生产2015年度目标责任考核奖励方案(新)

云南阳光食品有限公司YUNNAN SUNSHINE FOOD Co.,LTD生产、技术/质监部2015年度目标责任考核奖励方案部门负责人：郑宝勇档案编号：目标为确保公司2015年度实现主营销售回款8400万元基本目标，回款9600万突破目标和回款1.2亿挑战目标，生产、技术/质监部从生产管理、质量管理、安全管理、产品研发、设备管理、成本控制等方面做好本质工作，同时结合公司经营目标制定本部门《2015年度考核目标》为：2015年度考核目标部门: 生产、技术/质监部执行人：日期:2014年12月30日一、实现目标的分析和分解1、2013与2014年主要生产原料分析：根据我公司所属行业的性质和特点，生产原料数据是公司制定销售、生产、采供和财务计划的主要分析数据之一。

上表的相关数据是我公司13和14年产品主要使用原料统计，从数据中可以看出我公司现阶段的主要产品结构还是以小米辣为主导其它产品多元化并存的格局。

根据公司2015年对产品“总体提升、重点突破”的方针思路，以上数据能为公司今年的销售、生产和采供目标提供主要思路及导向。

2、2015年销售目标任务及分解结合公司2015年销售基本目标、突破目标、挑战目标和公司产品结构及相关价格进行分解，生产、技术/质监部完成8400万基本目标全年需完成产品约196万件，平均每天需完成6600件产品；完成9600万突破目标全年需完成产品约224万件，平均每天需完成7500件产品；完成1.2亿挑战目标全年需完成产品约280万件，平均每天需完成9300件产品。

注：以上计算按全年生产300天和每件产品按单2014年均价43元（单价的计算取环阳、滇玉小米辣2kg和750g 产品为标准，按2014年初、第一次和第二次调价的平均价格）为基数进行计算（按公司2014年完成产品约126万件产品折算销售额约5400万元，相关数据基本吻合）。

二、实现目标存在的问题及处理办法1、人员问题1）生产系统人员完成基本目标8400万生产任务包装车间按现有生产设备需保证7个大包装和4个小包装组才能完成，包装车间大约需员工68人（按每组6人单班生产大规格产品850～1000件或生产小规格产品50 ～120件为基数进行产能计算），包装车间现在员工48人，还需招聘员工约20人（含车间主任和班长各1人）。

要配合完成生产任务腌制车间大约需要员工86人（含装卸组8人），腌制车间现有员工54人，还需招聘员工32人（含生产副经理兼车间主任和班长各1人）。

现生产车间人员合计106人，还需招聘员工52人，以上人员配臵除能满足公司销售基本目标外，若通过引进自动化大包装生产设备并结合调整夜班工作能完成突破目标和挑战目标生产任务（新设备按每班8小时生产时间和4名生产人员计算单班2kg产量约1600件）。

结合公司管理及发展需要建议培养或招聘车间高仓库现有原料库管2人（其中1人请产假）和辅料库管1人，还需培养2人（1人为辅料库管，另1人属为分公司培养）。

配料车间现有配料员5人，还需培养1人（含主任和班长各1 人）。

生产统计1人。

设备管理员5人（含班长1 人）。

污水处理2人。

各岗位现有人员16人，预计新增3人（含为分公司培养1人）。

注：配料车间腌制池维护人员现有2人，在生产旺季时需计划招聘或培现有6人，其中技术员1人，质检员2人，技术、质监部经理和研发中心主任各1人，还需培养或招聘2人（其中化验员1人，另1人属为分公司培养综合综合以上人员配臵情况分析，基于公司今年的生产及发展需求，生产、技术/质监部总计还需招聘61人（含后勤管理7人），生产系统总计配臵人员191人（含常务副总1人）。

相关人员的招聘及培养需结合公司生产和销售实际情况，进行分批、分期招聘及过渡培养，以保证人员配臵的合理性及稳定性。

附：生产、技术/质监部组织结构图和岗位说明书。

2、质量问题根据公司产品结构和生产因素等特点，我公司各产品配方工艺和过程生产质量还不稳定，对我公司的产品销售及流通存在隐患，生产及技术/质监部计划从以下三方面来保证公司产品质量：1）稳定现有配方及工艺：公司2014年度各产品的质量相对稳定，这肯定了今年对配方的调整及工艺的改进，同时也为公司下一步的产品发展奠定了良好基础。

2）加快新配方及工艺的改进速度：产品的发展离不开配方改进及工艺技术的创新，在各项改进过程中会坚持以科学、稳健和注重实践过程的原则来推进各项新配方和工艺的增进及完善。

3）加强生产过程管理和质量检测控制：从生产过程中严格控制每个生产环节和检测过程，同时加强质量目标考核，以保证公司产品的质量稳定性及合格率。

3、设备配臵问题我公司现有生产设备和配臵不能满足今年目标的实现需求，生产、技术/质监部计划从以下三方面来进行设备配臵：1）生产性设备配臵：包装车间还要再增加大规格包装机1台（设备投资约需1.5万元），腌制车间需再增加100kg规格不锈钢混料机1台（设备投资约需3万元），生产设备需增加手动液压叉车3台（设备投资约需0.5万元）。

2）发展性设备配臵：设备调研成熟时可考虑引进酸腌菜脱水机1台（该设备同时能对片状萝卜进行脱水，脱水率在25%以下，产能约3T/h，设备投资约需9万元）。

小米辣产能提升和成本降低方面可考虑引进全自动包装生产线1套（设备投资约需32万元）。

3）战略性设备配臵：生产研发方面在配方及工艺成熟时可考虑引进萝卜切片机1台（设备投资约需3万元）。

以上全年设备投资约需49万元，相关设备的申购需结合公司生产和销售实际情况进行分批、分期进行采购，以保证设备配臵的合理性及稳定性。

其它设备的采购根据公司的发展需要另行做计划。

4、其它问题1）车间部份计件、计时单价需调整：车间部份计件、计时单价在日常生产中相对偏低（如分拣小米辣、泡红椒等），建议由车间进行数据整理后统一报公司进行审批执行。

