供应商二方审核检查表
供应商检查表
供应商管理层与否认期分析不良成本？
该分析作为持续供应商质量持续改善旳一部分
4
供应商与否有程序分析及避免过剩原材料/成品/半成品？
作为精益生产管理旳一部分
5
供应商目前产能如何？在满足既有客户状况下，与否尚有足够旳产能？
验证供应商旳剩余产能对AGCO产品非常核心
6
不增长投资，运用既有设备及过程能否满足产品旳规定？若不能，解释因素
测试和检查记录，控制计划旳频次，全尺寸检测和验证等
30
供应商与否运用记录手段来控制生产过程？
如SPC图，分析报告，反映计划。
31
与否有文献化流程来控制和分析产品特殊特性？与否有能力对所有旳核心特殊特性进行研究监控。
过程能力成果，行动计划，验证
检查表表4
32
33
供应商与否有文献化旳程序控制产品报废率？与否进行缺陷分析？
例如，手工旳还是自动旳维护系统，与否按照维护计划执行？模具旳维护保养与否实行了？在审核中验证并且检查其维护频次。
13
生产开动之前有生产线启动和工作启动程序？
员工与否通过生产调试培训（工作描述和职位）？首、末件检测批准程序（记录，谁来确认生产可以开始）
14
与否有系统或流程控制量具和检具旳校验？与否有合适旳实验室和环境控制进行校验？手动还是自动系统？
2
a、列举事实证明最高管理层在组织旳各部门建立了质量目旳，并且是可测量旳，与质量方针相符合。如何监控，评估并且更新质量目旳？
与否建立了文献化旳质量目旳？管理层与否懂得，讨论和评估这些目旳？如果未达到目旳，与否采用相应旳改善行动？员工与否懂得并且理解质量目旳，成果和改善行动？内部审核与否涉及了客户抱怨和绩效旳成果？
验证供应商在新项目能力
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表一、供应商基本信息1. 供应商名称：2. 统一社会信用代码/注册号：3. 企业法定代表人：4. 企业类型：5. 注册资本：6. 注册地址：7. 联系电话：8. 电子邮件：二、企业资质1. 营业执照是否有效，是否在有效期内？2. 是否具备所需的行政许可证或资质证书？3. 是否具备相关行业协会或组织的会员资格？4. 是否具备相关产品质量认证证书？5. 是否具备环境管理体系认证证书？6. 是否具备职业健康安全管理体系认证证书？三、供应商管理体系1. 是否建立了供应商管理体系？2. 是否有供应商评估、筛选和审批程序？3. 是否有供应商合同管理制度？4. 是否有供应商绩效评价制度？5. 是否有供应商风险管理制度？6. 供应商管理人员是否具备相关资质和经验？四、质量管理体系1. 是否建立了质量管理体系？2. 是否有质量管理手册和程序文件？3. 是否有质量目标和质量计划？4. 是否有质量控制点和检验标准？5. 是否有产品检验和测试记录？6. 是否有不合格品处理和纠正措施？7. 是否有客户投诉处理和改进措施？五、生产能力和设备1. 是否有足够的生产能力满足订单需求？2. 是否有现代化的生产设备和工艺？3. 是否有足够的技术人员支持生产？4. 是否有备份设备和备件保障生产？5. 是否有生产计划和生产进度控制？六、供货能力和物流管理1. 是否有足够的供货能力满足订单需求？2. 是否有合理的供货计划和安排？3. 是否有物流管理系统和仓储设施？4. 是否有合理的运输方式和运输安排？5. 是否有供应商承诺的交货时间和交货准时率？七、售后服务和客户满意度1. 是否有售后服务制度和流程？2. 是否有客户投诉处理和回访制度？3. 是否有客户满意度调查和改善措施？4. 是否有客户投诉记录和改进措施？八、合规和道德要求1. 是否遵守国家法律法规和行业规范？2. 是否遵守商业道德和社会责任要求？3. 是否存在贿赂和腐败行为？4. 是否存在知识产权侵权行为？5. 是否存在环境污染和安全事故隐患？九、财务状况1. 是否具备良好的财务状况？2. 是否具备稳定的资金来源？3. 是否存在重大的财务风险和经营问题？十、其他要求和建议1. 是否存在其他需要关注的问题或建议？以上为供应商现场审核检查表，通过对供应商的基本信息、企业资质、供应商管理体系、质量管理体系、生产能力和设备、供货能力和物流管理、售后服务和客户满意度、合规和道德要求、财务状况等方面的审核，可以全面了解供应商的综合情况和能力，确保与供应商的合作稳定和可靠。
供应商质量审核检查表
Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.1、平面部署图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram NO.文件要求/document questions可否有最新版平面部署图？is there a dated copy of the current floor plan readily available?平面部署图上可否有全部装置、生产和检测岗位、原资料、半成品、成品的地域划分？does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?流程图是否是最新版本的并注明有日期？are process flowcharts dated and current?操作要求/implementation/process questions 生产过程中，资料和产品流动可否与过程流程图一致？