产品风险分析及评估表--BRC
最新产品风险分析及评估表brc资料
4、人为因素引入异物
1、原辅料检查；
2、包装物的检查；
3、辅料及包装材料的使用区域限定；
4、监控视频；
5、人员卫生、穿戴要求及监控；
6、包装过程严格控制；
1.工人在进入车间前；
2.生产过程中
管理者
全体工人
低风险
严格执行异物控制程序
3.区域、设施等安全的风险评估
作业过程中
班长、经理等
化
学
危
害
消毒剂
消毒剂残留
严格SSOP控制
日常
全体员工
低风险
严格执行SSOP
设备用油（机油、润滑油等）
接触混入产品
1、SSOP控制
2、
3、The鐗╁搧鍌ㄥ瓨操作人员培训
4、
5、The Zhu涘簲閾?管理者进行监视
The鐢ㄧ泭鐗╂潈日常
Luф灦生产部及相关维修工人
物
理
的
金属异物
1.原辅料本身含有或初加工等带入；
每年1-2次或有重大问题时
市场部
低风险
详见服务供应商控制程序
2.加工过程的风险
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任人
风险的描述
备注
人为蓄意破坏
抱怨等对公司心怀不满的员工
员工教育
日常
生产部
低风险
详见产品防护制度
入口门警监视
随时
门卫
关键区域的上锁等的管理
随时
生产部
监控视频
24小时
行政部
管理者监视
********有限公司
1.供应商提供的原辅料或服务项目风险
产品风险分析及评估表
****有限公司产品风险分析及评估表***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。
主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。
公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。
一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。
并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。
2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。
3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（包括筛分等）→（杀菌）→过金探（液体通过过滤网）→分装→组装→成品→储藏→运输。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险...2. 加工过程的风险-（1）...2. 加工过程的风险-（2）2. 加工过程的风险-（3）3. 过敏原风险4. 转基因风险5.非预期添加物6. 区域、设施等安全的风险评估-（1）6. 区域、设施等安全的风险评估-（2）7. 虫害危害等的风险8. 产品储存、运输的风险评估9. 监视和测量装置安全的风险评估10. 工作服防护服等的风险评估11. 产品监测的风险评估-(1)。
BRC供应商风险评估、脆弱性评估(含附属excel全套资料)
V.High:5 / High:4 / Medium:3 / Low:2 / V.Low:1 高：5 /高：4 /中等：3 /低：2 / V：低：1
Nature Fraud Economic Ease of Supplier Raw history舞 factor经济 Access易 History供 Material天 Ingredient 弊史 因素 访问性 应商历史 然原料 成分
Matrix Zonal Parameters矩阵带状参数
V.HIGH (1) V.LOW (5) LOW (4) Low Low Low Low Low V.LOW (1) Medium Medium Low Low Low LOW (2) High High Medium Low Low MEDIUM (3) High High High Medium Low HIGH (4) High High High Medium Low V.HIGH (5)
Overall Overall Vulnerability Vulnerability Category总 Rating总体脆 体脆弱性类 弱性等级 别
8.57 6.43 6.00 6.43 0.00
Medium Low Low Low 12 to 25
LOW MEDIUM HIGH
Supplier Relationship 供应商关系
Geographic Factors地理 因素
Ing1铟镓 Ing2 Flours Improvers
5 5 1 1
1 1 1 1
3 3 3 3
1 1 2 3
1 1 2 2
1 1 2 2
产品风险分析报告及评估表
实用标准文档产品风险分析及评估表广州亚太酿酒有限公司坐落于广州市黄埔区埔南路66号。
主要产品：熟啤酒。
包括喜力、虎牌、力加三种品牌。
目前仅虎牌桶啤（30L）及虎牌罐装（330mL）产品有出口至香港地区。
一、产品原材料风险分析及控制亚太公司啤酒生产制造过程中主要生产原料是水、麦芽、糖浆及酒花。
加工助剂是氯化钙、硫酸锌和磷酸。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的，国外原料供应商均是由喜力集团根据产生品质及特性严格筛选并经测试合格才可允许供应产品至喜力集团属下公司，所有国内供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。
