后勤类物资采购管理办法
学校后勤物资采购管理办法
学校后勤物资采购管理办法1. 目的和范围本文档旨在规范学校后勤物资采购的管理流程，确保采购过程的公正、透明和高效，并促进学校后勤工作的协调发展。
本办法适用于学校各单位、部门和相关人员进行的后勤物资采购活动。
2. 采购管理机构和责任2.1 学校设立后勤采购管理机构，负责统筹、协调和监督学校的后勤物资采购工作，并提供相应的技术支持和管理服务。
2.2 各学院、部门和单位设立采购管理岗位，明确采购管理人员的职责，负责本单位的后勤物资采购，确保采购过程的合规性和高效性。
2.3 各单位应定期开展采购管理培训，提升采购管理人员的专业水平和采购意识，增强其对采购法规和政策的理解和遵守。
3. 采购需求确认和编制采购计划3.1 各单位应及时确认自身的后勤物资采购需求，并编制采购计划，明确采购的物资类别、数量、规格等关键信息，并提前进行预算评估。
3.2 采购计划应报送到学校后勤采购管理机构，经审批后予以批准，再进行后续的采购程序。
4. 供应商资格审查和选取4.1 学校后勤采购管理机构应建立供应商名录，并对供应商的资格进行审查，确保供应商具备满足采购需求的能力和信誉。
4.2 采购管理人员在制定供应商名单时应注重公正和竞争，鼓励各单位通过公开招标、邀请招标等方式选取供应商，确保采购过程的透明性。
4.3 采购管理人员应与供应商签订合同或协议，明确双方的权责和义务，保障双方的合法权益。
5. 采购程序和流程5.1 采购管理人员在采购过程中应按照规定的程序和流程进行操作，包括需求确认、编制采购文件、发布采购公告、组织评标、签订合同等环节。
5.2 采购管理人员应严格遵守采购法规和政策，确保采购过程的公平、公正和合法。
5.3 采购管理人员应及时与供应商进行沟通和协商，解决采购过程中的问题和矛盾，维护采购的顺利进行。
6. 采购管理和监督6.1 学校后勤采购管理机构应加强对后勤物资采购活动的管理和监督，建立健全监督机制，确保采购过程的规范和合规。
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤效劳中心物资采购管理规定〔试行〕第一章总则第一条为了标准后勤效劳中心〔以下简称后勤中心〕的物资采购，降低物资采购本钱，确保后勤中心各项物资供给，加强物资采购的监视管理，特制定本规定。
第二条本规定是后勤中心物资采购管理的根本标准。
第二章机构与职责第三条机构设置。
为了做好物资采购工作，后勤中心成立物资采购小组，设组长一名，副组长一名，成员从后勤中心下设各中心抽调人员组成。
第四条采购小组岗位职责1、负责物资采购管理制度的制定；2、对各中心〔除饮食中心〕提交的物资采购方案进展审批；3、负责物资采购合同的签订及保管；4、负责物资采购供给商的询价、议价，招标；5、负责物资的验收。
第三章物资采购管理第五条物资采购遵守的原则1、大宗物资集中采购原则；2、优质、节约原则；3、标准、效劳原则；4、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比效劳的原则，择优确定采购单位；5、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试用报告，并由审批后，方可采购。
第六条物资采购范围。
后勤中心物资采购小组主要负责除饮食中心以外的各中心的物资采购，具体包含：办公用品，劳保用品，工服工装，维修物资，卫生清扫物资，保洁用品及绿化养护用品等。
第七条物资采购程序为节约采购本钱，各中心根据需要每半年上报一次采购方案。
各中心制定采购方案时，要从实际工作出发，防止盲目提报物资采购方案，造成物资积压。
物资采购按以下程序进展：1、由各中心向采购小组上报采购物资的名称、数量，经采购小组同意后向中标供给商发出订单；2、中标供给商在规定时间内向所采购物资的中心提供商品和清单，同时向采购小组提供物品清单；3、由各中心负责对所采购物资进展验收，对不符合要求的物资退货；4、由各中心物资管理员建立物资进库帐并核对无误后在发票上签字，报中心经理和分管领导签字后报销；5、对使用量小、不适宜集中采购、价格在1000元以下的物资，经中心经理同意后可直接采购并按入库报销流程执行。
后勤公司物资采购管理办法
后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。
三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
医院后勤物质采购管理办法
医院后勤物质采购管理办法一、引言为规范医院后勤物质采购管理，保障医院物资供应的质量、安全和效益，提高采购工作的透明度和规范性，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于医院内部所有部门的后勤物质采购活动管理，并与相关法律法规保持一致。
三、采购权限1.根据医院内部的采购管理制度，对不同级别的采购工作设置不同的权限；2.采购员应具备相应的知识技能和资格，根据采购计划和预算，进行合理、高效的采购活动；3.采购员在采购过程中必须遵守法律法规、规章制度，尊重合同约定和商业道德，确保采购活动的公平、公正和公开性。
