需求分析过程流程图
图书管理系统体系结构图和数据流程图
图书管理系统需求分析—功能流程图一、功能结构图二、各模块功能说明系统管理员系统分为4个模块：系统管理员身份认证模块、图书管理模块、借阅者管理模块和借阅超时管理模块.（一）管理员身份认证①接口描述：输入系统管理员身份认证信息②模块功能：通过检验认证信息允许系统管理员进入系统管理员系统管理③过程陈述：将输入的管理员身份认证信息与管理员信息表中的信息惊喜对照，若管理员编号、姓名和密码中的任意一项与信息管理员信息表中的信息不符合则认为输入有误，身份不通过，要求重新输入；只有三者都相同才能通过身份认证进入系统。
④约束：最多只允许系统管理员输入三次，若三次都有误,则认定该输入者为非法管理员，不允许其再输入.（二）借阅者管理模块①接口描述：输出借阅者管理信息②模块功能：对借阅者信息|借阅者分类信息执行修改、查看和删除操作③过程陈述：输入借阅者编号,打开借阅者信息表可修改、查看和删除表中的信息，并将修改后的信息保存到借阅者信息表中，执行删除操作则需对借阅者分类信息表中的信息进行修改;输入借阅者职务/班次，可打开借阅者分类信息表，可修改、查看和删除表中的信息，并将修改后的信息保存到借阅者分类信息表中。
④约束：借阅者可分为学生和教师两类，以职务/班次为关键字进行索引.（三）图书管理模块①接口描述:输出图书管理信息②模块功能：对图书信息|书目信息执行修改、查看和删除操作③过程陈述：输入图书编号，打开图书信息表可修改、查看和删除表中的信息，并将修改后的信息保存到图书信息表中，执行删除操作则需对书目信息表中的信息进行修改；输入图书名｜图书类名，可打开书目信息表，可修改、查看和删除表中的信息，并将修改后的信息保存到书目信息表中.④约束:系统管理员对图书信息｜书目信息，只有修改、查询和删除的权限,没有添加的权限。
（四）借阅超时管理模块①接口描述：输出借阅者超时管理信息②模块功能：读取超时罚款信息，锁定超时借阅者③过程陈述：输入借阅者编号可读取借阅者的超时罚款信息；输入当前时间可通过读取借阅信息表并列出超时借阅者名单，锁定超时借阅者，借书状态为不可借；同时将超时借阅者信息告知操作管理员系统,并将记录写到超时罚款信息表中。
(完整版)需求分析及其格式流程图
网上缴税的数据流程图如下：
其数据的流程包括：登陆、申请、申请成功、结束
其中的针对信息这块的数据流图如下：
政府采购中心采购信息数据流图如下：其包括登录、填写采购信息、发布信息、企业对采购项目投标、政府采购中心进行审核、预中标公示、最终审核、最终公示
备注
企业名称
varchar(20)
主键，递增
行业
varchar(20)
不能为空
预先核准申请书表
字段名
数据类型及长度
备注
申请名称
char(12)
主键，递增
备用名称
char(12)
不能为空，外键
单位类型
char(22)
不能为空，外键
单位住所
char(22)
不能为空，外键
经营范围
Varchar(22)
不能为空
1、分局审核
2、市局核准
3、印证发放
4、登记查询
缴税服务：
1、企业想要在电子政务省完成缴税的前提是缴税的企业用户必须已办理税证登记，且持有某网上银行的网上支付卡。步骤如下
1、网上缴税申请
2、填写信息
3、提交申请
政府采购中心：
通过网上采购及结果公示，方便公众对政府采购信息的了解及招投标结果的监督，增加了政府采购工作的透明度，更好地加强公众与政府之间的沟通交流。
备注
用户名
Varchar(18)
主键，递增
密码
decimal(20)
不能为空，外键
姓名
Varchar(18)
不能为空，外键
电话
decimal(20)
不能为空，外键
cmmi软件开发流程图
软件开发流程软件项目生命周期模型需求分析需求分析流程图过程描述1、由部门经理组建临时项目组，并指定PM、开发人员、测试人员、QA，人数根据项目规模确定。
2、PM制定需求阶段日程表，该表须通过研发经理审核。
3、PM指示配置管理员建立配置库。
4、由PM与测试负责人提出裁剪申请，QA指导临时项目组人员对项目进行裁剪，形成项目裁剪表。
5、EPG和部门经理对裁剪结果进行审批，审批通过项目裁剪表正式生效。
6、PM与测试负责人确定项目管理机制，内容包括组织结构、沟通、跟踪、报告、风险管理、问题管理、QA、CM等。
7、项目组人员与客户进行沟通，编写需求清单列表。
8、PM组织临时项目组成员确定系统架构，编写架构设计书和需求规格书。
架构设计过程中的重要的技术方案选择、开发/采购/复用分析等内容要明确体现在架构设计书中。
➢对技术方案选择(例如，系统结构、开发平台、数据库等的选择)，要事先建立评价准则(例如，满足系统需求的能力(例如，功能、性能、可靠性等)、技术的发展前景、供应商资质与实力等)及相对优先级，采用讨论表决的方法选择并确定最终的技术方案。
➢关于自行开发和采购复用的分析，如果公司有基本满足系统需要的可复用组件(包括其分析、设计、代码、测试用例等)，一般应进行复用；本公司没有能力开发或没有必要开发的非核心技术部分，如果采购成本在项目可接受范围内，可考虑采购；否则，由项目组自行开发。
架构设计的总体候选方案选择和供应商选择要使用正式的方法做决策。
9、PM召集临时项目组、测试负责人等技术骨干评审架构设计书和需求规格书。
10、PM组织临时项目组与客户沟通、说明需求，必要时编制系统原型向客户展示，直到临时项目组、客户就需求的真实含义达成共识、客户书面确认需求规格书为止。
11、临时项目组确定项目目标的范围，明确系统边界，建立系统的模块分解结构。
12、PM与测试负责人遵循《项目估算流程》组织人员进行项目估算。
13、PM、测试负责人与临时项目组确定项目关键参数。
图书管理系统需求分析、流程图
［项目名称］本报告由受托单位提出对似议中系统开发的决策依据．系统分析员：张林青2009年5月26日1引言A12可行性研究报告的前提3对现有系统的分析4对所建议系统的分析5可行性分析6可行性分析的结论二软件需求说明书1前言2项目概述图书管理系统: 需求分析说明书（转）默认分类 2009-10-06 22:04 阅读301 评论4字号：大中小图书管理系统: 需求分析说明书1引言.......................................................................................................................... 1。
1.1编写目的............................................................................................................. 1。
1.2背景说明............................................................................................................. 1。
2任务概述................................................................................................................... 1。
2.1目标.................................................................................................................... 2。
2.1.1开发意图....................................................................................................... 2。
软件测试需求分析之数据流图
⼀、概念 它是将提供给⽤户的业务流程图(“物理模型”)进⾏功能建模，转化成开发⼈员能够理解的⼀系列“逻辑模型”图，即以图形化的⽅法描绘数据在系统中的流动和处理的过程，这些图都应该⽤规范的DFD描述。
⼆、原理 DFD设计过程就是将数据和处理进⾏逐层分解就形成了若⼲层次的DFD。
DFD分为顶层图(只有⼀张)、0层图(也只有⼀张)、⼦图、⼦⼦图等等。
三、包含主要元素 即在DFD中包括哪些主要元素，数据流、加⼯、数据存储、外部实体。
(1) 数据流：⽤单箭头表⽰，如――>。
是由⼀组固定成分的数据组成，表⽰数据的流向。
数据流图中描述的是数据流，⽽不是控制流。
除了流向数据存储或从数据存储流出的数据不必命名外，每个数据流必须要有⼀个合适的名字，以反映该数据流的含义。
(2) 加⼯：⽤圆或椭圆表⽰，如〇。
描述了输⼊数据流到输出数据之间的变换，也就是输⼊数据流经过什么处理后变成了输出数据。
每个加⼯都有⼀个名字和编号。
编号能反映该加⼯位于分层的数据流图的哪个层次和哪张图中，能够看出它是由哪个加⼯分解出来的⼦加⼯。
(3) 数据存储：⽤双杠(带⼀边开⼝,⼀边闭合)表⽰。
数据存储表⽰暂时存储的数据。
每个数据存储都有⼀个名字。
(4) 外部实体：⽤实⼼长⽅形表⽰，如███。
外部实体是存在于软件系统之外的⼈员或组织，他指出数据所需要的发源地或系统所产⽣的数据的归属地。
四、设计⽅法 1.画顶层数据流图 即画整个系统的输⼊输出(画系统也可以将各⼦系统分开画)。
把整个系统视为⼀个⼤的加⼯(也只能含⼀个加⼯)，然后根据数据系统从哪些外部实体接收数据流，以及系统发送数据流到那些外部实体，就可以画出输⼊输出图。
这张图称为顶层图。
顶层图的作⽤在于表明被开发系统的范围以及它和周围环境的数据交换关系。
2.画0层数据流图 即画系统的内部。
把顶层图的加⼯分解成若⼲个加⼯，并⽤数据流将这些加⼯连接起来，使得顶层图的输⼊数据经过若⼲加⼯处理后，变成顶层图的输出数据流。
需求分析(流程图+数据字典)
2 需求分析调查重点 业务流程调查（业务流程图 TFD图） 数据流程调查（数据流程图 DFD图） 数据字典（DD）
4
业务流程调查
业务或业务活动是对组织或企业的一切专业工作和 活动的总称。
业务流程图就是将业务处理过程中的每一个步骤用 一个完整的图形串起来。它描述了系统内各单位、 人员之间的业务处理过程及其之间的关系。
– 1 数据项 – 2 数据结构 – 3 数据流 – 4 处理逻辑 – 5 数据存储
7.4.1 数据项的定义
数据项又称数据元素，是数据的最小单位。 在数据字典中，数据项的描述包括：
数据流程图的逐层扩展 数据流程图分层应遵循的原则
2．检查数据流程图的正确性 3．提高数据流程图的可理解性
数据流程图的逐层扩展
最上层的数据流程图应概括地反映信息系统最主要的逻辑功 能、外部实体和数据存储，并且能让用户一看就明白这个系 统的主要功能、外部实体以及与环境的主要联系是什么。