does the actual material and production flow follow the process flowchart?2、设计和过程 FMEA/design and process FMEA审察日期 /audit date议论记录 /comments evaluateNO.文件要求/document questions议论记录 /comments DFMEA 〔含有设计职责〕/DFMEA(if supplier is design responsible)2.1 DFMEA 的部件编号、校正版本、原始日期和判定日期可否正确？evaluateChec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期/audit date does the DFMEA have the correct Part#, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?2.2 DFMEA 可否包括了顾客的全部性能要求、外观标准、特别特点和安全要求？does the DFMEA include all functional specifications, appearance specifications, SCsand Safety Requirements as defined by customer drawings?可否对每个无效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采用了建议措施？are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?PFMEAPFMEA 可否按图纸的规定包括了全部顾客和内部要求的特别特点和安全要求？does the PFMEA include all customer and interal Scs and Safety Requirements as defined bycustomer drawings and interal requirements?可否对每个无效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采用了建议措施？are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?PFMEA 可否与流程图一致？Does the PFMEA follow the process flow?3、控制方案 /Control PlanNO.文件要求 /document questions议论记录 /comments evaluate控制方案可否有正确的产品编号、校正号、原始日期和校正日期？Does the Control Plan have the correct Part #, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期 /audit date 控制方案是不可否与流程图一致？Does the control plan follow the process flowchart?控制方案内可否包括了：进料检验、过程检验和控制、出厂检验以及返工/返修要求？Does the Control Plan include the following: Incoming Inspection, In-process Inspection& Controls, Final inspection and rework/repair Requirements?控制方案可否按顾客图纸的要求包括了全部顾客的特别特点和产品安全要求？Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as definedby customer drawings?3.5 PFMEA 中视其余潜藏无效模式可否经过控制方案进行获取控制？Are appropriate potential failure modes, as identified in the PFMEA, addressed throughthe control plan?控制方案中可否包括了检验和试验的要求？〔包括数量、频次、以及标准要求〕Does Control Plan include both gage and test requirements?(including quantity, frequency, and required specifications?)操作要求 /implementation/process questions全部控制方案中要求的控制〔包括SPC〕可否在生产过程中获取推行？Are all controls (including SPC), identified on the Control Plan, being used in theproduction process?全部控制可否获取按期考据以保证到达预期的结果？Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期/audit date Are all controls verified on a periodic basis to ensure desired results?4、检验和试验 /Inspection and TestingNO.