ISO9001质量管理程序文件--采购控制程序
ISO9001采购控制程序
文件制修订记录1.0目的:本程序规定了对公司外购产品的采购过程及委外加工过程的管理，确保所采购/委外加工的产品符合规定的要求。
2.0范围:本程序适用于本公司采购/委外加工产品的控制与管理。
3.0定义：3.1A类物料：构成最终产品的主要结构部分或功能部分，直接影响最终产品结构或使用，可能导致顾客严重投诉的物料。
（如：原材料等）。
3.2B类物料：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料（如：包装材料，吸塑盒等）。
3.3C类物料：辅助物料（如:仪器设备、工装治具、办用耗材等）。
4.0职责:4.1采购：负责实施对相应采购/委外加工产品的控制与管理。
4.2工程组：负责制定A、B类采购/委外加工产品的规格/质量标准及样品确认。
4.3品管组：负责制定A、B类采购/委外加工产品的验收流程及执行进料检验。
4.4生管：负责生产物料之请购。
4.5仓库：负责所有采购/委外加工产品的数量点收及委外发料。
5.0工作内容：5.1采购/委外加工需求：5.1.1A、B类常用物料请购:生管依据业务订单，仓库库存数量开出[请购单]；5.1.2C类物品:常用的辅料、耗材、文具等由仓库每月底提出次月需求，经总经理或授权人签核交采购员采购，其他由需求部门填写[请购单]，部门经理签核后交采购员采购；5.2需求单据审核权限：5.2.1[请购单]由经理核准，交采购签收；5.2.2非生产物料的[请购单]由需求部门经理或授权人审核后,交采购签收；5.3供应商选择：5.3.1A、B类物料采购/委外加工依据总经理批准的[合格厂商名录]中进行选择供应商进行采购/委外加工作业。
5.3.2C类物料首先选用合格供应商采购，无合格供应商时可选择一般供应商。
5.3.3如顾客有指定的供应商则从指定的供应商处采购，但不能免除本公司保证采购产品质量的责任。
5.4.比价议价：5.4.1所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；5.4.2供应商报价后，采购对价格进行比价及议价，采用同等质量情况下价格优惠的原则确定供应商；5.4.3[报价单]必须经总经理或其授权人员批准确认。
ISO9001-2阶文件-采购控制程序
一：目的
本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。
二：范围
适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。
三：职责
3.1研发部负责向采购部及其他部门提供原物料的技术资料(材料BOM)。
3.2 项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。
3.3 仓库负责采购物料的接收。
3.4采购负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活
动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。
3.5采购负责协助研发部采购物料样品。
四：供方选择评价流程
五：采购控制流程
六：参考文件：
6.1《产品检验控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《仓库管理控制程序》
7：相关记录
6.1合格供应商清单
6.2供应商调查表
6.3供应商评价考核表
6.4安全库存量
6.5请购单
6.6采购单
6.7检验报告。
采购控制程序(含记录)
采购控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：规范采购程序，明确采购职责，保证采购的产品品质符合我司的规定要求，并在保证物料供应的同时使物料成本处于受控状态。
2.0适用范围：适用于本公司计划生产物料、开发使用物料和各类消耗品的采购。
3.0引用文件：3.1外部供方控制程序4.0定义：4.1采购：是指负责获得生产产品或提供服务的物料、零件和补给。
