员工出差及费用管理规定
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
员工出差及费用报销管理制度
员工出差及费用报销管理制度一、制度目的为规范员工出差及费用报销行为，提高公司财务管理效率，制定本制度。
二、适用范围公司所有员工在出差及费用报销过程中必须遵守本制度。
如果员工有特殊情况需要违反本制度的规定，需先经过上级主管部门的批准。
三、制度内容1. 出差审批（1）若有出差需求，员工需提前提交出差申请，并经过部门主管审核和公司行政部门审批，批准后才能出差。
（2）出差地点是否需要特殊审核的，须相关主管部门进行审核，确保出差地点的安全。
2. 出差行程计划（1）员工需按照出差行程计划前往目的地，不得擅自更改出差计划，如需更改，需向部门主管请示，并经公司行政部门审批。
（2）如需提前结束出差，请先与部门主管沟通并报公司行政部门批准。
3. 出差费用报销（1）员工应将出差费用单据如交通费、住宿费、餐费、市内交通费等统一归类，并在回公司时向财务部门提出报销申请。
（2）所有出差费用必须搭配单据并详细注明费用用途和时间，以供审核使用。
（3）所有费用必须符合公司制度规定。
例如，住宿费须选择公司指定酒店或同等星级的酒店。
（4）特别费用需经过部门主管的批准，并在申请标明用途及相关单据。
4. 出差期间的安全与保障（1）出差期间员工应提高安全意识，时刻注意财产安全。
（2）员工应根据工作需要选择适当的出差周期，以避免在特殊时期出差。
（3）如果员工行程中出现不可抗力因素，需立即上报公司行政部门并需听取行政部门的意见和建议。
（4）出差期间员工的公务手机和笔记本电脑等设备财产，需随身携带，保管妥善。
四、制度执行（1）出差及报销过程中，若出现与本制度规定不符的情况，公司将根据情况进行相应的纪律处分，严重者将导致劳动合同终止。
（2）制度规定会根据公司的具体情况进行适当调整或修订，调整或修订后的制度自公布之日起生效。
（3）违反制度规定的行为应该由违规者自行承担法律责任及经济赔偿责任。
若有经济损失产生，应由违规者先行垫付，由违规者向有关部门打款，若发现此类行为应由公司制定相应的处罚责任追究制度进行严惩。
员工出差费用管理规定
员工出差费用管理规定
1. 出差预算和审批：在员工出差前，必须制定出差预算并通过上级审批。
预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用和其他费用等。
2. 交通费用：出差期间的交通费用包括机票、火车票、租车费用和出租车费用等。
员工应尽量选择经济实惠的交通方式，并提供相应的票据和发票。
3. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司标准进行报销。
员工应选择符合公司要求的酒店，遵守酒店规定，提供相应的发票和结算凭证。
4. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用应按照公司标准进行报销。
员工可以选择自行解决餐饮问题，也可以向公司提供相关餐饮发票进行报销。
5. 其他费用：员工出差期间的其他费用，如会议费用、办公费用、通讯费用等，需要提前向上级申请，并提供相应的发票和结算凭证。
6. 报销申请和审批：员工出差结束后，应填写出差报销申请，并提供相关票据和发票。
报销申请需要经过相关部门审批，审批通过后方可进行报销。
7. 出差费用限额：公司可以制定出差费用限额，员工在出差期间的费用不能超过限额。
超过限额的费用，员工需要自行承担。
8. 不符合规定的费用：如果员工的费用不符合规定，公司有权拒绝报销或要求员工偿还相应的费用。
9. 费用保密：员工所产生的所有出差费用信息应保密，不得泄露给外部人员。
10. 违反规定的处罚：对于严重违反员工出差费用管理规定的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施。
员工出差费用管理规定范文（三篇）
员工出差费用管理规定范文1. 出差费用报销范围：- 机票、火车票、汽车票等交通费用；- 住宿费用；- 用餐费用；- 汽车租赁费用；- 招待费用（客户招待、业务招待等）；- 其他与出差相关的必要费用。
2. 出差费用报销申请：- 员工需提前向上级主管提交出差计划，并说明预计费用；- 上级主管审核后批准出差，并告知员工预算限额；- 员工出差期间，如发生特殊情况导致费用超预算，需向上级主管请示批准。
3. 出差费用报销流程：- 员工需填写出差费用报销申请表，并附上相关票据和发票；- 上级主管审核费用是否符合规定和预算要求；- 财务部门根据审核结果进行报销；- 财务部门需向员工及时通知报销结果，并将费用返还给员工或直接支付给相关供应商。
4. 出差费用限制：- 出差期间的住宿费用不得超过公司规定的标准；- 用餐费用需经过合理控制，不得超过公司规定的限额；- 招待费用需按照公司规定的标准进行；- 其他费用需经过合理审批，并符合公司的相关规定。
5. 违规处理：- 如发现员工有违规报销、虚报费用等行为，将按照公司相关规定进行纪律处分，并追回相应款项；- 如涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。
6. 公司可根据需要，根据实际情况调整和完善员工出差费用管理规定，员工需及时了解和遵守最新规定。
员工出差费用管理规定范文（二）一、出差费用的定义和范围1. 出差费用是指员工因工作需要而发生的出差期间的相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 出差费用的范围仅限于员工正式获得公司批准并在公司指定的出差地点进行的工作任务。
二、出差费用的标准1. 交通费- 机票：员工乘坐飞机出差的机票费用应符合公司规定的标准，需要提供发票和行程单作为报销凭证。
- 火车/汽车：员工乘坐火车或汽车出差的车票费用应按照实际发生的费用报销，需提供车票和行程单作为报销凭证。
2. 住宿费- 酒店：公司将提供员工出差期间住宿费的补贴，但补贴标准应符合公司规定并提供相应的发票作为报销凭证。
公司出差管理制度及补助标准细则
