品质规范指引
13、品质控制工作指引
品质控制工作指引WI-PD-029 1、混凝土出厂检验1.1 当产品装车后，质检员必须对即将出厂的产品进行最后品质检测。
质检员负责检测以下项目:（1）检查搅拌车内的所有物料是否已完全被搅拌均匀。
（2）观察产品的和易性是否正常。
（3）根据送货单上产品的资料，判断产品的和易性及其它要求在到达工地时是否合格，如产品的坍落度、外观及其它要求，检查合格后便在《送货单》上签字或盖章。
1.2 不合格的塌落度/流动度的纠正措施（1）如混凝土过干、坍落度偏小，质检员要及时向中控员反映，并在混凝土车中加入额外的水进行调整，搅拌均匀，总加水量不得超过5kg/m3。
当加水量超过规定或连续三车以上需加水时，质检员需及时报实验室处理；C40以上高标号混凝土过干或出现异常，质检员应直接报告实验室，由实验室判断处理。
（2）若混凝土过稀，坍落度过大，质检员要及时向技术员员反应，由技术员对塌落度进行评估，计算应从搅拌车中卸出混凝土的数量，卸出量以每0.5m3为单位。
搅拌车卸出适当数量的混凝土，返回生产线落料点装入相同数量干料。
（3）因调整向混凝土中加入干料时，中控员使用固定配比编号，以自动模式称量所需砂、石料及水泥，不加水，搅拌均匀,并以手动模式把产品注入搅拌车内。
混凝土在搅拌车内转动五分钟直至完全搅匀，再返回品质检查站进行最后品质检测。
倘若坍落度正确，便可在《送货单》上盖章并送货。
若混凝土过干或湿，便重复上述步骤。
（4）如混凝土的坍落度或和易性偏差太大，无法进行调整时，该车混凝土不允许出厂，应由实验室进行调整或废弃。
2、砂浆出厂检验1.1 当湿拌砂浆完全注入搅拌车后，质检员必须对即将出厂的湿拌砂浆进行最后品质检测。
质检员负责检测以下项目:（1）检查搅拌车内的所有物料是否已完全被搅拌均匀。
（2）目测湿拌砂浆稠度是否合格。
（3）观察湿拌砂浆的工作性是否正常。
（4）根据《送货单》上产品的资料，凭经验判断湿拌砂浆的稠度及其它要求在到达工地时是否合格。
工厂品质部工作指引
工厂品质部工作指引一、进料检验：（IQC）1、接到仓管员移交的供应商送货单以及相关的订单、签样后，依据送货单核查来料的数量、产品编号、产品名称、规格、颜色、包装是否与订单、送货单一致，进入ERP中审核报件单。
2、依据订单/送货单上的产品类型，准备相关的检验资料和工装夹具：如订单资料、记录在案、工程图纸、物料清单、公司签板（包括色板、限度样板）、组装工具、试装的配件等。
3、依据MIL-STD-105E Ⅱ,单次抽样计划进行抽样，确保不同卡板和不同的包装箱中都能抽到，保证抽样具有代表性。
4、依据检验指导书、订单资料、记录在案、工程图纸、物料清单、公司签板（包括色板、限度样板）、试装的配件等进行检验，如实记录检验情况和检验数据。
检验时发现的不良品，需要保留，同种不良品，只需保留1个具有代表性的即可；大件的不良品可以拍照留底备查。
5、检验完成后，依据AQL允收标准，当检验结果为合格时，填写进料检验报告，包括手写报告和ERP电子档报告，提交品质主管审核；当检验结果为不合格时，填写进料检验退货报告，包括手写报告和ERP电子档报告，需要立即提交主管审核。
6、品质主管需要及时审核进料检验报告，合格报告限时为1个工作日；退货报告限时为半个工作日；所有退货需要有副总批准。
7、副总批准后的退货，品质主管以邮件形式通知到仓库、采购部、PMC等相关部门，尽量做到图文并茂，清晰明确。
8、因生产急需的未验先行，需要获得品质主管（或以上人员）才能投入生产，并且要安排IQC密切跟进质量状况。
9、副总（或以上人员）才有权批准特采，其余人员一律无此权限。
二、车缝车间巡检（IPQC）1、产品上线生产前,品质主管对车缝车间IPQC进行培训讲解,介绍产品的功能,检验注意事项检验重点,IPQC须认真阅读产品品质标准,参照样板,深入了解产品的结构,功能,外观等特征。
