3.3.3产品材料消精工艺定额明细表、汇总表、底图审签完毕,由资料室归档印发。
产品材料消耗工艺定额管理制度（2）是指企业为了管理和控制产品材料消耗，制定的一系列规章制度和管理办法。
这个制度的目的是通过合理和科学的预测和计划，以提高产品材料的利用率和降低成本。
产品材料消耗工艺定额管理制度的主要内容包括：1. 材料消耗定额的制定：根据产品的设计和工艺流程，确定各个工序所需的原材料数量和比例，制定出准确的材料消耗定额。
这需要考虑到产品的规格、质量要求以及生产过程中的损耗和浪费等因素。
2. 材料消耗的监控：通过建立检测和监控系统，及时掌握材料消耗情况。
81船舶产品物资采购目标成本管理办法
81 船舶产品物资采购目标成本管理办法船舶产品物资采购目标成本管理办法(暂行)(沪中船规字,2001,457号)为加强公司船舶产品目标成本管理，有效控制和降低物资采购成本，特制定本管理办法。
一、任务和目的努力控制船舶产品所用物资的选型、采购、供应等过程，在满足公司生产经营，缩短船舶建造周期，确保产品生产大节点的前提下，实施以单位船舶产品为对象、以目标成本管理为方法，以价格、质量、费用、领用为重点的管理，为公司争创综合经济效益。
二、组织领导与管理层次1、物资采购目标成本管理，由公司分管经营、物资的副总经理负责。
企划部是业务归口单位，负责编制、下达整船采购目标成本，并组织检查、控制、分析和评价;负责目标成本管理工作的组织、指导和协调工作。
财务部负责实际采购成本的动态归集、监督和信息反馈。
2、设立以公司分管副总经理负责，技术中心、军品部、营销部、物资部等单位负责人参加的公司设计采购审查委员会，负责对每条船的主要设备、材料的技术规格和采购价格进行审核。
在公司设计采购审查委员会领导下，物资部负责物资采购目标成本的具体管理和实施工作，实行分级管理，实施控制、考核和评估，做好全员、全过程的管理。
3、营销部、军品部、技术中心、物资部等各单位为物资采购目标成本联责考核单位，各联责考核单位应充分调动和鼓励营销、设计、采购人员的积极性，增强联责控制意识，降低设计采购成本，加强各单位的协调和相互参与，进一步挖掘潜力，确保公司下达的采购目标成本全面完成。
三、采购目标成本的管理方式和分工1、设计成本的报价估算与测算设计成本报价估算关系公司业务承接与盈利，报价偏高影响公司产品承接，报价偏低影响公司效益。
为此，设计成本报价估算必须准确合理。
(1)营销部或军品部提供承接产品的规格、性能、船舶入级要求、产品交货期以及船东对产品配套器材和厂商表等的特殊要求;(2)技术中心负责进行设计成本报价估算和测算;(3)物资部参与承接产品的设计成本估算和测算，提供产品配套物资的价格信息。
材料消耗定额管理实施办法13.
材料消耗定额管理实施办法材料消耗定额管理就是通过做好定额制定和下达工作，为材料管理的定量分析和定量管理提供依据，是节约材料的有效方法，也是提高企业管理水平，加强成本核算的重要手段。
为切实搞好材料消耗定额管理工作，特制定本办法，请各单位结合本单位工程实际情况遵照执行。
一、目的和控制途径1、材料管理的最终目的就是以尽可能少的物资消耗来实现工程的设计功能，材料消耗定额管理就是保证有效消耗，减少工艺性损耗和非工艺性损耗，杜绝不合理损耗，以降低工程成本，保证工程质量。
2、搞好消耗定额管理的途径是控制、考核、分析，要做好事前、事中和事后的有效控制。
事前控制就是做好材料消耗定额的制定和下达：事中控制就是对材料的计划、采购、入库、保管、发放、使用等环节进行有效的控制；事后控制就是对各种统计数据进行计算比较分析，认真分析超节原因，找出工作中的不足，改进施工工艺，修订调整消耗定额，发现管理中的漏洞，制定管理措施，提高管理水平。
二、组织管理1、定额管理具有极强的技术和经济管理双重特点，要保证这项工作在基层有效地开展下去，必须各部门分工负责、上下配合一起抓。