文件要求 /document questions议论记录 /comments evaluate接受准那么不是零弊端的计数数据，供方可否将接受准那么形成文件并由顾客赞同？for attribute data with acceptance criteria other than zero defects, does the supplier document acceptance criteria and have customer approval?可否只有被检查和考据过的产品才能够被投入生产？how does the supplier assure that incoming product has been inspected or otherwise verified to meet requirements, prior to release for production?没有考据而用于生产的的原资料可否被明确表记并作好记录？is positive identification provided and recorded for material used in production but not verified?检验指导书中可否包括抽样方案、检验频次以及检测内容和标准要求〔包括进料、过程、最后〕does the inspection instructions include samling quantity, frequency, inspection itemsand required specifications(incoming\process\out-going).来料接受方案必定包括以下一种或多种方法：1、进行统计数据接收与议论；2、进货检验和/或试验〔依照性能的抽样〕；3、当有可接收质量性能的记录时，由第二方或第三方评审或审察。
电商平台中小企业OEM供应商现场审核检查表
虫害控制措施
应保持建筑物完好、环境整洁；具备有效虫害管控措施， 如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、
采用物理、化学或生物制剂进行处理时，不应影响食品安全和食品应有的品质 、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料。使用各类杀虫剂或其他药剂前， 应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染
5.3
异物检测设备或措施应得到有效管控
6.8
化学品控制
应制定化学品的管理使用控制制度及保留使用记录
6.9
废弃物管理
制定废弃物存放和处理制度，并执行
6.10
食品添加剂管理
禁止超范围、超限量使用食品添加剂生产产品。
6.11
非食品原料
禁止使用非食品原料生产食品，
七、采购、贮存和运输
7.1
采购管理
工厂的供应商应经过评估， 以确定所提供的原料是否存在潜在风险
六、生产过程管理
6.1
工艺管理
应制定产品的工艺流程图
应制定关键工序的作业指导书和监控要求
6.2
过程控制
对各生产工序进行有效控制，并保留记录
各工序半成品应得到有效防护，各物料状态标识清楚
有书面的产品放行文件要求
6.3
投料/配料管控
应使用与产品标准要求一致的原辅料加工
配料的使用应有明确的规定并保留记录
6.4
记录与纠正措施
厂区应定期进行检查，并记录除虫灭害工作，保留虫害控制的月度详细记录（包括具体详细
使用杀虫剂时应记录杀虫剂的使用情况 ，包括使用的材料名称、目标虫害、杀虫剂的用量或浓度，杀虫剂使用位置、使用方式、使用量、使用日期和时间，使用人的签名。
针对工厂自查、内审或日常虫害管理过程中发现虫害问题进定期行分析并制定纠正措施 。
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
供应商审核CHECKLIST A3(1)
版本：A3 Audit List of Vendor /供应商检查表一、Provide copies of following documents as at least 2 working days before the audit at our disposal./在我司审核组到贵公司审核前2天,请提供下列文件的复印件给我司1. Quality Manual ISO 9000/质量手册ISO 9000；2. ISO 9000 Certificate/ISO 9000证书；3. Quality Manual ISO14001/质量手册ISO14001；4. ISO 14001 Certificate/ISO 14001证书；5. Contract Review procedure /合同评审程序文件；6. Production flow chart for Oplink’s/提供给我公司的产品流程图7. RMA-procedure flow chart/不良品退货流程图8. Outgoing procedure flow chart/出货检验流程图二、Grade rule/评分规则：(Full Mark 100：score 4 for each item，Rating: 0,1,2,3,4 / 满分100分：每项4分，分为0,1，2，3，4分共5个等级)：●Score 0-no official document, no record to show action is taken.0分—没有书面文件或规定，也没有任何记录及相关证据证明已执行相应条款；●Score 1-no