2、IPQC在接到生产车间的首件检验通知后,对照图纸和产品品质标准,参照样板,对首件进行检验确认。
食品行业产品质量管理合规指引
食品行业产品质量管理合规指引食品行业是一个重要的行业，对于每个人来说都非常重要。
所以在这个行业中，产品质量一直是大家非常关注的核心指标。
为了能够在食品行业中避免一些质量问题的出现，许多企业都在不断地努力改进自己的产品质量管理。
以下是一些产品质量管理合规指导，希望能够为大家提供一些实用的参考。
一、建立健全的品质管理制度食品行业中所有的企业都需要强调对品质管理制度的建立和管理。
对于产品的质量标准和相关要求，需要建立起严格的标准和流程，在此基础上建立起完善的品质管理体系，确保产品质量达到指定的标准，建立专业的品质管理团队，对产品进行质量检测和控制。
这些要求对于管理企业的品质十分重要。
二、监测和分析销售过程中的不良情况监测产品质量和销售情况，及时发现并解决质量问题，改进产品质量。
通过收集和分析产品销售中的反馈信息，及时地了解消费者对产品质量存在的问题和意见，进行改进，满足消费者需要。
三、必须保障原材料的安全对于食品行业来说，原材料是决定产品质量的关键因素。
所以企业需要非常重视原材料的采购和检测工作，通过质量检测和分析，确保材料符合国家标准和企业要求，避免污染和毒菌等风险，同时也要使用质量有保障的保健品，确保使用的产品的成分和来源合规。
四、诚信合规经营诚信经营是企业安全、健康发展的重要保障。
在供应链管理和原材料采购中，商业合规是企业在市场上立足的重要保证。
重视诚信经营是品质管理的又一重要方向，在开展经营活动时要遵守法律法规，同时要遵循社会和环保责任，坚守和规范自己在日常经营中的行为。
五、建立完善的监督体系对于食品行业而言，监督是提高产品质量和保障产品安全的重要工作。
建立监督体系对于企业产品的质量监督和对市场各个环节进行监督都十分必要，确保产品安全和质量，建立有效的检验机制，发现问题及时报告，加强对自身管理体系的不断完善，加强对员工的培训和教育，提高员工素质和产业发展水平。
以上是一些在食品行业中建立健全产品质量管理各环节的指导方针。
品质管理规范
品质管理规范随着市场竞争的加剧和消费者对产品质量要求的提高，企业的品质管理成为了保持竞争力和提升声誉的关键。
品质管理规范是指一系列的标准和流程，旨在确保产品以高品质的方式生产和交付给客户。
本文将介绍品质管理规范的重要性、实施步骤以及如何维护和改进品质管理。
品质管理规范的重要性品质管理规范对企业来说至关重要。
首先，它有助于提高产品的质量。
通过明确质量标准和流程，企业能够及时发现和纠正生产过程中的问题，减少缺陷和不合格品的数量，确保产品符合客户需求和期望。
其次，品质管理规范有助于降低生产成本。
通过规范生产流程和标准，企业能够提高生产效率，减少废品和返工的发生，节约资源和成本。
同时，高品质的产品往往能够带来更高的销售额和利润率，从而提高企业的经济效益。
最重要的是，品质管理规范有助于增强企业的声誉和竞争力。
消费者越来越关注产品的质量和安全性，他们往往更愿意购买那些信誉良好、品质可靠的企业的产品。
通过合理规范的品质管理，企业能够提供出色的产品和服务，建立良好的品牌形象，增加消费者的信任度，从而获得竞争优势。
实施品质管理规范的步骤要实施一套有效的品质管理规范，企业需要遵循以下步骤：1. 设定品质目标和标准：企业应该明确制定符合客户需求和期望的品质目标和标准，例如产品的功能、外观、性能等方面。
2. 制定品质管理计划：根据品质目标和标准制定一套完整的品质管理计划，包括质量控制点、质量检验标准、检测方法等内容。
3. 培训和教育员工：企业应该培训和教育员工，使其了解品质管理的重要性、标准和流程，并提供必要的技能和知识。
4. 实施质量控制措施：企业应该建立质量控制措施和流程，确保产品在每一个生产环节都符合标准要求，例如全面检查原材料、标准化生产过程、设立巡检机制等。