表、库存台帐等。
2.3 数据流程图的绘制
数据流程图的绘制采取自顶向下逐层分解的办法 首先，画出顶层（第一层）数据流程图。顶层数据流程图只有
一张，说明系统总的输入、输出和处理功能。 其次，再对顶层数据流程图中的处理功能进行逐层分解，形
成多级数据流程图。 画下层的数据流图时，分解上层图中的数据处理。一般沿着输
数据流程调查：把数据在组织（或原系统）内 部的流动情况抽象地独立出来，舍去具体组织机 构、信息载体、处理工作、物资、材料等物质要 素，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处 理模式。（概念）
数据流程图：是一种能全面地描述信息系统逻辑 模型的主要工具，它可以用少数几种符号综合地 反映出信息在系统中的流动、处理和存储情况。
软件工程,论文 用例图 需求分析 项目流程图 实例图 RE图 属性图讲解
药品管理系统1.简要这次是C#考试答辩程序改写有不足望老师见谅:经过市场调研，初步了解到药品销售管理系统在现实生活中的应用，现行的医药管理系统在现实中的应用主要是药品的收费管理和药品销售的账目管理，药品的库房管理（药品的进库，药品的出库）其中，最常用的是，销售管理和库房管理。
此系统操作性相对简单，只要对电脑有一定操作基础的人员都可以使用，系统对用户的提示性较好，可以提醒和引导用户对系统的操作。
本课题通过对现行医药管理信息系统的组织结构，业务流程，数据库等进行研究，分析系统的实际运行情况，并提出新的逻辑设计方案，以此来完善改进现有的系统，这对于医药企业提高经营管理具有一定的积极意义。
2.简要说明本用例是一个医药超市管理系统，只有管理员和销售员有管理权限，其中管理员和销售员可以对自己的密码进行修改。
用用自己的管理账号对医药进行管理，进货销售等等。
3需求3.1医药销售管理系统需求分析以往到药店购买药品的时候，销售人员都要手写单据和人工结账，而且每天都要统计当日的销售额，月末要统计一个月的销售额，所以要管理大量的单据，而且在统计的时候需要大量的时间，并且是人工操作，比较容易出错。
医药管理系统的出现，使得这一切变得简单起来。
以往需要算一个小时的账目现在只需点一下鼠标就可以得到，而且得到的结果还是精确的，不用担心有错误，用电脑代替人脑计算，为使用者节省了大量时间。
另外消费者也得到了便利，因为键盘录入取代了手写的单据增加了效率，在我们购买药品的时候也就方便了起来。
信息管理系统的出现，改变了企业的管理模式，药品销售管理系统则改变了医药行业的管理模式。
在当今医药行业，一套好的销售管理系统成为众多企业的得力助手。
3.2 医药销售管理系统数据库医药销售管理系统是基于网络应用，根据医药销售系统的长期开发研究经验和各医药公司现实中存在的实际业务情况，完全采取面向对象的系统开发方法，进行严格设计而成的专业医药销售管理软件。
cmmi软件开发流程
cmmi软件开发流程软件开发流程软件项目生命周期模型需求分析需求分析流程图需求分析客户部门经理临时项目组输入/输出EPGQA测试负责人PM开始6、确定项目管理机制14、协调人员及资源项目日程表15、建立工作环境项目计划书17、编制项目日程表5、审批裁剪16、编制项目计划书4、申请裁剪1、组建临时项目组11、确定项目目标范围13、确定项目关键参数结束项目裁剪表2、制定需求阶段日程表12、项目估算规模估算表/项目估算表3、建立配置库18、评审项目计划书19、建立阶段基线20、阶段总结需求分析阶段总结报告需求分析阶基线7、编写需求清单列表需求清单列表10、确认需求规格书8、确定系统架构/编写需求规格书架构设计书/需求规格书9、评审架构设计书/需求规格书过程描述1、由部门经理组建临时项目组，并指定PM、开发人员、测试人员、QA，人数根据项目规模确定。
2、PM制定需求阶段日程表，该表须通过研发经理审核。
3、PM指示配置管理员建立配置库。
4、由PM与测试负责人提出裁剪申请，QA指导临时项目组人员对项目进行裁剪，形成项目裁剪表。
5、EPG和部门经理对裁剪结果进行审批，审批通过项目裁剪表正式生效。
6、PM与测试负责人确定项目管理机制，内容包括组织结构、沟通、跟踪、报告、风险管理、问题管理、QA、CM等。
7、项目组人员与客户进行沟通，编写需求清单列表。
8、PM组织临时项目组成员确定系统架构，编写架构设计书和需求规格书。
架构设计过程中的重要的技术方案选择、开发/采购/复用分析等内容要明确体现在架构设计书中。
➢对技术方案选择(例如，系统结构、开发平台、数据库等的选择)，要事先建立评价准则(例如，满足系统需求的能力(例如，功能、性能、可靠性等)、技术的发展前景、供应商资质与实力等)及相对优先级，采用讨论表决的方法选择并确定最终的技术方案。
➢关于自行开发和采购复用的分析，如果公司有基本满足系统需要的可复用组件(包括其分析、设计、代码、测试用例等)，一般应进行复用；本公司没有能力开发或没有必要开发的非核心技术部分，如果采购成本在项目可接受范围内，可考虑采购；否则，由项目组自行开发。
SAP需求分析与作业流程报告
需求分析与未来作业流程报告第一部分绪论..........................................................................................................................................一.M2专案综述........................................................................................................................................二.需求分析及未来系统设计的出发点..................................................................................................三.未来系统的运作框架 .........................................................................................................................四.流程图图例 ......................................................................................................................................... 第二部分财务会计..................................................................................................................................一.总帐系统 .............................................................................................................................................1. 综述 ..................................................................................................................................................2. 与其它模块的集成 ..........................................................................................................................3. 主要业务流程 ..................................................................................................................................3. 1. 会计科目表建立 ......................................................................................................................................3. 2. 传票录入及入帐处理 ..............................................................................................................................3. 3. 期末处理..................................................................................................................................................4. 报表需求 ..........................................................................................................................................5. 未来可能改进 ..................................................................................................................................二.应收帐 .................................................................................................................................................1. 综述 ..................................................................................................................................................2. 