此外我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制1.公司熟啤酒的生产工艺流程总体如下原料处理→糊化→过滤→糖化（加入糖浆、酒花）→沉淀→冷却→发酵罐发酵（加入酵母）→过滤→罐装→包装→检验→发货。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、PH测试、设备检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料的风险或服务项目的风险2.加工过程的风险3、区域、设施等安全的风险4、虫害危害等的风险5、产品储存、运输的风险6、监视和测量装置安全的风险7、工作服防护服等的风险8、产品监测的风险9、个人卫生的风险10、产品放行的风险11、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料和服务性项目风险文档文档2. 加工过程的风险-（1）2. 加工过程的风险-（2）文档文档2. 加工过程的风险-（3）文档文档3. 区域、设施等安全的风险评估-（1）文档文档3. 区域、设施等安全的风险评估-（2）文档4. 虫害危害等的风险文档5. 产品储存、运输的风险评估文档6. 监视和测量装置安全的风险评估文档7. 工作服防护服等的风险评估文档8. 产品监测的风险评估-(1)文档9. 个人卫生的风险评估文档文档10. 产品放行的风险评估文档11、其他新增要求项目的风险评估文档广州亚太酿酒有限公司HACCP小组二0一三年二月一日文档。
产品风险分析及评估表
产品风险评估表1.供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次 / 时间责任人风险描述备注购买的原料中本身含有或储从合格供应商处采购，每批随原原辅料的生物化学存中存在重金常规项目每批次检货提供检验报告，并且每年进高风险辅物理的危害属、危害物污测或储存超过 6 个行第三方检测或由供应商每采购部、料染、霉变的可月，特殊项目每年年提供一次第三方检测报告。
QA部的能发生1-2 次外检或根据确保原料按照规定和要求进采购买的原料中客户要求。
原料含有寄生虫等行储存。
购本身含有或储高风险危害和存中带入接从合格供应商处采购，每年进收包装材料生物化学本身含有或储行第三方检测证明或由供应每年或根据客户要采购部、低风险物理的危害存中带入商每年提供一次第三方检测求。
QA部报告。
服务过程中，服务性项目的危害（如不符合产品安选择有相应资质的供应商并每年一次或有重大相关负责垃圾清运、运输、虫害低风险全的行为或活对其进行评审。
问题时部门控制、外部检测等）动2.产品结构、功能的风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次 / 时责任人风险描述备注间色牢度、拉力、收缩率质量不合格按照测试标准进行检测大货生产前印唛低风险窒息危险功能性绳索长度超按照裁剪工艺要求操作交货前研发部低风险出标准值造成缠绕3.产品生产前后的风险危害识别危害描述抱怨等对公司心怀不人为蓄意破坏满的员工原辅料发生霉微生变或被飞虫污储存处置不当发生了物危染等的危害霉变或被飞虫污染害化学设备用油（机污染产品危油、润滑油等）害风险控制手段控制频次 / 时间责任人员工教育日常生产部入口门警监视随时保安监控视频24 小时人事总务部管理者监视作业过程中班长、经理等1 生产前检查清楚确保原辅料质量合格1 全体工人2 控制工作环境的湿度生产作业中 2 生产管理者3 严格的虫害控制程序，并每3 品控个产品进行肉眼检查1 操作人员培训2 管理者进行监视日常机修风险描备注述低风险低风险低风险MSDS杀虫剂危害识别生产车间内禁止使用杀虫剂，车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务根据合同人事总务部供应商资质和药品意外混入低风险MSDS危害描述风险控制手段控制频次 / 时间责任人风险描备注述物理金属异物的物硬质塑料、玻理璃制品、陶瓷的及类似材料1原辅料本身含有带入；2设备零部件金属等损坏混入；3其它金属制用品4金属探测设备异常：故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品1玻璃及塑料包括灯具等破损混入；2机器零部件及设施配件包括仪表等的意外故障破损混入1对金属工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；2 灵敏度按规定校准并记录 1 如有使用尖锐3 经过培训的人员上岗；工具时每日发操作人4 过程严控；放回收检查；生产管理者中风险5 报警产品马上隔离流水线 , 并 2 产品必须过金QA部对前一小时产品进行重新检属探测设备内审部测 ;6定期对金属探测设备维护检测1 每日检查；潜在的污染区域：窗户、照明灯具、挂钟的2 有玻璃、硬塑玻璃、塑料等制品定期检查；在线品控玻璃；塑料周转筐等。
BRC第九版内部审核风险评估及审核计划表
每年 每年 每半年 每年
3、12 3、12 3、6、12 3、6
53 5.5 54 5.6 55 5.7 56 5.8 57 6 58 6.1 59 6.2 60 6.3 61 6.4 62 7 63 7.1 64 7.2 65 7.3 66 7.4 67 8 68 8.1 69 8.2 70 8.3 71 8.4 72 8.5 73 8.6 74 8.7
1
2
2
防护服：前往生产区的员工或访客
1
3
3
生产风险区-高风险、高关注和常温高关注区
高风险、高关注和常温高关注区的布局、产品流和隔离
高风险和高关注区的建筑构造
高风险和高关注区的设备及维护