各单位要认真作好组织管理工作，协调好各部门之间的关系，并结合本单位工程实际作出相应的材料消耗定额管理实施细则，认真组织实施，力求收到实效，同时将实施细则报公司备案。
2、各单位一把手要亲自抓此项工作，并把它作为经营管理的重要内容之一，安排专人负责，制定岗位责任制责任到人。
3、各单位主管经营工作的领导，为此项工作的具体负责人，组织、协调和督促计划预算、工程技术、材料供应、财务核算等部门的业务工作，并根据工程变更、定额偏差及时作好材料消耗定额的制定和修定工作，使材料消耗定额管理工作正常有效的开展下去。
4、各单位（项目部）材料保管员为此项工作的主要执行者，要根据单位工程材料消耗控制定额（以下简称控制定额）严格控制材料的采购量，采购数量不得突破总需用量，逐月控制发放量，发放量不得超过当月控制定额量，并以各单位工程项目为准分别建立《单位工程材料消耗统计台帐》、《单位工程材料消耗统计分析台帐》、《单位工程月材料消耗分析报表》，逐日逐月作好原始数据的统计整理和上报工作。
钢质造船及经营维修物资料消耗定额手册
钢质造船及经营维修物资料消耗定额手册一、概述在船舶制造和维修过程中，物资消耗的管理和控制是非常重要的。
钢质造船及经营维修物资料消耗定额手册作为一种规范和参考，对于船舶制造企业和维修单位都具有重要的指导意义。
本手册将对钢质造船及经营维修涉及的主要物资消耗进行定额化以及管理方法进行详细介绍。
二、钢质造船物资消耗定额1. 钢材消耗在船舶建造过程中，钢材是主要的原材料之一。
根据船舶建造的不同类型和大小，钢材的消耗量也会有所不同。
一般来说，船舶建造中常用的钢材有船体用钢、舾装用钢等。
在物资消耗定额手册中，应该明确不同种类船舶建造所需的钢材消耗定额，以及不同级别和种类的船舶对应的钢材消耗标准。
2. 焊材消耗船舶的焊接是船体制造的重要环节，在焊接过程中耗费的焊材也是不容小觑的。
物资消耗定额手册中应该包括不同类型和规格的焊材的消耗标准，以及根据船舶的大小和结构特点进行合理的定额规定。
3. 防腐材料消耗船舶建造后需要进行防腐处理，而防腐材料的消耗也是物资管理的重要一环。
在物资消耗定额手册中，应包括船舶防腐涂料、底漆等材料的消耗标准，以确保在船舶建造过程中进行合理的物资消耗管理。
三、经营维修物资消耗定额1. 维修用钢材消耗船舶在使用和运营过程中，经常需要进行维修保养，这就需要大量的维修用钢材。
在经营维修物资消耗定额手册中，应包括不同种类和规格的钢材的消耗标准，以及按照船舶不同部位和结构的维修所需进行合理的定额规定。
2. 维修用焊材消耗船舶维修中焊接作业也是常见的工作环节，因此维修用焊材的消耗管理也是很重要的。
在经营维修物资消耗定额手册中，应包括不同类型和规格的焊材的消耗标准，以及根据船舶不同部位和维修工艺的需要进行合理的定额规定。
3. 维修用油漆消耗船舶维修中还需要进行油漆喷涂工作，因此维修用油漆的消耗管理也是必不可少的一环。
在经营维修物资消耗定额手册中，应包括不同类型和规格的油漆的消耗标准，以及根据船舶不同部位和维修工艺的需要进行合理的定额规定。
船舶生产企业材料、设备采购质量控制管理办法
船舶生产企业材料、设备采购质量控制管理办法材料、设备采购质量控制管理办法材料、设备采购是船舶建造的一个重要组成部分，船舶材料及设备采购由专门招标小组进行，为了保证采购质量，要求船东现场管理代表一同参与，共同做好采购材料、设备质量的控制工作。
采购材料、设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式，采购质量控制主要是采购方案的审查及技术协议的签订。
1、材料及设备采购方案的质量控制采购方案分为公司直接采购和船东采购两种方式，不管是那种形式的方案，公司专业技术人员及船东驻厂代表或监理工程师都要对采购设备的技术协议及合同条款进行审查。
1.1 采购的具体程序先由技术部门根据图纸要求及材料、设备清单，制定详细的订货清单，经船东审查后，下达到经销部，然后由经销部进行询价工作，各种材料、设备不少于三家供应商，最后进行汇总整理，再组织相关部门及人员进行议标、推荐出合格的供应商。
