公司集团审计监察部经理岗位说明书
审计监察总经理岗位职责详细说明(3篇)
审计监察总经理岗位职责详细说明审计监察总经理是企业或组织内负责审计和监察工作的高级管理岗位，主要负责监督、管理和指导审计和监察团队的工作。
其职责主要包括以下几个方面：1. 制定审计监察策略和规划：根据企业或组织的发展战略和风险状况，制定审计和监察工作的长期和短期策略和规划，确保审计和监察工作与企业或组织的整体目标相一致。
2. 确定工作目标和任务：根据审计和监察策略和规划，确定年度、季度或月度的审计和监察工作目标和任务，并组织和协调相关工作。
3. 领导和管理团队：负责招聘、培训和发展审计和监察人员，建立和维护高效的团队，确保团队成员的工作质量和绩效。
4. 指导和监督审计和监察工作：负责指导和监督审计和监察工作，确保工作程序和方法符合审计和监察标准，合规性，及时发现和解决问题。
5. 风险评估和控制：对企业或组织内部存在的风险进行评估和控制，建立风险防控机制，提出相关的风险警示和改进建议。
6. 发展和推广审计和监察最佳实践：关注审计和监察领域的最新发展，引导团队学习和应用最新的审计和监察工具和技术，推广和应用最佳实践。
7. 与内外部各方沟通合作：代表企业或组织与内部各部门、合作机构以及监管机构沟通合作，解决相关问题，维护企业或组织的声誉。
8. 提供决策支持：为企业或组织的决策层提供有关审计和监察结果的信息和建议，确保决策的合理性和有效性。
9. 监督合规性和道德行为：监督和推动企业或组织的合规性和道德行为，确保审计和监察工作的独立性、公正性和诚信度。
10. 报告和评估：向高级管理层和董事会提供定期的审计和监察报告，评估审计和监察工作的绩效，并提出改进建议。
总的来说，审计监察总经理在企业或组织中担任着重要的角色，既要在监察和审计工作中保持专业水准和独立性，又要注重与各方合作，确保审计和监察工作能对企业或组织的运营和风险管理起到积极的推动作用。
审计监察总经理岗位职责详细说明（2）审计监察总经理是一个重要的管理职位，负责监督和管理组织内部审计监察工作。
审计监察部经理职位说明书(doc 4页)
审计监察部经理职位说明书(doc 4页)
职位说明书
3.部门费用预算的建议权和执行权
4.审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权
5.审计监察计划的建议权、审核权和执行权
6.对公司法律事务、合同管理、比价管理等制度具有建议权和审核权
办公设备个人专用市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑
部门共用打印机
公司共用复印机、传真机、机动车辆
工作关系内
部
工
作
关
系
汇
报
定期财务副总裁、总裁汇报审计监
察各方面工作
定期向财务副总裁、总裁汇报下属
公司投融资项目的经营管理审计结
果
向董事会提供审计计划、结果报告
等
督监督指导下属开展审计监察业务
导监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作
协调与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调
外部工作关系与审计厅、监察厅、证监会进行业务联系
与会计师事务所进行业务洽谈
组织对权属公司进行审计
任职资格学历本科及以上专
业
审计、经济管理
类
年龄35-55 性
别
不限
工作
经验
5年以上财务、审计管理经验
3年以上审计经理工作经验
工作
良好的领导、组织、计划、协调沟
通能力和专业技能
技能
职前
培训
公司相关规章制度
其他要求精通相关会计制度和经营管理情况熟悉国家有关经济政策
修订履历
修订时间修订内容修订
者
审核
者
审批
者2003-11-05 新规作成。
监察审计部-监察审计经理-岗位说明书
3.3撰写或审核下属提交的审计结论和审计报告，将定稿的审计报告提交至董事长。
3.4对审计发现的重大问题，及时向董事长报告，并根据指示查明落实。
3.5组织对审计整改建议执行情况的检查，督促审计建议的落实。
3.6协调会计师事务所开展相关审计工作。
4
监察管理
2
内控制度建设及监督
2.1评估内部控制制度设计的合理性和实施的有效性。
2.2跟踪内部控制制度的执行情况，指出内部控制的缺陷和可能造成的影响。
2.3针对风险，提出完善内控制度的建议。
2.4督促有关部门落实整改措施，跟踪整改情况。
3
审计管理
3.1根据集团实际，围绕集团的管理重点和年度经营目标，组织编制下一年年度审计计划，提交董事长审批后组织开展工作。
不定期向董事长汇报监察审计工作进展。
监督
不定期督导下属岗位落实监察审计工作
协调
公司外部工作关系
不定期与被检查单位协调审计事宜
六、基本任职条件
最低学历
本科
专业要求
财会、审计相关专业
资格证书
会计计相关经验
核心专业知识
精通财务管理知识，精通审计专业知识，熟悉监察审计相关法律法规，熟悉集团管理制度，了解工程管理知识
核心专业技能
熟悉办公软件使用技能，有较强的公文写作技能
能力素质
优秀的分析能力、沟通能力，良好的组织协调能力、培育辅导能力、信息收集能力及文字写作能力
七、岗位特征
时间要求
工作时间：■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：□较少出差■频繁出差
工作环境
主要地点：■办公室□车间办公室□车间生产线□户外
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
审计监察总经理岗位职责详细说明