5.0职责：5.1采购部5.1.1负责分析公司原材料市场品质、价格等市场行情的调研；5.1.2开发物料供应来源并对物料的供货渠道加以调查和掌握；5.1.3主导对供应商的评估、调查、审核工作并建立供应商的资料和档案；5.1.4负责物料单价的询价、比价、议价和定价的申请；5.1.5负责依据物料需求下达采购订单、跟进交货进度和协调处理品质事宜。
6.0程序内容:6.2采购管理:6.2.1物料及设备请购6.2.1.1采购依据<请购单>，填写<采购单申请单>呈采购主管签核；6.2.1.2非计划性物料由使用单位填写<请购单>，经部门主管审核后将<<请购单>交至采购部；6.2.2供货商选择：原物料(包括辅助材料)、等采购作业，必须向本公司认可之合格供货商购买。
6.2.3询价、比价、议价作业6.2.3.1询价：采购人员向相关供货商询价；6.2.3.2比价：采购人员应对各相关供货商之报价，进行比价；6.2.3.3议价：采购人员选择合适之供货商进行议价，选择品质及配合度等较好之供货商，呈报经理审批，必要时呈报总经理审批。
6.3采购文件的准备与审查6.3.1采购人员在完成采购单价之审批后，须编制<采购单>,交厂长审核后，发给供货商；6.3.2采购人员根据产品的情况，必要时与供货商签订采购合同及《协议书》以便追溯。
6.4交期跟进6.4.1交期跟催：采购人员根据<采购单>交货日期及生产计划进行交期跟进；6.4.2交期变动：若供货商因不可抗力之天灾或其它因素，导致无法按时交货时，须电话或书面方式告之本公司采购人员，经本公司同意后，依修订之日期交货，采购人员同时通知相关部门作出调整；6.4.3采购组根据IQC判定合格进行请款作业，经总经理核准后提供财务部做付款依据。
ISO9001文件总览表(一、二、三阶)
22 DCC 文件编号作业指导书
23 PD 消防安全管理制度
24 PD 车间维修管理制度
25 PD 安全生产管理制度
26 WH 物料收发管理规定
27 HR 岗位说明书
28 HR 岗位认证管理
29 PO 供应商评鉴及分类管理办法
30 PO 采购部管理规定流程图
31 WH 物料存储管理规定
32 AS 售后服务收费标准
公司LOGO
-公司名称
序 号
制定 部门 代码
文件名称
1 QA 质量手册
2 DCC 文件控制程序
3 DCC 记录控制程序
4 QA 管理评审控制程序
5 HR 人力资源控制程序
6 PD 设备设施控制程序
7 PMC 订单评审控制程序
8 PO 采购控制程序
9 PD 生产过程控制程序
10 PD 产品标识与追溯控制程序
33 AS 外出培训流程
34 WH 放行条使用规范
35 WH 外部人员出入仓库奖惩规定
36 WH 仓库物料调拨管理规范
37 RD 样品配件打样控制程序
文/更新 纸档存放位
本 数 日期
置
备注
A1 31 A0 8 A0 3 A0 4 A1 5 A0 3 A0 5 A3 6 A0 5 A0 3 A0 5 A0 2 A0 6 A0 5 A2 5 A1 5 A0 3 A1 11 A1 5 A0 6 A0 4 A2 4 A0 3 A0 3 A0 3 A0 5 A1 79 A0 11 A0 7 A0 5 A0 3 A0 7 A0 2 A0 3 A0 3 A0 4 A0 4
2018/10/15作废
第 1 页，共 1 页
表单编号：QR-DCC-011 A0
ISO9001采购管理程序
理。
3.需要退货由采购员负责办理退货相关 采购员 工作，重新采购。
1. 经检查合格的物料需办理入库手 续，按规定存放在指定位置并做好标识。
2. 库管员负责在物料入库量等相关数据录入物 料采购表。
采购计划表
入库
库管员
3. 对急用的物料库管员负责通知相关 人员来领用。 4.库管员保存相关单据，以备对账核查。
文件编号
采购控制程序
新版日期： 版本号：
1.目的 对采购过程进行控制和管理，确保采购的物料及配件符合规定的要求。
2.适用范围
适用于公司生产产品所需的物料的计划、采购管理与控制。
3.定义 4.操作流程
主要流程
数据录入 编制订单
职责
计划员 采购员
工作要求 1.计划员录入采购计划表相关内容。
2.采购员编制采购订单、合同发送给供 应商。
1. 采购员编写好采购订单、合同后， 组织实施采购，通知供应商备货。
实施采购 物料接收