与其他模块的集成 ..........................................................................................................................3. 主要业务流程 ..................................................................................................................................3. 1. 客户，员工主数据建立 ..........................................................................................................................3. 2. 员工差旅费预支 ......................................................................................................................................3. 3. 员工差旅费报销 ......................................................................................................................................3. 4. 员工差旅费报销催单及冻结处理流程...................................................................................................3. 5. 员工明细帐帐龄分析处理流程 ..............................................................................................................3. 6. 预收款处理..............................................................................................................................................3. 7. 发票处理..................................................................................................................................................3. 8. 收款处理..................................................................................................................................................3. 9. 客户催款及冻结处理流程 ......................................................................................................................3. 10. 客户明细帐帐龄分析处理流程 ............................................................................................................4. 报表需求 ..........................................................................................................................................5. 未来可能的改进 ..............................................................................................................................三.应付帐 .................................................................................................................................................1. 综述 ..................................................................................................................................................1. 1. 现状..........................................................................................................................................................1. 2. 未来的设想..............................................................................................................................................2. 与其他模块的集成 ..........................................................................................................................3. 主要业务流程 ..................................................................................................................................3. 1. 供应商类主数据建立 ..............................................................................................................................3. 2. 预付款处理..............................................................................................................................................3. 3. 担保的处理..............................................................................................................................................3. 4. 发票处理..................................................................................................................................................3. 7. 产生其它付款的处理 ..............................................................................................................................3. 8. 其它付款的付款处理 ..............................................................................................................................4. 报表需求 ..........................................................................................................................................5. 未来可能的改进 ..............................................................................................................................四.固定资产管理 .....................................................................................................................................1. 综述 ..................................................................................................................................................2. 与其它模块的集成 ..........................................................................................................................3. 主要业务流程 ..................................................................................................................................3. 1. 