审计监察总经理岗位职责详细说明审计监察总经理的职责是管理和监督公司的审计和监察部门，确保公司的运营和财务活动符合法规和内部控制标准。
以下是审计监察总经理的详细职责说明：
1. 制定和实施审计和监察部门的战略和目标，并确保其与公司整体战略一致。
2. 领导和管理审计和监察团队，包括招聘、培训和绩效管理。
3. 确定审计和监察部门的工作计划和优先事项，并合理配置资源。
4. 审查和评估公司的内部控制制度，识别和管理潜在的风险和漏洞。
5. 开展针对公司运营和财务活动的内部审计，确保其合规、有效和高效。
6. 指导和监督审计和监察活动的执行过程，确保工作质量和进度符合要求。
7. 审查审计和监察报告，提供意见和建议，并与管理层沟通和协调改进建议的实施。
8. 监测和监督公司各部门的合规和风险管理措施的执行情况。
9. 跟踪和解决内部控制和合规问题的发现和纠正，并提供相应的建议和改进建议。
10. 协助公司与内外部审计机构和监管部门的合作和沟通。
11. 参与公司的决策制定过程，提供关于合规和风险方面的专业意见。
12. 定期向董事会和高级管理层报告审计和监察部门的工作进展和问题。
13. 关注行业和法规的最新变化，不断更新和提升自身专业知识和技能。
14. 建立和维护与公司各部门之间的良好合作关系，促进信息的共享和交流。
15. 推动和落实公司的内部控制和合规政策和流程的改进和落实。
这些职责的实施将有助于确保公司运营和财务活动的合规性、高效性和风险管理的有效性。
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）
督导下属审查结算合同条款执行情况（工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计，控制财务风险；通过组织工程设计、采购审计和离任审计，降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范，采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业，全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
能力素质
为人正直、公正、原则性强；优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；有企业信息化建设经验者优先
审计监察部经理岗位职务说明书描述
岗位描述审计监察部经理岗位名称：审计监察部经理直接上级：财务总监直接下级：审计监察组组长本职工作：组织审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成应尽的使命。
直接责任：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。
（2）参与研究制订其它有关规章制度。
（3）组织对公司总部及下属单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
（4）组织对公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监察。
（5）组织对公司总部及下属单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。
（6）组织对公司总部及下属单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
（7）组织对公司总部及下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
（8）组织审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。
（9）组织监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
（10）组织审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
（11）负责审计公司重要管理决策是否可行和有效。
（12）负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
（13）负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
（14）组织对公司总部及下属单位经理级（含）以上管理人员的离任审计和专项审计工作。
（15）负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
（16）负责监督检查公司档案资料的销毁工作。
（17）组织参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
（18）组织完成公司领导交办的专项审计任务。
（19）配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
（20）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规的行为要立即劝阻和制止或向上级报告。
（21）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。
审计监察总经理岗位职责详细说明范文（二篇）
审计监察总经理岗位职责详细说明范文审计监察总经理是一个重要的职位，他负责确保公司或组织的财务报告的准确性和合规性。
