不合格原材料处理台账
工程不合格原材料处理台账施工单位：监理单位：
填报人：监理复核：日期：
原材料不合格处理流程-写
-- 不合格品处理流程 发现/产生不合格品(以下简称次品)现象的处理流程 1.供应商送货,进料检验时发现的次品。(尚未办理入库） 处理方式:由进料检验人员对检验结果做详细记录，对次品拒收，允收合格品。 入库单注明本批总数量、实收数量及次品数量及原因。对于批次不良率超过15％的物料,物控可以整批拒收。对于未能入库的次品数量由物控在１小时内反馈到生管及采购主管以便对供应商所欠物料进行催补。所用到的单据有《进料检验记录表》、《材料入库单》、《内部联络单》、 2.在仓库储存过程中发现的次品。(已办理入库,尚未出库) 由仓库对次品进行整理,将次品移至各仓库的次品区，在系统账里做“次品账”,将次品数量从合格仓库调至不合格仓库里。接下来会有两种情况（属哪种情况均由生管部来判定),在做系统账时要注意： ①次品退回后不需要再补做的:此情况在系统做退单时,不需要关联到相应的采购订单。 ②次品退回后,需要再补做的：此情况在系统做退单时，按订单进行退货，即哪批订单里的次品，在办理退货时就选择哪批订单。由于次品退货产生的物料短缺现象,仓库物控以单据形式通知生管及采购部门。将由采购部门催促供应商及时补料。 物料仓库要及时通知供应商组织退货,并开具《不合格品退货单》交总仓库（单据上必须注明属于以上哪种情况的退货）,由总仓库根据以上两种情况办理退货手续。 3.在生产过程中发现的次品。(已办理物料出库的) 此处分为两种情况： ①车间在使用材料前发现原材料本身存在不合格现象的:由车间开《补料单》并 注明补料原因，将同数量的次品退还给仓库。仓库接到《补料单》,根据单据 注明的原因、数量核对实物，核对无误给予补换合格品。仓库物控做材料出 库单(红字)到不合格品仓库。退供应商时仓库再按第２条“在仓库储存过程中 发现的次品”规定的流程办理后续业务。 ②车间在使用合格的材料过程中,造成材料不合格的。由车间填写《不合格品报 废申请单》交于品管部组织生管及采购部门进行评审,结果同意报废的由生管 依程序重新申请采购;可变卖给供应商的,由采购部门与相应的供应商协商处 理,生管依程序重新申请采购；可特采使用或经过修复可使用的,经品管部允许, 由车间按规定的标准进行使用。 4.如果所退的物料和所需要的物料在名称、颜色、规格(码号）等属性上有任何一项 不同的（即退A要Ｂ的情况)，退物料(A料)时不需要关联到相应的采购订单。其退货流程根据情况按以上次品的退货流程进行。而需要换补的物料（B料)要重新申请请购交采购部下采购订单。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部 同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等 以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理： 检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定， 对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给 出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满 足生产的需求。 2）CA物料的处理： 对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的 部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出 （如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材 为良品。 3）生产线来料品质异常处理： 对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时 确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应 的处置，以保证生产的顺畅。 我们公司是这样处理的了， １．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人； ２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，
商品混凝土公司不合格材料处理制度
