技术状态与工程变更程序(含表格)
工程现场变更方案会审阶段使用的表格说明
正式变更的表格（完善正式变更阶段使用）
说明：
一、因工程进度需要，加之完善正式变更签批需要一定时间，工程现场不可能做到正式变更签字和盖变更章的手续全部完善后才开始实施变更部分，为利于现场工程推进，对2万元以上但未达到政府重大变更金额要求的变更，在完成公司变更方案会审程序后，现场就可以先开展变更增加工作内容的实施，实施完毕后按实完善正式变更手续即可。
正式变更需工程部和总工办、招合部、监审部会签后，按公司变更管理办法，完善公司领导审签和盖变更核定章。
达到政府重大变更金额要求的变更，提出变更方案且估算增加金额后向市政府走重大变更的请示（变更方案和估算表作为请示的附件），市政府批准确定后现场才予以实施，市政变更批准后设计单位同步完善正式设计变更图，实施完毕后按实完善正式变更手续。
二、正式变更表格后面附上方案会审阶段的四方会审签字表格和资料。
工程变更控制程序
汽车制造有限公司程序文件1. 目的1.1规范工艺变更的申请、评审、批准和实施过程，确定各部门在工艺变更实施过程中的职责范围，保证工艺变更确实实施，以满足顾客需求。
2. 范围2.1适用于研究院和工艺技术改进方面对于在产品外观尺寸性能等规格要求方面、原物料、部件、包装方式、工艺流程、使用设备、作业方式、参数设定及模具和工装治具等的改进需求提出的变更。
3. 定义3.1 ECR(Engineering Change Request ): 工艺变更需求。
3.2工艺改进：即公司内工艺改进变更，为了达到更好的制程条件，更好的达成质量目标，促使体系的有效性而发出的变更。
4. 职责4.1 产品部下发变更通知，发出P/B/D采用及更改通知单，发行至工艺技术部作处理，并追踪其实施状况。
4.2 工艺技术部根据研究院下发的P/B/D采用及更改通知单，组织进行评审，确认更改方案的可行性，如可行，需将文件进行转化下发各执行部门；如不可行。
则需及时反馈研究院处理。
4.3 各相关部门执行变更通知，保障变更实施，负责变更相应的技术控制文件、样品及所有关联性资料、设备、工装夹具治具等，并发行遵照实施。
4.4 品质保证部 SQE工程师负责组织变更后零部件的封样及切换记录管理。
4.5 生产管理部负责组织协调物料、生产计划和交期的平衡。
4.6 物流部4.6.1 负责协助调查变更前物料在库状况、在制状况确认，负责生产物料的协调。
4.6.2 负责旧规格品返修、报废等数量统计、退回处理。
5. 控制内容5.1 工艺技术部工程师负责对研究院下发的P/B/D采用及变更通知单可行性评估确认。
5.2 确认可行后工艺技术部门负责制定变更方案计划，并制定责任部门、责任人，通知其准备相应变更后文件资料及其他工作事项。
5.3 工艺技术部项目工程师负责跟进各项变更方案计划的执行进度及结果确认。
5.4 工艺技术部文控负责接受工艺技术部门交付的“技术状态更改通知单”及相关技术文件资料并将其整套复印受控分发至各关联部门签收。
工程技术变更单
工程技术变更单一、引言工程技术变更单是指在工程项目实施过程中，由于技术需求、设计要求、材料变更或者其他原因，需要对工程项目进行修改或者调整的申请单。
本文将详细介绍工程技术变更单的标准格式及其内容要求。
二、变更单基本信息1. 变更单编号：ECN-202201012. 提交日期：2022年1月1日3. 提交人：张三4. 变更单状态：待审批三、变更单内容1. 变更原因由于项目实施过程中发现了一些问题，需要对工程项目进行调整和修改。
具体变更原因如下：(1) 技术需求变更：根据客户要求，需要增加一个新的功能模块。
(2) 设计要求变更：由于现场实际情况与原设计不符，需要对设计进行调整。
(3) 材料变更：由于某种材料无法及时供应，需要替换为其他材料。
2. 变更内容根据上述变更原因，需要对工程项目进行以下调整和修改：(1) 增加一个新的功能模块，包括设计、创造和安装。