1.2 采购质量的控制编制材料、设备订货的技术协议书和保证采购的质量控制文件，技术协议书由公司技术部门船、机、电三个专业的技术副总编写。
编写原则是根据设计图纸的具体要求，现行规范及用户要求进行的，技术协议书中应包括所采购材料、设备的型号、规格、数量、质量要求、周期要求等因素。
1.3 采购原则1.3.1 向具备良好信誉、供货质量稳定合格的供应商进行询价。
1.3.2 供应商应是合格供方评审表内的。
1.3.3 所采购的材料、设备的质量是可靠的，满足设计图纸和技术协议书规定的各项技术要求。
1.3.4 所采购的材料，设备的价格是合理的，技术相对先进、交货及时、售后服务能得到充分保障。
1.4 合同的签订在签订技术协议书后，才能签订材料、设备和供销合同，合同由经销部签订，签订合同的依据是订货清单及技术协议书的要求，合同内容包括采购材料、设备的名称、型号、规格、数量、技术性能、验收标准、交货地点、付款方式等。
2、供应商厂商的质量控制选择一个合格的供应厂商，是订购材料、设备的一个重要环节。
原辅材料消耗定额控制管理办法(经典版)
原辅材料消耗定额控制管理办法第一章总则为进一步提高我公司的节能降耗水平，提升经济效益，激发广大职工的积极性，特制定本《原辅材料消耗定额控制管理办法》（以下简称本办法）。
本办法适用于我公司各车间，在保证产品质量的前提下，合理控制原辅材料的消耗。
第二章原辅材料消耗规定1.PS版消耗控制按照每10万张印刷的消耗进行计算，要求合理使用并控制在10万印张以内。
2.油墨消耗控制2.1轮转机油墨消耗每万印张消耗不超过0.3公斤，车间使用的轮转机油墨桶必须确保没有任何残留墨迹。
2.2四色机油墨消耗每万印张消耗不超过0.42公斤，车间使用的四色机油墨桶必须确保没有任何残留墨迹。
3.纸张消耗控制3.1四色机纸张消耗印刷富余量控制在千分之三十五，包含后工序的纸张消耗。
每色加放千分之七的纸张，后工序胶订加放千分之十的纸张，骑订加放千分之五的纸张。
3.2轮转机纸张消耗每色加放千分之七的纸张，后工序胶订加放千分之十的纸张，骑订加放千分之五的纸张。
4.热熔胶消耗控制背胶消耗控制在0.26公斤/令，侧胶的用量为背胶用量的三分之一。
5.橡皮布消耗控制每一百九十五万印张消耗1张橡皮布。
第三章考核与激励机制1.原辅材料考核生产部负责对板材、纸张、油墨等各种原辅材料的消耗进行考核。
考核周期为每月一次，季度考核一次。
2.激励机制根据季度考核结果，对表现优秀的车间给予相应的奖励和激励措施，包括但不限于奖金、荣誉称号、职称晋升等。
第四章管理要求1.部门责任各车间、生产部门负责严格执行本办法，确保原辅材料消耗控制在规定范围内。
2.定期检查生产部门应定期检查各车间的原辅材料消耗情况，发现问题及时进行纠正和整改。
3.技术支持生产部门应积极提供技术支持和培训，帮助各车间掌握更高效的原辅材料使用方法和技巧。
第五章违规处理对于违反本办法的行为，生产部门将采取相应的纪律和处罚措施，包括但不限于警告、罚款、停工整改等，情节严重者将给予相应的法律处理。
第六章附则本办法自发布之日起执行，并由生产部门负责解释。
船舶建造定额
船舶建造定额一、介绍船舶建造定额是指在船舶建造过程中所预算的工作量和资源数量。
定额的正确编制和使用对于船舶建造项目的顺利进行具有重要意义。
本文将对船舶建造定额的制定方法、计算过程和作用进行探讨。
二、船舶建造定额的制定方法1. 数据收集制定船舶建造定额的第一步是进行数据收集工作。
通过对历史船舶建造项目的研究和分析，收集各种工作量和资源投入的数据。
同时，还需要参考相关规范、标准和技术文件，了解船舶建造过程中所需的工艺流程、材料和设备。
2. 分析和分类在数据收集的基础上，需要对各个工作环节进行分析和分类。
根据船舶建造的具体工艺流程，将各项工作划分为不同的分类，如钢结构制作、机电设备安装、舾装装修等。
同时，还需要考虑不同船型、船级社和项目规模对定额的影响。
