办理iatf16949认证流程
办理iatf16949认证流程
办理iatf16949认证流程：
一、初次认证
1、企业将填写好的《TS16949认证申请表》连同认证要求中有关材料通过顾问师报给认证中心。中心收到申请认证材料后，会对文件进行初审，符合要求后发放《受理通知书》(这意味着如果材料提交不全，就取得不了受理的资格，更谈不上签合同缴费了。这一点请申请认证的企业和认证咨询辅导机构的工作人员给以足够重视，以免因此影响进度)。
2、认证中心收到企业的全额认证费后，向企业发出组成现场检查组的通知，并在现场检查一周前将检查组组成和检查计划正式报企业确认。
3、现场检查按环境标志产品保障措施指南的要求和相对应的环境标志产品认证技术要求进行，对需要进行检验的产品，由检查组负责对申请认证的产品进行抽样并封样，送指定的检验机构检验。
4、检查组根据企业申请材料、现场检查情况、产品环境行为检验报告撰写环境标志产品综合评价报告，提交技术委员会审查。
5、认证中心收到技术委员会审查意见后，汇总审查意见，报认证中心总经理批准。
6、认证中心向认证合格企业颁发环境标志认证证书，组织公告和宣传。
7、获证企业如需标识，可向认证中心订购;如有特殊印制要求，应向认证中心提出申请并备案。
8、年度监督审核每年一次。
二、年度监督检查
1、认证中心根据企业认证证书发放时间，制订年检计划，提前向企业下发年检通知。企业按合同要求缴纳年度监督管理费，认证中心组成检查组，到企业进行现场检查工作。
2、现场检查时，对需要进行检验的产品，由检查组负责对申请认证的产品进行抽样并封样，送指定的检验机构检验。
3、检查组根据企业材料、检查报告、产品检验报告撰写综合评价报告，报认证中心总经理批准。
4、年度监督检查每年一次。
以上就是办理iatf16949认证流程的介绍，深圳市启航认证服务有限公司竭诚为您服务，服务范围：ISO认证咨询、客户验厂咨询、产品认证咨询、企业管理管理、产品检测咨询、仪器校正咨询。
IATF16949制造过程审核细则
制造过程审核细则 （IATF16949-2016） 在产品制造过程的每道工序中，必须使所策划的和已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济的角度进行持续改进。员工素质、过程设备和检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和储存是制造过程审核的重点。 1人员/素质 选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有更高岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担过程任务的素质进行验证。 1.1员工监控产品质量和过程质量情况 1.1.1为提高产品质量和过程质量，不断改进，员工应具备质量改进的意识。 1.1.2自检情况。 1.1.3坚持设备点检情况。 1.1.4首件检查和末件检查情况。 1.1.5掌握过程的工艺要求以及理解控制图，达到应知应会要求。 1.1.6零件不能满足要求时的处理是否按有关规定执行。 1.2员工对生产设备和生产环境的职责和权限 1.2.1生产设备和环境应保持整齐和清洁。 1.2.2员工应对生产设备进行日常的维修与保养，出现故障时应及时报修。1.2.3零件、工装按规定贮存。
1.2.4按时报请对检测、试验设备的检定和校准。 1.3为了完成所交付的任务员工应具备的素质 1.3.1操作者应经过培训并持有有效操作证书上岗。 1.3.2员工应熟悉产品技术要求。 1.3.3具有安全生产和生产环境要求的意识。 1.3.4具有特殊工序工艺验证方面的知识。 1.4顶岗人员的配置计划 在人员配置计划中要考虑缺勤因素（如病假、休假、培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。 1.5有效地使用了提高员工工作积极性的方法 通过针对性的信息宣传，促进员工工作的主动性，并以此来提高质量意识。1.5.1经常发布质量信息，使员工了解质量现状。（有目标值和实际值） 1.5.2产品质量改进的合理化建议和“六小”活动的开展情况。 1.5.3员工参加培训和质量小组的积极性。 1.5.4病假率低。 1.5.5员工对质量改进的效果。 1.5.6员工具有自我评定的意识。 2生产设备/工装 所配备的生产设备、工装模具、检测、试验设备必须能满足产品的质量要求，必须能达到并保持所要求的过程能力。 2.1生产设备和工装模具应能保证满足产品特定的质量要求 2.1.1生产中使用的设备和工装模具与工艺文件一致，临时变动应有相关手续。
办理iatf16949认证流程
办理iatf16949认证流程 办理iatf16949认证流程： 一、初次认证 1、企业将填写好的《TS16949认证申请表》连同认证要求中有关材料通过顾问师报给认证中心。中心收到申请认证材料后，会对文件进行初审，符合要求后发放《受理通知书》(这意味着如果材料提交不全，就取得不了受理的资格，更谈不上签合同缴费了。这一点请申请认证的企业和认证咨询辅导机构的工作人员给以足够重视，以免因此影响进度)。 2、认证中心收到企业的全额认证费后，向企业发出组成现场检查组的通知，并在现场检查一周前将检查组组成和检查计划正式报企业确认。 3、现场检查按环境标志产品保障措施指南的要求和相对应的环境标志产品认证技术要求进行，对需要进行检验的产品，由检查组负责对申请认证的产品进行抽样并封样，送指定的检验机构检验。 4、检查组根据企业申请材料、现场检查情况、产品环境行为检验报告撰写环境标志产品综合评价报告，提交技术委员会审查。 5、认证中心收到技术委员会审查意见后，汇总审查意见，报认证中心总经理批准。 6、认证中心向认证合格企业颁发环境标志认证证书，组织公告和宣传。 7、获证企业如需标识，可向认证中心订购;如有特殊印制要求，应向认证中心提出申请并备案。 } 8、年度监督审核每年一次。 二、年度监督检查