资产类别建立 ..........................................................................................................................................3. 2. 资产卡片建立 ..........................................................................................................................................3. 3. 在建工程结转 ..........................................................................................................................................3. 4. 资产购置..................................................................................................................................................3. 5. 固定资产的转移 ......................................................................................................................................3. 6. 资产计提折旧 ..........................................................................................................................................3. 7. 固定资产清理 ..........................................................................................................................................3. 8. 资产盘点..................................................................................................................................................3. 9. 资产租赁..................................................................................................................................................4. 产生的报表 ......................................................................................................................................5. 未来可能的改进 ..............................................................................................................................五.法定合并 .............................................................................................................................................1. 综述 ..................................................................................................................................................2. 与其它模块的集成 ..........................................................................................................................3. 主要业务流程 ..................................................................................................................................3. 1. 合并报表项的维护 ..................................................................................................................................3. 2. 局部调整结帐 ..........................................................................................................................................3. 3. 数据的采集..............................................................................................................................................3. 4. 合并步骤..................................................................................................................................................4. 主要报表 ..........................................................................................................................................5. 未来改善的可能 ..............................................................................................................................六.资金管理 .............................................................................................................................................1. 综述 ..................................................................................................................................................2. 资金管理与其它模块的集成 ..........................................................................................................3. 资金管理主要业务流程 ..................................................................................................................3. 1. 自动付款处理 ..........................................................................................................................................3. 2. 收到支票处理 ..........................................................................................................................................3. 3. 付出支票处理 ..........................................................................................................................................3. 4. 银行未达帐处理 ......................................................................................................................................3. 5. 应收汇票处理 ..........................................................................................................................................3. 6. 应付汇票处理 ..........................................................................................................................................3. 7. 