official document, have record to show action is taken.1分—没有书面文件或规定，但有记录或相关证据证明已执行相应条款；●Score 2-have official document, have record to show action is basically taken;2分—有书面文件或规定，而且有记录或相关证据证明已基本按规定执行；●Score 3-have official document, have record to show action is completely taken.3分—有书面文件或规定，而且有记录或相关证据证明已完全按规定执行；●Score 4- have official document, have recored to show achion is well taken.4分—有书面文件或规定，而且记录齐全，所有证据证明已按规定执行且有效。
供应商二方审核检查表
-足够的检验可能性（实验室和测量设备）
-图纸/订货要求/规格的充分和明确
-质量保证协议的签订
-基于主要缺陷的分析及特性重要程度，制订进货产品控制计划 并执行/或委托外部检验
-与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行
-测量能力证明（MSA尤其针对产品和过程的关键特性）
项目
过程要求
-服务
-工装、模具、检具
-包装
-产品
需考虑要点，例如：
-控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期）
-在出现缺陷或损失情况时的信息传递
-质量文件（质量现状、质量历史）
项目
过程要求
记录
得分
1.7
原材料的库存量是否适合生产要求？要求/说明
在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在 要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。 需考虑要点，例如：
项目
过程要求
记录
得分
2
生产
2.1
人员/素质
2.1.1
员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？要求/说明
需考虑的要点，例如：
-提出整改计划，参与改进，如合理化建议，QQ、组
-操作工自检
-过程认可
（设备点检/首件检验/末件检验）
-过程控制（正确理解和使用控制图）-隔离零件的权利
2.1.2
员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？要求/说明
需考虑的要点，例如：
-有序和清洁
-实施或安排维修和保养
-全员生产性维护（TPM）（预见性/预防性）
-零件准备/贮存
-实施/报请对检测、试验设备的检定和校准
项目
过程要求
供应商审核检查表
是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？
1.8
进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？
1.9 纠正预防措施程序管理 是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？
1.10
1.11 质量记录控制程序
1.12 质量协议管理
1.13
内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？ 是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保 存？ 接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？
6.8
环境、健康和安全的状况 污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报
和规划
告。如可能，请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明
6.9 危险废弃物的处理 6.10 危险化学品运输
危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供合 同及厂家资质证明。 如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证 。
1.2 环境体系
是否有获得ISO14001环境体系证书
1.3 质量手册
1.4 文件受控管理
1.5 内审/外审管理
1.6
是否有质量手册/程序文件？ 图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单 等） 是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？
评审中发现的不符合项是否改善结案？
1.7 不合格品程序管理
审核结果
得 分 备注
序号 审核内容名称
内容解释
一 体关键系制及程资稳质定性管理
5.14
根据实际制程控制情况进行分析或改进
5.15 包装过程管理
5.16
是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？ 包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？