商品混凝土公司不合格材料处理制度 1. 目的 控制混凝土的质量，从原材料抓起。 2. 适用范围 适用于公司混凝土拌合物实现全过程所涉及的原材料的不合格品的控制。 3. 职责 质检部负责组织协调相关部门对不合格原材料进行评审处置。 公司磅员负责对不合格原材料的初步目测；实验室质检员负责对不合格原材料进一步鉴别和鉴定；质检部负责不合格品的最终鉴别和鉴定。 公司材料负责人负责评审后的不合格品的处置。 供应商对检测结果有异议的，可通过供应部申请复检此批货物，经质检部报总经理同意后，安排实验室复检，以复检结果作为最终结算依据。 工作程序 不合格品的鉴别 4.1.1不合格原材料的鉴别 司磅员对原材料质量不合格进行的初步鉴别、记录、监督、标识、隔离并向实验室通报初步检验结果，向分公司负责人上报检验情况。 实验室质检员对司磅员初检后不合格原材料的完整检测、记录、监督、隔离，并向质检部上报检验结果，向分公司负责人上报检验报告单。 不合格品的标识、记录和隔离 4.2.1原材料出现不合格时，地磅室司磅员根据验收结果或实验室报告单做好记录，对不合格原材料要单独存放，并设置‘待检’标牌进行标识，以防发生误堆、误用。 不合格品的评审与处置 4.3.1不合格原材料经采取措施或处理后仍可保证混凝土生产质量的，由实验室填写《混凝土不合格原料处理单》，经质检部、供应部、总经理、分管领导批准后，根据质检部门意见，可盘入相应料堆使用，或单独存放降级使用。 4.3.2不合格原材料投入使用时，实验室质检人员应及时通知相关科室人员对过程质量进行跟踪和监控，质检人员同时负责提供相关的分析检验报告。
4.3.3经评审不能使用的不合格原材料，由分公司材料负责人通报供应部后向供应商退货，并处理相关事宜。
工地试验室不合格品管理制度
试验室不合格品管理制度 一、总则 工程材料质量是建筑工程质量的基础，作为质量控制的主要手段，材料性能检验是材料生产企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的一个重要环节。为保证工程的质量，体现试验工作的真实性，特制订本制度。 本制度所述“不合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构件样品，包括水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原材料和过程试验所取检验试件。
图1、进场材料检测试验流程图 一、不合格材料样品的处理程序 1、原材料不合格 1）、经试验发现原材料样品不合格，必须及时通知试验室主任或技术负责人，试验室主任或技术负责人对试验数据应认真进行检查复核，对试验操作过程进行考证，确认材料样品是否不合格。 2）如果材料样品不合格应封存样品（原材料），并在结束试验2小时内电话通知安质部门和相关单位，24小时内以书面形式下发通知。 3）协同安质部督促相关单位进行处理，砂、碎石可用作临建或清退出场，钢筋、水泥、粉煤灰，外加剂等材料清退出场。 4）确认处理结果的真实性，必要时还应留存影像资料，不合格材料处置完成后，填写不合格材料处置单。相关人员签认。 2、过程质量控制不合格 1）出现焊件不合格应立即通知安质部，配合安质部门监督处理不合格批及部位，处理方式：补焊或切除原焊缝重新焊接。 2）混凝土试件、砂浆试件不合格通知安质部，由项目部执行公司《不合格品程序》文件。 3、不合格品资料管理 1）试验检测出现不合格品（材料）时，要正常填写原始记录，出具不合格报告，及时填写不合格台帐。 2）不合格材料台账应由责任心强、办事认真且具有检测资格的人员负责填写并与其它试验台帐统一归档管理，所填内容必须真实可靠。台账记录人、试验室主任及技术负责人等的签名必须是本人签名，他人不得代签。 3）不合格材料处置单以及影像资料合并存档。 4、不合品（材料）处置监督为保障不合格材料样品处理的公正性，试验室应随时 接受监理单位、业主单位等上级部门的监督检查。
不合格品台账
单位或项目名称：中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目（住宅） 不合格品部位不合格 品名称 不合格品 发生日期 不合格品 情况概述 处置 方式 评 审 负责 人 处理 责任人 处理完 成 日期 售楼部二层 柱模板柱垂直度 2013-03- 26 B/3KZ6柱垂直度 偏差，另一侧偏差 1cm 按规范要求调 整至允许误差 范围内 袁源周俊杰 2013-0 3-29 售楼部屋面板钢筋板钢筋垫 块 2013-03- 26 屋面板面钢筋垫 块不够 按钢筋保护层 厚度要求增设 垫块 袁源周俊杰 2013-0 3-29 售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚 固 2013-03- 26 C/3KZ6柱钢筋锚 固长度不够 按规范要求增 加钢筋锚固长 度 袁源 周俊杰 2013-0 3-29 售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯 钩 2013-03- 26 屋面梁弯钩长度 不够未伸至梁底 按规范要求增 加屋面梁弯钩 长度 袁源周俊杰 2013-0 3-29 基坑支护锚杆制作 2013-04- 02基坑支护使用的 锚固未按方案加 倒刺 按方案设计要 求增加倒刺袁源 洪林强 张斌 2013-0 4-05 基坑支护 混凝土配 合比2013-04- 02 喷锚使用的C20 细石混凝土配合 比随意进行配置 先用斗车称重 作好记号，在用 斗车进行配比 袁源周俊杰 2013-0 4-06 售楼部米层 模板安装 2013-04- 02模板上口不方正， 偏差太大 按图纸设计尺 寸进行调整袁源周俊杰 2013-0 4-05 中建三局一公司不合格品（不符合项）情况汇总表XG-LC-047-02 附表 2/2
