大宗材料采购管理办法
国有建设企业《大宗材料及设备采购招标管理办法》
国有建设企业大宗材料及设备采购招标管理办法1、为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，根据集团《建筑物资采购、租赁招标实施办法》，结合公司实际特制定本办法。
2、采购招标范围：2。
1实行采购招标或租赁的物资包括：钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料，以及单台或批量价值20万元及以上的大型设备。
2。
2在工程开工前，每项大宗材料其需用总量20万元及以上的分别进行一次采购招标。
2。
3零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于20万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。
由采购人员三比一算后报主管领导批准后采购，其中单次采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报物供部或设备部审核、监审部复审、公司分管领导批准。
见附表1《材料采购询价审批表》3、采购招标小组的设立：3。
1公司分别成立材料、设备采购招标小组,由生产副总经理任组长，成员由物供部、设备部、安全生产部、监审部、财务部和项目经理部的有关人员组成。
3.2西安项目部、安装分公司相应成立材料、设备采购招标小组，分别负责西安工程和水电安装主材及设备的采购招标工作.4、采购招标程序:4.1编制材料需用计划及采购招标申请表：4。
1。
1项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向物供部报送大宗材料概算计划及采购招标申请，向设备部报送机械设备需用计划；当公司设备不能满足施工生产需要时，由设备部提出大型设备租赁、购置招标申请.见附表2《大宗材料概算计划》、附表3《材料采购招标申请表》.4.1。
2在工程开工后一月内提出单位工程材料预算用量，报经营部审核后送物供部建计划供料台帐实行限量供应.4。
1.3项目部提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间);②拟采购材料的需用时间、数量、品种(品牌）、规格、质量标准和环保安全要求;③货款结算方式及支付办法(一定是项目部能做到的条件，因为一旦评标结果产生,签订合同必须按评标时的付款条件而不得更改）。
大宗材料采购管理办法
大宗材料集中采购管理办法第一章总则第一条为适应建筑市场发展趋势，确保工程质量，有效控制成本，发挥物资集中采购优势，提高公司资金运作效率，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司所属各单位、项目部。
第二章职责第三条集中采购领导小组负责制订相关制度、流程，牵头协调、推动集中采购工作。
第四条公司物资装备部是大宗材料集中采购的主管部门，负责由公司组织的大宗材料集中采购工作，对分公司的大宗材料集中采购进行监督、检查、指导和服务。
第五条分公司物资管理部门是分公司大宗材料集中采购的主管部门，负责分公司的大宗材料集中采购工作。
第六条项目部根据工程合同及施工进度计划，负责提供项目部物资需用总计划及月度物资需用计划。
第七条工程、技术和财务等部门是大宗材料集中采购的参与部门，负责大宗材料集中采购在工程、技术及资金方面的支持，纪监部门负责集中采购公开、公平、公正的全过程监督。
第三章集中采购范围第八条本管理办法所指大宗材料主要包括钢板或型钢（碳钢）、无缝管（碳钢）、阀门、法兰、管配件、电线电缆、电缆桥架、耐火及保温材料等。
第九条符合下列条件的原则上由公司负责集中采购：（一）钢板或型钢（碳钢）单批次200吨以上；（二）无缝管（碳钢）单批次200吨以上；（三）电线电缆单批次200万元以上；（四）电缆桥架单批次100万元以上；（五）公司集中采购领导小组认定的。
第十条除第九条以外的大宗材料由分公司负责集中采购。
如因工程地域、供货时间等导致公司无法进行集中采购的，公司可以书面委托由分公司代为集中采购。
第十一条物资管理部门不得将大宗材料化整为零或者以其他任何方式规避集中采购，也不得通过其他方式将应由公司集中采购规避为分公司集中采购。
第四章集中采购方式第十二条集中采购可以采用的方式：（一）招标采购，包括公开招标和邀请招标；（二）竞争性谈判采购；（三）单一来源采购；（四）询价采购。
第十三条招标采购，是指以采购公告或投标邀请书的方式邀请供应商投标的采购方式，生产厂家或供应商一般不少于三家。
大宗材料集中采购管理办法(改0
大宗材料集中采购管理办法(改0第一条为了加强大宗材料采购的管理，规范采购行为，提高采购效率和经济效益，促进资源优化配置，根据国家相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于国家机关、事业单位、企事业单位以及其他采购人进行大宗材料的集中采购。
第三条大宗材料采购以支撑国民经济发展为目标，注重优先选择本国材料、绿色环保材料和质量可靠的材料。
第四条采购人应当根据自身需求和实际情况制定大宗材料采购计划，明确采购品种、数量、质量要求和交货期限。
第五条采购人应当依法设立采购评审委员会，负责制定并完善大宗材料的采购策略、评分标准和评审流程。
第六条采购人应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行大宗材料的采购，确保公平、公正、公开。
第七条采购人应当充分利用电子商务平台，提高采购的透明度和效率，保障供应商和采购人的合法权益。
第八条供应商应当符合法定资质要求，具备提供大宗材料的能力和信誉，并遵守相关法律法规。
第九条供应商应当按照采购人的要求提供真实、准确、完整的报价和质保文件，并承担相应的法律责任。
第十条采购人可以根据采购结果进行洽谈和合同签订，确保大宗材料的质量、价格和交货期等方面的要求。