5. 进行质量检验和测试：企业应该建立完善的产品质量检验和测试体系，包括原材料检测、生产过程检验以及最终产品的测试等环节，以确保产品符合标准。
6. 不断改进和优化：企业应该定期评估品质管理的有效性，并根据评估结果进行改进和优化。
品质部工作指引
品質部工作指引(内部培训教材)目录章节主题页数第一章玩具的基本品质控制1.1 品质控制的概念 (3)1.2 品质控制的应用手法及工具 (3)1.3 一般品质检验原则................................................. 3 - 41.4 产品品质检验抽样计划.......................................... 4 - 51.5 检验识别印章及标签 ............................................. 5 - 61.6 一般品质检验技巧................................................. 6 - 91.7 一般品质的安全 (9)1.8 常用的国际玩具安全标准 ...................................... 9 - 10第二章品质部组织架构图............................................................ 11 - 12 第三章品质控制流程图 (13)第四章品质控制4.1 来料品质控制4.1.1 由客户提供的产品 (14)4.1.2 供应商来料 (14)4.1.3 外协商来料 (15)4.2 工序中的产品控制................................................. 15 - 164.3 成品最终检测........................................................ 16 - 17第一章:玩具的基本品质控制1.1 品质控制的概念为满足品质要求所采取的作业技术和活动。
1.1.1 作业技术–对产品特性的认识; 流程和工序的分析、建立及编排; 工模、工夹具、机器设备的调校、保养及维修; 辅助资源的利用; 技术或管理的开发等。
7S管理指引
7S管理指引1.0 目的为7S与日常品质规范管理检查提供指引，以确保公司的生产环境，满足客户和质量管理规定的要求。
2.0 范围本指引适用于公司的生产部门：电镀部（机组、全检、阻镀）、仓管部、注塑部及非生产部门：（市场部、工程部、采购部、财务部、PMC部、品管部、行政人事部、设备部）对7S与日常品质规范管理的检查。
生产部门（电镀部拆分为机组、全检、二部分；财务与采购合并为一个部门）每月进行评比，实施奖罚；3.0 7S推行委员会架构图7S推行委员会（会长：人事部主管/经理）（执行委员：品管部经理）品管部：经理（委员）电镀部：经理（委员）行政部人事部：行政助理（委员）品管部：主管（委员）电镀部：主管（委员）注塑部：经理（委员）品管部：工程师（委员）加工部：主管（委员）设备部：主管（委员）品管部：工程师（委员）工程部：主管（委员）仓管部：主管（委员）PMC部：主管（委员）财务部：出纳（委员）采购部：采购员（委员4.0 推行小组架构图7S与日常品质规范管理检查小组（组长：人事部主管/经理）↓↓品管部：工程师（常任组员）行政人事部：行政助理（常任组员）品管部：工程师（常任组员）5.0职责5.1检查小组组长及推行委员会会长5.1.1审批7S与日常品质规范管理的相关文件；5.1.2组织、规划、实施公司的7S；5.1.3定期组织小组成员对公司的7S与日常品质规范管理进行检查。
5.2检查小组常任组员及推行委员会委员5.2.1负责制定及更新7S管理的检查标准，具体检查项目以《7S检查清单》为准；5.2.2根据7S管理要求，对各部门（工序）实施7S检查,并监督及跟进纠正行动的执行；5.2.3 每周的7S检查小组由10人组成，其中行政部和品管部在常任组员中各指派1人，另外8人在推行委员会委员中指派（如委员因故不能参加，则必须指定代理人参加。