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：根据出差实际需要，合理选择交通工具、住宿标准等；2. 经济性原则：在保证出差效果的前提下，尽量降低出差成本；3. 安全性原则：确保出差人员的人身和财产安全；4. 规范性原则：出差管理流程和标准明确，便于监督和执行。
第二章出差申请与审批第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请单经部门负责人审批后，报总经理审批。
总经理审批通过后，出差人员方可出差。
第六条出差申请单应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 预算；5. 出差人员名单；6. 交通工具选择；7. 住宿标准。
第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式：1. 短途出差：原则上选择公共交通工具，如火车、汽车等；2. 远途出差：原则上选择飞机，特殊情况可申请乘坐火车、汽车等。
第八条出差住宿标准：1. 一般区域：公司总经理及董事会领导，按每人每天元限额封顶实报；公司副总经理及总监级别领导，按每人每天元限额封顶实报；公司部门经理级别领导，按每人每天元限额封顶实报；2. 国外出差：根据实际情况，参照国际标准执行。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销范围：1. 交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 市区交通费；5. 其他因公产生的费用。
第十条出差费用报销流程：1. 出差人员出差结束后，填写《出差报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报财务部审批；3. 财务部审核通过后，将报销款项打入出差人员工资账户。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起执行，由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
第十三条出差人员违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
员工出差费用管理规定范文
员工出差费用管理规定范文第一章总则第一条为规范员工出差费用的报销和管理，保障公司财产安全和合理利用，提高经费使用效益，根据公司实际情况，制定本规定。
第二条凡属公司委托、工作需要或者公务出差，按照本规定执行。
员工必须遵守本规定，否则，将追究其法律责任。
第三条出差费用涵盖交通费、住宿费、餐饮费、通信费、交际费和其他与出差相关的费用。
第四条出差费用应当以公务实际需要为准，合理、合法且真实有效，员工应当按照公司相关规定进行报销手续和报销材料的完善。
第五条出差费用应当严格控制，遵循勤俭节约的原则。
第六条公司会定期对员工出差费用进行监督和检查，如发现有不当使用费用或违反本规定的情况，将进行相应的处理。
第二章出差费用的报销规定第七条员工出差费用报销需提供以下材料：1. 出差费用报销单。
需填写详细的费用明细和金额，并由出差人员以及所在部门负责人签字确认。
2. 原始发票。
员工应当保存个人原始发票，并在报销时提供，公司将进行审核。
3. 签到记录。
员工在出差期间，需每日签到记录，以便确认出差天数和出差地点。
4. 其他相关材料。
根据需要，还需提供其他相关材料，如会议邀请函、出差行程等。
第八条出差费用的报销时间为出差结束后5个工作日内。
逾期未报销的，视为自动放弃报销。
第九条公司将根据出差费用的实际情况和合理性，对员工的报销进行审核。
如发现虚假报销或不合理报销的，将不予批准或予以追责。
第十条出差费用报销审批流程为：出差人员填写并提交费用报销单→所在部门负责人审核→财务部门审核→公司领导审批。
第三章出差费用的管理规定第十一条公司对员工出差费用的管理要求如下：1. 出差费用应当符合公司相关规定和政策，严禁超标准或违规报销。
2. 出差人员应当按照公司要求选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，以节约费用。
3. 出差期间的住宿费应当选择符合公司标准的酒店，严禁超出限额或私自改变住宿条件。
4. 出差期间的餐饮费应当合理控制，以节约费用为原则。
员工出差费用管理规定范文(3篇)
员工出差费用管理规定范文一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度____本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
____部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1.员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2.业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。
3.部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4.所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。
人员出差管理规定(三篇)
人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。
出差地点包括国内和国外各地。
二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。
2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。
3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。
4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。
（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。