主管：王位荣填报人：袁源填报日期：2013 年04月16日
原材料管理制度及不合格管理制度
原材料管理制度及 不合格材料处理制度 中铁x局集团兰新铁路甘青段项目经理部中心试验室 二〇一一年七月
原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工
作。 3.5 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。 4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比(耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测（桩基、梁体静载、路基、隧道检测）； 4.1.5参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料、轨枕场试验资料进行统计，汇总后填写《工
原材料不合格品处理流程汇总
原材料不合格品处理流程汇总 不良品类型 发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库 发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7返工:不合理地方返工处理 8返修:即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等 以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1)来料LotOut的处理： 检查员判定LotOut的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。 2）CA物料的处理： 对于LotOut的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出 （如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材为良品。 3）生产线来料品质异常处理： 对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。 不合格品控制程序 目的：规范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于产品生产。 范围：适用于进料、制程、出货、客户退货等阶段产品。 定义： 不合格品：检验批量不合格品。 特采：临时降低检验产品的品质判定标准后，检验判定合格。 选别：降低被检验批的接收水准后，判定合格，但需挑选使用。 职责： 品管部：制订检验标准、检验方法，实施检验判定和状态标识及记录。 采购部：负责联系供应商，实施退、换、补货及扣款作业。 生产部：负责产品的制造、包装、标识、送检，执行自主检验和判定。 仓库：负责产品的送检和出入库记账作业，提出在库复检和报废申请。
原材料不合格处理流程-写
不合格品处理流程 发现/产生不合格品（以下简称次品）现象的处理流程 1.供应商送货，进料检验时发现的次品。（尚未办理入库） 处理方式：由进料检验人员对检验结果做详细记录，对次品拒收，允收合格品。入库单注明本批总数量、实收数量及次品数量及原因。对于批次不良率超过15%的物料，物控可以整批拒收。对于未能入库的次品数量由物控在1小时内反馈到生管及采购主管以便对供应商所欠物料进行催补。所用到的单据有《进料检验记录表》、《材料入库单》、《内部联络单》、 2.在仓库储存过程中发现的次品。（已办理入库，尚未出库） 由仓库对次品进行整理，将次品移至各仓库的次品区，在系统账里做“次品账”，将次品数量从合格仓库调至不合格仓库里。接下来会有两种情况（属哪种情况均由生管部来判定），在做系统账时要注意： ①次品退回后不需要再补做的：此情况在系统做退单时，不需要关联到相应的采购订单。 ②次品退回后，需要再补做的：此情况在系统做退单时，按订单进行退货，即哪批订单里的次品，在办理退货时就选择哪批订单。由于次品退货产生的物料短缺现象，仓库物控以单据形式通知生管及采购部门。将由采购部门催促供应商及时补料。 物料仓库要及时通知供应商组织退货，并开具《不合格品退货单》交总仓库（单据上必须注明属于以上哪种情况的退货），由总仓库根据以上两种情况办理退货手续。 3.在生产过程中发现的次品。（已办理物料出库的） 此处分为两种情况： ①车间在使用材料前发现原材料本身存在不合格现象的：由车间开《补料单》 并注明补料原因，将同数量的次品退还给仓库。仓库接到《补料单》，根据单 据注明的原因、数量核对实物，核对无误给予补换合格品。仓库物控做材料 出库单（红字）到不合格品仓库。退供应商时仓库再按第2条“在仓库储存 过程中发现的次品”规定的流程办理后续业务。 ②车间在使用合格的材料过程中，造成材料不合格的。