高风险和高关注区的员工设施
高风险和高关注区的内务管理和卫生
高风险和高关注区的废弃物和废弃物处置
高风险和高关注区的防护服
前提方案
1
3
3
每半年
3、9
7 2.3
产品描述
1
3
3
每半年
3、9
8 2.4
识别预期用途
1
3
3
每半年
3、9
9 2.5
制定工艺流程图
1
3
3
10 2.6
验证工艺流程图
1
3
3
列出与每一个工艺步骤相关的所有潜在危害，进行危害分析，并考
11 2.7 虑控制已查明危害的任何措施
1
3
3
12 2.8
确定关键控制点（CCP）
1
3
3
每半年 每半年
每半年
每半年 每半年 每半年 每半年 每半年 每半年
产品风险分析及评估表
****有限公司产品风险分析及评估表***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。
主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。
公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。
一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。
并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。
2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。
3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（包括筛分等）→（杀菌）→过金探（液体通过过滤网）→分装→组装→成品→储藏→运输。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险Effective Date: 2012-05-12 Page 5Effective Date: 2012-05-12 Page 6Effective Date: 2012-05-12 Page 72. 加工过程的风险-（1）Effective Date: 2012-05-12 Page 8Effective Date: 2012-05-12 Page 9Effective Date: 2012-05-12 Page 10112. 加工过程的风险-（2）121314152. 加工过程的风险-（3）161718193. 过敏原风险202122234. 转基因风险24255.非预期添加物2627286. 区域、设施等安全的风险评估-（1）293031326. 区域、设施等安全的风险评估-（2）333435367. 虫害危害等的风险378. 产品储存、运输的风险评估38399. 监视和测量装置安全的风险评估4041424310. 工作服防护服等的风险评估44454611. 产品监测的风险评估-(1)47484950。
产品风险分析及评估表
产品风险分析及评估表广州亚太酿酒有限公司坐落于广州市黄埔区埔南路66号。
主要产品：熟啤酒。
包括喜力、虎牌、力加三种品牌。
目前仅虎牌桶啤（30L）及虎牌罐装（330mL）产品有出口至香港地区。
一、产品原材料风险分析及控制亚太公司啤酒生产制造过程中主要生产原料是水、麦芽、糖浆及酒花。
加工助剂是氯化钙、硫酸锌和磷酸。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的，国外原料供应商均是由喜力集团根据产生品质及特性严格筛选并经测试合格才可允许供应产品至喜力集团属下公司，所有国内供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。
此外我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制1.公司熟啤酒的生产工艺流程总体如下原料处理→糊化→过滤→糖化（加入糖浆、酒花）→沉淀→冷却→发酵罐发酵（加入酵母）→过滤→罐装→包装→检验→发货。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、PH测试、设备检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料的风险或服务项目的风险2.加工过程的风险3.3、区域、设施等安全的风险4.4、虫害危害等的风险5.5、产品储存、运输的风险6.6、监视和测量装置安全的风险7.7、工作服防护服等的风险8.8、产品监测的风险9.9、个人卫生的风险10.10、产品放行的风险11、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：5. 产品储存、运输的风险评估HACCP小组二0一三年二月一日。
产品风险分析及评估表
**＊＊有限公司产品风险分析及评估表*＊*公司坐落于＊*＊**工业园内,由＊**＊**投资组建。
主要产品:**生产、坚果(油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。
公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。
