销售订单处理流程及操作步骤-全【精选文档】
简述销售订单的处理流程
简述销售订单的处理流程摘要：一、销售订单处理流程概述二、销售订单处理的具体步骤1.客户咨询2.报价3.订单确认4.生产计划5.发货6.售后服务三、提高销售订单处理效率的方法1.优化内部沟通2.信息化管理3.培训销售团队4.精细化生产计划四、总结正文：一、销售订单处理流程概述销售订单处理流程是企业从获得客户需求到完成产品交付的一系列过程。
在这个过程中，企业需要与客户进行充分的沟通，确保提供的产品和服务满足客户需求。
同时，通过合理的生产计划和高效的物流配送，保证订单按时完成。
二、销售订单处理的具体步骤1.客户咨询客户对产品或服务产生兴趣，通过电话、在线客服、线下门店等方式向企业进行咨询。
此时，销售人员需要了解客户的基本需求，如产品规格、数量、交货时间等，并为客户提供合适的建议。
2.报价在了解客户需求后，销售人员需为企业提供详细的报价方案，包括产品价格、运输费用、优惠政策等。
报价时应注意区分不同客户的需求，制定具有竞争力的价格策略。
3.订单确认在客户对报价满意后，双方需签订销售合同，确认订单细节。
合同内容应包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
此外，企业还需为客户提供订单查询和修改的途径，确保订单信息的准确性。
4.生产计划订单确认后，企业应根据订单需求制定生产计划。
生产计划应考虑原材料供应、生产能力、库存状况等因素，确保订单按时完成。
5.发货生产完成后，企业需按照约定的时间、地点和方式将产品送达客户手中。
发货过程中，要注意包装的完好无损，以防止运输途中出现损坏。
同时，企业还需及时通知客户发货进度，提高客户满意度。
6.售后服务销售订单完成后，企业还需提供售后服务，确保客户在使用产品过程中遇到问题能得到及时解决。
售后服务包括产品保修、维修、退换货等，是维护企业形象和客户关系的重要环节。
三、提高销售订单处理效率的方法1.优化内部沟通加强各部门之间的沟通，确保订单信息畅通无阻。
销售、生产、物流等部门应建立高效的协同机制，确保订单按时完成。
(完整版)销售订单处理控制程序
(完整版)销售订单处理控制程序1. 简介本文档旨在详细描述销售订单处理控制程序的完整版本，以确保销售订单的高效处理和准确性。
2. 背景销售订单处理是一项关键业务流程，直接关系到客户满意度和企业的商业成功。
因此，需要一个可靠的控制程序来管理销售订单的生命周期。
3. 功能3.1 销售订单接收- 订单信息的接收和记录- 验证订单信息的准确性和完整性- 系统自动分配订单编号3.2 库存检查- 检查库存是否满足订单需求- 如果库存不足，及时通知相关部门采取适当的补充措施3.3 订单处理- 按照产品类型和规格，将订单分配给合适的团队/部门进行处理- 根据订单要求，安排产品制造/采购/配送等操作3.4 订单跟踪- 监控订单的处理进度- 及时更新客户订单状态- 如果订单发生延迟或变更，及时通知客户3.5 销售订单报告- 生成销售订单相关的报告和统计数据- 提供销售订单处理的性能和效率的分析4. 流程图以下是销售订单处理控制程序的简化流程图：graph LRA[销售订单接收] --> B[库存检查]B --> C[订单处理]C --> D[订单跟踪]D --> E[销售订单报告]5. 相关控制措施为确保销售订单处理的准确性和高效性，需要采取以下控制措施：- 引入订单审核流程，确保订单准确无误- 设立库存警戒线，及时补充库存- 建立日常订单跟踪机制，避免延误和错误- 实施订单处理绩效考核，提高团队效率和响应速度6. 总结销售订单处理控制程序是确保销售订单准确处理和及时交付的关键环节。
通过引入适当的控制措施和监控流程，可以提高销售订单处理的效率和客户满意度。
注意：本文档中所述的销售订单处理控制程序仅供参考，请根据实际情况进行调整和实施。
（注：本文档内容为虚构，仅供参考，请勿用于真实场景。
）7. 参考资料。
流程规程的销售订单流程