）；5.2.4 当检查小组到达各部（工序）进行检查时，相关部门（工序）的委员（也可为指定人员）需进行陪同，同时对检查出来的不符合项需在《7S检查清单》上予以签名确认。
品质管理规范
1、目的为了确保产品质量满足客户的认证参数和相关技术要求的运行管理，明确指引各职责人员操作程序，使各项工作有据可依，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于本公司外协件、外购件、在制品的检验和实验。
3、品质管理机构4、职责品质部经理：1）全面负责公司的具体质量管理和质量教育工作。
2）建立和健全公司的质量管理、质量保证、质量控制等措施。
3）参与供方的调查、选择和评定。
4）负责部门内人员的培训、选拔、考核工作。
5）组织不合格品的控制工作，有权对不合格品做出停止生产、加工、交付的决定。
6）有权对部门工作人员做出奖惩决定；有权对严重违反质量要求的行为做出处罚决定。
品质部主管：1)组织督促完成进货、过程和成品检验工作，并监督检验和试验记录，对产品出货品质负责。
2)组织相关人员参与质量事故的分析和处理，负责日常及体系运行中出现的产品质量不合格的分析、纠正和预防；3)负责检验状态标识的制作、使用和管理，并对其有效性监控，明确产品质量和客户的可靠性要求，结合质量控制点，并组织实施。
4)负责客户投诉的处理，协同相关部门采取纠正预防措施，并跟踪改善成效。
5)对公司内与产品质量有关的监视和测量装置进行有效的管理。
6)落实各种规章制度和质量/环境管理体系的要求。
7)对进料检验、过程巡检、成品检验中生产数据进行必要的分析统计，以达到及时纠正，提早预防之目的。
8)组织部门人员的技术技能、规章制度、QC方法的培训。
9)负责本部门人员的考核工作。
10）有权根据实施文件对部门下属进行奖罚提报。
制程检验员：1）按规定的间隔时间公正独立的行使检验职能，开展产品检验工作。
2）严格认真的检验并做好标识和检验记录。
3）做好不合格品的鉴别、标识、记录、评审等工作。
4）将质量信息按规定途径准确、及时的反馈给相关部门。
5）监督车间工人的操作方法，并提报合理化建议。
6）有权对未经检验或检验不合格的产品做出停止生产和交付的决定。
进料检验员：1）负责依据品质管理规范中的内容公正独立的行使检验职能，开展产品的检验工作。
IPQC工作指引-品质管理
IPQC工作指引-品质管理IPQC工作指引一、概述IPQC（In-process Quality Control）即生产过程中的品质控制，是一项重要的品质管理措施。
通过在生产过程中对产品进行检测和控制，可以及时发现问题，并采取相应的措施避免产品缺陷和质量问题的出现。
本指引旨在提供一套有效的IPQC工作流程和方法，以确保产品的高品质。
二、工作流程1. 准备工作：在开始IPQC工作之前，IPQC人员应了解产品的标准和要求，并掌握相关检测方法和工具的使用方法。
2. 检测准备：在生产过程中，IPQC人员应准备好所需的检测设备和材料，并确保其正常工作。
3. 检测执行：根据产品的特点和要求，IPQC人员应定期进行检测，并记录检测结果。
4. 异常处理：一旦发现异常，IPQC人员应立即停止生产，并通知相关负责人进行处理。
同时，IPQC人员应记录异常的详细信息，以便后续分析和改进。
5. 结果分析：IPQC人员应收集和整理检测结果，并进行统计分析。
通过分析数据，可以帮助了解生产过程中的问题和缺陷，并采取相应的纠正措施。
6. 改进措施：根据结果分析，IPQC人员应与相关部门共同制定改进措施，并推动其实施。
三、方法与技巧1. 样品抽样：在IPQC检测中，样品的选择和抽样方法至关重要。
IPQC人员应保证样品的代表性，并根据产品的特性和检测要求进行抽样。
