报销单范本-报销
公司行政开支报销单
公司行政开支报销单
公司行政开支报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此向贵公司提交行政开支报销单。
请查收以下费用
明细：
1. 办公用品费用：
- 文具费用：100元
- 打印纸费用：200元
- 办公设备维修费用：150元
2. 差旅费用：
- 公司员工出差交通费用：500元
- 住宿费用：800元
- 餐饮费用：300元
3. 培训费用：
- 员工培训费用：1000元
- 培训材料费用：300元
4. 其他费用：
- 公司活动费用：500元
- 员工福利费用：1000元
总计费用：4950元
请财务部门核对以上费用明细，并尽快进行报销。
附上相关发票和费用明细表，以便核实和审批。
感谢财务部门的支持与配合！此致
敬礼
人力资源行政专家。
费用报销单
费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
最新差旅费报销单模板
旅
年
费
月
报
日
出差事由
销
单
往返 天数 车船 飞机 费 市内 交通 费 住宿 费 其他 合计
出差补助 标准 金额 天数
餐费补助 标准 金额
合
计 ￥
总经理： 财务主管：
实际报销金额（大写）
报销人： 部门主管：
共附单据
张
差Hale Waihona Puke 姓名 出发地 月 日 地点 所属部门 到达地 月 日 地点 天数
旅
年
费
月
报
日
出差事由
销
姓名所属部门出差事由往返天数出差报销单出发地到达地出差补助餐费补助车船飞机费市内交通费住宿费其他合计地点天数标准金额天数标准金额工作部门出差日期出差事由出差地点往返天数发生费用交通费住宿费伙食补贴人民币大写叁仟伍百元整实际报销金额大写预借金额应退金额应补金额原借款金额退回款或补款金额报销人
差
姓名 出发地 月 日 地点 所属部门 到达地 月 日 地点 天数
单
往返 天数 车船 飞机 费 市内 交通 费 住宿 费 其他 合计
出差补助 标准 金额 天数
餐费补助 标准 金额
合
计 ￥ 总经理： 财务主管： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 报销人： 部门主管：
报销单填写模板
报销单填写模板
报销单
（一）申请人基本信息
申请人姓名：xxxx
单位名称：xxxx
部门：xxxx
报销单编号：xxxx
（二）报销明细
1. 交通报销：报销人员于xxxx年xx月xx日从xxx地（出发地）前往xxx地（目的地），共涉及交通费用xx元
2. 就餐报销：报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地就餐，共涉及就餐费用xx元
3. 住宿报销：报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地入住，共涉及住宿费用xx元
4. 其它报销：报销人员于xxxx年xxxx月xx日涉及其它报销费用，共计xx元
（三）合计
本申请总报销金额：xx元
（四）审核
一级审批（单位）：
二级审批（科室）：
三级审批（财务部）：
（五）报销人员确认
负责人或报销人员签名：
签字时间：
（六）备注
说明：本报销单仅报销以上明细费用，任何其它的费用将不予报销；
申请本报销单的必须是本公司的正式员工，非正式员工的费用将不予报销。
报销单模板
日期
始发地---目的地
姓名： 部门： 职务：
飞机
收款单位：
收款账号：
交通费
开户银行：
火车/动车/轮船 长途车
住宿费
市内交通费 伙食补助 其他费用
合计
¥0.00
合计：人民币（大写）
零元整
附件张数： 预算检查：
共张
住宿费适用标准：
元/人 天
预借款金额：
借款（含现金及支票）：
¥0.00 元
备注：
1.保证提供的发票真实有效性；
2.所提供的票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
3.单据粘贴顺序为：交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助、其他费用等；
4.总经理出差费用由董事长签批，其他人员均由总经理签批。
部门负责
人：
报销人：
财务审核：
分管领导：
¥0.00
¥0.00
扣除预借款
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
合计
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥变，打印 出来按照裁剪 线裁剪即可
费用报销模板
费用报销模板日期：[填写日期]报销人：[填写报销人姓名]报销部门：[填写报销部门]报销项目：[填写报销项目]一、报销明细序号日期费用类型费用金额（元）相关说明1 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]2 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]3 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]4 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]5 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明] ...n [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]二、总金额计算合计报销金额：[填写总报销金额]大写金额：[填写总报销金额的大写金额]三、报销事由说明[填写报销事由说明，可以分段描述，详细说明报销的原因和必要性]四、附件清单[列举需要提交的附件清单，如发票、收据、申请表格等]五、申请人及上级审批意见报销人签字：_________ 日期：_________上级审批人签字：_________ 日期：_________六、财务部门审核意见审核人签字：_________ 日期：_________七、备注[填写其他需要备注的事项]请按照上述费用报销模板填写相关内容并提交至财务部门，如有疑问请及时与财务部门联系。