由车间填写《不合格品 报废申请单》交于品管部组织生管及采购部门进行评审，结果同意报废的由 生管依程序重新申请采购；可变卖给供应商的，由采购部门与相应的供应商 协商处理，生管依程序重新申请采购；可特采使用或经过修复可使用的，经 品管部允许，由车间按规定的标准进行使用。 4.如果所退的物料和所需要的物料在名称、颜色、规格（码号）等属性上有任何一 项不同的（即退A要B的情况），退物料（A料）时不需要关联到相应的采购订单。其退货流程根据情况按以上次品的退货流程进行。而需要换补的物料（B料）要重新申请请购交采购部下采购订单。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程： 发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部 同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程： 发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等 以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理： 检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定， 对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给 出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满 足生产的需求。 2）CA物料的处理： 对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的 部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出 （如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材 为良品。 3）生产线来料品质异常处理： 对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时 确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应 的处置，以保证生产的顺畅。
不合格产品处理流程
不合格产品处理流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
不合格产品处理流程（草稿、试行）1.目的 为建立正常的生产经营秩序，保证对不合格的原器件、辅料、工序过程产品和最终产品的有效控制。防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序，不合格最终产品不得出厂。用户反映有问题的产品能及时得到回应和处理。 2.适用范围 本程序适用于本公司进货检验；生产过程中检出的不合格品；最终产品检验中发现的不合格品以及产品出厂后用户反馈信息待定的产品处理。 3.职责 3.1总经理负责对负有严重影响的不合格品项目评审结果进行审批。 3.2总工程师负责组织对负有严重影响的不合格品项目评审和过程处理。 3.3质检部负责不合格品控制的归档处理，对不合格品进行确认和报告，协助总工程师组织对不合格品的评审、纠正和预防，并对发现的不合格品的标识隔离和处理情况进行检查和监督,并做好记录。 3.4技术研发部参与不合格品的评审过程，根据评审过程结果及时对不合格品进行处理，必要时进行验证和再确认，并提供整改和纠正的有关信息。
3.5生产部参与不合格品的评审，根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处理。生产车间应按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。 3.6采购人员应根据有关部门对进货检验中不合格品确认结果，负责与供应商沟通，确保进货产品满足规定的要求，仓库保管员应对进货中确认的不合格品进行隔离、标识，等待处理。防止误用。 3.7市场部因客户投诉或者反馈认为产品存在缺陷不能满足合同要求的产品，应及时的向质检部提出重检和再确认的申请，同意后也应及时通知客户将反映有缺陷的产品寄回本公司进行处理，待再确认后，应将处理结果及时通知客户。 4.不合格品的分类 不合格品一般分为两类： a.轻微的不合格品：一指超出本公司进货验收标准，但可代用不影响产品检测，验收准则的进货物料；二指是本公司生产过程中的产品和最终产品，个别指标与验收标准略有差别，但不是主要技术指标。不影响最终产品性能和安全指标的产品。 b.严重的不合格品：一指进货物料验收时，关键指标不符合要求，使用后会造成本公司最终产品不合格；二指本公司生产过程产品和最终产品关键指标严重不合格，不能进入下道工序或者不能出厂。 5.工作程序 5.1不合格原器件、材料的控制程序
原材料管理制度及不合格管理制度讲解