一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有ＣＩQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等;其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果(糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品(饼干、蛋糕粉、面条、大米)、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商,以确保我们采购的原料是安全的,从原料上杜绝引入风险的因素。
并且我们有严格的进料检测程序,保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制1．公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选(固体筛分)→配料→**＊→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。
２.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。
3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选(包括筛分等)→(杀菌)→过金探(液体通过过滤网)→分装→组装→成品→储藏→运输。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长,我们通过严格的控制原材料的质。
BRC-FOOD第八版食品安全全球标准风险评估表
1
3
需要做标签贴到清洁工具里Label needs to be done to clean tools
peter/guo
15）Monitor the quality of water and steam used for food contact applications.有对食品接触的水和水蒸气的质量监控
4
1
4
包材供应商的资质证明，供应商审核清单，供应商评估记录？List of supplier audits, supplier assessment records
glen/guo/litchi
见程序供应商审核评估控制程序
8) Raw matertisl testing data review原料检测数据回顾
brcfood第八版食品安全全球标准风险评估表严重发生scoreremarks完成完成确认items项目整改措施责任人证据度频率分值备注时间状态人rawmaterialcarrierinspection原料运输车辆检查1rawmaterial缺少原料标准的制定和记录inspectionsampling的时间段thelackofrawsunnylitch414procedurematerialsstandardsandiliu原料检查取样程序recordperiod设计产品质量卡有但是没原料放行报告没有有不合格品的标示但有不放行程序没有no合格品存放区域
4
1
4
ok
peter
13) Control measure are in place reduce potential cross contamination生产过程中有措施预防潜在污染
4
1
4
无，次氯酸钠的标定记录和配置记录（生产期间的）No, sodium hypochlorite calibration records and configuration records (during production)
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每周检查
技术品管部
低风险
严格执行虫害控制程序
5.产品储存、运输的风险评估
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
仓库及车输的清洁状况等
不洁的储存及运输车辆导致交叉污染
1、仓库内定期清洁，
2、到厂车辆的卫生及安全检查；
3、车输卫生清洁
车辆检查：每次发货前
仓库保管
物流负责人
低风险
运输合同
6. 监视和测量装置安全的风险评估
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
温度计
温度计误差超过标准，导致测温失准
1、每月由具备资质的人员校准；
2、有效期内使用；
3、专人使用；
1次/月
品管部
生产相关负责人
低风险
探针式温度计的性能相对稳定，一个月内失准的可能性小；正常温度计检定周期为一年
3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片等；
1、对尖锐工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；
2、加工场所有设备的易脱落零部件检查；设备设施定期维护；
3、过程严控；
如有使用尖锐工具时每日发放回收检查；
全体员工
低风险
设备维护计划、记录
利器管理程序
物
理
的
硬质塑料、玻璃制品等易碎品
1、玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入；
每年1-2次或有重大问题时
市场部
低风险
详见服务供应商控制程序
2. 加工过程的风险
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任人
风险的描述
备注
人为蓄意破坏
抱怨等对公司心怀不满的员工
员工教育
日常
生产部
低风险
详见产品防护制度
入口门警监视
随时
门卫
关键区域的上锁等的管理
随时
生产部
监控视频
24小时
行政部
管理者监视
作业过程中
班长、经理等
化
学
危
害
消毒剂
消毒剂残留
严格SSOP控制
日常
全体员工
低风险
严格执行SSOP
设备用油（机油、润滑油等）