感谢合作！附：费用报销相关说明1. 报销明细：按照实际发生的费用进行详细列示，包括日期、费用类型、费用金额以及相关说明。
2. 总金额计算：根据报销明细计算合计报销金额，并填写金额的大写形式。
3. 报销事由说明：对报销的原因和必要性进行详细说明，以便审批部门进行审批。
4. 附件清单：列举需要提交的相关附件清单，如发票、收据、申请表格等。
5. 申请人及上级审批意见：报销人在报销单上签字，并请上级审批人进行签字。
6. 财务部门审核意见：财务部门审核人员在报销单上签字，表示对报销内容进行审核。
公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份关于公司差旅报销的报销单。
以下是报销单的详细内容：
报销人姓名，（填写员工姓名）。
报销人部门，（填写员工所属部门）。
报销日期，（填写报销日期）。
差旅费用明细：
1. 交通费用：
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、出租车等）。
起始地点，（填写出发地点）。
目的地，（填写目的地）。
费用金额，（填写交通费用金额）。
2. 住宿费用：
酒店名称，（填写酒店名称）。
入住日期，（填写入住日期）。
离店日期，（填写离店日期）。
费用金额，（填写住宿费用金额）。
3. 餐饮费用：
餐饮地点，（填写餐饮地点）。
就餐日期，（填写就餐日期）。
费用金额，（填写餐饮费用金额）。
4. 其他费用：
费用项目，（填写其他费用项目，如会议费、通讯费等）。
费用金额，（填写其他费用金额）。
总报销金额，（填写总报销金额）。
附加说明，（如果有其他需要补充说明的事项，请在此处填写）。
以上是我所提交的差旅报销单，请您审批并安排相关财务人员进行报销操作。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持！
此致。
人力资源行政专家。
全套报销单样本
全套报销单样本1. 报销单概述报销单是用于记录和审批报销事项的文件。
它包含了报销的详细信息，例如费用项目、金额、日期等。
本文档提供了一个全套报销单的样本，以供参考和使用。
2. 报销单样本2.1 报销单基本信息- 报销单编号：[编号]- 报销日期：[日期]- 报销人员：[姓名]- 部门：[部门名称]- 职位：[职位名称]2.2 报销项目明细2.3 报销单附件- [附件1名称]：[附件1描述]- [附件2名称]：[附件2描述]- ...3. 报销单填写说明- 报销单编号：由财务部门或报销管理系统自动生成，填写时无需手动输入。
- 报销日期：填写报销单的日期。
- 报销人员：填写报销人员的姓名。
- 部门：填写报销人员所属部门的名称。
- 职位：填写报销人员的职位名称。
填写报销项目明细时，请按照实际发生的情况逐项填写。
项目名称应具体明确，金额应准确反映实际费用，日期应填写发生费用的日期，备注可选填。
对于需要附件的报销事项，请在报销单中明确列出附件的名称和描述。
附件可以是、合同、行程单等相关凭证或支持文件。
4. 报销单审批流程报销单需按照公司规定的审批流程进行审批。
具体流程包括但不限于以下环节：1. 报销人员填写完整的报销单并提交给直接主管审批。
2. 直接主管审批通过后，报销单提交给财务部门进行财务审核。
3. 财务部门审核通过后，报销单交由相关部门（如采购、人力资源等）进行相应审核。
4. 审核通过后，报销单交由财务部门进行支付和归档。
5. 注意事项- 在填写报销单时，请务必准确、真实地记录报销事项的信息，不得夸大或虚报。
- 报销单需及时填写并提交，避免超时报销或错过报销时机。
- 如有需要，可以附上相关的凭证或支持文件，以便审核和核对。
以上是一个全套报销单的样本，可根据实际情况进行调整和修改。
报销单的准确填写和规范审批流程，有助于提高企业的财务管理效率和准确性。
---> *注意：本文档仅为样本，具体的报销单格式和流程应根据公司内部规定进行调整和制定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报销单范本-报销
概述
本报销单范本用于记录员工的费用支出并且申请报销。
员工可
以填写该表格，并将其提交给负责报销的部门。
填写说明
请在以下字段中填写相关信息：
1. 报销人员姓名：填写报销人员的姓名。
报销人员姓名：填写
报销人员的姓名。
2. 报销日期：填写报销发生的日期。
报销日期：填写报销发生
的日期。
3. 费用类别：从下拉菜单中选择适用的费用类别（例如：交通费、餐饮费等）。
费用类别：从下拉菜单中选择适用的费用类别
（例如：交通费、餐饮费等）。
4. 费用明细：填写具体的费用明细，包括项目名称、数量和单价。
费用明细：填写具体的费用明细，包括项目名称、数量和单价。
5. 费用总额：填写费用总额。
费用总额：填写费用总额。
6. 附件：上传与报销相关的票据或其他支持文件。
附件：上传与报销相关的票据或其他支持文件。
7. 备注：填写其他需要说明的事项。
备注：填写其他需要说明的事项。
示例
注意事项
1. 请确保填写的信息准确无误，并提供相关的票据或其他支持文件以便核实。
2. 请在附件栏上传与报销相关的票据或其他支持文件的扫描件或照片。
3. 报销单需由报销人员签字，并提交给负责报销的部门审核。
完成审核后，报销人员将收到报销款项或者相应的安排。
以上为报销单的范本，您可以根据实际情况对表格进行调整和编辑。
若有任何问题，请随时与我们联系。