零星采购管理制度_零星采购管理制度规定
零星购置管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我单位物资管理，规范零星购置行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有零星购置活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、设备配件、维修材料等。
第三条零星购置应遵循以下原则：1. 合法性原则：购置活动必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择价格合理、性价比高的商品或服务。
3. 效益性原则：注重购置物品的使用效益，提高资金使用效率。
4. 公开透明原则：购置活动公开透明，接受监督。
第二章购置范围第四条零星购置范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文件柜、文件夹、打印纸、笔墨纸砚、胶带、订书机等。
2. 低值易耗品：茶杯、茶壶、毛巾、洗手液、卫生纸等。
3. 设备配件：计算机、打印机、复印机等设备的配件。
4. 维修材料：空调、热水器、灯具等设备的维修材料。
5. 其他：根据工作需要，经批准的其他零星购置物品。
第三章购置程序第五条零星购置程序如下：1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《零星购置申请表》，经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。
2. 预算审核：财务部门对申请表进行预算审核，确认是否符合预算控制要求。
3. 采购方式：根据购置物品的金额、规格、品牌等因素，选择合适的采购方式。
一般包括：- 直接采购：适用于价值较低、规格简单、市场供应充足的物品。
- 招标采购：适用于价值较高、规格复杂、市场竞争激烈的物品。
- 竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的物品。
4. 合同签订：根据采购结果，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 验收付款：物品到货后，由相关部门进行验收，验收合格后，财务部门办理付款手续。
第四章购置管理第六条零星购置管理要求如下：1. 预算管理：各部门应合理编制年度预算，严格控制零星购置支出。
2. 合同管理：采购合同应明确约定物品规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。
学校零星采购管理制度
第一章总则第一条为加强学校零星采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门在履行职责过程中，对零星采购项目进行管理的活动。
第三条零星采购是指采购金额较小、采购周期较短、采购内容较为简单的采购活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、图书资料、教学设备、实验耗材等。
第四条学校零星采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购范围与程序第五条零星采购的范围包括：1. 办公用品、低值易耗品；2. 图书资料、教学设备；3. 实验耗材、实验药品；4. 其他符合零星采购条件的物品。
第六条零星采购程序如下：1. 需求申报：各部门根据实际需求，填写《零星采购申请表》，经部门负责人审核后报学校采购管理部门。
2. 采购计划：采购管理部门根据《零星采购申请表》汇总采购计划，报学校领导审批。
3. 供应商选择：采购管理部门根据采购需求，选择合适的供应商，进行询价或招标。
4. 采购合同签订：采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 采购实施：供应商按照合同约定的时间、数量、质量等要求，及时交付货物或提供服务。
6. 采购验收：采购管理部门组织验收小组对采购货物或服务进行验收，确保质量符合要求。
7. 采购结算：采购管理部门根据合同约定，与供应商进行结算。
第三章采购监督与责任第七条学校设立零星采购监督小组，负责对零星采购活动进行监督检查。
第八条采购监督小组的主要职责：1. 审查采购申请表的真实性、合法性；2. 监督采购程序是否符合规定；3. 检查采购合同履行情况；4. 督促采购管理部门及时处理采购过程中的问题；5. 向学校领导报告采购监督情况。
第九条采购管理部门及相关部门应严格按照本制度执行，对违反规定的，按相关规定追究责任。
第四章附则第十条本制度由学校采购管理部门负责解释。
零星物品采购管理制度
零星物品采购管理制度第一章总则第一条为了规范零星物品采购管理，保障单位资金使用和物资采购的合理性和合法性，提高零星物品采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有零星物品采购活动。
第三条零星物品采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，坚持节约型、环保型、绿色型理念。
第四条上级主管部门应依据下级部门实际情况，建立健全零星物品采购监督检查制度。
第五条本制度所称零星物品采购，是指单位内日常办公、生产等业务活动所需的小额物品采购活动。
第六条未经单位采购管理部门审批，不得擅自组织采购活动。