2. 需要自己提货的采购员负责通知主 采购员 管领导安排车辆。
3.采购员按《项目类生产计划管理程序 》对采购进度进行跟踪，及时反馈供应商 异常。
采购物料回厂时，根据物料分类分别 生产部 送相应库房或指定位置，库管员按《库房 库管员 管理制度》接收物料。
1
相关记录 采购计划表 采购订单
供应商送货单
1.库管员负责对物料的外观、包装、数
量、规格进行检验，合格品入库，不合格 库管员 按《不合格品控制程序》处理。
物料 检验
入库
2.对需要进行尺寸、功能性检查的物料
库管员负责通知质检员开包检查，合格品
NG
质检员 入库，不合格按《不合格品控制程序》处 采购物料检查表
ISO9001-采购控制程序
1. 目的为有效掌握供方、外包方产品的品质、价格、交期及服务，并对采购活动进行控制，以确保供方所提供的产品与服务能符合本公司的要求。
2. 范围适用于满足本公司生产所需的原材料、辅材、模治夹具、设备等公司生产经营所需相关物品供方管理及其采购过程的控制。
3. 职责3.1采购部对供方、外包方进行实地评估。
3.2仓管/品管负责对材料进行点收检验。
3.3采购组对供方、外包方进行年度考核，并负责编制合格供方名册并建立合格供方档案。
3.4所有合格供方登入档案之前由总经理核准。
4. 工作程序4.1 采购申请4.1.1 原材料采购申请生产管理课以邮件形式向采购组发送申请信息，采购组接收采购信息后进行采购。
4.1.2 其它类物资采购申请4.1.2.1计划内采购：根据各部门提交《物料需求计划表》，制定物料安全库存和仓库管理安全库存，适时提出采购申请。
4.1.2.2 计划外采购：由使用部门填写《物料请购单》提出申请，经部门主管审批，下达给采购组纳入采购计划，适时进行采购。
4.2其它类物资采购金额审批注意事项单价在3000元以下的，单种物件合计金额在5000元以下的《物料请购单》，由部门主管确认，超过此金额的需要提交财务课审核，由总经理确认。
4.3 供方管理4.3.1供方选定原则（1）原材料供方，是顾客要求指定的，以顾客指定的供方为准。
（2）顾客没有要求指定的供方，按以下几点原则选定：a)供方提供的产品已在公司使用的，使用部门和品保课提供的反馈信息。
b)供方在业内的信用状况c)相关从业者的推荐4.3.2 供方评审4.3.2.1对供方进行调查，调查内容包含：a)资质调查：供方是否有相关认证证书，若无必要去现场审核时，必须得到总经理批准，对实地或书面评分在60分以下的供方，但因其提供产品特殊性（如代理商、贸易商或垄断性行业供方），经总经理特批，可作为合格供方。
b)产品效果调查：产品的有效性、稳定性，是否能符合我司的使用要求。
ISO9001采购控制程序
ISO9001采购控制程序1.目的要以企业的发展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨，进一步提高业务水平，全力为生产部做好后勤保障。
2.适用范围适用于生产用原辅材料的采购管理。
3.职责权限无4.定义无5.作业内容5.1供应商评估和选择可通过以下途径了解潜在供应商信息：A．公司内相关人员推荐；B．其它公司人员推荐；C．网上查询得知；D．参加相关行业博览会了解等。
5.2选择新供应商之前采购部门需先作调查。
采购部门向潜在供应商发出「供应商初审报告」，要求供应商如实填写并回复。
5.3根据回复的「供应商初审报告」以及单价初步确认，采购部门进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：A.企业获得ISO9001：2008质量体系或其它质量体系认证；B.单价在同行业中有竞争优势者；C.公司质量体系建立前有多年业务往来并且结果满意者；D.一般友厂、同业或市场反应评价优良者。
5.4对初步选定的厂商采购单位需作进一步评选。
根据具体情况组织工程部门、质检部门对厂商进行实地评鉴或厂商直接送样检测试用评鉴，5.5工厂评鉴结果记录于「潜在供货商初审评估数据」，评估合格者呈交部门主管批准，5.6供货商提供样品承认书登记于「供应商送样确认单」转送工程检验测试。
工厂样品须确认。
5.7对于客户指定的供应商，不需要工厂评估和样品测，直接纳入合格供应商。