流程规程的销售订单流程销售订单流程销售订单是企业日常运营中重要的一环，它规定了销售流程、业务规范及交付货物或提供服务的具体操作步骤。
本文将详细介绍销售订单的流程规程，确保销售流程高效、有序进行。
第一步：订单接收与确认销售订单流程的第一步是接收和确认订单。
当销售团队接到客户下的订单后，必须及时进行审核和确认。
在此阶段，销售人员应检查订单的完整性和准确性，确认订单内容包括但不限于以下信息：1. 客户名称、联系方式；2. 货物或服务的详细描述；3. 数量、单价及总金额；4. 交付或服务时间；5. 其他特殊要求。
销售人员确认订单后，将订单转交给相应的部门进行处理。
第二步：订单处理与安排销售订单确认后，转交给相关部门进行具体处理和安排。
各部门根据订单的要求，安排生产制造、货物配送或服务提供等工作。
1. 生产制造：如果订单所需的货物需要生产制造，销售订单将转交给生产部门。
生产部门负责制定生产计划，包括生产时间、生产数量、材料采购等。
在生产过程中，要确保与销售部门及时沟通订单进展，并严格按时交付。
2. 货物配送：若订单需要配送，销售订单将交给物流部门负责安排送货。
物流部门需要与仓库、配送团队等相关方面配合，确保货物准时、安全地送达客户。
3. 服务提供：如果订单是提供服务，销售订单将转交给服务团队。
服务团队根据订单要求进行服务的安排和准备，确保服务流程顺利且满足客户需求。
第三步：订单跟踪与更新为了确保订单的顺利进行，销售订单流程需要设立订单跟踪机制，及时了解订单执行情况并作出相应调整。
订单跟踪包括但不限于以下内容：1. 生产进度跟踪：生产部门应及时向销售团队提供生产进展情况，例如生产进度、生产质量等。
销售团队根据生产情况与客户保持沟通，确保客户了解订单的进展。
2. 物流跟踪：物流部门要实时了解货物的配送情况，确保货物按照订单要求准时送到客户手中。
在运输过程中，物流团队需要及时沟通与协调，确保货物安全、完整地送达目的地。
销售部门订单处理流程规范
销售部门订单处理流程规范一、概述销售部门是任何企业中至关重要的部门之一，负责与客户进行沟通、促成交易，并处理订单。
为了确保订单处理的高效性和准确性，制定销售部门订单处理流程规范十分必要。
本文将详细介绍销售部门订单处理的各个环节及规范要求。
二、订单接收1. 客户下单客户通过各种途径提交订单，包括电话、电子邮件、在线平台等。
销售人员应及时记录客户的订单信息，确保信息的准确性和完整性。
2. 订单确认销售人员在接收订单后，应立即与客户确认订单信息，包括商品数量、规格、价格、交货方式等。
确认无误后，将订单信息传递给后续处理环节。
三、订单处理1. 库存检查销售人员在订单确认后需与仓库人员进行沟通，确认所需商品的库存情况。
若库存不足，销售人员应及时通知客户，并提供合适的替代方案。
2. 订单审核销售部门负责人或相关负责人对订单进行审核，确保订单的合法性、准确性和完整性。
如发现问题或疑问，应及时与销售人员联系，进行必要的调整或补充。
3. 定价与发票销售部门根据客户的要求和企业的定价策略，确定订单的价格，并生成发票。
销售人员应提醒客户支付方式和注意事项。
4. 物流安排销售人员需与物流部门密切合作，协调物流事宜，确保订单能按时、准确地进行交付。
物流方面的信息应及时传达给客户，以保持客户的满意度。
四、订单跟踪与反馈1. 订单状态跟踪销售人员应及时跟踪订单的执行情况，了解订单的进展和可能出现的问题。
对于延迟或其他异常情况，销售人员应及时与客户进行沟通，并提供解决方案。
2. 客户反馈处理销售人员应认真对待客户的反馈，包括对商品质量、交货时间等方面的意见或投诉。
对于客户的反馈，销售人员应及时向相关部门反馈，并跟踪问题的解决过程，确保客户问题得到妥善处理。
五、售后服务销售部门在订单处理完毕后，需要继续提供售后服务，以保持与客户的良好关系和持续合作的可能性。
1. 售后咨询客户有关订单的咨询、退换货、维修等问题，销售人员应做到及时回复，并协调相关部门解决问题。
销售部门订单处理与客户关系管理流程
销售部门订单处理与客户关系管理流程一、订单处理流程销售部门是一个企业最重要的部门之一，负责满足客户的需求并实现销售目标。