对信用证的支持 ......................................................................................................................................3. 8. 现金状态及流量分析 ..............................................................................................................................3. 9. 短期借款/短期投资管理 .........................................................................................................................3. 10. 利息计算................................................................................................................................................七.成本会计－费用管理 .........................................................................................................................1. 综述 ..................................................................................................................................................2. 费用管理和其它模块的集成 ..........................................................................................................3. 费用管理主要业务流程 ..................................................................................................................3. 1. 现状和需求综述 ......................................................................................................................................3. 2. 解决方案..................................................................................................................................................4. 产生的报表 ......................................................................................................................................5. 进一步改善的可能 ..........................................................................................................................八.成本会计－获利性分析......................................................................................................................1. 综述 ..................................................................................................................................................2. 获利性分析模块和其他模块的集成...............................................................................................3. 获利性分析主要业务流程 ..............................................................................................................3. 1. 现状和需求综述 ......................................................................................................................................3. 2. 解决方案..................................................................................................................................................4. 产生的报表 ......................................................................................................................................5. 进一步改善的可能 .......................................................................................................................... 第三部分供应链......................................................................................................................................一.库存 .....................................................................................................................................................1. 现状及需求综述 ..............................................................................................................................1. 1. 对于XX集团库存管理现状及其需求简述如下: ..................................................................................1. 2. 对于XX集团的营管系统与库存接口及其需求简述如下: ..........................................................2. 未来系统解决方案 ..........................................................................................................................2. 1. 综述..........................................................................................................................................................2. 2. 与其它模块的关系 ..................................................................................................................................2. 3. 收货..........................................................................................................................................................2. 4. 发货..........................................................................................................................................................2. 5. 转储..........................................................................................................................................................2. 6. 预定..........................................................................................................................................................2. 7. 盘点..........................................................................................................................................................2. 