四、采购流程1.采购需求确认：–各部门根据实际需要，编制采购需求计划，并提出采购申请；–采购申请需包括物品名称、规格要求、采购数量、用途、预算等信息；–采购申请经过审批后，方可进入采购流程。
2.供应商选择：–根据采购需求，采购员编制供应商名单；–采购员根据供应商的信誉、实力、价格、交货期等要素，选择合适的供应商；–采购员可以通过询价、招标等方式开展供应商选择工作。
3.报价与议价：–采购员向供应商发送询价函，要求提供详细的报价信息；–采购员根据报价信息进行比较和分析，并与供应商进行价格议价；–采购员可以根据实际情况选择价格合理的供应商，并进行进一步洽谈。
4.合同签订：–确定供应商后，采购员与供应商签订采购合同；–采购合同应明确物资的品种、规格、质量要求、价格、交货期、供应商责任等条款；–采购合同需经过法务部门审核，并由双方代表签字确认。
5.供货与验收：–供应商按照合同要求履行供货义务，并按时交付物资；–采购员与质控部门共同对供货物资进行验收；–验收过程应严格按照验收标准进行，不合格物资应及时退回供应商，并按合同要求进行处理。
五、采购管理1.采购档案管理：–采购员应建立和完善采购档案，包括采购申请、供应商评审记录、合同复印件、验收记录等；–采购档案应按照规定的时限和要求进行归档和保存，以备日后的审计和查询。
2.供应商管理：–采购员应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、信誉评价、产品质量情况等；–根据供应商的表现和贡献度，及时调整供应商的评价级别，并建立供应商库，方便日后的采购工作。
学校后勤物资采购管理制度
学校后勤物资采购管理制度1. 简介学校后勤物资采购管理制度旨在规范学校后勤部门的物资采购行为，提高采购效率和质量，确保学校后勤工作的顺利进行。
2. 采购方式学校后勤物资采购应以公开、公平、公正的原则进行，采用以下采购方式：- 根据物资种类、数量和金额不同，采用公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行采购。
- 对于特殊情况下的紧急采购，应由相关部门提出申请，经批准后实施采购。
3. 采购程序学校后勤物资采购应按照以下程序进行：1. 需求确认：各部门根据工作需要，确认所需物资种类、数量和质量要求，并填写采购申请表。
2. 采购准备：采购部门根据采购申请，调查市场供应情况，制定采购计划和采购文件。
3. 询价/招标：根据采购计划和采购文件，进行询价或公开招标。
4. 评审与决策：根据报价或投标书，进行评审并确定中标人或供应商。
5. 合同签订：与中标人或供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。
6. 收货与验收：对供应的物资进行收货和验收，确保质量和数量符合合同要求。
7. 结算与支付：按合同约定结算采购款项，并及时支付给供应商。
4. 质量控制为确保采购物资的质量，学校后勤部门应采取以下措施：- 对潜在供应商进行资质审查，确保其具备提供高质量物资的能力。
- 在合同中明确物资质量要求，对于不符合质量标准的物资，及时提出退换货要求。
- 定期对供应商进行评估，建立合格供应商名录，以保证长期稳定的物资供应。
5. 文件管理学校后勤部门应建立健全的文件管理制度，包括但不限于：- 采购申请表：记录各部门的采购需求。
- 采购计划和采购文件：包括物资清单、规格要求等详细信息。
- 报价或投标书：供评审与决策使用的文件。
- 采购合同：明确采购双方的权益和责任。
- 收货与验收记录：记录物资的收货和验收情况。
以上为学校后勤物资采购管理制度的主要内容，希望能够对学校后勤工作提供指导和规范。
大学后勤物资采购管理办法
大学后勤物资采购管理办法一、引言大学后勤物资采购管理办法的制定旨在规范和统一大学的后勤物资采购管理，提高采购效率，确保采购公平、公正、公开，合理利用和管理采购资金，确保大学后勤工作的正常运转。
二、采购管理职责1.各院系、部门应按照需求提出物资采购申请，并明确物资的具体规格、数量、质量要求等。
2.采购管理部门负责审核物资采购申请的合理性和合规性，并组织招标、比价等采购活动。
3.采购人员应按照规定的程序和要求参与招标、比价活动，并对参与过程进行记录和备案。
4.采购管理部门负责与供应商进行合同谈判和签订，并进行合同执行的监督和管理。
5.相关部门负责对采购过程和结果进行监督和评估，确保采购活动的合法性和透明性。
三、采购程序1.采购需求确认：各院系、部门根据工作需要确定物资采购需求，并填写物资采购申请。
2.采购申请审核：采购管理部门对物资采购申请进行审核，核实需求的合理性和合规性。
3.招标或比价：根据物资采购申请，采购管理部门组织招标或比价活动，确定供应商。
4.合同谈判签订：采购管理部门与中标供应商进行合同谈判并签订采购合同。
5.合同执行与验收：采购管理部门监督供应商按照合同要求履行承诺，并组织采购物资的验收。
6.结算与支付：采购管理部门对采购物资进行结算，并按照合同约定的方式和时限进行支付。
四、采购管理原则1.公平原则：采购活动应公开、公平、公正，不存在任何形式的不公平竞争行为。
2.透明原则：采购流程和结果应对相关部门和人员进行公开，确保采购活动的透明和监督。
3.效率原则：采购管理应高效、快捷，节约资源，提高采购效率。