为了确保订单处理的高效和顺利，一个明确的流程是不可或缺的。
1. 客户查询及咨询客户通过电话、邮件、网站等渠道向销售部门咨询产品信息、价格、交货等问题。
销售人员应及时回复客户，并提供完整准确的信息，以满足客户需求。
2. 订单录入当客户决定购买产品时，销售人员应将订单信息录入系统。
订单信息应包括客户名称、联系方式、产品型号、数量、价格、交货地点、交货时间等详细内容。
3. 客户确认及支付销售部门应及时将订单信息发送给客户确认。
客户确认订单后，销售人员提供付款方式和账户信息，客户进行付款。
付款方式可以包括线上支付、电汇等多种选择。
4. 订单审核销售部门负责对客户订单进行审核，确保订单的有效性和合规性。
审核内容包括订单信息的完整性、客户信用状况、产品库存情况等，并将审核结果记录在系统中。
5. 订单处理及跟踪销售部门与其他相关部门密切合作，确保订单按时、准确地处理。
订单处理包括货物准备、包装、发货等环节。
销售人员应与客户保持沟通，及时提供订单进展情况，以增强客户满意度。
6. 订单交付及确认当订单准备就绪后，销售人员与物流部门协调安排交货。
客户收到货物后应进行验收，并根据订单情况确认收货。
销售部门应及时与客户确认交货情况，并记录客户的反馈意见。
7. 订单结算及售后服务当客户确认收货后，销售部门与财务部门协调付款事宜，并对订单进行结算。
此外，销售人员应提供售后服务，解答客户在使用产品过程中遇到的问题，提供技术支持等。
二、客户关系管理流程客户关系管理是销售部门的核心工作之一，通过有效的客户关系管理可以增强客户忠诚度，提高销售额。
1. 客户分类销售部门应根据客户的重要性和潜力进行分类。
常见的客户分类方式包括ABC分类、新客户与老客户分类等。
根据不同的客户分类制定相应的营销策略。
2. 客户信息管理销售部门应建立客户信息数据库，并定期更新客户信息。
销售订单处理流程及操作步骤-全【精选文档】
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理;二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上(标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b）如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2)如果没有收到客户回款的水单,则需要与客户沟通查明原因.分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项,如果上月款项尚未结清,则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
销售部门订单处理流程
销售部门订单处理流程销售部门在任何企业中都扮演着至关重要的角色。
订单的处理对于营销和销售团队来说是一个关键环节，直接影响着客户满意度和企业的财务状况。
因此，建立一个高效的销售部门订单处理流程至关重要。
本文将介绍一个有效的销售部门订单处理流程，旨在提高销售效率和客户体验，从而促进企业的长期发展。
第一步：接收订单销售订单最初的步骤是从客户接收订单。
客户可以通过多种途径提交订单，包括电话、电子邮件、在线平台等。
销售部门需要确保订单信息的准确性和完整性，以便后续流程的顺利进行。
销售代表应该在接收订单后立即确认并发送感谢信给客户，以展示良好的客户服务。
第二步：订单审核与验证接收到订单后，销售团队需要对订单进行审核和验证。
这一步骤的目的是确保订单的准确性和合规性。
销售人员应该核对订单中的每一项产品、数量、价格以及客户信息，并与客户进行必要的沟通以获取更多信息或解决可能存在的问题。
第三步：库存检查一旦订单通过审核和验证，销售部门需要进行库存检查，以确保所需产品的库存充足。
如果某些产品缺货，销售人员应及时与供应链团队协调，尽快安排生产或通过其他渠道获取所需产品。
第四步：订单处理订单处理是销售流程中的核心环节。