(2) 调整原设计方案，使其符合实际情况。
(3) 替换材料，确保工程项目的顺利进行。
3. 变更影响分析对工程项目进行变更将会产生以下影响：(1) 时间影响：增加新的功能模块和调整设计方案需要额外的时间。
(2) 成本影响：材料的替换可能会导致成本的增加。
(3) 资源影响：新增功能模块需要额外的人力和物力资源。
4. 变更实施计划根据变更内容和影响分析，制定以下变更实施计划：(1) 新功能模块的设计和创造计划：在原计划的基础上增加相应的时间。
(2) 设计方案的调整计划：根据实际情况进行调整，确保与其他工作的衔接。
(3) 材料替换计划：寻觅合适的替代材料，并与供应商商议交货时间。
5. 变更风险评估对工程项目进行变更会伴有一定的风险，需要进行风险评估并采取相应的措施进行风险管理。
具体风险评估如下：(1) 时间风险：变更可能导致项目延期，需要严格按照变更实施计划进行管理。
(2) 成本风险：材料替换可能会导致成本增加，需要控制变更的范围和成本。
(3) 资源风险：新增功能模块可能会对资源造成压力，需要合理分配资源。
工程变更制度流程
工程变更制度流程一、工程变更的定义及分类工程变更指的是在工程建设过程中，因设计、施工、材料、设备等原因导致原合同内容发生变化的行为。
根据变更的性质和影响，工程变更通常分为设计变更、施工变更、材料设备变更和其他变更四大类。
二、工程变更的提出1. 设计变更：由设计单位提出，需经过业主、监理和施工单位共同审核同意。
2. 施工变更：由施工单位提出，需经过业主、设计和监理单位共同审核同意。
3. 材料设备变更：由供应商或施工单位提出，需经过业主、设计和监理单位共同审核同意。
4. 其他变更：由业主、设计、施工或其他相关方提出，需经过相关各方共同审核同意。
三、工程变更的审批流程1. 提出变更申请：变更发起方应详细阐述变更原因、内容、预期效果及可能产生的影响，并提交书面变更申请。
2. 初步评审：监理单位负责组织相关方对变更申请进行初步评审，评估变更的必要性和可行性。
3. 技术审查：设计单位对变更内容进行技术审查，确保变更方案的技术可行性。
4. 成本估算：施工单位或专业造价咨询机构对变更内容进行成本估算，包括直接成本和间接成本。
5. 审批决策：业主单位综合考虑变更的技术可行性、成本影响和项目整体利益，作出是否批准变更的决策。
6. 正式批复：监理单位根据业主单位的决策，出具正式的工程变更批复文件。
四、工程变更的实施1. 变更通知：监理单位将批准的工程变更内容以书面形式通知至设计、施工等相关方。
2. 修改设计与施工图纸：设计单位根据批准的变更内容，修改设计文件和施工图纸。
3. 实施变更：施工单位按照修改后的设计文件和施工图纸，组织实施工程变更。
4. 监督检查：监理单位负责对工程变更的实施情况进行监督检查，确保变更内容的正确执行。
五、工程变更的结算与归档1. 变更结算：施工单位根据实际完成的变更工程量，编制变更结算报告，提交给监理和业主单位审核。
2. 审核确认：监理单位对变更结算报告进行审核，确保变更工程量的准确无误。
3. 最终支付：业主单位根据审核确认的变更结算报告，进行最终的工程款项支付。
工程变更控制程序
实用文档文案大全1.目的为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保持最新发行有效状态，以确保变更在受控的条件下进行。
2.范围本程序合用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品创造过程）,包括来自于顾客、公司内部和分供方。
3.定义 申请人：A 、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。
B 、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。