2）公司部份产品结构需优化：公司产品的发展是要依据原料、数量、市场竞争来确定，针对公司部分优势不明显的产品建议进行过渡淘汰（如韭菜花、藠头、大头菜等）。

三、考核及奖励办法一、考核的目的为建立健全部门绩效考核管理体系，合理评价员工绩效、促进工作改进、创造公平竞争的环境和激发员工工作积极性、创造性，同时结合公司的经营方针和生产实际情况以及明确权、责、益的基础制定本绩效考核制度，以确保公司战略目标与部门经营计划的实现。

二、组织实施部门责任人以公司人力资源行政部为主导组织进行考评，其他人员由部门责任人组织进行综合考评。

三、考核的范围及时间1、范围：本制度适用于生产、技术/质监部所有人员（各岗位的执行标准按相关的岗位说明书和岗位绩效考核表进行考核）。

2、考核方法：采用“按月适时考核，按年度和年终综合考评”的方式进行。

即各岗位按照每月分解实施计划经营指标完成情况和非经营指标进行综合打分考核制考核月度奖金和年终奖励。

四、考核指标、权重及措施考核指标主要为经营管理指标和非经营管理指标两大类，相关的考核分值以岗位考核表为准。

注：其中若存在“一票否决”事实的，按薪资体系方案执行，具体方案为：1、部门责任人以部门为单位根据部门《2015年度目标责任考核奖励方案》，按月分解考核目标实施计划，在当月6号前上报公司常务副总和总经理，经审核并签批下达后进行付诸实施。

以上措施及考核在次月6号前公司《经营工作管理例会》进行逐一落实，同时完成相关人员的当月考核打分工作。

2、部门各岗位责任人以个人为单位根据部门《2015年度考核目标》，整理各自部门的月度分解实施计划，计划完成后在当月3号前上报部门责任人并审核、签批下达后付诸实施。

以上措施及考核在次月3号前组织召开部门《经营工作管理例会》进行逐一落实，同步完成相关人员的当月考核打分工作（注：后勤管理人员考核按照岗位说明书和部门制定的考核标准在部门经营工作管理例会上完成考核，车间一线员工的考核由车间负责人按考核标准完成考核后在次月2号前上报部门责任人）。

3、以上措施后附部门责任人和负责人《月度考核目标分解实施计划》和《月度工作总结》。

注：后勤管理人员、车间组长和车间员工执行标准为岗位说明书和岗位绩效考核表（岗位绩效考核表详见附件）。

五、薪资及考核奖励体系一）、薪资体系1、车间员工按照2014年计件、计时薪资体系执行，部分单价需调整的由部门整理后报公司审批执行（若有新调整计件、计时标准时按最新标准执行）。

2、为明确各岗位人员的工作职责及责任承担，以确保公司经营目标的按月分解实现，结合责、权、益和奖、罚分明的分配原则，部门各后勤管理岗位及人员按照2014年薪资体系与公司月度销售目标任务折算生产量挂钩的模式进行薪资核算（当月计划生产量按销售部月初制定的月度销售任务金额÷43元/件进行折算，比如销售任务为700万则折算出当月生产任务量为162790件）。

后勤管理人员月度薪资体系为：基本工资+效益工资+月度绩效考核奖金，具体方案为：2.1 基本工资：按2014年岗位薪资标准90%和每月26日出勤标准进行核算（出现薪资调整的按新确定薪资核算，因加班超过出勤日的薪资按2014标准执行）。

核算方式：基本工资=岗位薪资标准×0.9÷26日出勤×实际出勤。

2.2 效益工资：按2014年岗位薪资标准10%结合当月完成产量百分比系数（每月实际完成产量与计划生产量百分比）和每月26日出勤标准进行核算（出现薪资调整的按新确定薪资核算，因加班超过出勤日不予核算超过出勤日效益工资）。

核算方式：效益工资=岗位薪资标准×0.1×完成产量百分比系数÷26日出勤×实际出勤（超出26日出勤按26日计算）。

注：完成产量百分比系数的计算由生产统计员根据各规格产品的入库以件为单位按月进行统计后报财务部进行审核（在统计出现桶装、散货袋装产品时统一按件计算）。

完成产量百分比系数的确认在公司经营考核月会上进行确认，当完成产量百分比系数底于“1”时部门需进行原因分析，若主要原因经公司确认不是因部门原因导致时，部门完成产量百分比系数调整为“1”（如：生产部门因销售部门无销售订单或因采供部门无原辅料等原因而导致未完成生产任务量，相关工作影响以书面“部门工作影响事实签证单为依据”），同时原因责任部门要根据影响情况进行部门考核。

注：岗位薪资标准计算时不含岗位奖金200元。

对月度期间离职和新入职员工，不予计算效益工资。

3、月度绩效考核奖金为了落实部门、岗位及员工的月度工作完成情况，以保证各工作的按时、按质和按量完成，公司额外根据车间和岗位按月采用月度考核奖金兑现办法进行奖励，具体方案如下：3.1 公司针对车间组长的考核按腌制和包装车间额外提出500元/车间/月进考核奖励。

核算方式：单位组长考核奖金=分配基数（500元÷组长人数考核总得分）×单位组长考核得分。