3. 制定计算方法根据船舶建造定额的核心原则，即合理性、准确性和实用性，制定相应的计算方法。
计算方法应能够准确反映各项工作的工作量和资源投入，同时也要考虑到船舶建造过程中可能存在的变动和风险。
4. 定额编制定额编制是根据已制定好的计算方法，将各项工作的工作量和资源投入量进行具体的数值化。
编制定额时需要遵循一定的编码规则，使得定额能够清晰、准确地描述每项工作的要求和特点。
同时，还需要注意编制过程中的复查和审核工作，确保定额的准确性和可靠性。
三、船舶建造定额的计算过程1. 工作量计算工作量计算是制定船舶建造定额的核心环节。
通过对每项工作的工艺流程和作业规范进行分析，确定各个工作环节的工作量计算方法。
根据实际情况，可以采用直接计算、经验法、比例法等不同的计算方法。
2. 资源投入计算资源投入计算是制定船舶建造定额的另一个重要环节。
根据工作量计算的结果和相关的数据，确定每项工作的资源投入量，包括人力、材料、设备和时间等。
资源投入的计算需要考虑到实际操作的可行性和效率，同时也要考虑到船舶建造工程的特殊性和复杂性。
3. 定额核对和修正制定船舶建造定额后，需要进行定额核对和修正工作。
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大连中远船务工程有限公司COSCO （DALIAN）SHIPYARD CO., LTD造船产品目标成本材料控制管理操作办法焊接材料定额（第一部分）程序编号：COSCO-SYGD-C(CW)-21版本及修改号：2.0批准日期：2011.2.25生效日期：2011.3.01受控状态：受控发放编号：编写审核批准王忠民高月王秀杰1 目的1.1 为加强公司造船产品焊材的管理，规范焊材的发放领用操作流程，达到公司焊材降本增效的目的，特制定本管理办法。
2 适用范围2.1 适用于公司（除修船以外）造船产品、海工产品及非船产品。
2.2 适用于造船技术部、造船系统各工区、物资管理部、财务部等相关部门。
3 定义3.1 焊接材料：是指用于造船产品、海工产品、非船产品及相对应的工装制作安装，所需的焊条、焊丝、焊剂、衬垫、碳棒等焊接材料。
3.2 焊接材料的分类：直接消耗焊材和辅助消耗焊材两大类。
直接消耗焊材：是指直接作用与产品上并随产品一起交付所消耗的焊材，为直接消耗焊材；辅助消耗焊材：是指为保证产品生产和产品质量而制作的种类辅助工装设施所消耗的焊材，为辅助消耗焊材；4 职责分工4.1 财务部/目标成本管理室(以下简称财务部/成本室)4.1.1 财务部/成本室负责制造项目焊材定额的确定、下发、超定额的追加、领用跟踪、台账检查、焊材库房焊材实物的盘点及焊材分析等。
4.2 造船技术部4.2.1 造船技术部各专业设计室下发给工区的施工图纸、托盘、证件和工艺文件，必须同时发给财务部/成本室，并保证完整齐全。
4.2.2 造船技术部工法室下发的胎架制作、吊耳制作及安装、接板工艺、分段制作工艺、分段下胎封固、总组/搭载工艺、船舶下水及拖移工艺、脚手架零件制作及安装工艺、专用工装及通用工装制作与安装等工艺性图纸文件，必须下发财务部/成本室并保证完整齐全。
4.3 造船系统各工区4.3.1 严格按照财务部目标成本下发的《大连中远船务(造船产品)消耗材料定额明细表》（附录A，以下简称《消耗材料定额表》）开具领料单进行领料，申请增补，建立台账并定期反馈财务部，同时做好实物的发放与管理。
4.4 物资管理部和焊材库房4.4.1 严格按照财务部目标成本下发的《消耗材料定额表》进行发料，控制各工区领用项目的焊材数量在财务部目标成本室下发的范围之内。
5 操作流程图6 业务描述及规程6.1 财务部/成本室6.1.1 焊材定额的确定及下发6.1.1.1 财务部/成本室负责单船焊材总控制指标，按不同工区进行焊材用量指标分解,确定各工区焊材用量控制指标。
6.1.1.2 财务部/成本室严格按照技术部下发的施工图纸、托盘、工艺规定和焊材定额标准执行，不得擅自修改焊材定额标准。
