SAP非生产物资采购收货流程
SAP非生产物资采购订单处理流程
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在公司建立统一规范的非生产物资采购申请流程，对非生产物资采购订单的执行进行监控。
所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有非生产物料需求采购时，采购订单的维护；
1、通过非生产物料需求计划维护后,产生非生产物料需求订单；
2、由采购人员根据实际需要，创建采购申请单。
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
1、非生产物资需求计划流程
2、预付款流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
创建固定资产编号创建非生产物资采
邮件通知
/扫描
2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。
SAP系统收货流程
订单变更与取消
要点一
订单变更
在订单执行过程中，如需对订单信息进行修改，可通过 SAP系统进行订单变更操作。
要点二
订单取消
如客户取消订单或因其他原因需要取消订单，可通过SAP 系统进行订单取消操作。
03
收货准备与验货
收货计划与安排
制定收货计划
确认收货条件
根据生产计划、订单和库存情况，制定合理 的收货计划，明确收货时间、地点、数量等。
ABCD
仓库管理人员需在SAP系 统中创建库存调整单，并 录入调整的原因、数量等 信息。
定期对库存进行维护，确 保库存信息的准确性和完 整性。
库存盘点与核对
01 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统 记录一致。
02 盘点过程中，如发现差异，需及时查明原 因并进行调整。
03
仓库管理人员需在SAP系统中创建盘点单， 并录入盘点的结果。
数据质量
为确保数据质量，需要进行数据清洗、校验和整合等操作，以确保 数据的准确性和完整性。
系统接口的测试与验证
测试目的
在正式上线前，需要对SAP系统的接口进行 充分的测试和验证，以确保数据传输的准确 性和系统的稳定性。
测试方法
可采用单元测试、集成测试和系统测试等多种方法 对接口进行测试，模拟实际业务场景进行验证。
管理。
集成化、模块化设计
SAP系统采用集成化、模块化的设计，可以根据企业的实际 需求选择相应的模块，实现业务流程的自动化和优化。
强大的自定义功能
SAP系统还提供了强大的自定义功能，企业可以根据自身业 务特点进行系统的定制和调整，满足个性化的需求。
SAP系统收货流程的重要性
提高工作效率
通过SAP系统的自动化处理，可 以大大提高收货工作的效率，减 少人工操作和人为错误。
sap收货流程
直发单怎走流程？（5字头）直发单直发单走自采，先用zmb0a收货，按当天日期收货然后过10分钟左右用zzszdyccx查出后续单据，后续生成的交货单才改日期收1、ZMB0A采购收货交货单（填来货单号）---选择第1按钮（采购订单）---在出现的框架填单号回车2、进入收货界面，选择要收的品种打钩。
（可以按实际收货数量修改来货数）----按上面的保存按钮生成收货单号。
zzszdyccx按单号和日期查，没收货肯定没后续出来之后按后续单据的交货单号收货这个后续如果是手工做的收货就不会显示系统自动生成的才显示这个商品有问题，所以后续过账出不来，你给数据组维护一下为什么要维护数据?因为直发单的数据不用我们，只需截图过去给省店维护即可。
数量是对的，但码洋不对（图书品种的），可以收货吗潘攀9:23:27那你要对一下品种是不是对的梦雨9:28:46品种是对的，数量也是对的原清单码洋是1260，但SAP是1320潘攀9:25:14那应该没有问题直发单数量有异常修改流程先VL02N删交货单，然后me22n删转储单，最后才是mbst冲原直发单收货那你现在先VL02N删交货单，然后me22n删转储单VL02N删82916721，me22n删4700528868直接点抬头的垃圾桶，删除整张交货单来货数量多了，怎么办？跟省店业务联系补单补单完成，直接按8字头收货即可出现上述是系统没有自动过账，要==潘攀10:54:49删除完重新对直发单收货就行了，数量不对就改数量，没有的品种就不打勾你用ZCGD查直发单吧删除已收直发单的流程：1，vl09冲82950573（交货单号）2，vl02n删82950573（交货单号）3，me22n删4700534056（转储单）4，mbst冲5002786300（收货凭证）你们没做收货的都可以用在途查，zmb5t直发来货清单数量有误，省集团已经按实收数量修改了单据，收货如何处理？还需要做差异单吗？不需要10月和11月账期的单中还有89月的单没做收货，流程怎走？潘老师，这是什么什么问题这里没有交货单号呀，怎么收不了货潘攀9:58:34你用zzszdyccx查下异常日志，把10去掉,如果品种有问题就给数据维护出现这个了，然后呢潘攀10:04:31双击梦雨10:06:30截图给数据组维护,异常数据不会消失的，等系统自动跑完就可以验收了。
SAP库存物资采购收货入库流程
MM-300 库存物资采购收货入库流程流程的主要功能 : ▪对于一般生产性原辅材料，仓库依据PO做Z03 收货，质量部检验完后，仓库依据质量部填写在手工单据上结果，将在代检库不同状态的物料移至正常储放的库位关键信息 : ▪T code : MIGOPath : Logistics/ Materials Management / Inventory Management /Goods Movement (MIGO)▪ T code：MMBEPath: Logistics/ Materials Management / Purchase Order/ LogisticsInyoice Verification/Physical Inventory / Environment MMBE-StockOverview屏幕 1 初始屏幕在空白处输入：MGIO鼠标点击左处，或使用“ Enter”键，进入下一屏或者在屏幕中双击黄色字条，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 2 采购订单收货对于一般生产性物资的收货，需在此框中选择收货，采购订单，并填入采购订单号对于生产性物资的收货，移动类型： Z03使用“ Enter”键可进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 3 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面这里系统会自动带出依据采购订单还可以收货的数量，你也可将本次所收的实数填入，并使用“ Enter”键SKU数量调之一样系统自动带出采购订单的总数量，MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 4 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面鼠标双击进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 5导入数据将这里的界面切换至次栏中填写保税类型这里填入手册号，可以通过报关人员的到货明细表得知并填入点击左下角 ,进入下一屏幕MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 6 采购订单收货一张“采购订单”有多个物料，在这里我们只要将要收货的物料打“√”就可以了并将这里的“项目确定”也打“√”MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 7 采购订单收货÷单击让系统自检是否能通过通过：系统会做出提示，通知你系统已通过你的检查单击过帐，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 8 采购订单收货单击过帐系统会自动给出一张物料凭证号5000000245操作人员将这物料凭证号抄至手工单据上，以做备份。
SAP采购系统使用指南
SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。
2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。
点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。
二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。
在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。
2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。
三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。
在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。
2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。
3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。
选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。
2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。
点击保存按钮完成收货操作。
3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。
填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。
五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。
3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。
选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。
2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。
填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。
3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。
SAP采购业务处理流程介绍
SAP采购业务处理流程介绍SAP采购业务处理流程介绍图标图标含义警告⽰例注释建议语法排版惯例字体风格说明Example text 出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它⽂档的交叉参考。
Example text 正⽂⽂本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正⽂⽂本中嵌⼊的编程语⾔单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text 屏幕输出。
包括⽂件和⽬录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装⼯具、更新⼯具和数据库⼯具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Example text 准确⽤户输⼊。
在系统中输⼊的这些单字或字符与⽂档中完全⼀致。
可变⽤户输⼊。
尖括号表⽰⽤适当的条⽬替换这些单字和字符。
⽬录1.物料和服务的采购 (Q80) (5)⽬的 (5)询价和报价 (5)创建报价 (7)价格⽐较 (8)拒绝报价 (9)采购库存物料 (9)采购申请 (10)采购订单 (12)收货（不带仓库管理，有批次管理） (17)运油拖车收货（不带仓库管理，有批次管理） (18)收货（带有仓库管理和批次管理） (18)2.质量管理 (22)使⽤检验计划在收货中进⾏质量检验 (22)使⽤检验计划–处理资格模型在收货中进⾏质量检验 (25)使⽤供应商证书在收货中进⾏质量检验 (26)在收货中对有效成分进⾏质量检验 (29)在收货中对管道物料进⾏质量检验 (31)罐式拖车采购 (34)3.发票校验 (39)4.优化采购 (40)框架协议 (40)不带源清单的协议 (40)包含源清单的协议 (43)定期出票计划 (45)评估收货结算 (ERS) (48)⾃动创建采购订单 (51)5.外部服务 (53)创建框架订单 (53)选择：使⽤样板服务规范创建框架 (55)维护服务条⽬单 (56)后勤发票核对 (58)6.管道物料的采购 (59)⽬的 (59)管道物料的合同 (59)创建关于合同的采购订单（call-off订单） (61)创建管道物料的计划协议 (63)维护交货计划 (64)7.库存盘点 (65)⽬的 (65)创建库存盘点凭证 (66)输⼊库存盘点 (69)过帐库存差异 (70)创建特殊库存的库存盘点凭证 (71)1.物料和服务的采购 (Q80)⽬的采购是物料管理 (MM) 的组件。