原材料管理制度及不合格材料处理制度 江西省新宇建设工程有限公司
原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工作。 3.5 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。
4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比 (耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测； 4.1.5参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料等进行统计，汇总后填写《工程试验工作报表》，上报给集团公司指挥部相关部门、集团公司中心试验室。 4.1.9按《程序文件》要求，做好中心试验室、工区试验室计量器具的管理工作。 4.1.10及时审核、签发本标段的试验报告。
不合格品台账
不合格品部位不合格 品名称 不合格品 发生日期 不合格品 情况概述 处置 方式 评 审 负责 人 处理 责任人 处理完 成 日期 售楼部二层柱模板柱垂直度 2013-03- 26 B/3KZ6柱垂直度 偏差，另一侧偏差 1cm 按规范要求调 整至允许误差 范围内 袁源周俊杰 2013-03 -29 售楼部屋面板钢筋板钢筋垫 块 2013-03- 26 屋面板面钢筋垫 块不够 按钢筋保护层 厚度要求增设 垫块 袁源周俊杰 2013-03 -29 售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚 固 2013-03- 26 C/3KZ6柱钢筋锚 固长度不够 按规范要求增 加钢筋锚固长 度袁源 周俊杰 2013-03 -29 售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯 钩 2013-03- 26 屋面梁弯钩长度 不够未伸至梁底 按规范要求增 加屋面梁弯钩 长度袁源周俊杰 2013-03 -29 基坑支护锚杆制作 2013-04- 02基坑支护使用的 锚固未按方案加 倒刺 按方案设计要 求增加倒刺 袁源 洪林强 张斌 2013-04 -05 基坑支护 混凝土配 合比2013-04- 02 喷锚使用的C20 细石混凝土配合 比随意进行配置 先用斗车称重 作好记号，在用 斗车进行配比袁源周俊杰 2013-04 -06 售楼部米层 模板安装 2013-04- 02模板上口不方正， 偏差太大 按图纸设计尺 寸进行调整袁源周俊杰 2013-04 -05 售楼部米层模板安装 2013-04- 02 板面使用的模板 未修补，表面不平 整且未补洞 对板面进行修 补 袁源周俊杰 2013-04 -05 中建三局一公司不合格品（不符合项）情况汇总表XG-LC-047-02 附表2/2
不合格原材料处置及索赔办法规定
不合格原材料处置及索赔办法规定 1、总则 为了保障公司的产品质量，减少不合格原材料在生产中造成的影响，特制订此规定。 2、主题内容与适用范围 对不合格原材料的索赔办法规定，适用于处置各种化工原材料、主辅原材料。 3、管理内容与要求 3.1原材料进厂后，仓库保管员对来料品种、数量报原材料检验员，原材料检验员依据材料检验制度进行检验； 3.2原材料检验不合格时，及时填写不合格评审处置记录，交技术质监部； 3.3原材料在生产中发现不合格时，生产单位要及时通知技术质监部、物资部现场鉴定，并及时填写《不合格评审处置记录》； 3.4技术质监部对《不合格评审处置记录》，组织技术副总、技术处、物资部、生产单位、生产部进行评审，评审分为无条件让步接收、有条件让步接收、退货、材料的特殊使用要求四种情况； 3.5评审后结果送财务部一份，物资部一份，技术质监部存档一份，有关车间一份； 3.6根据评审后材料索赔数量及金额，由物资部向供应厂（商）家进行通告并索赔； 3.7财务部根据《不合格品原材料处置记录》的扣罚金额，在供应厂（商）家应付款中扣除； 3.8受损的单位，可根据评审赔偿数量，开出红票冲账，本单位可无偿使用，外加工部领取的赔偿材料，根据各加工点的生产数量，按比例无偿发放给加工点；
3.9物资部、财务部根据评审结果进行索赔、扣款。索赔扣款结果、收据（回执单）于考核的次月25日前报技术质监部核销，不按程序和时间办理的扣责任者100元。索赔项目如下： 3.9.1、索赔货物（影响消耗）时，评审结果发送物资部、受损单位； 3.9.2、索赔钱款（不影响消耗）时，评审结果发送物资部、财务部； 3.9.3、索赔工时费用时，评审结果发送物资部、财务部、受损单位，财务部根据索赔工时费，打入费用产生单位往来账； 3.9.4、生产出成品出现不合格品时，因供应厂（商）家责任，由质监部月底统计后，填写不合格品评审处置记录，按合格品和不合格品差价，发送财务部进行索赔； 3.9.5、一个产品，由两个以上供应厂（商）家供货时，无法确认供应厂（商）责任时，按进货比例进行索赔； 3.9.6、当索赔钱款时，物资部应及时与厂（商）家办理相关手续，以便财务部与供应厂（商）平帐。 4、实施与监督 进厂原材料要求100%合格。质量仲裁确认由于原材料原因造成的质量损失，按照此规定执行，由生产使用单位进行监督。