（自2011年3月起统一执行大连中远船务新版《钢质船舶—常用焊材定额标准》详见附录B）6.1.1.3 财务部/成本室对首制产品开工时，可根据工区生产需要向钢加、船体工区先期预拨部分焊材，预拨焊材量可以控制在其工区焊材控制总用量的20-30%之间，确保前期生产需求，并在后期陆续下发的焊材定额中逐步扣除。
6.1.1.4 财务部/成本室各专业定额人员要严格按照图纸、托盘、工艺规程等给定的物量进行焊条、焊丝、衬垫、碳棒等材料用量的计算，履行相关签字手续后加盖专用定额印章并以《消耗材料定额表》的形式下发至相关生产工区。
6.1.1.5 《消耗材料定额表》一式三份，一份下发到相关工区，做为领料的依据并存档；一份下发到物资管理部，同时抄送给钢加工区的焊材库房，作为焊材发放的依据；一份留财务部/成本室作为存档备查依据。
6.1.2 焊材定额的增补6.1.2.1 财务部/成本室对工区上报的因焊材定额不能满足现场施工需求，而增补焊材用量的《焊材定额增补申请表》（附录C）进行原因分析，在及时处理保证生产的前提下，可先行补发《消耗材料定额表》。
同时，建立好《材料增补申请报告接收台帐》（附录D），《焊材定额增补申请表》要存档保管为单船完工总结分析提供依据。
6.1.3 登记台账、盘点及分析考核6.1.3.1 财务部/成本室将所下发的焊材定额，按工区、职种自行建立焊材定额发放统计台帐，并按产品、工装进行分类统计。
6.1.3.2 原则上每季度的第一周，由财务部/成本室牵头，钢加工区、物资管理部、监督部配合，对钢加工区焊材库房（厂区三个）和造船物资部棉花岛焊材库房，焊材进库出库及领用发放情况进行盘点，确保台账管理与实物发放一致。
6.1.3.3 财务部/成本室每月20日要对工区上报的焊材发放统计台帐和ERP实际领用量，要进行认真的审核，确保定额用量与实际发放量的完整一致，并对在审核过程中发现的问题及时纠正，同时给予相应的考核。
6.1.3.4 财务部/成本室在产品完工后一个月内，汇总完成各专业综合分析资料，最终形成单船焊材用量成本分析报告，说明原因、解决办法、预防措施及后期工作要求，并提出奖惩考核意见。
6.2 造船系统各工区6.2.1 财务部/成本室下发的《消耗材料定额表》，是各工区开据和领取焊材的唯一凭证。
6.2.2 工区材料员对财务部/成本室下发的《消耗材料定额表》,必须逐一登记造册，建立完整清晰的统计台帐。
6.2.3 工区材料员必须按照工区生产主管的施工指令（或派工单）开据领料单，领料单填写的焊材数量，要与财务部/成本室下发的《消耗材料定额表》规定的焊材定额用量一致，如遇焊材定额不能整包整盘领取时，原则上可按4舍5入的方法超支或欠支下发，待累计数额达到整包整盘数量时再行扣除和补发。
6.2.4 领料单据要注明船名、工程编号、段号或托盘号、焊材种类及数量、写明施工单位，领料单必须与《消耗材料定额表》同时保存以备审核。
6.2.5 施工单位以工区材料员开据的领料单到物资部领取衬垫、碳棒，或到焊材库房，兑换等额的焊条、焊丝领取票据，不允许无领料单发放焊材的事情发生。
6.2.6 施工单位领用CO2焊丝时必须持焊丝领取票和等额数量的并标有本单位信息内容的空焊丝盘，去兑换领取新的CO2焊丝。
6.2.7 施工单位必须妥善保管好本部门用过的CO2焊丝盘，以免丢失造成无法兑换领取相应的焊材而影响生产。
6.2.8 对于新领取的CO2焊丝如果因运输、搬运等因素，造成焊丝盘损坏无法正常使用的,可整盘返库更换,严禁随意丢弃。
6.2.9 施工单位及施工人员要树立成本意识，焊丝废弃长度必须小于10米，对违反规定的将视情节予以相应的处罚。
6.2.10 施工单位对下属本单位的各施工班组施工所需的焊材，要按定额用量足额发放不准截留。
6.2.11 工区材料员要时刻掌握施工班组或施工队伍的材料消耗情况，严禁班组和施工队私自长期囤积焊材，人为加大焊材成本现象。
6.2.12 工区材料员可以根据施工需求进行焊条与焊丝的置换。