1、认证中心根据企业认证证书发放时间，制订年检计划，提前向企业下发年检通知。企业按合同要求缴纳年度监督管理费，认证中心组成检查组，到企业进行现场检查工作。 2、现场检查时，对需要进行检验的产品，由检查组负责对申请认证的产品进行抽样并封样，送指定的检验机构检验。 3、检查组根据企业材料、检查报告、产品检验报告撰写综合评价报告，报认证中心总经理批准。 4、年度监督检查每年一次。 以上就是办理iatf16949认证流程的介绍，深圳市启航认证服务有限公司竭诚为您服务，服务范围：ISO认证咨询、客户验厂咨询、产品认证咨询、企业管理管理、产品检测咨询、仪器校正咨询。
IATF16949认证审核需准备资料汇编
IATF16949认证审核需准备资料 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 4.1 组织环境，4.2理解相关方需求 证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分析报告、组织宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、评审报告、应对措施，相关方清单，相关方需求分析。 . 4.3确定质量体系的范围： 证据：组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密封条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说明、公司确认的所有过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求评审记录。 4.4质量管理体系及其过程: 证据： 1.公司组织机构图/管理体系机构图。 2.公司各过程职能分配表。 3.公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图。 4.过程顺序及相互作用图。 5.顾客导向过程－COP清单。 6.支持过程－SP清单。 7.管理过程－MP)清单。 8.外包过程清单。 9.外包风险可行性分析报告。 10.过程绩效指标一览表。 11.程序文件及管理文件清单。 12.章鱼图/乌龟图 证据：新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图、过程分析清单及措施、过程绩效一览表及其过程绩效统计表、过程相互作用图、内外部环境对质量管理体系的影响分析报告。 证据：质量体系过程网络图、乌龟图、最高管理者对过程效率的思路与要求、程序文件、作业文件、检验文件、操作规程、产品标准管理制度、过程流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8D报告 。 组织是否确定过程所需的资源并确保其可用性？ 证据：员工花名册、设备、工装清单、监视测量设备清单、厂区平面布置图、知识清单、员工素质矩阵表。 组织是否分派过程的职责和权限？ 证据：部门职责、岗位说明书、组织机构图、部门结构图、组织部门任命书、部门绩效考核标准。
IATF16949认证2016转版必须完成的75件事情
IATF16949认证2016转版必须完成的75件事情 1 发出汽车客户产品调查问卷 2 顾客的工程标准/规范/工程更改的评审、发放和实施方面的过程流程图与文件，并保留的记录 3 顾客工程更改实施的日期记录，以及PPAP上相关内容的变更记录 4 制定全厂的过程识别一览总表，明确各个过程的目标（含效率与有效性） 5 制定全厂的章鱼图，并针对每个过程制定乌龟图 6 制定行业的基准分析表，并根据基准分析表制定本公司的营业计划，营业计划应中短期相结合 7 将全厂所有的目标放在营业计划内，目标应有计算公式、计划达成的时间 8 委任质量代表，并明确其工作的职责与权限。(每班一个) 9 委任顾客代表，并明确其工作的职责与权限 10 定期进行管理评审，含所有要求、绩效趋势、不良成本、目标、市场状况 11 制订培训需求调查表 12 特定人员的考核记录 13 新到、转调升职人员的在职培训记录，代理人 14 员工激励的文件与记录 15 制定设施设备流程策划有效性评估报告 16 制定应急计划 17 制定5S作业指引，并保留相关的记录 18 产品安全与员工安全的作业规范
19 制订APQP（一定要包括过程设计的内容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2）必须含有顾客要求 20 对于汽车产品必须使用C=0的抽样方法，计数型 21 全体APQP小组成员应签订保密协议 22 专用权设计的应有顾客评审记录，及相应的产品说明书 23 本公司提出的产品及过程更改的控制指引及相关记录 24 收集所有原材料的MSDS，以满足7.2.1的要求 25 制定特殊特性识别工作指引，并通过特殊特性矩阵表的形式识别出本公司的产品和过程特殊特 性，并将特殊特性标注在所有的相关文件里面。应与顾客要求一至 26 文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性报告, 含风险分析 27 确答与顾客的规定的沟通方式 28 制订本公司的全流程的FMEA及所指定汽车产品的FMEA 29 制定所指定汽车产品的样件、试产的控制计划 30 设计开发阶段的衡量准则应被确认并文件化，形成报告 31 产品的设计确认应包括类似产品的市场分析报告及项目时间。 32 制定PPAP 33 合格供应商名单必须包括产品供应商、服务供应商、外发加工商，如仪器校正机构、设备保养 机构 34 形成供应商的开发计划，开发的最终目标是所有的供应商均通ISO/TS16949认证，开发的第一
IATF16949 认证必须提交的审核证据