第十一条采购人应当及时对采购过程进行跟踪和监督，确保大宗材料采购的合法性和合规性。
第十二条采购人应当对大宗材料采购的结果进行评估和总结，提出改进意见和建议，推动采购管理的不断完善。
第十三条采购人应当加强内部培训和外部合作，提高采购人员的专业素质和采购管理水平。
第十四条本办法由国家采购监督管理部门负责解释和修改。
第十五条本办法自发布之日起施行，同时废止以前的相关规定。
大宗原材料采购制度
大宗原材料采购制度1. 引言为保证公司采购大宗原材料的可行性、公开性、公正性，本制度订立。
2. 适用范围本制度适用于公司采购大宗原材料的全过程，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订等环节。
3. 需求确认3.1 采购计划每年年初，公司各部门将依据生产计划编制采购计划，明确所需采购的大宗原材料种类、数量、质量要求及采购时间等。
3.2 采购立项采购计划确定后，将依据采购金额、市场供应情况、技术细节要求等因素，对每个项目进行初步评估，并由公司内部相关部门审核、批准。
3.3 供应商评估公司将从已有供应商中选择符合本次采购需求的供应商，并对新供应商进行审核和评估，排出不符合公司要求的供应商。
4. 供应商选择4.1 采购招标公司在审核后确定参加采购招标的供应商，通过公开信函或电子邮件向供应商发出招标通知，要求供应商在指定的时间内参加投标。
4.2 供应商评估公司对投标供应商的经营实力、技术本领、质量掌控、交货本领等方面进行综合评估，并依据评估结果确定中标供应商。
4.3 中标公告公司将在公司内部及相关媒体上公布中标供应商，并将中标供应商通知参加合同谈判。
5. 合同谈判5.1 合同讨论公司将与中标供应商就合同条款、交货期、质量标准、价格等方面进行深入协商，并达成共识。
5.2 合同签订公司在与供应商谈判一致后，将签订正式合同，并对合同生效前的验收、保证金及违约责任等问题进行明确。
6. 供应商管理6.1 供应商绩效考核公司将对供应商在交货时间、质量掌控、售后服务等方面进行考核，并依据考核结果调整供应商的等级分类，参加相应的采购活动。
6.2 供应商信息管理公司对供应商的基本信息、税务登记、营业执照、授权书等材料进行管理，并适时更新。
7. 采购风险管理7.1 供应链风险管理公司将对采购过程中可能显现的供应风险进行风险评估，并实行相应措施，督促供应商遵守合同协议，确保采购顺当完成。
7.2 质量风险管理在采购前，公司将对大宗原材料供应商的质量管理情况进行调查，以确保所采购的材料符合公司质量要求，降低采购风险。
大宗卫生材料招标采购及公开制度
大宗卫生材料招标采购及公开制度
一、大宗卫生材料等招标采购邀请招标形式，必须遵循“公开、公平、公正”的竞争原则，不受地区、部门和所有制形式限制。
二、医院大宗卫生材料、一次性卫生材料、化学试剂等材料必须进行招标采购，招标工作每年进行一次；骨科植入材料、计算机打印机耗材、心内科植入材料等采购工作，待条件成熟后逐步纳入招标范围。
三、招标文件必须严格按照招标材料的要求编制，招标文件对所需材料功能、规格等必须有明确的说明。
四、从招标文件发出至投标截止之日一般不少于10天（日历日）。
五、评标小组由相关科室主任、院纪检、审计、财务、设备等部门负责人组成，必须遵守公开、公平、公正的原则，公正评标，并写出评标报告。
六、对招标文件、开标记录、投标文件正本、评标报告等应存档备查。
七、每次招标情况及评标结果必须按时予以公示，公示文件在院工会宣布，并张贴在宣传橱窗内，同时报送至院纪委、院工会存档。
大宗物资采购管理制度
大宗物资采购管理制度大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》大宗物资采购工作制度1、总则：1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。
1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。
1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。
1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。
2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。
具体范围的确认如下：2.1股份公司参与比价范围：2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。
2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。
2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。
2.2各产业自行比价范围：2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。
2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。
2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。
3、组织机构：3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。
3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。
3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。
4、工作方式：4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）5、职责：5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。