焊材的的置换原则：1、1㎏CO2焊丝＝1.368㎏焊条；1㎏CO2焊丝＝0.833㎏埋弧焊丝。
2、没有充分理由和工艺要求，不允许焊条与CO2焊丝置换，否则是人为加大焊材成本费用。
(焊条4.74元/㎏；CO2焊丝8.50元/㎏)6.2.13 对焊材定额不能满足现场施工需求需增补焊材用量的，由工区写出专题分析报告，填写《材料定额增补申请表》，履行完相关签字审批后，财务部/成本室补发《消耗材料定额表》，所有登记的台账注明“补加”。
6.2.14 《焊材定额增补申请表》填写的增补数额必须小写加大写，对增补申请表中数量进行修改的,工区主管要在修改数量的后面签字确认，对无签字确认的视为无效增补报告。
6.2.15 工区材料员、项目主管及相关人员，未经财务部/成本室同意，不得擅自开据焊材领用票据。
6.2.16 因生产计划调整或生产流程改变，需拆解或转移焊材定额的，要报送财务部/成本室，由定额人员负责拆解或转移，工区不得随意拆解、转移或截留。
6.2.17 工区材料员每月7日将本工区上月各类在建产品焊材发放领取记录台帐（附录E电子版），上报财务部/成本室审核，确保焊材定额发放与实际领用及施工内容相对应。
6.2.18 产品完工签字后当日起，该产品所剩余的所有焊材领取票也随之作废，若继续使用按违规进行考核处理。
6.2.19 工区材料员在焊材领用发放过程中遇有定额与实际用量不符的情况，应在第一时间通知财务部/成本室，以便现场核实及时解决。
6.3 焊材库房管理6.3.1 根据集团、公司的的要求建立焊材库房管理制度。
（焊材进库管理制度、焊材库房日常管理制度、焊材进库台帐、焊材发放台帐等）6.3.2 焊材库房要做好常备焊材的储备，保证正常施工焊材的需求。
6.3.3 焊接材料入库时，应检查焊接材料的包装有无破损，并核对牌号、批号、规格及数量，保证进货票据与实物的一致，同时履行焊材入库上帐签字等手续。
6.3.4 焊材库房保管员根据各工区材料员签发的领料单，按产品名称、工程编号、焊材牌号、规格及数量，以财务部/成本室下发的《消耗材料定额表》为发放标准，将领料单的焊材兑换成焊材领用票。
6.3.5 焊材库房保管员发料时要认真审核焊材领取票，对票据信息齐全、签字手续完备及无损毁涂改的，可按票据数量发料，并做好票据的回收保管和统计工作。
6.3.6 焊材库房保管员要对CO2焊丝的发放实行严格的管理，实行“等额发放、实名制管理”，即CO2焊丝发放时领用者必须要有CO2焊丝领取票，同时还要有等量的用后焊丝盘,并核对空盘上的标识信息(标识信息:工区、队伍、班组、姓名)，对审核无误的方可发放。
同时要对新领取的焊丝盘进行标识(标识内容:工区、队伍、班组、姓名)6.3.7 对新进的施工队伍首次领取CO2焊丝的，必须由工区主管签字确认，并在新领取的焊丝盘上进行信息标识(标识内容:工区、队伍、班组、姓名)，再次领取时仍按本规定（6.3.6）执行,并逐步形成常态化管理。
6.3.8 对回收后的空丝盘要妥善保管、及时处理防止丢失。
6.3.9 焊材库房每月7日向财务部/成本室报送焊材各工区上月焊材实际领用情况统计表（电子版）。
6.3.10 产品完工签字交工后第2日起，焊材库管理员有权收回尚未领用的项目焊材领取票，确保焊材的专船专用规定的执行。
6.4 物资管理部6.4.1 每月要与焊材库房进行帐物核销，并建立完整准确的焊材进出台帐。
6.4.2 库房保管员根据各工区材料员签发的领料单，按产品名称、工程编号、规格及数量，以财务部/成本室下发的《消耗材料定额表》为发放标准，发放衬垫及碳棒等。
6.4.3 每月7日将上月进出库焊材的种类、数量，按产品编号进行汇总上报财务部/成本室。
7 考核规定7.1 对施工单位自身原因超标准施工造成焊接材料增补的，出具罚款单按量、价从工程款中扣除。
7.2 对未与财务部/成本室沟通，擅自开票领取焊材的，或涂改、伪造、冒领焊材的，或用已经完工产品的过期焊材领取票领用焊材的，当月部门考核扣0.5分。