IATF16949 认证最基本的要求——必须提交的审核证据 一阶段审核 ●顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同 /协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； ●体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序 文件清单、手册、记录清单； ●内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车 产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等 ●管理评审：评审计划、评审报告等； ●过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定 内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； ●与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D 报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； ●与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； ●汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测 报告等。 二阶段审核 ●管理层 1.公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素 分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；
2.企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行 业等； 3.公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略） 及战略目标展开； 4.年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公 司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 5.管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理 评审报告→持续改进计划→实施结果； 6.内部审核： 7.体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报 告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； 8.过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审 核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； 9.产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸 报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 生产 1.生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责
IATF16949第一、二阶段审核准备清单
IATF16949第一、二阶段审核准备清单 一阶段审核 ?顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； ?体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； ?内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; ?管理评审：评审计划、评审报告等； ?过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； ?与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； ?与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； ?汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 二阶段审核 01管理层（总经理、运营总监、管代） ?公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； ?企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； ?公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开； ?年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势
分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 ?管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； ?内部审核： ?体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； ?过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； ?产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 02生产部门 ?生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析； ?生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；?生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； ?现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； 03设备管理部门 ?台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求； ?新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历； ?设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）； ?特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。 04工装-夹具、模具、工具、刀具、检具、
IATF16949过程审核作业指导书
过程审核作业指导书 RX/QT-17 1. 目的 确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。 2. 范围 本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。 3. 引用文件 IATF16949 《质量管理体系要求》《VDA6.3》（2016） 4 术语和定义 过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。 计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。 计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。当出现下列情形时，
由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核 a. 质量管理体系发生重大变化时。即：生产流程更改； b. 产品质量或可靠度有重大异常发生时。即：过程不稳定； c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。即：强制降低成本； e. 当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。即：顾客抱怨/退货和索赔。 5 职责 体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。 审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。 受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。 6 工作流程和内容 6.1过程审核策划 6.1.1机构和人员 本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称为旧产品或老产品）的过程审核每年至少实施一次（当出现下列现象时，其实施的过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定）。 a. 顾客抱怨/退货和索赔； b. 生产流程更改； c. 过程不稳定； d. 强制降低成本。 6.1.5审核方式 计划内审核或计划外审核。 6.2. 制定年度审核计划
IATF16949认证最基本的要求
一阶段审核 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等 管理评审：评审计划、评审报告等； 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等 二阶段审核 管理层 公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； 公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开； 年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每
个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； 内部审核： 体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； 过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； 产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 生产 生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）； 生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； 现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； 设备 台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求； 新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；
2020年IATF16949-2016标准审核资料详细要求
2020年IATF16949-2016标准审核资料详细要求 IATF16949标准第四章容易发生的问题 1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述； 2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖； 3.未识别产品安全的要求； 4.顾客特殊要求识别不充分。 IATF16949标准第五章容易发生的问题 1.管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明； 2.管理者没有执行其职责和权限； 3.应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息； 4.人员和部门之间的接口和联系不存在或没有定义； 5.不存在方针声明； 6.方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。
IATF16949第六章容易发生的问题 1.没有清晰定义目标； 2.质量目标控制系统实际不存在； 3.目标未层层分解，没有分配人员职责； 4.应急计划未定期评审。 IATF16949第七章容易发生的问题 1.缺少足够资源； 2.缺少经过培训的人员。（组织制定了需要的培训，但没有执行）； 3.对执行”影响产品要求符合性工作”人员的定义过于狭窄； 4.临时工没有受到足够培训； 5.没有培训记录，或记录不充分； 6.员工缺少适当的教育、培训或经验； 7.对培训需求没有进行评估； 8.培训计划不充分； 9.没有考虑培训在工作执行中的效果； 10.企业环境不鼓励创新和改进；