2. 定性和定量分析：IPQC人员应使用适当的方法对产品进行定性和定量分析。
定性分析可以帮助了解产品的外观和性能特点，定量分析可以评估产品的质量水平。
3. 工具和设备维护：IPQC人员应定期对检测工具和设备进行维护和校准，以确保其准确和可靠。
4. 沟通和协作：IPQC人员应与生产人员和相关部门保持良好的沟通和协作，及时了解生产过程中的问题和需求，并共同制定相应的解决方案。
5. 持续改进：IPQC工作应持续不断地进行改进。
IPQC人员应定期评估和调整IPQC工作流程和方法，以提高工作效率和品质水平。
品质管理和流程优化规范
品质管理和流程优化规范品质管理和流程优化规范在当今竞争激烈的市场环境下，企业的成功与否取决于其产品或服务的品质以及流程的高效性。
为了确保产品或服务的品质达到最高水平，以及流程的优化和改进，品质管理和流程优化规范变得至关重要。
本文将重点探讨品质管理和流程优化规范的重要性以及如何实施。
一、品质管理规范品质管理是一系列活动和措施，旨在确保产品或服务符合特定要求，并满足客户的期望。
品质管理规范作为指导文件，在企业中起着重要的作用。
它明确了品质管理的目标和要求，包括以下几个方面：1.质量方针：企业应该明确制定质量方针，以确保整个组织都致力于提供高品质的产品或服务。
这些质量方针应该与企业的长期目标相一致，并能为员工提供明确的指导。
2.质量目标：企业应该设定明确的质量目标，并制定相应的措施来实现这些目标。
这些目标应该是可度量的，并且与客户需求和预期相一致。
3.质量控制：在生产过程中，应该建立强大的质量控制系统，以监测和确保产品或服务的质量。
这可以通过采用各种质量检验和测试方法来实现，确保产品或服务符合特定的规范和标准。
4.不断改进：持续改进是品质管理的核心原则之一。
企业应该不断寻找问题和缺陷，并采取相应的纠正措施来防止它们再次发生。
改进可以通过定期审核和评估来实现，以确定问题的根本原因，并采取适当的行动。
二、流程优化规范流程优化是一种提高企业效率和生产力的方法，通过优化和改进现有流程，可以实现更高的效益和更低的成本。
以下是一些流程优化规范的核心要点：1.流程分析：企业应该对其现有的流程进行详细的分析，以确定可能存在的瓶颈和不必要的环节。
这可以通过使用流程图和价值流分析等工具来实现。
2.标准化流程：为了提高效率和减少错误，企业应该制定标准的工作流程，并确保所有员工都能按照这些标准操作。
标准化流程可以减少不必要的变动和浪费，从而提高效率。
3.技术应用：企业应该积极采用适用的技术和工具，以优化和改进流程。
这包括自动化系统、数据分析工具以及其他支持流程改进的技术。
质量部品质工作规范
质量部品质工作规范1、目的：为确保产品质量，保证产品工序间的交检合格率和一次出厂合格率要求，提高客户对产品的满意度，特别是产品出厂前需对其质量状况进行全面检查，严把产品质量关，不合格的产品不得出厂，确保公司生产的产品处于受控状态。
特制定了本部门的品质工作规范要求，质量部门所有人员必须按要求严格执行。
2、范围：质量部门主要检查为原材料检验、委外件检查、采购件检查、生产过程检验、成品出厂检验等；在检验过程中需遵循相应的工作规范，做到产品检查全面，不漏检，所检产品都有记录可查询，都有照片可追溯。
3、内容：3.1原材料检验（钢板、焊丝、锻件、铸件）a.检验钢板表面锈迹以及标识是否和技术协议、材质单一致，根据取样标准进行取样，并且根据相关标准对每批钢板进行性能试验，试验内容包括材料的屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击功等；钢板合格后才可以使用，并做好《收货检验记录》。
b.根据设计要求、结构设计以及工艺，选用与匹配的焊丝，包括低强匹配、等强匹配和高强匹配。