供应链供应商审核检查表
供应链供应商审核检查表供应链供应商审核检查表一、供应商基本信息1. 供应商名称：2. 注册地址：3. 法定代表人：4. 联系人及联系方式：二、资质审核1. 经营许可证及有效期：2. 税务登记证及有效期：3. 企业法人营业执照及有效期：4. 法定代表人身份证：5. 资质认证证书及有效期（ISO、CE等）：6. 供应商在行业内的声誉和信誉情况：三、质量管理体系1. 是否建立了质量管理体系（如ISO体系等）：2. 相关质量管理体系文件的完整性和有效性：3. 供应商是否定期进行质量目标的制定和评估：四、生产能力审核1. 生产场地及面积：2. 生产设备和工艺流程：3. 人员组织架构及相关资质：4. 是否拥有产品研发能力：5. 生产能力是否满足需求量及交期要求：五、供应商风险评估1. 供应商的财务状况评估：2. 是否存在经营风险（例如债务风险、经营不稳定等）：3. 是否存在违规行为或不诚信行为的记录：六、产品质量审核1. 供应商的产品质量控制流程：2. 执行产品质量管理的措施和方法：3. 是否有相关的质量检测报告和证书：4. 接受不合格品的处理和追溯措施：5. 是否进行质量改进活动并采取措施预防质量问题再次发生：七、合作情况及其他需要关注的事项1. 与供应商的合作历史及合作情况：2. 是否存在与供应商之间的合作纠纷或争议：3. 是否有其他需要关注的事项（如价格、交货能力、售后服务等）：本文档涉及附件：1. 供应商相关证件复印件及扫描件2. 资质认证证书复印件及扫描件3. 质量检测报告和证书复印件及扫描件4. 合作协议和合同复印件及扫描件本文所涉及的法律名词及注释：1. 经营许可证：企业合法开展经营活动的许可证明文件。
2. 税务登记证：企业用于纳税登记的证明文件。
3. 企业法人营业执照：企业法人身份的证明文件。
4. ISO：国际标准化组织（International Organization for Standardization）。
管理体系二方审核检查表
不计分
供方未发生审核内容所指业务及审核过程未涉及到审核内容。
审核阀值=（审核内容条款项数-关键项点项数-不涉及项点项数）×3分
审核得分=审核内容条款“通过”项数×4分+审核内容条款“尚可接受”项数×2分+审核内容条款“不通过”项数×0分（不包含不涉及项点）
审核结果
审核结论
审核得分≥审核阀值
既有供方：
57
是否按策划的安排实施进货、工序和成品检验，并保存记录？
58
记录是否表明产品符合接收准则，并指明有权放行产品的人员？
59
如例外放行产品和交付服务，是否有授权人员批准，适用时得到顾客批准？
60
是否安排有独立行使权力的检验机构或专职检验人员？出厂检验人员是否经过培训、持证上岗，熟练掌握产品、检验方法和抽样方法标准？
结论：1.暂停供货；
2.独家供方或因其他原因不能暂停供货的，根据审核情况可有条件供货（限定供货时间或限定可接收批次数量）。
3.问题关闭后，可申请重新进行二方审核，验证审核通过后方可恢复其供货。
新供方：
评价：不符合要求。
结论：不具备新供方开发资格。
21
设计输出是否满足输入的要求？并在放行前得到批准。
22
是否按策划的安排进行设计输出评审？有与评审设计开发阶段相关的职能部门参加？
23
是否评价设计开发结果满足要求的能力、识别问题？并保持记录？
24
设计验证
是否验证输出满足输入要求？并保持验证结果及必要措施记录。
25
设计确认
设计确认是否包括对产品满足规定的要求，并保持确认结果及必要措施记录。
4
质量管理
体系
具有质量管理体系证明材料，质量管理体系认证范围涵盖申请的产品。
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项供1原材1.1是否由已认可的且有质量能力的分供方供货确定供方之前，应已具有质量管理体系的评价结（认/审核）。
投入批量生产前，应确保仅从适宜的供方处采购。
应虑其以往的质量绩效的评估情况需考虑的要点，例如-供方的基本情况、资质调-质量能力评价例如审核结过程审/产品审核、质量管理体系认-根据质量绩效（质 /成 /服务）的高低级别进行选-合格供方目录的建立并使变更的再批供方清单获得顾客的批-1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要应能在组织内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进基本、必要的检验（实验室和测量设备）。
组织自己的实验室进行系统管理。
委外实验室符ISO / IEC 17025（或具有可性的国家标准）需考虑的要点，例如-足够的检验可能性（实验室和测量设备-图/订货要/规格的充分和明-质量保证协议的签-基于主要缺陷的分析及特性重要程制订进货产品控制计并执或委托外部检-与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执-测量能力证明MSA尤其针对产品和过程的关键特性项已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进1.3施是否已落实说要/过程批量投产前，必须对供方的/更改的产在新/有产品进行认可。