11.没有人负责操作监视和测量系统； 12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中（尤其在研究和开发领域）； 13.监视和测量无法溯源到国际或内部标准； 14.无法确保可调试设备没有被改为无效校准； 15.当设备没有校准时，没有评估之前结果的影响； 16.内部实验室没有被正确阐明并设立； 17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。 IATF16949第八章容易发生的问题 8.1章节容易发生的问题 1.对5M1E缺少证实的策划； 2.没有设立产品或项目目标； 3.确认和验证策划不充分。 8.2章节容易发生的问题 1.不存在合同程序； 2.程序不全面或错误理解（经常是故意的），或相互矛盾（如：设计、销售和生产之间）；
办理iatf16949认证流程
办理i a t f16949认证流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
办理iatf16949认证流程 办理iatf16949认证流程： 一、初次认证 1、企业将填写好的《TS16949认证申请表》连同认证要求中有关材料通过顾问师报给认证中心。中心收到申请认证材料后，会对文件进行初审，符合要求后发放《受理通知书》(这意味着如果材料提交不全，就取得不了受理的资格，更谈不上签合同缴费了。这一点请申请认证的企业和认证咨询辅导机构的工作人员给以足够重视，以免因此影响进度)。 2、认证中心收到企业的全额认证费后，向企业发出组成现场检查组的通知，并在现场检查一周前将检查组组成和检查计划正式报企业确认。 3、现场检查按环境标志产品保障措施指南的要求和相对应的环境标志产品认证技术要求进行，对需要进行检验的产品，由检查组负责对申请认证的产品进行抽样并封样，送指定的检验机构检验。 4、检查组根据企业申请材料、现场检查情况、产品环境行为检验报告撰写环境标志产品综合评价报告，提交技术委员会审查。 5、认证中心收到技术委员会审查意见后，汇总审查意见，报认证中心总经理批准。 6、认证中心向认证合格企业颁发环境标志认证证书，组织公告和宣传。 7、获证企业如需标识，可向认证中心订购;如有特殊印制要求，应向认证中心提出申请并备案。 8、年度监督审核每年一次。 二、年度监督检查 1、认证中心根据企业认证证书发放时间，制订年检计划，提前向企业下发年检通知。企业按合同要求缴纳年度监督管理费，认证中心组成检查组，到企业进行现场检查工作。 2、现场检查时，对需要进行检验的产品，由检查组负责对申请认证的产品进行抽样并封样，送指定的检验机构检验。
IATF16949：2016过程审核全套资料模板汇编
IATF16949：2016过程审核全套资料模板汇编
xxxx汽车零部件有限公司 过程审核实施计划 编号：QR9.2-07, NO. 2015 审核目的验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。 审核范围从产品的诞生到成品入库的整个过程 审 核 员刘红、余小娟、任正凤、散代伍 审核日期2015年6月28日 审 核 活 动 安 排 日 程审核过程受审核部门/现场审核员09：00～09：30首 次 会 议 A产品诞生过程 09：30～10：00P2 项目管理技术部余小娟10：00～10：30P3 过程研发的规划技术部任正凤11：30～13：00P4 过程研发的实现技术部散代伍B部分 批量生产 13：30～14：30P5 供应商管理综管部（采购）任正凤14：30～15：30P6 生产过程分析生产部刘红 15：30～16：30P7 客户支持，客户满意度， 服务 综管部、物流部散代伍 16:30～17：00审核小组会议 17：00～17：30末次会议 审核组长刘红 分发部门（人员）综管部、技术部、生产部、物流部、质量部 编制/日期：任正凤 2015-6-21 审批 /日期：
QR9.2-08 NO.2015 xxxx汽车零部件有限公司 过程审核A部分审核清单 产品诞生过程 (版本修订日期：2012.07.31) P2项目管理 P3产品和过程研发的规划 P4产品和过程研发的实现 1
拟定：任正凤审核：刘红批准： 问题号提问最低要求及证据记录备注过程要素：P2项目管理 2.1是否建立了 项目组织机 构（项目管 理），并且为 项目管理以 及团队成员 确定了各自 的任务和权 限？项目管理有能力满足客户要求。 设计了一个组建项目管理的过程 确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口，在这其中，包 括各方面必要的落实权限。 供应商自始至终被纳入了项目管理。 -针对具体的工艺技术，提供资源证明（专业人员） -确定项目负责人/项目团队的任务，权限以及权责 查QR8.3-03 NO.201601 《APQP小组成员及职责表》 建立以刘红为组长的APQP小组， 明确了各自的职责权限技能及 多功能小组的职责权限。 2
IATF16949--年度内审审核方案-参考版
20**年度审核方案 编号：HY-JL-ZH-41/0 一、质量体系审核 1.审核目的： 对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.审核的依据： 2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。 2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。 2.3与产品有关的法律法规清单 2.4顾客（特殊）要求清单 3. 审核范围： 3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。 3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程 4.审核方式及说明 4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。 4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。 4.3生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。 4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。 5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时间 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 部门 C1 ● C2 ● C3 ● C4 ● C5 ● S1 ● S2 ● S3 ● S4 ● S5 ● S6 ● S7 ● S8 ● S9 ● S10 ●