C 、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的供应商。
4.职责4.1技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部门，对相关技术文件实施更改。
4.2物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划，负责有关产品/组件和过程变更的实施，提出变更需求、参预变更评审等。
4.3采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变更而产生的淘汰物料进行处理。
4.4各部门负责实施变更/提出变更需求，沟通/反馈变更实施效果，参预变更评审等。
5.程序5.1 顾客向公司提出的变更序号流程流程说明责任部门输出资料主导参预1顾客要求更改技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知（Email 、Fax 或者文件）时，填写《工程变更申请单》。
技术部 营销部外来文件接收登记表工程变更申请单 2 变更评审技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记技术部相关部门工程变更可行性评估表 工程变更台账 工程变更日程计划表文件页码：Page 2 of 1录于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。
技术状态管理计划(含表格)
技术状态管理计划1 引言1.1技术状态管理的目的和范围将产品技术状态形成文件，在产品寿命周期的所有阶段，对产品技术状态进行严格控制，确保产品功能特性和物理特性符合规定要求。
确保参与产品研制开发、生产制造、服务全过程的所有人员，在产品寿命周期的任一时间能够使用正确有效的文件；适用于我厂军工产品设计开发过程、生产过程、检验和试验过程、与顾客有关的过程技术状态控制。
1.2 产品的简要说明我厂军工产品有硅二极管、场效应管系列。
硅二极管涵盖了开关管系列、稳压管系列；场效应管涵盖了结型场效应管系列、M0S场效应管系列和恒流管系列。
开关稳压二极管的封装为DO-35、LL-34玻璃封装，场效应晶体管、恒流管为金属封装形式。
1.3 技术状态管理计划的主要特点及实施方法的概述技术状态管理主要包括以下几部分内容：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核。
具体实施方法按第5～8条款要求执行。
2 相关文件GJB33A-1997 半导体分立器件总规范GJB3206A-2010 技术状态管理QZJ840611 半导体二、三极管“七专”技术条件QZJ840612 中小功率N沟道耗尽型场效应管“七专”技术条件QHA/QWJ-22 技术文件管理制度3 定义3.1 技术状态在技术文件中规定的并且在产品中达到的功能特性和物理特性。
3.2功能特性产品的性能指标和涉及约束条件，如产品技术指标、使用保障特性等。
3.3物理特性产品的形体特征，如结构、尺寸、表面状态、形状、公差、质量等，又称实体特性。
3.4 技术状态项技术状态项即能满足最终使用功能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或集合体。
3.5功能技术状态文件规定产品的功能特性和验证要求的技术状态文件。
3.6分配技术状态文件规定技术状态接口特性、从高一层技术状态分配下来的功能和接口特性、附加的设计约束条件，以及上述特性的验证要求的技术状态文件。
3.7产品技术状态文件规定技术状态项所有必需的功能特性、物理特性，以及验收、使用、保障和报废的要求的技术状态文件。
工程4M变更管理程序(含表格)
工程（4M）变更管理程序（ISO9001：2015）1.目的确保各生产过程按策划的规定进行，使生产过程处于受控状态。
2.范围适用于公司内所有的设计、生产加工过程。