检验焊丝材质单是否与技术协议一致，购买的焊丝每批号都要进行试验，根据标准对熔敷金属做性能试验，包括屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击功等。
c.当产品结构需采用锻件以及铸件时，检验材质单是否与技术协议一致，生产的毛坯粗加工后进行探伤，检查是否达到探伤等级要求，合格后可以下道工序；对同炉材料至少进行一次化学成分检查。
d.每批号锻件热处理过程中必须至少1个试样随炉处理，完毕后对试样进行力学性能检测，是否达到设计要求，检查单件产品硬度差≤20HB,同批一度差值≤30HB。
合格后可以使用，并做好记录。
3.2 采购件采购件入库，必须提供产品合格证以及质保书，对采购件数量、颜色、使用性能等进行验收，对于一些高等级强度螺栓、垫片必须做力学性能，合格后才可以入库。
3.3机加工件检查a.检验人员所用的计量器具必须是经计量部门校验合格并在规定周期内。
检验人员验收产品前应熟读相关图样和技术文件，了解零件的关键尺寸及装配关系要点。
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五．相关表单
5．1 .1（IQC）进料.检验报告
5．1. 2 IQC不合格品处置单
5．1. 3 IQC检查结果历史记录表
5．1. 4来料检验及入库单
5．1. 5 IPQC巡检日报表
5．1. 6 IPQC首件检验记录表
总办处并签名，原稿归档。
出货检验：
4．2．7QA依据送检数按抽检计划方案、确认抽检方案按照成品检验标准执行。
4．2．8 QA接到产线送检产品确认现品票标识相符及数量，按照检验标准进行检验，对每台经手检验整机登记IMEI，填写“QA成品检验报告”，在外箱贴绿色“PASS”标签注明日期、机型、检验人放置到合格区。
4.1. 2品质部IQC根据送检单据数量按抽检计划方案、确认抽检方案及抽样开箱率要求验货（开箱要求：当同种物料来料大于5箱时检验开箱率必须达到80%且不能小于5箱，当同种物料来料小于和等于5箱时检验开箱率必须达到100%。
4．1．3 IQC根据送检单据验货在规定时间内对物料作出品质判定，并在每箱物料外箱上贴上相应的品质标签；并注明检验日期、型号、规格、检验人员。IQC的判定结果必须有品质组长及品质部主管或经理的签名，方能生效。检验结果及标签区分三种：
4.1．5 IQC对每一笔进料事项，不论判定结果怎样，都应该填写“来料检验结果历史记录表”保存、归档以便查询与追溯；
4．1．6将已检的来料按不同的状况分别放在合格区、不合格区、待退区。
4.1.7对产线退仓物料的品质确认，产线退仓的不良品需要区分来料与制程不良状态,经确认后在制程不良的盆子贴上红色不良标签,注明不良状况;在单据与不良品退仓报告上必须相应确认人签名
4．2．2产线上物料时，根据BOM单对每个物料进行核查。
4．2．3预加工物料时，监督产线悬挂SOP，仪器点检及保养。不定时抽检加工状况
4．2．4下拉生产时参照SOP针对每个作业员操作内容及方法进行逐步确认，出现违规操作及时纠正。
4．2．5 IPQC按照检验标准对每天生产机型前2台必须进行首件检验，并填写“IPQC首件检验记录表”。首件有异常立即反馈上级禁止生产给工程分析，得到有较改善方案才恢复生产。（首件确认顺序：工程核对确认生产核对确认IPQC首件核对确认），（首件样品放置：样品2台产线放置1台，QA房放置1台）收拉时由产线收回。
4．2．9当抽检到不良机经品质组长确认为NG并反馈给产线组长确认，同时填写“纠正预防措施单”交给产线组长要求返工，在此批外箱贴上红色标签注明不良原因放置到不合格区。
4．3．1要求产线返工OK产品填写好“纠正预防措施单”一同交回归档，再进行抽检、OK
在外箱贴绿色“PASS”标签注明日期、机型、检验人放置到合格区。
A：准收，贴绿色“PASS”标签，“进料&检验报告单”；
B：特采（加工挑选及特采接收）；贴黄色标签，如是“加工选用”在挑选方框上打“√”，