销售团队需要将订单信息输入到企业的销售管理系统中，包括产品名称、数量、价格等。
销售管理系统能够自动化处理订单，生成订单确认、发货通知等相关文档，并将订单信息传递给其他相关部门，如物流部门、财务部门等。
第五步：订单跟踪订单跟踪是销售部门订单处理流程中一个重要的环节。
销售人员需要及时更新订单状态，确保客户可以随时了解订单的进展情况。
通过销售管理系统或其他跟踪工具，销售人员可以向客户提供准确的订单状态和预计交付日期。
第六步：订单交付与确认当订单准备好并具备交付条件时，销售团队将安排订单的交付，并及时通知客户。
在订单交付完成后，销售人员应该与客户确认订单是否满足其需求，并征求客户的反馈和满意度评价。
第七步：订单结算与客户关系管理订单结算是销售部门订单处理流程的最后一步。
销售订单工作流程
销售订单工作流程销售订单工作流程是指企业在执行销售订单过程中所需经历的一系列环节和步骤。
一个高效的销售订单工作流程能够提高销售团队的工作效率，减少错误和延误，提升客户满意度。
下面将详细介绍销售订单工作流程的相关步骤和注意事项。
一、销售订单创建1.客户询价：销售人员根据客户的需求和产品信息，提供相关报价和详细说明。
2.报价确认：客户接受报价后，销售人员确认报价并更新系统中的价格和产品信息。
4.订单创建：销售人员根据客户的需求，在系统中创建销售订单，并填写相应信息，如订单编号、日期等。
二、销售订单审批1.市场部审批：销售订单提交后，市场部经理审核订单的合法性和市场策略的一致性。
2.财务部审批：市场部审批通过后，财务部门将审核订单的财务风险和付款方式是否合规，并进行审批。
3.审批通知：审批通过后，系统会自动发送通知给相关人员，告知订单已经通过。
三、销售订单处理1.库存检查：销售订单通过审批后，物流人员将根据订单中的产品信息和数量，进行库存检查，确保有足够的库存满足订单需求。
2.发货准备：物流人员根据订单的产品信息，准备好相关产品，并进行包装、装车等准备工作。
3.发货：物流人员将已经准备好的产品进行发货，同时将发货信息录入系统，并生成相应的发货单和物流追踪单。
四、销售订单结算1.收款确认：客户收到产品后，财务人员将查询系统中的订单信息，并确认客户是否已经付款。
2.销售凭证：财务人员根据收款确认的信息，生成销售凭证并录入系统，包括销售收入、应收账款等相关信息。
3.发票开具：财务人员根据销售凭证和客户需求，开具相应的发票，并邮寄给客户。
4.结算统计：财务人员根据销售凭证和发票信息，进行销售结算的统计和报表生成。
五、售后服务2.报修处理：如客户对产品有任何问题或需要维修，销售人员会及时处理，并协助客户解决问题。
3.投诉处理：如客户对产品或服务存在不满意的情况，销售人员需要及时处理，并帮助客户解决问题，维护客户关系。
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销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理;二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上(标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b）如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2)如果没有收到客户回款的水单,则需要与客户沟通查明原因.分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项,如果上月款项尚未结清,则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待：对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许通过审核（可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的应收账款后的余额），对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以通过销售人员的担保(担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度）、营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。