3.变更的定义所谓工程（4M）变更：是指改变或更改了与制造工序相关的条件（部件规格、材料、副资材、检查方法、合作公司、生产场所、作业/制造方法、制造条件、夹具、生产设备、模具、作业人员等）。
4.变更管理的区分4.1自我管理(用“＊”表示)自我管理区分，是指附表1的变更区分中标有“＊”符号的区分。
这种情况下，不必向客户申报，但为品质保证，实行自我管理。
由各车间、部室建立《变化点管理台账QTB07-04-33》，具体按《生产现场变化点管理规定》执行。
具体步骤按照附图1“自我管理变更流程图”实施。
4.2变更申请(用“申请”表示)变更申请区分，是指附表1的变更区分中标有“申请”符号的区分。
这种情况下，先由各变更申请部门以《工程变更联络书（内部评价用）QTB07-04-31》向技工部/开发部申请，技工部/开发部和质管部实施质量风险评价和验证，经总工程师裁定最终评审结论（评审依据：质量风险评价和验证情况、《工程（4M）变更管理规定（附图1）》、顾客工程变更特殊要求）。
当评审结论为“同意变更（不必向顾客申请）”时申请部门可直接变更。
当评审结论为“同意变更（向顾客申请）”时由技工部/开发部向客户以书面“变更申请表”的方式申报（客户有指定专用格式的按客户格式填写，其它的用我司《变更申请表QTB07-04-28》填写），记载变更内容、变更理由、质量验证结果等必要事项，由质量保证负责人审批盖章或者签名后，在变更品交货4周以上前，提交客户的对应窗口部门。
得到顾客书面批准后内部方可实施变更。
具体步骤按照附图2“变更申请书的变更流程图”。
5.批次的构成5.1有关制造批次依据《产品标识和追溯性管理规定》对每一制造单位赋予批号。
所有变更需在《制造批次履历的管理事项一览表QTB07-04-27》中记录，以便管理追溯。
工程方案变更流程表格怎么做
工程方案变更流程表格怎么做1. 问题定义1.1 变更定义工程方案变更是指在工程设计、施工过程中，由于各种原因需要对工程方案进行调整、修改的过程。
变更可能涉及设计图纸、施工工艺、材料配送等方面的调整。
1.2 变更申请工程方案变更由项目经理或相关责任人员提出变更申请，申请需清晰描述变更内容、原因和影响，并经相关审批部门签字确认。
2. 流程管理2.1 变更申请申请人填写变更申请书，并提交给项目管理部门进行初步审查，确认申请内容是否完整、合理。
2.2 变更评估项目管理部门对申请进行评估，确定变更对工程项目的影响，包括预估额外成本、时间延期和现场安全等因素。
评估结果需提交给项目经理核准。
2.3 变更审批项目经理根据评估结果对变更申请进行审批，并签字确认变更实施。
2.4 变更通知工程部门将变更内容通知相关责任人员，并协调好各方执行变更内容。
2.5 变更执行执行部门按照变更通知进行实际操作，并及时将实施情况报告给项目管理部门。
2.6 变更跟踪项目管理部门跟踪变更执行情况，包括成本控制、进度推进和安全管理等工作。
3. 文档管理3.1 变更申请书记录变更内容、原因和预估影响，申请人签字确认。
3.2 变更评估表记录评估结果、额外成本、时间延期和安全风险等信息，项目经理签字确认。
3.3 变更通知单记录变更内容、执行部门和执行时间等信息，承办人签字确认。
3.4 变更执行报告记录实际执行情况，包括执行时间、成本支出和安全管理等信息，负责人签字确认。
4. 质量管理4.1 变更控制变更申请需经过严格评审和审批，确保变更内容合理、安全。
4.2 变更风险分析在变更评估过程中，需对额外成本、时间延期和安全风险进行全面分析和评估。
4.3 变更效果评估变更执行后，需对项目进度、安全管理和质量控制等方面进行评估，以确保变更效果符合预期。
5. 相关角色5.1 申请人负责提出变更申请，需要清晰描述变更内容及影响，并签字确认申请书。
5.2 项目经理负责对变更申请进行审批，并签字确认变更实施，同时对变更执行进行跟踪。