5.6所有合格供应商采购单位编制「合格供应商名册」，并及时更新审批后由文管发放给品管和工程。
5.7所有被确定为合格供货商的必须签订长期的[供货合同],合同内容由我司拟定，也可以接受供货商的合理修订，其它必须签订的相关文件还有：[纳期管理办法]、[有害物质未使用证明];签订结束后才可以与其进行交易; 5.7采购管理5.7.1业务员将客户订单交由采购部门，采购部门根据目前库存状况制作「采购申请报表」。
5.7.2采购员根据「采购申请报表」结合正常采购周期等情况制作「采购单」，经相关权责人员审批后进行采购。
采购控制程序文件
采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材 料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。
2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。
2.4总经理负责审批合格供方名单。
3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书 、产品检测报告 、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。
3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制 定和实施采购计划。
2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关 资料、参预评价。
并参预供方的评定和工艺验证。
c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。
3.3供方评定方式。
a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。
3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文 范例 学习 指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。
3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方： 即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。
ISO9001采购控制程序
6.1.2除上述情况外：
1)对于月使用量较为平均的直接物料，为保证物料的及时提供，物控部经理需制定《物料安全库存量表》来确定某种物料的最低库存量（可根据订单情况更新），并结合客户订单预测情况要求采购员及时进行物料的增补。采购员需根据库存报表每月固定时间填写《物料需求表》,总经理或其授权人员批准即可进行采购。
3.2《质量手册》
3.3《不合格物料控制程序》
3.4《来料检验程序》
3.5《供应商选择与评估控制程序》
3.6《货仓运作及物料控制程序》
4.0定义(无)
5.0职责
3.1采购/物料部:负责物料的采购作业及管理。
3.2各相关部门:负责采购需求提出以及提供采购作业所必需的技术支持。
6.0程序
6.1物料需求的确定
6.4.4采购员对所采购的物料填好《采购订单》（一般情况下应注明产品物料的名称、规格、数量、单价、交货期等，如有特殊要求还应特别注明）后，交本部门主管对每一项内容进行审核，呈交总经理或总经理授权人员核准。
6.4.5采购员接到已批准的采购单后，采取相应采购行动。
6.5采购更改
6.5.1《采购订单》发出后，如因生产计划的变更或其它因素的变更，采购员必须以书面通知或电话联系，通知供应商原《采购订单》更改，明确告知更改内容，同时重新签发新的《采购订单》，并对更改内容进行跟踪处理。更改应取得供应商的认可，让供应商清楚变更的具体内容，并跟踪确认。（以上需总经理批准的事项如暂不能立即进行，可向其电话请示并由其指定的具有足够权限的代理人签署。）
当所采购物料有品质问题时，本公司除退货外，采购员应通知供应商，要求供应商改善品质，并在限期内重新供货。
采购控制程序