对于既无信用额度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有拖欠的货款的情况下，禁止发货。
如果上月款项已经结清，则对于月结客户一律通过审核.5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保,为了减少可能导致的担保延迟，对于出差在外的销售人员，担保可以先以email或短信的方式同时发给销售助理和销售审核销售审核录入员，在返回办公室的当天补充办理正式书面担保手续。
销售助理要督促并协助销售人员及时办理书面担保手续，销售助理需要把短信或email形式的担保准备成纸面形式,督促销售人员返回办公室时签字确认。
补办完成的担保手续需要递交给销售审核录入员。
如果销售人员未及时按照要求补办担保手续，则下一次可以拒绝通过email或短信等便捷方式办理。
6、销售助理对于每笔订单的审核情况均需填写一份标准格式的审核单（审核单样本请见附件1)，保存在共享文件夹里，并打印一份签字确认(包括签名和时间）。
审核单也需要设置成共享，以便于销售会计和销售订单审核录入员访问。
7、经过销售助理初步审核的订单,可以分两种情况递交给销售审核录入员:对于已经通过审核的订单，销售助理将订单及其相关附件（包括汇款水单、销售人员的书面担保协议、经销售总监审批的延期付款协议）均交销售审核销售审核录入员进行复审。
对于原因已经查明、解决方案已经确定但相关手续尚未齐备的销售订单(如尚未取得销售人员的书面担保或延期付款协议)，为了避免单据挤压影响录入，可以先行交给销售审核销售审核录入员录入速达系统做销售订单。
交销售订单时，销售助理需要同时签字的销售订单审核单打印一起交给销售审核录入员。
8、每月月1号（如遇节假日顺延），销售助理会从销售助理会计处取得对账单，及时与客户进行对账，督促客户在3天内反馈对账结果,并将对账结果交财务部存档.对于对账有差异的，销售助理可向销售助理会计所要应收账款明细,与客户进行核对，并在对账单上注明差异的原因。
9、对于出现异常情况的，如常规发货地址变更，客户改货、需要反审等各种情况在均需要及时通知到销售审核录入员。
反审时，销售助理需要同时修改上述提到的标准的销售订单并保存，并通知销售审核录入员。
10、对于销售会计在核对excel表的标准销售订单汇总和速达的销售开单情况时发现的不一致，销售助理应协助销售审核录入员进行调查.看是哪边的输入错误,分别进行相应的改正.三、销售审核录入员(原录单员）的职责1、销售审核销售审核录入员在取得经销售助理初步审核的销售订单后，将销售订单信息录入到速达系统,即录入生成销售订单；一般情况下发货地址用系统自带的即可，对于注明要改变发货地址的，请直接在销售订单的地址栏上进行修改，不要通过备注的形式。
2、把速达系统自动计算的产品价格与销售订单上的金额进行比较，如有差异及时与销售助理沟通解决;3、结合销售订单审核单，按照上述二、3、4的要求对销售订单进行复审，结合销售订单审核单检查相关的文件是否齐全，包括水单、客户的承诺付款函、销售人员担保，销售总监签批的延期付款协议等。
审核无误后在销售订单审核单上签字确认。
对于审核无误的订单，销售审核录入员在速达系统中销售开单界面引入销售订单后保存。
对于审核有问题的,视情况或要求销售助理更新审核单，或等相关单据齐备了再通过审核.订单审核有问题不能生成销售开单，待问题解决后生成销售开4、销售审核录入员每天从销售会计处获得前一天的应收账款余额明细，以该明细作为判断依据。
由于销售会计维护的应收账款按实际收款更新，而销售助理维护的应收账款表按汇款水单更新，两者有时会产生时间差。