第七条本制度的修改和补充由本单位负责，报上级主管部门批准后方可实施。
第二章零星物品采购程序第八条零星物品采购应经过需求审批、资金核定、招标比选、合同签订、验收和结算等程序。
第九条零星物品采购需求由各部门提出，经部门负责人批准后，报采购管理部门备案。
第十条采购管理部门应根据需求情况核定采购资金，并报财务部门审核。
第十一条采购管理部门应根据需求情况选择合适的采购方式，并组织招标或比选。
第十二条采购管理部门应与中标或选定的供应商签订采购合同，并加盖公章。
第十三条供应商交付零星物品后，采购管理部门应组织相关人员进行验收。
第十四条采购管理部门应及时结算采购款项，并报财务部门审批支付。
第三章零星物品采购管理第十五条采购管理部门应建立健全零星物品采购档案，包括需求审批、招标比选、合同签订、验收等全部资料。
第十六条采购管理部门应建立供应商档案，包括供应商基本信息、资质证明、合作记录等。
第十七条采购管理部门应建立零星物品采购台账，包括采购物品名称、规格、数量、单价、金额、供应商、联系方式等信息。
第十八条采购管理部门应建立零星物品采购台账，包括采购物品名称、规格、数量、单价、金额、供应商、联系方式等信息。
第十九条采购管理部门应及时更新零星物品采购档案和供应商档案，确保档案信息及时准确。
第二十条各部门应按照采购管理部门的要求详细填写零星物品采购申请单，务必真实、准确。
零星物资采购管理规定（3篇）
零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在____万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在____万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在____万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处____人、申请部门____人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有____人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
施工过程中：1)应严格执行派工单和签证单制度，做到两单相符。
公司零星采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司零星采购管理，规范采购流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的零星采购活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、维修配件等。
第三条零星采购应遵循公开、公平、公正、效益的原则，确保采购活动的合规性和透明度。
第二章采购范围与权限第四条采购范围：凡单价在一定金额以下，且采购数量不大的物品，均属零星采购范围。
第五条采购权限：1. 各部门根据实际工作需要，提出零星采购申请。
2. 采购申请金额在1000元以下（含1000元）的，由部门负责人审批；1000元至5000元（含5000元）的，由部门负责人提出申请，报分管领导审批；5000元以上的，由部门负责人提出申请，经分管领导同意后，报总经理审批。
第三章采购流程第六条提出采购申请：1. 部门填写《零星采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、单价、总价、用途等。
2. 部门负责人对采购申请进行审核，确保采购物品的必要性、合理性和预算。
第七条供应商选择：1. 部门根据采购物品的特性，选择合适的供应商。
2. 部门应优先选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理的供应商。
第八条合同签订：1. 部门与供应商签订《零星采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式等。
第九条采购实施：1. 供应商按合同约定的时间、地点、数量、质量交付货物。
2. 部门验收货物，确认无误后办理入库手续。
第十条付款与结算：1. 采购完成后，部门填写《付款申请单》，经财务部门审核后，按照合同约定进行付款。
2. 财务部门在收到供应商提供的发票、合同等凭证后，及时办理结算。
第四章监督与考核第十一条公司设立零星采购监督小组，负责对零星采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规性。
第十二条对零星采购的审批、执行、验收、结算等环节进行考核，考核结果作为部门及个人绩效评价的依据之一。
零星采购管理制度
零星采购管理制度一、引言零星采购是指企业在日常运营中小额度、频繁进行的采购活动。
针对零星采购管理的规划和管理制度的建立，可以提高采购效率，加强对采购过程的监控和控制，从而确保企业资金的有效利用和采购的质量和效益。
本文将通过对零星采购管理制度的规定，为企业搭建起一个科学规范、高效稳定的采购管理框架。
二、零星采购管理流程1.采购需求申请-任何一位员工有采购需求时，必须向所在部门负责人提交采购需求申请，包括采购物品的种类、数量、质量要求等详细信息。
-部门负责人对采购需求进行审核，并在采购需求申请书上签字确认。
2.采购方案制定-部门负责人根据采购需求申请，制定详细的采购方案，包括采购物品的选择、供应商的筛选、采购预算的编制等。
-部门负责人在采购方案上签字确认，并将采购方案提交给采购部门。