8. 报表需求..................................................................................................................................................2. 9. 未来可能的改进 ......................................................................................................................................二.采购 .....................................................................................................................................................1. 现状及需求综述 ..............................................................................................................................1. 1. 对于XX集团采购现状及其需求简述如下: ..........................................................................................1. 2. 对于集团采购现状及其需求简述如下: .................................................................................................2. 未来系统解决方案 ..........................................................................................................................2. 1. 综述..........................................................................................................................................................2. 2. 与其它模块的集成 ..................................................................................................................................2. 3. 采购申请及分配处理流程 ......................................................................................................................2. 4. 采购订单的处理 ......................................................................................................................................2. 5. 供应商评估和管理 ..................................................................................................................................2. 6. 采购订单的收货处理 ..............................................................................................................................2. 9. 未来可能的改进 ......................................................................................................................................三.生产管理 .............................................................................................................................................1. 综述 ..................................................................................................................................................2. 生产管理与其它模块的集成 ..........................................................................................................3. 生产管理主要业务流程 ..................................................................................................................3. 1. 生产量预估处理 ......................................................................................................................................3. 2. 需求管理..................................................................................................................................................3. 3. 物料需求计划 ..........................................................................................................................................3. 4. 能力平衡..................................................................................................................................................3. 5. 生产排程..................................................................................................................................................3. 6. 生产备料/领料处理 .................................................................................................................................3. 7. 生产确认及入库处理 ..............................................................................................................................4. 报表处理 ..........................................................................................................................................5. 进一步改善的可能 ..........................................................................................................................四.成本会计－产品成本管理..................................................................................................................1. 综述 ..................................................................................................................................................2. 产品成本管理和R/3其他模块的集成...........................................................................................3. 产品成本管理主要业务流程 ..........................................................................................................3. 1. 标准成本的制订和修订 ..........................................................................................................................3. 2. 