（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。
（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。
三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。
（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。
（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。
（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。
（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。
2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。
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员工出差及费用管理规定1．目的：为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2．范围：本公司所有员工均适用之。
3．权责：3.1 各部门办、车间：出差事宜的派遣、申请、审核。
3.2 行政人事部：对出差人员有考勤状况进行备案。
3.3 董事/总经理：对相关人员出差事宜的核准。
3.4 财务部：出差费用预支、报销的审计与办理。
4．定义：4.1 出差：因公务而需离开厂本部门去异地办理事务的行程。
4.2 交际费：是提招待客人而产生的支出，包括餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等。
5．作业内容：5.1 出差的申请、登记及报销时限：5.1.1 员工出差应填写“出差申请表” ，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
5.1.2 出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
5.1.3 出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
5.1.4 员工出差以及返回公司，应到行政人事部办理登记。
5.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内（本省业务）及5个工作日（省外业务）限时报销。
凡超过报销时限的，其差放费节约部分不再补贴给出差人，且按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销，返回公司时间以回程车、船票时间为准。
5.2出差审批权限：5.2.1 一般员工出差由部门主管审核、经理审批；派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
5.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
5.2.3驻外业务人员异地出差，应电话向上级负责人申请，并由其上级负责人安排行政人员代办出差申请和出差审批。
5.3出差交通工具：5.3.1公司领导未享受购车补贴的出差可使用公司车辆，已享受公司补贴购车的必须使用自己车辆，与已享受公司补贴购车人共同出差的，应使用补贴车辆，不得使用公车，但长途出差可申请使用本公司车辆。
5.3.2员工出差以乘坐火车、汽车为主，一般员工不得乘坐高铁和飞机，主任级及以上在事务紧急或路程较远情况下，经懂事长或总经理审批后可乘坐高铁和飞机。
5.4出差纪律:5.4.1 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
5.4.2 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担并取消相应费用补助。
5.4.3 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
5.4.4 凡出差在外人员，需遵守国家相关法律、法规，不做与工作无关、违法、伤风败俗等事情，并注意人身安全。
5.5 出差费用管理：5.5.1 差旅费补助：5.5.1.1 外埠出差的差旅费是指因公需要，到外埠出差发生的费用，包括在途交通费、生活补贴、住宿费、市内交通费。
5.5.1.2 出差期间的交际费不列入差旅费报销单，另行单独填写《支出证明单》，必须与差旅费同时报销。
若出差期间的交际费，不与差旅费同时报销，在另行报销时，财务部门作退回处理。
5.5.1.3对不享受手机费月报销额度三100元/月的人员，出差期间的手机费补贴，也另行单独填写《支出证明单》，与差旅费同时报销。
5.5.1.4外埠出差，必须先填《出差申请单》，根据需要，凭批准后的《出差申请单》和《借支（暂付）单》借支差旅费。
5.5.1.5 员工出差，除车、船、飞机等在途交通费及住宿实行定额控制管理外，生活补贴、市内交通费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
5.5.2 差旅费及交际费报销的有效凭证。
5.5.2.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
5.5.2.2 旅游及娱乐要有正规的旅游景点门票，娱乐服务业发票5.5.2.3 住宿应有宾馆填制的服务业发票。
5.5.2.4 旅游、娱乐、餐饮、车船及住宿等发票要与出差时间、出差地点相吻合，收据不能作为报销的凭证。
5.5.2.5 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后并提供等值的正规发票后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