如是“特采”在特采方框上打“√”，并在标签上详细描述不良内容,填写”IQC不合格处置单”;
C判退：贴红色标签，填写“IQC不合格处置单”；
4.1.4IQC必须将客供物料来料不良率控制在5%内,如果不良率超标,IQC应判该批物料;对于生产急用的物料,应由品质主管(或经理)负责召集物控、生产、工程及品质部门的相关人员召开相关讨论会议，决定物料是否需要特采使用，每次均需书面记录备案；对于特采使用的物料，IQC需及时和客户或供应商沟通,通知其派人来我司挑选或返修;供应商来厂挑选时,提供场所与配合，特殊情况下IQC也可对特采物料作出挑选使用之品判定，由产线挑选物料并计取工量费用；IQC对挑选后的物料必须再检验,如不合格则再挑选,直至不良率达标,则更改品质判定结果.
修 订 履 历：
版本
状态
申请人
修改人
批准人
生效日期
备注
A0
初次发行
2009、11、19
文件分发单位：
会签
分发
单位名称
份数
会签
分发
单位名称
份数
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人力资源部
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市场部
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采购部
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物控部
ALL*1
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生Hale Waihona Puke 部ALL*1□□
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工程部
ALL*1
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品质部
ALL*1
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4.1.8对产线反馈异常进行了解跟进及后续重点检查项目，对库存物料隔离并标识，需要供方返工跟进到期及返工状况直到不良率达标，方可更改品质判定结果
4.1.9IQC针对库存已久的物料3-6个月进行再次抽检，同时填定相应报告。
制程检验：
4．2．1IPQC依据计划根据“BOM”“ECN”“作业指导书”和“检验标准”在制程中进行巡检和抽检。
5．1. 7制程异常通知书
5．1. 8 IPQC直通率报表
5．1. 9 IPQC制程稽核问题汇记录
5. 2.1QA检验结果及历史记录表
5.2.2纠正预防措施单
5.2.3QA成品检验报告
六．流程图
□
制 定
审 核
批 准
一．目的
1．1对公司产品进料和制程及最终出货的产品进行有效的验证和控制；
2．保证产品出货质量，满足客户要求；
二．范围
2.1适用于本公司进行进料、过程、最终产品的检验运作规范;
三．定义
3.1 QC:进料检验
3.2 IPQC：制程检验
3．3 QA：出货检验
四．工作程序
来料检验：
4.1．1 IQC接到仓管员送检单后，准备相关资料（BOM/样品/ECN等）
4．2．6 IPQC做完首件后对每工位每1小时巡环一次进行抽查10PCS检验确认，并填写“IPQC巡检日报表”。当发现作业员违规操作及时作出纠正指导，并填写“IPQC制程稽核问题汇总记录”且要产线作其改善.随时对产线点检工位不良进行确认，当不良品超过5%及时开出“制程异常通知书”上报确认签名，给工程部分析，递出1小时后追回此单，了解跟踪工程给出改善方案效果。如：1、产线作业造成需要产线组长立即改善并写改善对策，2、来料问题反馈IQC对库存物料查核并隔离标识及提供数据立即通知供应返工及后续改善。确定结果后将“制程异常通知单”复印发放给生产部、PMC、