实际成本的核算和分析 ..........................................................................................................................3. 3. 差异处理..................................................................................................................................................4. 产生的报表 ......................................................................................................................................5. 进一步改善的可能 ..........................................................................................................................五.营管系统与R/3的接口......................................................................................................................1. 现有系统及未来需求综述 ..............................................................................................................2. 与接口有关的主要业务流程及功能简述.......................................................................................2. 1. 接口的整体架构 ......................................................................................................................................2. 2. 订单出货和发票开立作业 ......................................................................................................................2. 3. 缴款作业..................................................................................................................................................2. 4. 公司内成品调拨 ......................................................................................................................................2. 5. 从关系企业调入成品 ..............................................................................................................................2. 6. 向关系企业调出小料和精料 ..................................................................................................................2. 7. 退货作业..................................................................................................................................................2. 8. 换货作业..................................................................................................................................................2. 9. 盘点作业和库存流转 ..............................................................................................................................2. 10. 制面厂成品库生产入库及其它 ............................................................................................................2. 11. 运费结算................................................................................................................................................2. 12. 清户退款................................................................................................................................................3. 组织机构和关键数据定义 ..............................................................................................................3. 1. 组织机构..................................................................................................................................................3. 2. 关键数据..................................................................................................................................................第一部分绪论一. M2专案综述国际集团为了利用现代先进资计技术辅助，提高企业的管理水平，以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在集团最高层领导的倡导和推动下设立了M2专案。
人力资源内控流程图
员工需求分析流程1．员工需求分析流程与风险控制图开始如果员工需求分 12析的前期准备工向各部门管理组织人员对各人员发放员工部门进行调查分析作不充分、不规需求调查表范，可能导致员 3组织外部专家收集、汇总工需求分析不符和企业内部相关调查结果D1 合企业实际状况领导进行座谈将座谈结果和专家意见整理、汇总4 企业人员现状分析提交结果如果员工需求分析报告的审核、 5根据人力资源战审批不规范、不略规划编制《员工审核审批D2 充分，可能导致需求分析报告》企业无法获得经制订具体的人员营管理所需的员招聘或培训计划工结束应建相人力资源管理制度规范关规参照《企业内部控制应用指引》范规范《员工需求分析报告》文件资料《人员招聘计划》《人员培训计划》责任部门人力资源部总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部主管及责任人职位分析流程开始如果职位信息收 1集不充分、不合确定职位分析的目的及工作计划理，可能导致职位说明书不符合根据实际需要确D1企业实际状况，定要分析的职位 3容易对以后的培 2通过访谈、问卷调查组建职位分析小组训和考核工作造等收集职位信息成误导分析工作因素4如果职位说明书提出意见和建议提出意见和建议编制《职位说明书》编写不合理、不5符合实际，可能培训使用者导致以后的培训D2 和绩效考核工作根据实际情况修订无法正常进行《职位说明书》结束人力资源管理制度规范关规参照《企业内部控制应用指引》范规范《职位说明书》文件资料责任部门人力资源部及责任人总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部专员招聘管理流程与风险控制图开始如果人员需求信息收集不充分、各职能部门根据业务发展情况不合理，可能导提出人员需求致招聘计划制订 1D1 填写《人员需求不符合企业实际汇总、整理明细表》情况，会造成人 2组织人员进行需求分析员和资源的浪费和职位分析3如果招聘预算和确定招聘需求和招聘方式招聘计划制订不4D2 合理或没有经过进行招聘预算规范性审批，可5能导致企业盲目编写《招聘计划书》审批招聘，从而造成冗员和资金浪费实施招聘计划如果招聘方式不外部内部合理，可能导致招聘招聘76D3 企业难以招聘到在企业内部选择合适的媒体对合适人才，从而发布招聘信息外发布招聘信息影响生产经营接下页接下页招聘管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险人力资段/人力资源部经理招聘主管相关部门源总监．接上页接上页如果简历筛选过程不规范、不合8可能导致企业理，在储备人才部门推荐、收到应聘者简历中挑选或员工应聘不能准确为求职9D4 从而影响者定位，组织相关收集资料，筛选简历人员进行审核造个人才能发挥，成人才浪费通知求职者做出录用决策参加面试10组织相关部门如果面试过程不负责人进行面试规范或准备不充对求职者进行分，可能导致企初试和复试业难以招聘到合D5做出录用决策审批适的人才，从而影响生产经营11需求部门接发布录用通知收录用人员结束应建相人力资源管理制度规范关规参照《企业内部控制应用指引》范规范文件资料《招聘计划书》责任部门人力资源部及责任人人力资源总监、人力资源部经理、招聘主管。