采购控制程序1范围本程序适用于本公司军品生产所需的原材料及其对供方的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1采购部负责本程序的组织实施和归口管理。
4.2采购部负责编制《合格供方名单》。
4.3采购部负责实施采购过程控制，合格供方的业绩评价。
4.4研发部负责编制并提供采购文件资料，对新样品进行确认判定。
4.5品管部负责组织检验员对采购品进行验证，并对供方进行管理及审核。
4.6总经理负责公司合格供方的批准。
4.7其它部门负责按其职能职责配合本程序的实施和管理。
5管理内容5.1采购过程5.1.1总要求应根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价、选择供方和再评价。
在选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险。
应预防、避免和降低当发生不可抗拒因素（如，飓风、台风、洪水、地震、海啸、战争等毁灭性灾难）时，对公司及客户所造成的损失，必须对所有供应商（如，原、辅物料供应商，包装材料供应商，生产、检测设备及工具供应商，服务商，办公设备供应商，工厂基础设施供应商等）进行备份，以便灾后能迅速恢复重建、物资供应和生产、出货。
备份的方式有纸质备份、硬盘备份、刻录光盘备份、网络备份等。
在供方选择原则上，同一产品之供方，至少选择两家或以上。
5.1.2采购品分类及采购流程研发部负责制定采购技术文件及《采购品分类明细表》或物料清单，并根据对随后的产品实现及其对最终产品的影响，将采购品/外包（外协）件分为三类：a)A类(重要采购品)：构成最终产品的主要原材料和直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的关键件、重要件等。
b)B类(一般采购品)：一般原材料以及不影响最终产品的质量，或即使有影响，但可在产品实现过程中采取措施予以纠正的采购品。
c)C类(辅助物料)：非直接用于产品本身，只起辅助作用的物料，如包装材料等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5.6.1 每月必须对所有的供应商进行考核评价，考核评价由供应商管理主导实施，质 量由品质部提供考核数据并评分，交期、配合度由资材部提供考核数据并评分， 价格由报价员提供考核数据并评分。供应商管理对考核数数据与评分做审核。
5.6.2 老供应商内部考核评价通常由质量、交期、配合度和价格四大项构成。实地评 估通常为一年不少 1 次，特殊情形增加实评估次数。具体评分计算规则详见《供 应商管理程序》有关供方评估基准。
5.6.3 供应商定期评审：供应商管理每年对主要供应商或采购量大、品质要求较高的 供应商组织审核组进行定期评审。审核组由品质/工程/体系等人员参加，评审方 式为现场评审，并填写《供应商评审报告》。
5.5.1 采购物资的验证可采用检验﹑观察﹑工艺验证﹑提供合格证明（如 SGS 报告、 MSDS）等多种形式。 如果是首次供料，必须要求供应商提供的《环保协议》及 SGS 报告等。 具体执行《检验控制程序》,不合格品依《不合格品控制程序》处理；
5.5.2 生产性原材料经检验员检验合格后，由仓库办理入库； 5.5.3 设备及其零配件依《设备设施管理程序》进行采购和验收； 5.5.4 若需要到供应商处验货,采购部应通知品质部安排人员到供应商货处验货； 5.5.5 公司或顾客均有权在供方现场验证，包括识别可能被受限制物质污染的任何过
单，要求供方改善。 （2）对供方提交的样品进行初检，初检合格后提交工程复检。 （3）每月提供供应商的品质考核数据。 （4）对有问题的供方或质量水平能力欠缺的供方进行辅导。
4.3 工程部负责对供方进行样品验证（复检），及工艺技术改进。 4.4 用料需求部门负责生产主材、辅材的领用；办公易耗品申领与使用效果反馈。 4.5 商务部、工程部、品质部、管理者代表组成评审小组，在供应商管理人的召集下共
******包装有限公司
标题：采购控制程序
文件编号 页码 版本 生效日期
修订履历表
版本号
修订内容
修订日期 制定
A1 首次制定文件。
不详
QP **** P1/4 A/0