若采用模块供货，组织对所有的单个部件负质量监督的完全责任需考虑的要点，例如检验规定/标/顾客信息（其中包括技术规-工程样件的认可、试制样件的认-(PPAP)首批样品检验报告及生产件批-(CPK,PPK-重要特性的能力证可靠性分析评-年度全尺寸检验和型式-定期的对产品全部特性的检验报)验是否对供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采1.4了措施要/说应定期检查供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个（供应商清单）中并作评价。
若评定的结果不佳则要制订质量力提高计划，并对实施情况进行验证。
若采用模块供货，供应对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任需考虑的要点，例如-对质量绩效进行连续监控和评（质/成交/服务等-整改计划的商定与跟-改进后零部件的检验记录和测量记-对主要缺/有问题的供方进行分项是否与供方就产品和过程的持续改进目标达成了共识并1.5实说要/这一任务对模块供货具有重要的意义。
组织对供方的持续进负有全部责任需考虑要点，例如确定质量、价格及服务的量化目标，例如-提高过程可靠性的同时降低检验成PP即零公里和售后三/外减少废品（内减少周转提高顾客满意疑难问题成立专题工作小组（跨部门工作组-重对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序1.6说要 /对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定，并实提供的产品可能是服--工装、模具、检-包-产需考虑要点，例如控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期-在出现缺陷或损失情况时的信息传--质量文件（质量现状、质量历史项过1.7原材料的库存量是否适合生产要求要/说在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。
要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析需考虑要点，例如-顾客要-考虑顾客要求及贮存成本，建立合理库存量，确保安全储备额-实施看板管理，清楚明示库存状态，保准时交-原材/外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略1.8原材 /内部剩余材料是否按要求发 /贮存要/说发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进贮存，防止损坏和混放。
有疑问/隔离的产品必须贮存在离库中需考虑的要点，例如-库房产品的包装和防-仓库管理系-目视化的先进先出FIF/按批次投入使-有序和清-满足产品贮存所需要的气候条件，并监控气候条-防/防/防-标（可追溯/检验状/加工工/使用状态-防混检验区域和隔离仓库（设置和使用-项目员工素质是否满足相应的岗位要求？1.9说要/需考虑要点是负责下列工作的人员，例如分供方的选择、评价、培-产品检-运/-贮物-必须具备有关知识，例如顾客特殊要/-产/技术规模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知-法/-标包--加-评价方法（例如：审核、统计8 D方法、因果图-质量技术（例如尤其是供方管理人员对质量管理标准、工具手册、过程审核-理解掌握和应用项2生2.1人素员工是否负有监控产品质 /过程质量的职责2.1要/说1需考虑的要点，例如-提出整改计划，参与改进，如合理化建议Q小-操作工自-过程认（设备点/首件检/末件检验-过程控制（正确理解和使用控制图-隔离零件的权员工是否负有关于生产设 /生产环境的职责2.1说要/2需考虑的要点，例如有序和清--实施或安排维修和保预防性TP）（预见/-全员生产性维护贮/-零件准-实施／报请对检测、试验设备的检定和校项目员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？要/说2.1需考虑的要点，例如3-员工素质要求定-实施过程的上岗指/培/资格的证-关于产品和可/已出现缺陷的专业知识的掌-对安全生产的指导说-特殊资格证例如：焊工证书、视力检查、厂内机动车驾证是否具有包括顶岗规定的人员配置计划2.1要/说4在人员配置计划中要考虑缺勤因（病/休/培训对顶岗人员也要确保所需的素质需考虑的要点，例如-排班计划（根据合同），并考虑现有生产能力、产量变化进了有效的策划-缺勤统计、加班统计，工作时间考虑了人体的承受-素质证明（素质列矩阵图）并更-工作分/时间研究（例如MTREF项是否建立了员工的激励机制并有效地运用2.1说/要5必须通过针对性的信息来促进员工的工作热情，并以此来强质量意识需考虑要点，例如实际值质量信息的建立和展示（目标-/改进建议的提出及实--志愿行动（培训、质量小组等-员工的满意程度测量分析及改对质量改进的贡献，正向的激-2生产设工生产设备/ 工装模具是否能确保产品特定的质量要求？要/说2.2对于选定的重要产品特/过程特性，要测算其过程能1并不断进行验证。
对于短期过程能力必须至少pKmk />=1.6。