4.省时原则：采购活动应尽量简化流程，减少办理时间，提高采购效果。
5.合理原则：采购应根据实际需求和预算合理安排和管理，确保物资的质量和效益。
五、采购管理措施1.建立健全采购管理制度，明确各部门和人员的职责和权限。
2.加强对采购人员的培训和业务能力提升，确保采购活动的专业化和规范化。
3.引入先进的采购管理系统和技术手段，提高采购活动的自动化和信息化水平。
行政后勤物资采购管理办法
行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。
2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。
3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。
3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。
3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。
供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。
3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。
在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。
3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。
合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。
3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。
验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。
4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。
采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。
4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。
4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。
4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
后勤类物资推销管理办法
令狐采学
（.11）
一.实施目的：
为进一步规范台州分公司后勤类物资的推销流程，明确推销规模、职责和推销方法，加强对推销活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用规模：
本办法适用于公司的日常物质推销工作。
三.推销原则：
推销应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，包管质量、价廉物美，减少中间环节，降低本钱，维护公司利益。
四.推销物资规模
1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、
信息设备、办公区改革装修、汽车及其配件、厨房用品、食
堂米油菜蔬等。
2.办事类：租赁办事、车辆维修、办公设备维保、安保等办事。
3.企划类：宣传规画物料、宣传印刷品、效果图制作等办事。
五.推销实施部分：
综合管理部为推销责任部分，并实现内控管理。
六.推销法度：
推销遵循“申请”“审核”“审批”“推销实施”的顺序原则，在未获得审批同意的物资申请不得先行推销。
1.申请：
1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根
据日常蕴藏需求提申请。
2)惯例办公用品推销：综合管理部资产专管员每月25日将
下月所需物资填写《月度推销计划表》，经部分担任人审
核，报分担领导审批后，由推销担任人集中推销。
3)非惯例办公用品推销：单价为1000元以下的为小额物资，
单价超出1000元的为年夜额物资。
总额1000元以下小额临时推销物资：申购人填写《推销申请表》，经申购部分担任人同意，向综合管理部提出需求申
请，综合管理部担任人审核后，由推销担任人及时推销，同
时向分担领导报备。
总额1000元10000元年夜额物资推销：申购人填写《年夜
额物资推销申请表》，经申购部分担任人同意，向综合管理
部提出需求申请，综合管理部担任人审核，综合管理部分担
领导审批后，由推销担任人及时推销。
总额10000元以上年夜额物资推销，必须经总经理审批同意。
4)2000元及以上的固定资产推销，必须经总经理同意，报
总公司审批。
5)食堂每日菜蔬推销，不必填写推销申请单；年夜米、油及
厨房调配料等由食堂管理员提早填写推销申请表，经部分
担任人审核后，由推销担任人及时推销。
七. 推销实施：
1.对日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公
