供应商现场稽核(评估)评审表(样稿)-最新版
供应商年度稽核表格模板
供应商年度稽核表格模板以下是一个供应商年度稽核表格模板的示例：供应商名称：_______________________供应商编号：_______________________稽核日期：_______________________1. 综合信息稽核：- 供应商基本信息：供应商名称、地址、联系方式、账户信息等。
2. 资质认证稽核：- 营业执照和注册证件的有效性。
- 供应商是否持有必要的行业资质和认证。
3. 质量管理稽核：- 供应商是否有有效的质量管理体系和质量控制流程。
- 是否有针对产品质量的检测和测试机制。
- 衡量供应商产品质量的指标和评价方式。
4. 供应链管理稽核：- 供应商的采购和供应链管理流程。
- 是否有合理的库存管理和订单处理系统。
- 供应商是否有透明的成本结构和价格策略。
5. 社会责任稽核：- 供应商的环境保护政策和实践。
- 劳工权益保护措施和社会责任项目的履行情况。
- 是否遵守法律法规和道德规范。
6. 服务水平稽核：- 供应商的售后服务和技术支持能力。
- 供应商的交货准时率和配送可靠性。
- 客户投诉处理情况。
7. 合规性稽核：- 是否符合相关法律法规和行业标准。
- 是否与监管部门有良好的沟通与合作关系。
- 供应商的商业道德和诚信经营情况。
8. 总结与建议：- 对供应商的综合评价和稽核结果。
- 对供应商改进和提升的建议。
稽核人员签名：_______________________日期：_______________________请注意，以上只是一个供应商年度稽核表格的示例模板，您可以根据实际需要进行调整和修改。
最新供应商现场稽核评审表
1.8
是否将所有作废文件及时被撤出使用地点，使用现场保持有效文件?
1.9
是否规定质量记录的保存期限？质量记录是否保存完好，以使损坏达到最小，并避免丢失?
1.10
是否保证客户信息在工厂内部适当沟通?
1.11
是否对来自客户的标准、图样等技术文件进行管理(如规格书)，并确保其版本最新?
1.12
是否能主动收集来自公司内各部门及用户的品质信息,并有专门部门进行分析，及时传达给有关部门?
2.7
是否进行与产品有关的要求的评审?
2.8
是否对研发文件及执行标准进行管制?
2.9
设计和验证工作是否计划好并分配给有资格的人员?
2.10
对于设计变更，是否有识别、评审和批准的书面化程序?
2.11
是否有适当的文件和维持设计评审的记录?
2.12
物料在首批提交给客户试用时，是否有提交PPAP报告？
相关支持文件
2.1
公司是否设有独立的开发部，并有相关职责和开发计划?
2.2
计划是否随开发进展而更新?
2.3
量产前是否将产品与认可样品进行比较并确认是否能达到要求?
2.4
量产前是否有检验产品符合设计规格的要求?(如设计评审/确认)
2.5
是否有一程序来控制和验证产品，以确保能满足所有要求?
2.6
设计阶段的失效模式分析是否充分有效，并定期改善更新？
审核问题记录
第 1 页，共 10 页
******有限公司
供商稽核查检表
1.22
内部品质审核和改善措施是否根据文件流程来实行？
1.23 ※ 在内部审核过程中发现不足，负责该领域管理者能否及时采取改善措施？
1.24 ※ 是否取得ISO14001:2015认证?
现场供方稽核评鉴表
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：品保部页次：1-4
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：品保部页次：2-4
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：资材(仓库) 页次：1-2
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：生产部页次：1-2
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：生产部页次：2-2
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：资材(生管) 页次：2-2
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：管理部(人事) 页次：1-1
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：工程部页次：1-1
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：品保部(文管) 页次：3-4
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：品保部（仪校）页次：4-4
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：管理代表(品保) 页次：1-1
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX有限公司
厂商评鉴表
稽核部门：资材(业务) 页次：1-1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
评鉴表
厂商：
WI-M-02A
保存期限：1年。
最新xx电通供应商现场质量稽核评分
1
质量策划
20
17
3
2.6
2
客户支持
24
15
5
3.1
3
材料及供应商控制
24
18
13
9.2
4
制程控制
28
20
17
12.1
5
最终验收
24
16
10
6.6
6
仪器设备
16
9
9
5.0
7
统计技术
12
8
8
5.3
8
培训
16
12
7
5.4
9
环境
24
17
5
3.5
10
仓储
20
14
7
4.9
11
设计
36
32
9
7.9
2
5
对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施
3
6
在制程、出货及客户发生的品质总是最终验收是否有明确控制要求
3
7
8
9
10
各项实际得分汇总
16
项目权重
10
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
6.6
6
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：仪器设备稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的效分析改进
3
5
是否对作业员作业有明确要求且被理解执行
3
6
现场质量状况是否被记录且可追溯
3
7
关键工序是否进行SPC管控
3
8
9
现场审核结果评定表
条款要求，停止引入
符
供应商现场审核结果评定表
供应商名称：
工厂地址：
供应商审核得分明细
序号 稽核内容 项目总分值 实际得分
1 基本情况 #REF!
0
2 产品工程 #REF!
0
3 质量管控 #REF!
0
4 供应链管理 #REF!
0
5 客户管理 #REF!
0
平均得分
#REF!