M1 ● M2 ● M3 ● M4 ● M5 ● M6 ● M7 ● 二、产品质量审核 1．审核目的： 通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有 效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。 2．审核依据： 2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书； 2.2IATF16949:2016质量管理体系； 2.3顾客特定要求（无）。 3.审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。 4.重点关注：客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）。 5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时间 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品别 2408011AG14制动鼓● 1028E2A轮毂● 1022E4F2C制动鼓● 2408011-M15-02制动鼓● 130C轮毂● 1028E2A制动鼓●
IATF16949过程审核程序(含流程表格)
过程审核程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。 2.0范围 适用于本公司的所有型号产品之过程审核。 3.0职责 管理者代表负责督促和指导过程审核。 质检部负责过程审核的实施。 被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。 4.0程序内容 4.1 工作程序
4.2提问和过程要素的单项评分 根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。 “绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别
的风险。 过程要素符合率EE[％]= 5.0 审核结果的综合评分 5.1评价内容和评分 由于在要素‘生产’中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值EPG ），然后计算汇总符合率。 每个产品组工序平均值EPG 的计算公式如下： EPG[％ 整个过程的总符合率计算如下： EP[％ 此外，作为对整个过程评定的补充，也可以另外对 “生产”要素中的各分要素
进行评定，来反映质量体系的情况。 对于产品来说分要素为： EU1[%] 人员/素质 EU2[%] 生产设备/工装 EU3[%] 运输/搬运/贮存 EU4[%] 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）， 通过对各道工序进行评定，然后汇总得出有关质量体系要素的情况，指出不足。这对于总评定（见定级标准）也有重要的意义。 5.2 定级 注*： 1.若被审核企业的总符合率超过90％，但其在一个或多个要素上符合率只达到75％以下，则必须从A级降到B级。 2.若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把审核方从A级降到B级或从B级降到C级。在特别的情况下，也可以降为C级。 3.必须在说明页中说明降级的原因。 5.3当质量等级为B级时由质检部组织相关单位一起分析原因，制定纠正/预防措施，其有效性由质检部派人负责评定并形成报告提交厂长。当质量等级为C 级时，必须书面报告总经理请求下一步措施。 5.4对于审核中发现的不符合项由审核人员开出不符合报告，相关单位立即制订纠正/预防措施，质检部负责对落实的措施进行跟踪和评定，如通过验证发现
IATF16949过程审核全套
斯蒙奇科技有限公司 过程审核查检表 客戶： BYD 產品名稱： PAD支架组件 審核員： 審核日期：2018-5-8 提问概述审核结果P2项目管理 2.1是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自 的任务及权限？ OK 2.2*是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况？OK 2.3是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？OK 2.4项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？OK 2.5*组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？OK 2.6项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？OK 2.7*是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？OK P3产品和过程开发的策划 3.1是否已经具有产品和过程的特定要求？OK 3.2*基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了 评审？ OK 3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？OK 3.4针对产品的过程开发，是否考虑到了所需的资源？OK 3.5针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？OK P4产品和过程开发的实现 4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了 纠正措施？ OK 4.2从产品设计开发和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实？OK 4.3人力资源是否到位并且具备资质？OK 4.4基础设施是否到位并且适用？OK 4.5*基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？OK 4.6是否在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制出了生产、测试和检验文件？OK 4.7是否在系列生产条件下进行了试生产，以获得生产批准/放行？OK 4.8针对外包采购产品和服务的策划活动是否得到了有效的落实？OK 4.9为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制？OK P5供方管理OK 5.1*是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方？OK 5.2是否在供应链上考虑到了顾客要求？OK 5.3是否与供方就交付绩效约定了目标协议，并加以了落实？OK 5.4*对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？OK 5.5*是否确保了外包产品和服务的质量？OK 5.6是否对进厂的货物进行了适宜的储存？OK 5.7人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？OK P6过程分析/生产OK 6.1什么进入过程？（过程输入）OK 6.1.1*是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？OK 6.1.2是否能在正确的时间、正确的地点（库位、工位）获得所需数量/生产批次数的 原材料？ OK 6.1.3是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性 相适应？ OK 6.1.4必要的标识/记录/批准是否存在，并且与原材料进行适宜的对应？OK 6.1.5在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化？OK 6.2是否所有生产过程均受控？（过程流程）OK 6.2.1*基于生产控制计划，是否在生产和测试/检验文件上完整地列出了相关细节？OK 6.2.2是否对生产操作进行了检查/批准，并对设置数据进行了采集？OK 6.2.3*所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求？OK 6.2.4*是否在生产中控制住了重要特性？OK 6.2.5是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识？OK 6.2.6是否确保了物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生？OK 6.3哪些功能为过程提供支持？（人力资源）OK 6.3.1是否向员工授予了职责和权限，以监察产品和过程的质量？OK 6.3.2*员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新？OK 6.3.3是否有人力资源安排计划？生产人员未培训6.4通过哪些资源实现了过程？（物质资源）OK
IATF16949认证审核全攻略,汇总完成
IATF16949认证审核全攻略，汇总完成外审员审核关注点 资深外审员审核关注点总结，供大家参考： 1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；如果没有，审核时企业需提供顾客出具的书面证据； 2、产品安全满足13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，FMEA和CP必须有顾客的特殊批准，变更需经顾客批准等； 3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受； 4、应急计划含常发自然灾害，最高管理者每年评审； 5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制定预防措施； 6、基础设施评价，须体现精益的原则； 7、内部实验室，必须形成范围清单，标准清单和实验设备清单； 8、内审员能力满足5项要求，包含培训老师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留； 9、SQE除满足内审员5项要求，还需满足FMEA和CP的能力要求；
10、记录保存：生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程设计记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个日历年； 11、软件开发应有质量保证过程，并纳入内审方案； 12、供应商必须爬坡提升，审核计划形成文件； 13、TPM形成文件化的目标，如：OEE\MTBF\MTTR; 14、返工和返修必须有作业指导书，FMEA的分析； 15、不合格品报废前，确保其丧失物理上的使用价值； 16、控制计划必须结合FMEA更新； 17、审核前须按照IATF16949标准要求，进行一次完整的内审和管理评审； 18、转版审核须提供按新版运行的至少3个月的绩效指标。 各个章节容易发生的问题 IATF16949标准第四章容易发生的问题 1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述； 2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖；