3.供应商选择与询价-采购部门根据采购方案，对现有供应商进行评估与筛选，并向符合条件的供应商发出询价通知。
-供应商根据询价通知提供报价，并在规定时间内提交报价文件。
4.供应商评审与合同签订-采购部门对供应商提交的报价进行评审，包括价格、质量、交货期等因素的考虑。
-确定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同条款并达成一致。
-双方签订合同，并在合同上注明供应物品的规格、数量、价格等重要条款。
5.采购执行与验收-采购部门按照合同约定的交货期要求，监督供应商进行采购物品的生产和交货。
-采购部门在收到采购物品后，对物品的数量、质量进行验收，确保与合同约定的一致。
6.采购记录与统计-采购部门负责将所有采购相关文件进行记录和归档，包括采购需求申请、采购方案、报价文件、合同等。
-采购部门定期进行采购数据的统计与分析，进行采购成本核算和效益评估。
三、零星采购管理规定1.采购权限的规定-针对不同职位的员工，规定其采购权限的范围。
例如，一线员工的采购权限较低，需要上级领导批准，而部门负责人有更高的采购权限。
-明确的权限划分可以确保采购过程中的控制和监督，防止滥用采购权限。
零星物资采购管理制度范文
零星物资采购管理制度范文零星物资采购管理制度第一章总则第一条为规范零星物资采购工作，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
第二条适用范围：适用于本单位的零星物资采购工作。
第三条本制度的宗旨是：经济、合理、公开、公正、诚信。
第四条本制度对单位零星物资采购工作的组织、实施、验收等方面的管理要求，适用于拟采购金额低于一定数额的物资采购。
第二章组织与管理第五条本单位应设立零星物资采购管理部门，主要负责制定采购计划、采购方案、编制采购合同、跟踪采购进度、验收物资等工作。
第六条零星物资采购管理职责：1. 负责统筹、组织、协调、指导、监督本单位零星物资采购工作；2. 制定零星物资采购工作的管理制度和规章制度；3. 制定物资采购公告、招标、拟制采购合同及相关文件；4. 协调和审核零星物资采购工作中的相关事宜；5. 对物资采购的过程和结果进行监督和控制；6. 制定并完善零星物资采购管理系统，确保采购程序的合法、规范。
第七条采购目标管理：1. 负责组织制定本单位年度物资采购目标；2. 对采购目标进行动态管理，确保及时完成采购工作。
第三章采购程序第八条零星物资采购项目审批程序：1. 实施主管部门提出物资采购需求；2. 职责部门制定物资采购计划，报送采购管理部门审批；3. 采购管理部门审核物资采购计划，如需要招标，则下发招标文件；4. 采购管理部门对招标文件进行审核，确认后发布招标公告；5. 采购管理部门组织评标，编制评标报告，并上报审批；6. 采购管理部门开展供应商洽谈，确定中标供应商；7. 采购管理部门与供应商签署采购合同，并对合同进行审核；8. 采购管理部门跟踪采购进度，确保按时完成采购任务；9. 物资到位后，采购管理部门组织验收，并编制验收报告；10. 采购管理部门完成对采购工作的评估和总结。
第九条采购方式：1. 采购单位应优先选择以货比三家为基础的比价采购方式，确保采购价格合理；2. 如果采购金额超过规定数额，则应采用公开招标的方式进行采购；3. 对于特殊情况下的紧急需求，采购单位应根据实际情况酌情采取相应的采购方式。
零星物品学校采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校零星物品采购工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门因日常教学、科研、管理等工作需要采购的零星物品。
第三条零星物品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校相关规定。
第二章采购范围和标准第四条零星物品采购范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品、教学用品、实验用品；2. 日常维修、保养用品；3. 办公设备、家具；4. 专用工具、设备配件；5. 其他不影响学校正常运行的零星物品。
第五条零星物品采购标准：1. 符合国家相关质量标准；2. 性能稳定，使用可靠；3. 价格合理，符合市场行情；4. 供应商具备相应的资质和售后服务能力。
第三章采购程序第六条采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《零星物品采购申请表》，经部门负责人审批后报采购管理部门。
2. 采购管理部门对申请表进行审核，确认无误后纳入采购计划。
第七条供应商选择1. 采购管理部门根据采购需求，通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
2. 选择供应商时，应充分考虑供应商的资质、信誉、价格、售后服务等因素。
第八条采购合同签订1. 采购管理部门与供应商签订《零星物品采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行。
第九条采购验收1. 采购物品到货后，需求部门应及时组织验收，确保物品数量、质量符合合同要求。
2. 验收不合格的物品，应及时通知供应商处理。
第十条付款结算1. 验收合格后，需求部门填写《零星物品付款申请表》，经部门负责人审批后报财务部门。
2. 财务部门根据合同和验收报告，及时办理付款手续。