原材料不合格品处理流程讲解学习
原材料不合格品处理 流程
原材料不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部 同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等 以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理： 检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定， 对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满
足生产的需求。 2）CA物料的处理： 对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的 部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出 （如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材 为良品。 3）生产线来料品质异常处理： 对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时 确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应 的处置，以保证生产的顺畅。 我们公司是这样处理的了， １．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人； ２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序 1、目的 在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义 3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 4.1 原材料的让步申请 4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。 4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。 4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 4.1.2 让步申请的流程 4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请； 4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字； 4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；
商品混凝土公司不合格材料处理制度
. 商品混凝土公司不合格材料处理制度 1. 目的 控制混凝土的质量，从原材料抓起。 2. 适用范围 适用于公司混凝土拌合物实现全过程所涉及的原材料的不合格品的控制。 3. 职责 3.1质检部负责组织协调相关部门对不合格原材料进行评审处置。 3.2公司磅员负责对不合格原材料的初步目测；实验室质检员负责对不合格原材料进一步鉴别和鉴定；质检部负责不合格品的最终鉴别和鉴定。 3.3公司材料负责人负责评审后的不合格品的处置。 3.4供应商对检测结果有异议的，可通过供应部申请复检此批货物，经质检部报总经理同意后，安排实验室复检，以复检结果作为最终结算依据。 工作程序 4.1不合格品的鉴别 4.1.1不合格原材料的鉴别 司磅员对原材料质量不合格进行的初步鉴别、记录、监督、标识、隔离并向实验室通报初步检验结果，向分公司负责人上报检验情况。 实验室质检员对司磅员初检后不合格原材料的完整检测、记录、监督、隔离，并向质检部上报检验结果，向分公司负责人上报检验报告单。 4.2不合格品的标识、记录和隔离 4.2.1原材料出现不合格时，地磅室司磅员根据验收结果或实验室报告单做好记录，对不合格原材料要单独存放，并设置‘待检’标牌进行标识，以防发生误堆、误用。 4.3不合格品的评审与处置 4.3.1不合格原材料经采取措施或处理后仍可保证混凝土生产质量的，由实验室填写《混凝土不合格原料处理单》，经质检部、供应部、总经理、分管领导批准后，根据质检部门意见，可盘入相应料堆使用，或单独存放降级使用。 4.3.2不合格原材料投入使用时，实验室质检人员应及时通知相关科室人员对过程质量进行跟踪和监控，质检人员同时负责提供相关的分析检验报告。 4.3.3经评审不能使用的不合格原材料，由分公司材料负责人通报供应部后向供应商退货，并处理相关事宜。 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！