对于这种情况，可以允许先发货。
5、销售审核录入员具有速达系统中的审核中心的查询权限和业务查找权限，销售审核录入员每日末将当日发货从速达系统中导出，与销售助理进行核对，发现问题及时调整，并通知销售会计和物流。
6、销售审核录入员是财务部与营销中心的接口，负责销售订单的把关和与财务部的沟通。
对于销售订单手续不全的情况要及时与销售助理沟通，督促销售助理收集相关资料、办理相关手续。
7、销售审核录入员把收集整理的标准销售订单及其他支持性文件（包括水单、销售订单审核单、但保单、延期付款单、付款承诺函等）每日及时备份到财务部.如果当日无通勤车，则顺延。
8、对于出现异常情况的，如常规发货地址变更，客户改货、需要反审等各种情况在修改速达系统中的记录的之前均需要及时通知到销售会计及物流;9、及时解答销售会计在单据审核中的疑问，对确有问题的，进行相应的修改。
四、销售会计的职责1、销售会计是与销售审核录入员的对接人员；2、销售会计每审核一单，均需访问销售助理维护在excel里的标准销售订单，与已录入到速达系统的销售开单进行复核，看两者是否一致.核对内容包括客户名称、客户地址、销售产品名称、规格、型号、数量、金额等。
只要有任何不符，务必通知销售审核录入员，要求其与销售助理核对，看是哪边的问题。
在问题解决之前，销售开单不允许通过审核。
3、按照上述二、3、4的要求对已录入到速达系统的销售开单进行复核。
发现问题及时与销售审核录入员沟通；由于相关单据不能第一时间送达销售会计,因此销售会计主要依据应收账款余额表和销售助理维护的销售订单审核单进行审核，对于类似水单已到实际货款未到账，或者需要担保等各种手续的情况，只要审核单里注明，符合上述要求，即可通过审核。
4、对于已取得水单，但是实际款项尚未到账的订货，可以先发货。
与此同时,销售会计要跟踪款项的到账情况。
对于超过3个工作日仍未到账的款项要提示销售助理与客户沟通进行催收,并抄送销售审核录入员。
对于超过3个工作日款项仍未到账，且客户无法提供合理的解释的情况下,要暂停之后的发货,等款项抵达后方可进行之后的订货处理。
销售会计需要每日跟踪上述未尽事项的进展,如款项是否到账、担保手续是否补齐等，确保最后财务有留存一份全的销售记录，并整理存档5、销售会计每天根据实际发货和到款情况更新应收账款余额表，并与每天末及时把更新的应收账款余额表发给销售审核录入员6、销售会计根据审批同意的发货在用友系统中记账。
7、销售会计同时负责核对并审核销售助理统计的代理商业绩、计算代理商奖励、业务员奖励和回款情况。
五、销售助理会计的职责1、销售助理每日把揉完奖励的出库情况录入到速达系统；2、销售助理每日将揉完奖励的出库生成出口单并打印装订成册；3、销售助理同时负责销售发票的开具和打印;4、应收账款实行两月一次的对账政策，南区客户在双月对账，北区客户在单月对账。
销售助理会计每个月月初从系统中导出上月末应收账款余额,销售助理将有余额的应收账款金额、客户等信息填入标准的对账模板，于每月1号（如遇节假日顺延）准时将该模板发给对应的销售助理让其与客户对账.注意该模板只有应收账款的余额,没有明细,对于余额不同意的客户，可再发明细进行进一步核对。
相关解释则由销售会计主导进行。
5、对于临时有对账需求的客户，根据销售助理的通知,于得到通知当日由销售助理准备，并将对账单交销售助理对账。
；六、成本会计助理的职责:成本会计助理在做好本职工作的同时，每日根据库房的通知，检查准备发货的产品出入库单，核对明细上的客户名称和地址与抬头上的名称和地址是否一致。
发现问题，立即联系库房查明原因并进行更改。
七、物流的责任1、生成出入库单必须要保存后再打印；2、删除出库单时必须整张删除，不能通过删除出库单上的信息继续导入下一张销售开单；3、认真核对出库单抬头的客户名称与地址是否与导入的销售开单的明细一致.特别对于销售开单注明发货地址变更的，更要仔细检查确保地址正确。
4、每天及时通知成本会计助理出入库单据审核.5、发货之前核对货运单上填写的客户与地址与出库单上的是否一致，所发物品与出库单是否一致。