长期过程能必须至少达到最低要pk>=1.3，并对其进行持续改进p需考虑要点，例如-对重要特/过程特定的参数进行机器能力调/过程能调-重要参数的强制性控/调-在偏离极限值时报警（例如：声光报警，喇叭、自动断闸-上/下料装-工装、模/设/机器的保养维修状（包括计划预防性预见性维护，设备备件清单的建立，维护目标的建立和监控，装易损件更换）项量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量求2.2说/要2需考虑的要点，例如可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验-(MSA)/检具能-测量精-数据采集和可评价-检测工具校准的证-外观样件、防错样件的建立和管生产工位、检验工位是否符合要求2.2说要/3应适于工作内容和返修工位（包括返/工作环境条错误的理解/品，以避免污染、损伤、混批混需考虑的要点，例如-人机工-照有序和清-工作环境和零件搬-安全生--外观产品的检验区域的特别管项目是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定2.2得到遵守4要/说原则上必须为过程参数、检验和实验特性标明公差。
在生工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。
偏差与采的措施必须加以记录存档需考虑的要点，例如-过程参数（例如：压力、温度、时间、速度）的量化明-机/工装、模/辅助工具的数据的量化和明-检验指导的规范（特殊特性的标识，检验、测量和试验设备方法，频次等-过程控制图的控制限及正确使-作业指导文件与控制计划FME的一致-操作指导书、作业指导书、检验指导书等作业指导文件易于常见缺陷的明示及缺陷发生的最新信-是否为调整工作配备了必需的辅助工具2.2要/说5当复杂工装更换、复杂的数控加工程序设定等情况时，应行调整需考虑的要点，例如-调整计-用于调/比较的辅助工具、量检-灵活的模具更换装-极限样调整的可追溯性-项目是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差况2.2要/说6“批量生产认可”是按订单对生产起始的认可（首次认/重新认可）。
应对产品和过程进行认可，应由被授权的人员按收条例进行书面认可。
此时应已消除了在产品策/过程策/或以前批量生产中识别的问题。
应按明确的检验指导书行认可检查，以确保可重复性。
若在抽取检验零件后继续进行产，则在被检验零件的认可前生产的产品应被隔离，直至认可返/返工也应纳入认可过程中需考虑的要点，例如-新产品、产过程变-停/过程中-修理、更换模-更换材料（例如：换/批号-过程参数更-建立首件检验并记录存-可行时保留首-控制图在生产起始认可中的应项2.3运搬贮包生产数量/ 批次大小是否按需求而定，并有目的地运2.3下一道工序1要/说需考虑的要点，例如-定置存-最小库/无中间库-看板管-准时交-先进先-中间库房管-更改状态的识-记/统计零件数-信息项包装设施是否/零部件，运输工是否按用途贮存产/2.3零件的特性相适应/产2 /说要需考虑的要点，例如贮存-防损-零件定-有序、清洁、不超装（库存场地、周转箱-贮存时间监--环境影响、空气调废品、返工返修件和调整件以及车间余料是否坚持分开2.3放并加以标识3说要/需考虑的要点，例如-隔离库、隔离-标识明显的存放废品、返工件和调整件的工位-缺陷产品和缺陷特状-认/-生产中明确的不合格品的返修工位项目材料流和零件流是否保证了不混批/ 不错料，并确保了可2.3溯性4要/说鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过程链的可追性需考虑的要点，例如-零件标-检验状态的标-/批号标-失效日-去除无效标-附有零件数/生产数据的工作文条形码的使用和控-工装、模具、设备和检具的贮存是否适当2.3要/说5不使用的和未认可的模/工装、设备、检具也应按要存放并管理需考虑要点，例如-防损伤的存-有序和清-定置存放区-有管理的发-标-明确的认可状态与更改状项2.4缺陷分析、纠正措施、持续改质量数/过程数据是否被完整地记录并具有可评价性2.4要/说1应出示完整记录质量数据和过程数据，以证明是否满足要求。
确保其可评价性应记录异常情况（工作日志）需考虑要点，例如-原始数据记录-缺陷收集-控制-数据采-过程参数的记录装（例如：温度、时间、压力-设备停-参数更-停项目质量数据/ 过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此2.4出整改计划2要/说应确定发现和处理问题的责任部门。
由责任部门负责制订进措施并落实需考虑的要点，例如-过程能-缺陷种/缺陷频-缺陷成本（不合格-过程参-报/返工、返修-隔离通/筛选行-生产节/单件全过程生产时-可靠/失效模式-功可使用的方法有，例如- SPC-排列-因果项与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并由此2.4定了纠正措施3说要/（过程缺陷时，应采取适当的立即改进措/在出现产品缺如：隔离、筛选通知），直至消除缺陷原因并且证明所采取纠正措施的有效性缺以确保要求因果需考虑的要点，例如-补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久性试-田口方-- FMEA /缺陷分过程能力分--质量小方法解决8 D重大紧急问题-是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？2.4要/说4纠正措施涉及到从原材料到顾客使用的整个生产过程链。