第四章监督管理第十一条学校设立零星物品采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
第十二条监督小组定期对采购工作进行检查，发现问题及时纠正。
第十三条任何单位和个人有权对违反本制度的行为进行举报。
第五章附则第十四条本制度由学校采购管理部门负责解释。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
零星采购管理制度_零星采购管理制度规定
零星采购管理制度篇1
1 目的
规范公司物资统一预算、采购、调配等管理，降低采购成本，保护公司利益。
2 适用范围
本规定适用于公司的零星物资采购管理。
3 定义
零星物资包括非生产低值低耗物资、劳保用品和其它生产用零星物资等。
3.1非生产低值低耗物资包括办公用品、办公家具等。
3.2劳保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。
3.3其他生产用零星物资包括铁线、化工材料、五金器材、水电耗材、设备配件、工具、量具。
4 职责
4.1综合管理部
4.1.1 根据国家劳动保护法管理规定及公司规定，负责制定劳保用品的标准化配置。
4.1.2 负责零星物资的采购及流程的办理，包括采购价格商谈，负责组织招标，负责采购合同的拟订和报批。
4.2财务部负责零星物资预算的审核;负责招标评审、采购价格和合同的审批。
4.3职能部门
4.3.1各职能部门指定通用物资联络人，负责汇总本部门月度需求计划，并于每月25号按照相关流程向综合管理部提报采购申请，同时维护好库存物资台账。
4.3.2各职能部门负责按照综合管理部的要求建立物资库存台帐。
综合管理部将不定期检查各部门的库存物资管理台帐。
当常用物资库存低于半个月的库存量时，应立即向管理部提出采购申请。
如未及时提出申请造成到位时间的延误由申请部门负责。
4.3.3各职能部门负责办理办公设备的申请、验收和领用手续。
4.3.4为不影响业务开展，紧急物资可由各职能部门自行采购。
紧急物资指：申请部门因关键设备或配件紧急损坏导致生产系统停机或存在重大安全隐患需紧急采购物资进行更换和修理的特殊采购任务。
4.3.5如不能描述清楚规格型号或不属于部门通用物资的物品由职能部门派相关人员与采购员一同实施采购。
零星采购管理制度篇2
一、任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需入库，州分公司由综合部库管统一管理，各县分公司由各县库管管理(废旧材料需把实物保存并附上实物照片)。
二、审批流程及标准。
1、物资采购
州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经理签字并附上出入库单、电子台账方能报销。
县分公司：各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经理签字并附上出入库单、台账方能报销。
2、车辆维修
州分公司：州公司各部门车辆修理需各部门领导、车队队长、综合部经理以及分管领导、州公司总经理签字(如物件更换需附上综合部入库单)、台账方能报销。
县分公司：县分公司需县分公司总经理、车队队长、综合部经理、州公司总经理签字(如物件更换需附上综合部入库单)方能报销。
零星采购管理制度篇3
一、需求物资申请审批流程
1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。
2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。
3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。
二、采购员询报价制度
1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。
2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。
3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。
4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的.登记，以便日后的查询及管理。
三、验收入库
1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。
2、采购物资必须办理入库后才可领用。
3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。
四、相关单据的管理
1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。
2、食堂采购要填写日采购明细单。
3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。
五、财务审核及监管
1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。
2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。
3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。
审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。
本制度自4月1日起正式实施。