大宗材料及设备采购招标管理规定及流程管理
大宗材料及设备采购招标管理规定及流程管理大宗材料及设备采购招标管理规定【目的】为加强公司材料及设备采购管理,规范采购行为降低采购成本同时为了规范公司的招投标行为加强对公司招投标活动的监督增加企业效益根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例（草案）》等有关法律法规特制定本规定。
【适用范围】本规定适用于公司以合同方式有偿取得货物、工程和服务等经济活动范围内的采购、招投标行为。
包括固定资产投资项目以及与项目有关的设备和物资采购活动；需要外购的原料、燃料、材料、设备、备品备件等物资以及产品和废旧物资销售活动；公司自身不能承担的工程维修、设备维修、设备制造、备品备件加工制作以及工程勘察、设计、监理和咨询等服务性工作。
【职责】公司战略发展部是招投标组织管理机构负责对全公司各业务归口部门招标活动的领导、监督和工作指导负责拟定和修改招投标管理规章制度、筹建评标小组主持开标会议组织评标活动和中标单位报董事会决策后确定中标结果。
开标评标小组组成：组长：由总经理担任。
成员单位：法务部、采购部、财务部、使用单位等部门以及根据招标需要组建的经济、技术、法律专家小组。
战略发展部招投标工作的主要职责是：制定、修改招投标管理办法拟定招投标工作程序和配套细则报董事会审定下发执行；对各业务口招投标工作行使管理、指导、检查监督等综合管理职能；对招投标工作中出现的问题提出改进管理的措施和办法；负责审批《招标申请表》结合业务归口部门确定投标单位资格要求；负责根据招标项目的技术参数和有关要求结合业务部门编制招标文件、评标标准和方法；需设有标底的项目组织编制标底；审查投标单位的投标资质、信誉和投标条件；根据项目需要组织投标人踏勘现场和答疑；负责开标、评标组织工作对投标文件或经济技术方面的问题向投标单位提出询问和澄清要求；确认招标结果认定单发放《中标通知书》和《中标结果通知书》；负责招投标项目档案整理和保存组织招标总结和经验交流；负责对招标合同审核并监督检查其执行过程；对违反本办法的责任人或责任单位提出处理意见并监督执行。
大宗原材料管理制度
大宗原材料管理制度一、总则大宗原材料是生产企业生产过程中所需要的原材料，通常以大宗采购的方式进行采购。
大宗原材料管理制度是为了规范大宗原材料的采购、入库、出库、库存管理等各个环节，保障企业生产运营的正常进行，实现原材料的有效利用和降低成本的目标而制订的管理制度。
二、采购管理1. 采购计划制定（1）根据生产计划和销售情况，制定大宗原材料的采购计划，并依据采购计划合理安排采购时间和数量。
（2）考虑采购渠道的选择和供应商的信誉、价格、质量、交货期等因素，进行供应商的评估和选择。
2. 采购合同签订（1）制定采购合同，明确采购的项目、数量、价格、质量标准、交货期等具体要求，并签订双方协议。
（2）对采购供应商进行信用评估，确保供应商的信誉和合作能力，保障采购的顺利进行。
3. 采购执行和监控（1）严格按照采购计划执行采购，确保采购数量和质量的符合要求。
（2）及时与供应商进行沟通和协商，协调解决采购中的问题和异常情况，保障采购进度。
4. 采购评估与反馈（1）对采购过程进行评估与监控，及时发现和解决问题，提高采购执行效率和品质。
（2）总结采购经验，形成采购反馈报告，对供应商进行绩效评估，为今后采购提供参考和借鉴。
三、入库管理1. 入库检查（1）对采购的大宗原材料进行验收检查，确认数量、品质和规格是否符合采购要求。
（2）对入库原材料进行记录和标识，确保原材料的追溯和管理的可追溯性。
2. 入库登记（1）对验收合格的原材料进行入库登记，登记内容包括原材料名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息。
（2）将入库登记信息录入管理系统，实现原材料的自动化管理和追踪。
3. 入库存储（1）把原材料按照种类、规格、品质进行分类存放，确保库房的整洁和有序。
（2）对存放原材料进行定期检查和保养，保证原材料的质量和安全。
四、出库管理1. 出库申请（1）生产部门根据生产计划和物料需求，向仓库提出出库申请。
（2）出库申请包括出库原材料的名称、数量、用途、接收部门等信息。
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大宗材料采购管理办法
第一章总则
第一条、目的
为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。
第二条、原则
一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。
二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。
第三条、适用范围
一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的
材料，
二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：
1、以设备销售为主要目的材料采购；
2、钢材、铜材等原材料的采购；
3、业主指定品牌。
第四条、材料的分类
根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：
一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、
吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。
二、非常用材料：除上述以外的材料。
第五条、适用程序
一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。