设备维保办事以及耗材、电脑及配件等的推销，首先选用总
公司指定的供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比
价方法确定相对固定的供应商（保存比价会议记录并报送总
经理办公会备案），按期推销。
2.食堂推销，由综合管理部确定 58家优质供应商（含菜场），
报总经理办公会备案，推销时需有2人及以上的经办人并在
推销清单上签字确认；食堂推销根据每人每日餐标25元定
额推销，推销人需每周做食堂推销报表及就餐报表报分担领
导，推销报表由推销人、食堂管理人、部分担任人签字确认；
食堂用度一月一报，随附推销清单及就餐人数报表。
八.推销合同的签订
1.万元以上的批量或者年夜额后勤物资推销的，除“史泰博”
网站推销外，经营管理部应介入合同洽谈、签订过程。
2.综合管理部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，介入洽谈人员
应签字确认。
3.禁止在推销环节产生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取
私利的行为。
九.验收
1.惯例后勤物品由综合管理部组织验收，推销和验收不得为同
一人；专业用品须由申购部分担任验收质量，综合管理部做
入库领用挂号。
物资验收合格后，相关验收部分在“送货
单”上签字确认。
验收过程中发明问题，推销担任人应即时
追踪，并在申购部分要求时间内包管物质采买/更换到位。
2.《送货单》的验收签字作为年夜宗物质采买的请款依据。
十．付款方法
按财务部相关规定或合同付款条款执行，发票需随附推销清
单及推销申请单。
十一.经济责任及惩罚
1.物资请购部分必须根据工作实际需要倡议推销申请，不得贪
图省事、乱报推销计划，造成公司本钱浪费。
2.推销担任人需对推销物品的品质、货款结算平安担任，若因
玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
如推销担任人在推销过程中能够对物品的品质及价格控制的
很是严格，节约了本钱，公司将酌情予以奖励。
3.若推销过程中，有相关人员自行推销或私定项目的，公司不
担任任何用度及后果。
且对该人员轻者进行取消当月绩效奖
金，重者取消当月绩效奖金并开除。
十二．供应商管理
1.对合适公司要求的供应商，综合管理部应建立供应商档案，
记录供应商名称、法定代表人、注册资本、注所及经营地址、
经营规模、工商注册号、开户行及银行账号、经办人、德律
风及传真等基本信息。
2.与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随
时摆荡，所以在每次推销过程中要对推销物资的价格随时核
对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应商有优先权。
3.网络推销时，食品推销必须在1号店自营店、京东自营店、
天猫超市等正规商家推销；推销报销需附上推销清单或截
图。
十三. 物资管理
1.综合管理部应按月建立物资推销管理台帐，并留存推销申请
批复件、推销询价、供货合同等原始记录；每月递交推销台
账。
2.物资的购买及领取应规画收支库手续，入库物资必须进行验
收，以确保质量。
3.资产专管员需每周清点库存，每月递交资产收支库报表。
十四．附则
1.本办法由综合管理部担任解释、修订和弥补。
2.本办法自6月26日起开始实施。
****建设成长有限公司
综合管理部
附件一
****建设成长有限公司
月度推销计划表
申购人：部分担任人：分担副总：惯例办公用品推销：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度推销计划表》，经部分担任人审核，报分担领导审批后，由推销担任人集中推销。
附件二
****建设成长有限公司
推销申请表
申购人：申购部分担任人：
综合管理部担任人：
1000元以下小额临时推销物资：申购人填写《推销申请表》，经申购部分担任人同意，向综合管理部提出需求申请，综合
管理部担任人审核后，由推销担任人及时推销，同时向分担
领导报备。
附件三
****建设成长有限公司
年夜额物资推销申请表
申购人：申购部分担任人：
综合管理部担任人：分担副总（总助）：
总经理：
1000元10000元年夜额物资推销：申购人填写《年夜额物资推销申请表》，经申购部分担任人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部担任人审核，综合管理部分担领导审批后，由推销担任人及时推销。
10000元以上年夜额物资推销，必须经总经理审批同意；经营管理部应介入合同洽谈、签订过程。
附件五
****建设成长有限公司食堂推销每周报表
推销：食堂专管员：部分担任人：
食堂推销根据日常工作餐每人每日餐标25元定额推销，推
销人需每周做食堂推销报表及就餐报表报分担领导，推销报
表由推销人、食堂管理人、部分担任人签字确认；食堂用度
一月一报，随附推销清单及就餐人数报表。
附件六
****建设成长有限公司
银行付款通知单
年月日
附件七
****建设成长有限公司
银行付款通知单（增值税专用发票版）
年月日
财务审核发票认证。