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技术状态与工程变更管理程序
（ISO9001：2015）
1 目的：
为使本公司在技术状态与工程变更管理过程中，确保文件有效性和可追朔性。
2 范围：
适用于公司所有产品的工程技术文件更改、管理和发行的相应活动。
3 权责：
3.1 技术部负责工程文件的编制和变更的管理。
3.2 业务部对客户的工程变更要求及时传递。
3.3 相关部门负责在相关活动中对工程技术文件的执行。
3.4 文控中心负责文件的发行及保管
4 定义：
4.1 E.C.N：由于客户的需求或公司的要求发生变化，对技术文件作相应变更，其工程变更文本通知简称E.C.N。
4.2 技术状态：在技术文件中规定的并且在产品中所达到的产品功能特性和物理特性。
4.3 技术状态控制：在技术状态文件正式确立后，为控制技术状态项的更改进行的活动。
4.4 技术状态审核：为确定技术状态项符合其技术状态文件而进行的检查。
4.5 技术状态基线：在某一特定时间点正式规定的产品的技术状态，是后续活动的参照基准。
4.6 工程技术文件：指工程图样、工艺规程、工艺制造图、工艺流程图、产品检测、试验规范、产品检测、试验报告及相关的规范和标准。
5 作业内容：
5.1 技术状态标识
5.1.1 技术状态文件应包括工程技术文件、记录、清单、软件数据和报告。
5.1.2 E.C.N.管制流程，参考《附件一：工程变更通知流程图》。
5.1.3 客户提出工程变更时，业务应与相关部门沟通后，确认可以实施变更时填写《工程变更通知单》申请栏后交技术部门。
5.1.4 工程变更应对相应的技术文件中相关的内容同时变更。
对变更后的产品技术状态（技术性能、参数、技术要求）要有明确的规定并依《产品的标识和可追朔性管理程序》进行控制。
5.1.5 工程变更后工程技术文件的输出应符合《文件控制程序》。
5.2 技术状态的控制与签发：
5.2.1 E.C.N.的格式应符合《工程变更通知单》
5.2.2 技术部负责E.C.N.的暂时性或永久性及相关变更内容。
技术部门设定生效日期作为正式技术状态控制的起点，即建立技术状态基线，若为暂时性E.C.N.，其内容描述需以『指定日期』或『事件完成』为其有效期限。
其作业按《技术图样编制、修改指导书》。
5.2.3 ECN 发行前由技术部递送相关部门会签。
ECN工程规格变更后，仓管单位应对变更前的产品提出数据并报告《工程变更通知单》上, 技术部会同相关部门提出处理意见并签署。
5.2.4 E.C.N.要素变更应对修改前、后的差异处详细填写，并对因变更而受影
响的物料、工件与产品的处理方法填写在《工程变更通知单》。
5.2.5 欲修订之事项为紧急事件时，应于E.C.N.加注「急件」字样，以供文控中心人员优先处理。
5.3 技术状态纪实
5.3.1 技术状态纪实应从工程技术文件初次形成开始其编码、发送、管理应符合。
《文件控制程序》。
5.3.2 技术状态纪实形式为表单记录、报告、标识签卡。
记录的格式、建立、管理依《记录控制程序》。
《合约审查管理程序》《检验与测试管理程序》
5.4 ECN资格、审查与评定：
5.4.1 E.C.N.人员资格需授权。
仅有书面授权的制程工程师具有工程更改的资格和权限。
5.4.2 技术部内部变更时，由制程工程师负责变更。
由技术单位内部审查, 总工程师负责批准，需签核至部门主管。
5.4.3 顾客要求工程变更时，业务部负责与顾客联系，并以书面的形式通知工程部，由产品工程师负责变更。
由业务部审查, 总工程师负责批准，需签核至部门主管。
5.4.4 E.C.N.如需会签由技术部递送与相关单位，会签时间不得超过1天，急件应立即处理。
5.4.5 审查有异议时，除非与申请人研究确认，否则不得于E.C.N.上任意加注字迹，E.C.N.的内容若有修改时应加盖『校正章』或由核准单位签名。
5.4.6 评定 E.C.N.的结果是否达到预期的效果并对产品的质量没有不利的影响，结论按《成品检验记录表》。