SAP非生产物资采购收货流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的非生产物资采购收货流程，确保非生产物资采购收货流程能够有序、科学地进行，实现非生产物资采购收货的统一管理。
本流程的前提条件是所有的采购物资中固定资产由归口部门确认合格，推广宣传物料必须经品质工程部入库检验并合格后方可办理入库手续。
所属流程组：采购收货组1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、半成品等生产性物资需要收货时在系统里维护生产物资收货流程；需要维护生产物资收货流程时，如下：1、当采购部门向供应商发出订货单，供应商按照订单将货物交到仓库时；2、当归口部门提出申请采购固定资产，供应商按照订单将货物交到归口使用部门时；1.2.1.术语解释和概念说明非生产性物资采购：对于采购入库直接进相关费用而不需要做库存管理的物资采购，可以没有物料编码，如工装。
固定资产：是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在一定金额以上并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
本规定所指的固定资产具体包括：房屋建筑物、构筑物、管道沟渠、机器设备、运输工具、电子设备以及其他与生产、经营和管理有关的设备、器具等。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程采购部通知供应商按采购订单或采购申请单进行送货，同时确认是否为固定资产的采购，若是固定资产的采购则通知供应商送货至归口部门的指定送货地址，归口部门管理员对到货的固定资产进行检验是否合格，若是不合格则可以直接拒收或在使用保退期内可退货；若不是固定资产则按正常送货至仓库，仓库按正常的收货流程进行验收；仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
SAP物料管理蓝图设计
✓ PDA接收作业信息；反馈下架仓位。
部门领料流程
HY_BP_MM_603:部门领料流程 需求部门申请人
需求部门负责人
开始
仓管员
手工填写领料单 10
领料单
审批 20
否
HY_BP_MM_
是
库存可用性判 断30
否
404_非生产物 资采购订单流
程 60
是
是否系统记账 40
是
否
手工记录出帐 70
出库记帐 50
✓ 作业依据：检验单 ✓ 移动类型：551
16
报废处理90
是否退货30
否
是否返工30
否
是
HY_BP_MM_ 506_物资采购
退货流程40
是
HY_BP_PP_30 3_生产返工流
程文档 50
报废30
报废出库记帐80 结束
财务经理
公司领导
审批60
是
审批70
是
否
否
HY_BP_MM_606:库存盘点流程
仓管员
货架区 002 订单发货 914
A-01-01 B-01-02
A-01-02
6
三期仓库300
托盘区 001 收货待检 902 交货装运916
货架区 002 订单发货 914
E-01-01 F-01-02
E-01-02 F-01-03
典型仓位管理展示
7
➢ 【1】仓储类型 ➢ 【2】仓位 ➢ 【3】库存物料编码 ➢ 【4】库存物料所属工厂/
创建交货单
拣配单和实际有差异： ➢ 允许差异，拣配单过账
时，根据实际的仓位数 据进行登记。
创建拣配单
路径优化：系统在输出作业清 单时，会根据仓位的路径排序 值，重新对作业清单的输出顺 序进行调整，使下架的作业路 径最优化。
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SAP非生产物资采购收货流程
非生产物资采购收货流程是指企业采购非生产类物资的整个过程，包
括从需求确认、供应商选择、采购订单发放、物资交付到收货验收等环节。
以下是一个较为完整的SAP非生产物资采购收货流程的简要介绍（1200字）：
1.需求确认：根据业务部门的需求，采购部门确认非生产物资的需求
信息，包括物资名称、数量、规格等。
2.供应商选择：采购部门根据需求信息，与供应商进行沟通、对比，
并进行供应商选择，根据物资的特点和需求确定供应商。
3.采购准备：选择好供应商后，采购部门开始准备采购相关文件和信息，包括制定采购计划、编制采购订单等。
这些文件和信息需要与SAP系
统进行集成，以便后续的采购过程能够自动化处理。
4.采购订单发放：采购部门将准备好的采购订单发放给供应商，包括
订单的基本信息、物资明细、数量、价格等。
SAP系统将会自动将订单信
息发送给供应商，并记录在系统中。
5.供应商确认：供应商收到采购订单后，将进行订单的确认，包括确
认订单信息、物资明细、数量、价格等是否正确，并将确认结果回传给采
购部门。
在SAP系统中，供应商确认的信息将会更新到对应的采购订单中。
6.发货通知：供应商收到采购订单确认后，将准备好的物资进行发货，并将发货通知发送给采购部门。
发货通知中包括发货的时间、数量、运输
方式等信息。
7.收货管理：在收到供应商的发货通知后，采购部门将进行收货管理，包括在SAP系统中更新相应的收货信息，包括收货的时间、数量、质量状
况等。
在SAP系统中，可以通过扫描条形码、RFID等技术手段，实现对
物资的准确收货，避免人工录入错误等问题。
9.发票管理：供应商在发货后，会将相应的发票发送给采购部门。
在SAP系统中，可以与供应商的发票进行对账，自动匹配采购订单和收货信息，验证发票的准确性，并进行支付准备。
10.支付管理：根据发票的准确性和对账结果，在SAP系统中进行支
付管理。
支付部门会根据发票和收货信息对账结果，以及企业的支付规则，进行支付的准备工作，包括付款申请、审核等。
以上是SAP非生产物资采购收货流程的一个概述，通过SAP系统的集
成和自动化处理，可以提高采购效率和准确性，优化企业的采购流程。