0
最终判定结果
稽核日期： 稽核人员：
得分率 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
客户管理 供应链管理
基本情况
得分率
产品工程
Hale Waihona Puke 质量管控等级 稽核结果稽核结果评价标准
处置
评分标准
完全符合职责商业联盟行为准则的主要内容和条 RBA评分＞90分，且每个章节评分≧85分，无
A
优秀 款，可满足引入需求
Critical项不符；
B
良好
基本符合职责商业联盟行为准则的主要内容和条 款，对稽核问题点做限期整改，并满足等级A后可 满足引入
90≧RBA评分＞80分，且每个章节评分≧70分，无 Critical项不符；
不满足职责商业联盟行为准则的主要内容和条款 80≧RBA评分≥60分，且每个章节评分≧60分，不
C
差
要求，需要重点整顿，整顿后重新评估
超过2项（含）Critical项不符；
D
失控
完全不满足职责商业联盟行为准则的主要内容和 RBA评分＜60分，或4项（含）以上Critical项不
供应商现场评审评分表(更新)
分数 得分
2 2 2 1 1
检查记录 评语
第 1 页，共 3 页
供应商现场评审评分表
6 7 8 检验工位标准是否清晰，是否能可靠将不合格品检出 ？ 维修或返工工位是否有明确记录且所有不合格品被有 效处理？ 现场生产质量状况是否有记录且可追溯？ 1 1 2
各项实际得分汇总 6、最终产品控制（8分） 序号 评审项目
得分
总分
第 3 页，共 3 页
分数 得分
2 2 1 2 1 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 3、供应商管理与来料控制（13分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 7 是否有对供应商进行足够的评估、定期评审？并有相 应的实施记录。 是否建立并维护合格供应商清单，并且现场所有物料 来自合格供应商？ 是否定期统计供应商品质表现，对达不到目标的供应 商采取适当的行动？ 是否有建立完善的来料检验规范或标准？ 检验标准、抽查数量和频率是否有按标准执行并做有 完善记录？ 检验人员是否具备足够的能力来完成检验并定期进行 培训，有无记录？ 检验完成后是否货物做相应的标识（标识应包含检验 人员、检验日期、判定结果等信息）？
2 1 2 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 2、产品设计开发与更改（10分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 工厂是否建立完善的产品开发、确认和放行的过程， 以保证量产能达到法规要求、行业要求及客户要求？ 产品设计开发过程的所有资料是否归档并保存维护？ 产品设计及审批工作是否授予给有资格的人员？ 工厂是否建立完善的试产程序以确保产品问题在量产 前得以解决？ 产品设计变更是否全部得到评审，发生重大变化时是 否经客户批准后方执行变更，并及时通知相关部门？ 产品是否做可靠性测试？有记录吗？
XX公司供应商评审表
仪器
管理
1．是否有正式的量具控制系统（包括客户提供）？
2．是否每一量具、仪器皆有校正记录和检验状况指示？
3．量具校正的标准是否追溯到国家标准或国际标准？
4．有无测试仪器失效的反应程序？
5．测试仪器是否能满足客人的测试需求？
6．测试仪器是否充足？
7．对操作仪器的人员有否进行适当的培训并考核？有无培训程序、计划及记录？
4．返工或返修后有进行再检验或再测试吗？
设计
开发
1．新型号能否完全理解并确认XX所要求的品质，并确保不遗露客户要求吗？
2．批量生产之前，有否进行设计验证与评审？
3．系统能保证内部设计和规格更改协调吗？
投诉
管理
1．是否对于投诉给予及时反应？
2．是否根据不良发生的原因、流出原因制定了相应的具体的对策？
3．已经有实施计划的对策是不是已经在按计划实施中呢？
过程
控制
1．从来料至使用的材料/制造条件及出货检查记录都可以追溯吗？
2．是否已建立及维持制程管制系统（QC工程图）？
3．生产过程检查及测试是否按照指示书？
4．有否提供作业指示书给生产员工？
5．生产员工在现场是否很容易取得到最新版本的指示书？
6．良品、不良品是否被明确地标识及隔离？
7．有否提供适当的培训给生产及检查员工？培训是否考核？
XX公司
供方评鉴表
供应商自评 现场稽核
供应商
稽核日期
稽核人员
供应商负责人
一、评估内容：
序号
项目
项目分数
实得分
等级分数
级别
1)
品质体系
2)
现场控制
供应商现场评审检查评分记录表格模板
权重总体得分
根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：
总分在80分以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀
总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格
总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不合格
评审评分表
1.???质量管理与策划
序号
评审项目
得分
检查记录评语
1.??????
是否有正式的公司质量政策方针、质量目标以及清晰的质量职责（包括质量管理的结构图）。
3.????
采购的决定依据对供应商质量的评审结果吗?
4.????
对于第一次使用的新物料有物料认证吗?有认证的流程吗?
5.????
有来料检验标准吗?怎样确定标准被有效执行?并有相关记录吗?
6.????
是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准?
7.????
是否用统计工具控制供应商来料的质量状况?
8.????
8.??????
改进措施是否能够防止问题的再发生?
9.??????
是否有系统或流程跟踪改进措施的实施情况?
10
索赔物料是否有标准，标准是如何实施的？
各项实际得分汇总
权重总体得分
6.?制程控制及检验
序号
评审项目
得分
检查记录评语
1.??????
是否对影响产品质量/规格参数的环节均设置质控点进行严格监控?
5.??????
有生产设备/检验设备的清单记录生产设备/检验设备的状态
6.??????
生产设备/检验设备的操作人员接受过必要的培训？
各项实际得分汇总
权重总体得分
10.?现场管理
序号
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第1页/ 共7页
某某股份有限公司
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供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第4页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第5页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第6页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第7页/ 共7页。