2020-0-0
审核
批准
******包装有限公司
标题：采购控制程序
文件编号 页码 版本 生效日期
QP **** P2/4 A/0
2020-0-0
1 目的： 对采购活动进行有效控制，保证采购的物资符合本公司之需求。
2 适用范围： 适用于本公司制造产品所需的零配件，物料的采购活动。
3 相关文件： 《检验控制程序》、《不合格品控制程序》、《供应商管理》、《供应商开发作业指导书》。
4 职责： 4.1 商务部 （1）主导新供方导入，避免出现非独家供方，保证公司的料交付。 （2）对公司所需物料进行采购，跟催物料及时到位， （3）对供应商的交期和服务等进行考核，对供方供货不良进行及时追溯处理。 （4）按照《供货及质量保证协议》对责任供方进行追责处理。 4.2 品质部 （1）负责原材料入厂检验，对供方重大品质事故或一般性来料不良开出不良处理
******包装有限公司
标题：采购控制程序
文件编号 页码 版本 生效日期
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
QP **** P3/4 A/0
2020-0-0
调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以了解供应商的基本情况： 公司性质、质量体系、主要设备、人员、营业额、付款方式等，并将相关信息记录 在《供应商调查表》。在进行供应商调查时需收集供应商的营业执照、质量管理体 系证书、组织机构代码证等相关资料，法律法规有特殊要求的还需供应商提供相关 资质证明。 5.2.2 供应商开发人员对调查的供应商进行初步评定，评定内容包括价格、合法性（对 于生产商必须进行实地评审，对于销售商只需要进行合法性、价格评估和样品 验证），评定合格则可要求供应商进行样品验证，必要时，供应商开发人员在样品验证 合格之前，或同时组织对供应商进行现场实地考察,并填写《供应商评审报告》，只 有考察合格的供应商才能录入公司的《HSF 合格供应商一览表》。 5.3 生产性原材料采购 5.3.1 跟单员根据实际生产需求及库存情况，编制《采购申请单》经主管审批。 5.3.2 采购员根据《采购申请单》编制《采购订单》，经审批后，向《HSF 合格供应商一 览表》中供应商采购。 5.3.3 所有的《采购订单》均要注明要采购的供应商名称、产品名称、数量、型号、品 质要求、HSF 要求、付款方式等,明确采购物资的相关要求。 5.3.4 主材类可根据生产需求（生产单）进行直接采购，但需资材部主管通过 ERP 系统 审核后才下单采购(特殊情况经授权)。辅料类如白乳胶、油墨、钉钱、热溶胶等应 建立最低库存用量，以备生产急需，当低于最低库存时，可以根据用量需求，经资 材部主管通过系统审核后直接下单采购。 5.3.5 采购同等质量的物料应优先在价格低、HSF 控制好、交货准时方便的合格供应商 处采购。 5.3.6 采购原材料过程中，当发现违约或影响生产供应的情况时，采购应及时解决或采 取应急措施。 5.3.7 当出现需修改采购内容的情况时，经采购部负责人批准后在供应商认可的情况 下，由采购具体执行。包括采购订单号、料号、批次、优先顺序、单量、交期在内 的采购变更内容应在《采购单》及其它沟通文件中明确关键信息无误,确保能被供 应商完整接收,并正确执行新的指令.
5.4 非生产性物品的采购如办公用品、后勤用品等的采购
******包装有限公司
标题：采购控制程序
文件编号 页码 版本 生效日期
QP **** P4/4 A/0
2020-0-0
由需求人填写《请购单》经部门主管审核，总经理批准后生效（总经理不在，可由 财务主管代理批准生效），由后勤采购直接购买入仓，需求人填写《领料单》向仓 库领料。 5.5 采购产品的验证：
同进行月度考核、年度审核及新供方导入（必要时含供应商实地评审）。 5 程序：
5.1 对供应商的选择标准： A、有健全的管理体系，能提供满足质量的产品； B、在同类中价格合理、管理完善、遵守国家/国际的法律法规（如 HSF）等； C、交货及时、数量准确、服务态度好，及时快速处理质量异常。
5.2 供应商调查和评审 5.2.1 供应商开发人员通过网络或同行业人员介绍等方法寻找供应商，采购人员根据