接触混入产品
1、SSOP控制
2、操作人员培训
3、管理者进行监视
日常
生产部及相关维修工人
物
理
的
金属异物
1. 原辅料本身含有或初加工等带入；
2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混入；
2、监控视频；
3、专人负责上锁管制；
4、人员巡视；
人员作业时间内，随时;
监控视频24小时
仓库保管
低风险
生
产
区
域
车间入口
蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等
1、通往车间现场的所有入口上锁管制；
2、生产时间入口人员监视；
3、监控视频；
每日
生产管理人员；
车间卫生员
低风险
配料室
未经授权人员的非正常进入
采购员
实验室
高风险
详见产品HACCP危害分析单
包装材料的生物的、化学的、物理的危害
本身含有或储存中带入，或者不符合食品接触物要求
从合格供应商处采购，由供应商每年提供三方检测报告。
每年1次
采购员
实验室
低风险
采购控制程序
原辅料掺假或替换风险
纯度不够，杂质不达标
采购来自合格供方；按原料规格书检测，核对批检，及每年的外检
3、严格数量管理，当日领用
4、当日使用，严格记录
5、必要的培训
每日
化学品保管员
低风险
化学品管理规定；
化学品使用记录；
化学品MSDS
4. 虫害危害等的风险
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
虫害危害
虫害滋生导致原料或产品的污染
1、消除害虫滋生地；
2、杜绝虫鼠出入途径；
3、有效的灭虫灭鼠措施；
电子称
电子称误差超过标准，导致计量失准
1、电子称进行外部校验；
2、专用校准法码校准；
3、经培训的人员校准；
4、按规定频次校准；
每年外检
品管部
低风险
电子称校准记录
砝码校准证书
电子称校准证书
相关的压力容器、压力表
压力失准导致安全隐患
1.每半年检定一次；
2.严格有效期内使用；
1、标示警示授权人员进入；
2、专人负责上锁管制；
3、人员巡视；
作业时间内随时
生产管理人员检查
低风险
清洁区
器具清洁区化学品的交叉污染
1、清洁区与生产区空间隔离；
2、专人负责；
3、人员监督
作业时间内
品管及生产管理人员
低风险
化学品的
危害
化学品非经授权人员的非正常使用
1、专门的化学品保管员；
2、车间化学品专柜上锁；
********有限公司
1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任人
风险的描述
备注
原辅料的采购和接收
原料的生物\化学的\物理的危害
购买的原料中本身含有或储存中可能发生
从合格供应商处采购，由供应商每年提供一次三方检测报告。确保原料按照规定和要求进行储存。
每年1-2次外检或根据客户要求
监装员
低风险
集装箱检查记录
装货的安全
装运中的交叉污染
1、专用的食品运载集装箱货车；
2、装载及卸货中监装员现场监控；
3、装载结束铅封保护；
每日发货时
监装员
低风险
运输的安全
运输中车辆故障货物转运造成交叉污染
1、运输合同规定要求；
2、有资质且信誉良好的货运公司
3、取得我方同意后在规定条件下进行
运输合同；
如有故障
车间班长检验员
低风险
严格执行玻璃
等易碎品管制
程序Leabharlann 其它异物1、原、辅材料引入异物；
2、包装材料引入异物；
3、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；
4、人为因素引入异物
1、原辅料检查；
2、包装物的检查；
3、辅料及包装材料的使用区域限定；
4、监控视频；
5、人员卫生、穿戴要求及监控；
6、包装过程严格控制；
1.工人在进入车间前；
2.生产过程中
管理者
全体工人
低风险
严格执行异物控制程序
3. 区域、设施等安全的风险评估
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
区域
风
险
入口风险
蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工厂
1、入口警戒；
2、身份登记;
3、监控视频;
24小时
门卫
低风险
仓储区域风险
蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库
1、标示警示授权人员进入；
2、机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入；
3、玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入；
1、玻璃、塑料等制品严格登记并定期检查；
2、玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩；
3、品管部针对性检查；
4、有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操作
1.每周检查；
2.有玻璃、陶
瓷、硬塑料容器使用的生产时随时检查；
每批次
检验员
低风险
采购控制程序
规格书、原料检验
包材替换或掺假风险
改变材质，降低材质标准
采购来自合格供方；按包材规格书检测，核对批检，及每年的外检
每批次
检验员
低风险
采购控制程序
规格书、包材检验
服务性项目的危害（如安保、垃圾清运、运输、外部检测等）
服务过程中，不符合质量安全的行为或活动
选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。