IATF16949质量管理体系审核、认证及培训大全
CONTINUAL INPROVEMENT COMPETITIVE ADVANTAGE FURTHER EXCELLENCE CUSTOMER SATISFACTION CUSTOMER FOCUS 共创卓越管理 如何在众多汽车供应商中脱颖而出？SGS专业的IATF 16949质量管理体系审核、认证及培训服务
IATF 16949认证使组织符合全球汽车行业的严格标准，帮助您从竞争中脱颖而出，提高生产效率，增加产品收益。IATF （国际汽车工作组）是由全球主要的汽车制造商组成的机构。它制定的IATF 16949是全球范围内的汽车质量技术标准。IATF 16949创建了一个完整的供应链质量体系（包括供应商和分销商），有助于组织在产品设计、研发、生产、安装及服务各方面获得最佳的实践。 IATF 16949 标准由 ISO/TS 16949 在经历了1999版、2002版和2009版之后，于2016年10月1日转换成为IATF 16949:2016版新标准。IATF 16949认证带来的益处 IATF 16949质量管理体系认证适用于世界范围内各种汽车零部件的制造过程，表明组织对满足客户需求、提高产品质量和经济效益的承诺。当您在签约国际客户或向当地新领域拓展业务时，SGS 签发的IATF 16949证书将是组织信誉良好的体现。IATF 16949的认证流程 ? 步骤1?– SGS 根据组织的规模及业10/16/C B E _16949?S G S -C S T C –2016–A l l r i g h t s r e s e r v e d - S G S i s a r e g i s t e r e d t r a d e m a r k o f S G S G r o u p M a n a g e m e n t S A 务类型提供定制化的建议，在您签署建议书后，审核即可开始。? 步骤2?–?SGS 提供可选择的针对准备情况与薄弱环节的“预审”服务。? 步骤3?–?正式审核。第一阶段——准备情况评估：对组织建立的文件化体系及其他重要体系进行评估，提出不符合项。? 步骤4?–?第二阶段：包括与工作人员面谈、文件化信息的检查以及对工作实践的现场考察，提出审核发现。审核合格后会签发证书。? 步骤5?–?根据合同，每半年或一年对管理体系实施进行监督审核。? 步骤6 – 首次认证审核3年期满后，实施再认证审核。与IATF 16949相关的服务? 整合管理体系认证：提供质量、环境、职业健康安全的全面解决方案? 流程改善方案? 我们为不同职级的员工提供各种 IATF 16949相关公开课培训。为何选择SGS ?SGS 是全球检验、鉴定、测试和认证服务的专业机构和创新者，也是公认的品质与诚信的全球基准。SGS 拥有超过95,000名员工及2,400多个分支机构及实验室，服务网络遍及全球。 优化流程、体系和技能是您不断取得成功，获得持续增长的根本。SGS通过提高绩效、管理风险、更好地满足利益相关方需求及可持续性管理等手段来改变组织的服务和价值链，使组织获得不断提升。 作为IATF 认可的认证机构，到目前为止，SGS 在全球签发的ISO/TS 16949证书超过全部证书的10%。由200多名审核员构成的专家团队，对各种类型组织的审核认证过程都富有经验。SGS 无论从服务水平还是成本节约方面，都能使客户受益。所有的审核员已在2016年12月~2017年6月之间，转换为IATF 16949:2016标准的审核员，以支持新的IATF 16949标准的审核。SGS 作为全球性公司，成功完成了诸多规模庞大、内容复杂的国际项目。在世界任何地方，您都可以找到精通当地语言且了解当地市场的SGS 员工，为您提供全球统一、可靠高效的专业服务。IATF 16949认证流程图 定期进行监督访问评估及认证
iatf 16949认证方案及费用
IATF 16949即汽车行业质量体系认证,是国际汽车行业的技术规范，是基于ISO9001的基础加进了汽车行业的技术规范，减少了汽车供应商不必要的资源浪费,有利于汽车公司全球采购战略的实施。 通过确认实施IATF 16949认证方案，企业可有以下收获： 1、提升客户满意：通过实施ISO/IATF 16949:2002，有助于企业获得顾客的信任，关注并满足顾客要求，以提高顾客满意度。 2、促进降本增效：持续关注企业运营业绩，生产力改进，成本降低，确保存货周转及最低库存量，改进过程绩效指标，以现降本增效。 3、提高企业质量：保证产品质量和交付业绩，促进产品和过程质量改进，增加全球供应商信心，确保在供应链中服务质量体系的一致性。 4、降低时间成本：减少第二方审核的次数，消除重复的第三方审核的要求，为全世界的质量体系需求提供一个通用平台。
IATF16949认证费用由申请费用和审核费用组成。 IATF16949认证申请费用： 1、申请费(详情请咨询认我行) 2、注册费(详情请咨询认我行) 3、年金(详情请咨询认我行) IATF16949认证审核费用：审核费用由初次审核、监督审核和复审组成 1、审核费用按照申请企业审核需要每人/每日收取(详情请咨询认我行)。 2、审核费用每人/每日收费标准(详情请咨询认我行)。 3、由于企业自身原因需要增加审核时间，费用由企业承担(详情请咨询任我行)。 4、外部审核员在进行现场审核时产生的交通费，食宿费需要企业承担(详情请咨询认我行)。 需要注意的是，IATF16949认证费用根据认证机构的不同会有差异。任我行是一家性价比相对较高的认证机构，大家可以进一步向其咨询相关的具体费用。“认我行”是自营一站式认证与质检服务平台。“认我行”成立于2000年，总部位于杭州，在全国设立了5家分支机构，分别在上海、无锡、成都、深圳,且北京、天津、南京、广州、苏州、西安、兰州的各地分公司，也在着手筹建当中。“认我行”将客户的利益置于前，站在客户角度去行动，诚信为本、以质为根，靠专业和保姆式的服务赢得客户的信赖。 更多详情请拨打联系电话或访问认我行检测?认证官网https://www.360docs.net/doc/5514038991.html, 咨询。