5.5.3 交通费管理：5.5.3.1 乘火车10 小时内可以到达的，原则上不得乘坐高铁、飞机和软卧；乘火车5 小时内可到达的，以硬座为准，不得乘坐硬卧；未经批准，超标部分个人自理。
5.5.3.2 在途交通费按路途时间、职务级别的乘坐标准，给予报销。
乘坐火车、长途汽车，符合乘坐卧铺条件而不买卧铺且不影响工作的，给予票价40%补助。
5.5.3.3 在途交通费还包括：①飞机场至宾馆的往返出租车费。
②机场建设费、保险费。
5.5.3.4 市内交通费包干管理：①市内交通费（含出租车费）按地区包干使用，不再凭据报销。
市内交通费包括除飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票及有关机场建设费、保险费以外的所有交通费用，未能认定为长途汽车票的一律视同市内交通费。
②出差从员因病在外地住院，期间的市内交通费不再以放，生活补贴视同出差。
通费不实行包干制，按实报销④公司人员自备车外埠出差，期间的市内交通费不再发放。
⑤出差期间市内交通费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
⑥自带公司车辆出差，不补助市内交通费；外出参观、学习按标准的50%执行。
⑦员工出差绕道回家不补助市内交通费。
⑧市内交通费报销必须提供等值正规发票。
5.5.4 住宿费定额管理：5.5.4.1 住宿费按地区标准、职务级别给予报销。
节约或超过标准的部分，公司个人均四六分配（即公司40%，个人60%）。
标准见《员工差旅费定额及补助标准一览表》。
5.5.4.2 出差同行人员中职务级别不一致，其他同行人员可享受最高级别人员的住宿标准。
但超过最高级别住宿标准的部分仍须四六分配。
5.5.4.3 出差人员原则上按同性别二人一房标准，出差人员如为单数，或同行人员中有异性，住宿费可以按标准乘以2 的范围内报销，超出及节约部分四六分成。
5.5.4.4 住宿费按实际住宿天数平均计算，以车船票的时间为准。
5.5.4.5 住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
5.5.4.6 出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
5.5.4.7 公司设的办事处且满足预设人数的，不享受住宿报销。
5.5.5 生活补贴包干管理：5.5.5.1 出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。
5.5.5.2 出差天数以中午12：00 为界限，以车、船票时间为标准。
5.5.5.3 出发时间在12：00 后的（含12：00），出差天数为一天，反之为半天。
5.5.5.4 到达时间在12：00 后的，出差天数为1天，反之为半天。
5.5.5.5 员工出差1 天内往返，往返时间4 小时以内的按半天，超过4小时的按1 天。
5.5.5.6 员工到业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。
5.5.5.7 参加各种会议、培训，期间的生活补贴按50%发放，如会议、培训费用已含生活补贴，则不另补。
5.5.5.8 员工出差期间绕道回家不计发生活补贴（绕道时间超过1 天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）5.5.5.9 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。
回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人生活补助10 元。
否则，财务不予报销。
5.5.5.10 生活补贴报销必须提供等值正规发票。
5.5.6 交际费管理：5.5.6.1 相关定义:①交际费是指招待客人而产生的支出, 包括餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等。
总部职能部门的交际费采预算管理和行政管理相结合的方法；业务单位的交际实行预算管理和额度管理相结合的方法。
②所谓交际费的行政管理是指费用报销人在费用产生前，采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划，单次费用金额三200元必须采用书面申请，申请内容包括：事由、参加人数、发生次数、预计金额。
③所谓交际费的额度管理是指交际费的总额不得超过销售额的1%，超额度部分本期内不予报销。
5.5.6.2 交际费额度：①整个公司的交际费控制在销售净额的2%额度内使用。
②业务单位最大额度是销售净额的1%。
③总部职能部门的交际费控制在销售净额的0。
8%额度内使用。
④交际费必须单独填列《支出证明单》，并在摘要栏内简要列明①事由②参加人数③发生次数，不写明①②③三项内容的，在报销时财务部门作退回处理。
出差期间的交际费须与差旅费同时报销。
⑤如有高一级别主管人员参加。
须有最高一级主管作为报销人。
⑥招待费一次性支出在500 元以上的，原则上刷卡支付，进行报支时应附刷卡帐单。
5.6 其他规定：5.6.1 一般员工与公司领导随行，可按公司领导标准享受补助。
5.6.2 一般员工出差如住宿费实报实销。
生活补贴、市内交通费按对应标准的50%执行。
5.6.3 因工作需要全程陪同外单位人员出差, 经总经理或总经理授权人批准后可据实报销, 但陪同人员不再享受各种补助。
5.6.4 根据公司需要派往外地业务单位工作的人员，其往来的在途交通费按外埠出差标准执行。
5.6.5 对外地业务单位能够提供伙食或住宿的，一律由业务单位统一安排，据实际情况由总部与业务单位结算，出差人员不再享受期间的出差生活补贴及住宿费的节约归已部分，住宿费若超标四六分担。
566 工作外派期间的市内交通费不实行包干制，按实报销。
5 .6 . 7各销售区域因本区域特殊情况超出本标准的开支，由各区域在盈余款中弥补。
5.7本规定由行政人事部按制定，报总经理审批后生效执行.修正时亦同6. 相关文件：（无）7. 流程图:（无）8. 记录：8.1《员工差旅费补助标准一览表》（附一）8.2《出差申请单》（附二）页为著作的封面，下载以后可以删除本页!【最新资料Word版可自由编辑！！】。