二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。
第六条、供应商选择
一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。
二、由招标小组成员集体推荐的。
三、从其它渠道收集到的供应商。
第二章大宗材料议价程序
第_条：组织机构
一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管' 项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。
由
工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。
二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料
除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。
第二条、职责
一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。
二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。
三、成本控制科主管职责：参与和供应商的谈判，结合项目目标成本，对采购价格进行控制。
四、项目经理职责：参与材料价格的谈判，并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求。
五、小组组长职责：
1、监督整个采购过程；
2、综合小组各成员意见，确定供应商；
3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管。
第三条、程序
一、议价准备
1、根据材料申购单，确认需采购材料、设备的规格、型号、数量及相关技术参数，如项目部尚未成立，可根据投标时设备、材料型号，但务必确保准确无误。
2、向相关供应商发出询价单，及时跟踪报价情况，对供应商在报价时提出的问题，经和相关技术员或项目经理沟通后，进行及时答复。
3、收集报价资料，并对各供应商的报价进行初步分析，对供应商报价中明显重大失误要求供应商更正后重新报价。
4、根据供应商的报价进行的初步压价，根据初步谈判结果填写大宗材料采购比价单。
5、由成本控制科对所需要采购的材料结合标单价及目标成本，确认目标成交价。
二、和供应商的谈判
1、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮
谈判，谈判结束后，由工程部经理进行谈判和最终确认。
2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制
定的目标成交价进行首轮谈判，谈判结束后，由公司总经理进行谈判和最终确认。
3、谈判结束后，由采购经办填写大宗材料议价情况一览表---------------- ，由相关成员进行签字确认，并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据。
三、签订合同
谈判结束后，采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商，并根据采购管理制度启动采购会签、采购合同会签，通过后和供应商签订合同。
第四条、相关说明
1、和供应商谈判时，小组成员因故不能参加的，必须向小组组长请假，并且小组成员必须有2人或以上和供应商进行谈判，谈判方为有效。
2、根据实际情况，供应商数量可选择1至3家。
相关表单：大宗材料采购比价单 ------
第三章大宗材料公开招投标程序
第一节常规材料
第一条、组织机构
由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组，由公司总经理任组长。
第二条、职责
一、采购管理科主管职责：负责组织整个招投标过程，负责编制招标文件、评标办法
二、项目经理职责：对招标材料的规格、型号、数量进行确认
三、招投标小组组长职责：监督整个招投标过程综合招投标小组各成员意见，确定予中标供应商及中标供应商，及时把整个招投标过程及招投标结果报告公司总经理。
第三条、程序
一、招标准备：由采购科主管进行以下投标准备
（一）资料收集：对所需采购物资的规格、型号、数量，现场需满足的技术条件, 供货周期' 付款方式等资料进行收集。
（-）供应商选择：必须准备3家以上供应商资料以备选择。
（三）招标文件的制定
制定招标文件时，必须套用公司制定的招标文件模板（常规材料）。
（四）评标办法的制定
制定评分须知:在制订评标办法的同时,必须套用公司制定的-------------- 评标办法模板（常规材料）对每一评分项目评分方法作出规定。
--------------- （五）由成本控制部制定拦标价，以供评分时使用。
相关标单：招标文件模板（常规材料）
评标办法模板（常规材料）
二、发放招标文件
给予供应商发放招标通知书及招标文件。
三、评标
根据供应商递交的投标文件，招标小组成员召开评标会议，填写评分表，评分时必须参照评分需知，根据评分结果及各成员意见，选定一至二家予中标供应商。
四、议价
选定予中标供应商后，由招标小组组织和该供应商就合同重要条款进行进一步的
谈判，谈判结束后，由招标小组组长确认中标供应商，并向上一级权限主管汇报。
五、发放中标通知书
确定中标供应商后，向该单位发放中标通知书。
相关表单：招标通知书-----------
中标通知书 ----------
六、合约签订
发放中标通知书后，按照公司采购管理制度由采购管理部办理相关采购事宜，
由于中标单位的原因未能签订合约的，由招标小组组织和第二家（综合排名第二）的投标人进行谈判。
第四条.投标纪律
招标小组成员有以下行为的，将根据有关规定予以处罚：不遵循本制度，无故缺
席各种会议、向供应商透露其它投标人标底的、接受投标人贿赂的。