下面是审计监察总经理的详细职责说明。
一、制定审计计划审计监察总经理应该负责制定公司的审计计划，确保审计工作能够按照时间表和预算完成。
他需要评估公司的风险和控制程序，并根据这些评估确定审计的重点和优先级。
二、组织和指导审计团队审计监察总经理需要组织和领导一个高效的审计团队，确保他们具备足够的技能和知识来完成任务。
他应该安排审计工作，分配任务，并监督团队的工作进展。
三、执行审计工作审计监察总经理负责进行审计工作，包括检查财务记录的准确性和合规性，评估内部控制程序，检查公司的合规性和法律法规的遵守情况。
他需要进行抽样和数据分析，以便确定潜在的错误或欺诈行为。
四、发现并解决问题审计监察总经理要能够发现并解决审计过程中出现的问题。
他需要分析审计结果，确定问题的根源，并提出解决方案。
如果发现了欺诈行为或违反法律法规的行为，他应该适时报告给高层管理人员或监事会。
五、提供建议和改进措施审计监察总经理应该能够根据审计结果提出改进建议和措施，帮助公司改善内部控制程序和业务流程。
他需要与高层管理层合作，提供培训和指导，确保改进措施的有效实施。
六、保持专业知识和技能更新审计监察总经理要时刻保持对审计专业知识和技能的更新。
他需要关注新的审计准则和法规，并适时参加培训和研讨会，以提高自己的专业水平。
七、与内外部利益相关方沟通审计监察总经理需要与内外部的利益相关方进行沟通，包括高层管理人员、监事会、审计委员会、审计师事务所和相关的监管机构。
他需要向这些人员和机构报告审计结果，并回答他们的疑问和关注。
八、确保合规性和道德标准审计监察总经理要确保审计工作的合规性和道德标准。
他需要遵守相关的职业道德准则，并确保团队成员遵守这些准则。
他还需要了解公司的内部政策和程序，并确保团队遵守这些政策和程序。
九、管理和监督财务报告审计监察总经理需要管理和监督公司的财务报告，确保报告的准确性和可靠性。
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岗位名称
审计监察部经理
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
副总经理
职系
直接下级
审计、监察人员
工资等级
所辖人员
岗位分析日期
本职：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督；负责领导对公司相关经济责任人的经济责任审计工作；负责对下属省级分公司和控股子公司的审计工作；参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作；负责公司的监察工作；负责本部门日常管理事务
频次：
对下属省级分公司和控股子公司重大经济合同签订及执行情况进行审计
频次：
职
责
四
职责表述：公司内部的业务执行情况的监察和督促工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
对相关业务的执行情况继续督促监察
频次：
对公司相关违纪员工的行为继续调查并提出处理意见
频次：
不定期组织相关人员对公司营销和终端管理人员的工作情况进行监察活动
经验
5年以上工作经验，助理审计师或相当于助理审计师以上职称
知识
精通财务审计、经营管理等知识；了解皮鞋行业和营销等业务。
技能技巧
熟练使用办公软件、较强的写作能力、领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）等
工作环境Βιβλιοθήκη 办公场所工作时间特征正常工作时间，经常出差，偶尔加班
所需记录文档
审计记录
备注
权力：
对审计监察部人员的业绩考核权
对有关经济责任人的处理建议权
对有关内部控制制度改进的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司所有部门、下属省级分公司和控股子公司
外部协调关系
会计事务所、审计事务所、有关政府部门
任职资格：
教育水平
大专以上学历
专业
财务会计、经济管理及相关专业
培训经历
财务会计、经济审计、经济管理等培训
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责制定公司审计制度及工作计划
工作时间百分比：15%
工作
任务
组织制定公司审计制度及实施办法
频次：
制定公司内部审计工作计划
频次：
职
责
二
职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督
工作时间百分比：30%
工作
任务
组织对公司内的财务收支实施审计
频次：
组织对公司经营及投资效益情况实施审计
频次：
组织对公司基建、更新改造进行审计
频次：
组织对经济合同签订及执行情况进行审计
频次：
根据公司经理授权，组织对公司热、难点问题进行作审计
频次：
职
责
三
职责表述：负责对下属营销分公司和控股子公司进行经营情况审计
工作时间百分比：30%
工作
任务
组织对下属省级分公司和控股子公司经营状况进行审计
频次：
组织对下属省级分公司和控股子公司经理离任、任期终结及年度经济责任审计
频次：
职
责
五
职责表述：负责审计监察部内部的组织管理
工作时间百分比：5%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
频次：
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：
负责控制部门预算，降低费用成本
频次：
职责
六
完成副总经理交办的其他任务
工作时间百分比：5%